工作指引模板

工作指引模板工作指引模板工作指引模板xxx公司工作指引模板文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計，管理制度附件5：工作指引編寫說明工作指引包括幾大部門內(nèi)容：前2部分內(nèi)容是每個流程必須有的，包括流程說明、總流程圖。從第3部分開始，以流程的每個階段作為劃分每部分的依據(jù)，流程有幾個階段，就有幾個部分。在每個階段中，需對流程每個環(huán)節(jié)進行詳細說明，主要包括操作規(guī)范、參考標(biāo)準(zhǔn)、注意事項、需報送的材料清單等。最后是附件，附件主要包括各類參考標(biāo)準(zhǔn)的詳細說明、清單的樣式等。模板以自助設(shè)備購置流程為例，其他流程工作指引的格式和框架要參考模板，具體內(nèi)容（從第3部分開始）根據(jù)各個流程自身的特點進行調(diào)整。模板：自助設(shè)備購置流程工作指引目錄一、流程說明 2三、總流程圖 2四、立項階段 2五、建設(shè)階段 4六、驗收階段 4七、附件 4一、流程說明流程定義：從……開始，到……為止。適用范圍：本流程適用于……所涉及的各項工作?？刂颇康模嚎s短時間、占領(lǐng)市場先機、減少不必要的資源浪費、實現(xiàn)規(guī)模效益、統(tǒng)一企業(yè)對外品牌形象（柜員機為例）。關(guān)鍵控制點：安全性：通過對權(quán)限的劃分加強風(fēng)險控制效益性：及時性：（注：各個流程有不同的關(guān)鍵控制點）本流程的主辦部門：廣州農(nóng)商銀行xxx部本流程的會辦部門:（請將相關(guān)部門一一列出）三、總流程圖涵蓋內(nèi)容：將整體流程圖放在這一部分，讓流程執(zhí)行人有總體的概念，知道需要經(jīng)過哪些環(huán)節(jié)和部門以及每個環(huán)節(jié)需要的時間。四、立項階段上報項目涵蓋內(nèi)容：操作規(guī)范、參考標(biāo)準(zhǔn)、注意事項和報送材料清單。支行業(yè)務(wù)部門和保衛(wèi)部門對擬裝機地點進行業(yè)務(wù)可行性分析和安裝機具的安全性分析。（1）操作規(guī)范：如果在這一環(huán)節(jié)還有需要展開的流程，可以詳細說明（2）參考標(biāo)準(zhǔn)：業(yè)務(wù)可行性分析的標(biāo)準(zhǔn)需包括xxx等方面的內(nèi)容。具體見附件x：xxx可行性分析報告式樣。安裝機具的安全性分析標(biāo)準(zhǔn)需包括xxx、xxx、xxx幾方面的內(nèi)容，具體見附件x：xxx可行性分析報告式樣。（3）注意事項（4）需報送的材料清單在預(yù)測項目可行的前提下，提出柜員機項目設(shè)置申請。（1）操作規(guī)范：（2）參考標(biāo)準(zhǔn)：（3）注意事項：（4）需報送的材料清單：項目情況介紹、選址評估、項