物業(yè)管理有限公司標準化管理制度匯編

194/199嘉泰物業(yè)治理有限公司標準化治理制度匯編編制人：鄭曉莉審批人：年月日目錄TOC\o"1-1"\h\z\u標準化制度 1標準化制度的實施內容 3安全治理機構設置與人員任命治理制度 5安全生產會議治理制度 7安全生產責任考核制度 10安全生產投入保障制度 12職職員傷保險、安全生產責任保險治理制度 15規(guī)章制度治理制度 18文件、檔案治理制度 20公司識不和獵取、適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求的治理制度 23安全培訓教育制度 26特種作業(yè)人員治理制度 30安全作業(yè)治理制度 33變更治理制度 52承包商治理制度 55供應商治理制度 58警示標志和安全防護治理制度 60“三違”行為治理制度 62設備的檢修、維護和保養(yǎng)治理制度 65設備驗收和設備拆除、報廢的治理制度 70新、改、擴建工程“三同時”治理制度 73安全檢查及隱患治理制度 76勞動防護用品（具）和保健品發(fā)放治理制度 81應急救援治理制度 84安全事故治理規(guī)定 88安全生產標準化績效評定治理制度 93 嘉泰物業(yè)治理有限公司文件簽發(fā)日期：標準化治理制度文件編號：版本:頁次:會簽部門及人員代表撰稿：核定：簽發(fā)：標準化治理制度1、目的標準化工作是公司實現科學治理的基礎和準則，做好標準化工作，關于推動公司進步，穩(wěn)定和提高工作效率，改善經營治理，增強物業(yè)市場競爭力，提高經濟效益都具有十分重要的作用。2、范圍適用于本企業(yè)保潔、護衛(wèi)隊、園林、工程維修部、財務部、綜合部及各項目部3、職責3.1要緊由各負責人負責各工作范圍內的工作。3.2各部門相互監(jiān)督、檢查。4、程序4.1各部門負責人統(tǒng)計工作中的各流程及每個流程所需時刻4.2制定相關制度4.3各部門按標準化制度作業(yè)4.4隨機檢查標準化作業(yè)完成情況5、相關文件5.1保潔職員手冊5.2秩序維護職員手冊5.3園林職員手冊5.4工程維修職員手冊5.5客服職員手冊標準化制度實施內容1、保潔1.1分區(qū)域規(guī)定責任人1.2分單元規(guī)定責任人1.3確定各項工作所用時刻1.4確定各項工作安排時刻工程維修2.1

目的為了加強工程項目施工治理，提高公司項目治理水平，促進公司施工項目治理制度化、規(guī)范化、科學化，使工程項目安全、優(yōu)質、快速、高效地完成，依照集團公司有關工程項目施工治理要求，結合公司實際，特制定本治理方法。2.2組織機構2.2.1項目經理或主管是項目部的第一負責人，負責全面主持項目部工作和治理工程維修部，制定各項治理制度。2.2.2客服部負責配合工程維修部工作，工程維修部應及時將維修內容反饋到客服部2.2.3工程維修部將每月需做的檢查列表，并對每月檢查對應打勾。3、財務部3.1目的為了加強公司的財務治理，促進企業(yè)改善經營，合理利用資金資產，加速資金周轉，規(guī)范內部制約機制，堵塞漏洞，提高經濟效益，使公司的經濟秩序逐步走向制度化、規(guī)范化3.2崗位目標

3.2.1在總經理的授權下，負責公司總體財務籌劃，并負責領導公司的會計核算、財務治理、資金治理工作。3.2.2財務部統(tǒng)一規(guī)范每月在每個時期所需做的事，并按要求及時完成4、綜合部4.1安全生產責任制的制定和溝通4.1.1各部門負責起草安全生產責任制初稿，并交安監(jiān)部進行確認。4.1.2由安監(jiān)部將確認過的制度初稿，交由副總經理批閱后提出修改意見。4.1.3安監(jiān)部依照副總經理的意見對安全生產責任制進行修改后下發(fā)至各級領導干部、各個部門和各相關人員代表征求意見。4.1.4安監(jiān)部將反饋意見匯總交給總經理，總經理組織各級領導、各部門負責人和相關人員代表對安全生產責任制進行評審和修訂。4.1.5安監(jiān)部依照評審和修訂結果，對安全生產責任制進行修改并最終定稿，定稿后的安全生產責任制由各部門負責人簽字確認后，最終由公司總經理簽發(fā)生效。4.2安全生產責任制的培訓、評審和修訂4.2.1安全生產責任制遵循分級培訓的原則。4.2.2安監(jiān)部負責對各級領導干部和各部門負責人進行安全生產責任制的培訓。4.2.3各部門負責人定期組織本部門內部人員對其安全生產責任制進行培訓和學習。4.2.4培訓學習應有培訓記錄，相關培訓記錄由組織培訓部門歸檔保存。4.2.5安全生產責任制每三年進行一次評審和修訂，如遇公司發(fā)生重大變動需要對安全生產責任制進行修改的，隨時進行評審和修訂，安監(jiān)部負責填寫并保存相應的《治理制度評審和修訂記錄》。4.2.6安全生產責任制評審小組由總經理組織，各部門參加組成。4.2.7修改后的安全生產責任制由各部門負責人簽字確認后，最終由總經理簽發(fā)生效。4.2.8原安全生產責任制由安監(jiān)部收回作廢。4.3安全生產責任制的績效測量4.3.1安全生產責任考核堅持“誰主管、誰負責”、“管生產、必須管安全”、“分級治理、分級負責”的原則。4.3.2具體的責任制考核執(zhí)行《安全生產責任考核制度》。4.3.3安監(jiān)部依照每月的安全責任考核情況填寫《安全生產責任考核臺賬》，并在年底匯總考核情況，報公司兌現獎懲。5、材料采購審批報銷標準化程序

（1）.項目使用的各種材料、低值易耗品的購買（不包括施工隊承包的消耗材料）、施工機械的購買統(tǒng)一由各項目主管負責，材料采購要按公司程序執(zhí)行。采購員要持主管領導審查簽字的申請單領取支票或現金，購材料完畢后，采購員仍按報銷程序審核簽字后，憑材料入庫單和有效發(fā)票到財務部報銷。

（2）現金報銷直接持入庫單、有效發(fā)票，填寫完整的費用報銷單，按規(guī)定程序會簽后，再報銷。

（3）大宗材料采購要簽定購貨合同，合同付款的審批報銷程序由材料部長、經理審簽。

（4）周轉材料：由材料設備部辦理租賃手續(xù)，租賃費由項目經理及材料設備部長會簽，打算財務部審核后付款。

（5）機械費的審批報銷程序

中小型機械、工器具的購買，由材料設備科先寫報告，主管領導審核后，材料設備科才能購買。

大中型機械的租賃，要由項目部及公司企業(yè)經管部負責租賃，租賃費按照雙方簽訂合同，項目部核算后報公司企業(yè)治理部審核后方能報銷。

（6）甲方供應材料，按正常采購材料治理

2.5辦公用品及車輛費用審批報銷程序

（1）各項目、部門制定購買辦公用品打算，填寫申請明細表，經項目部負責人審簽后，于每月25日前上報公司辦公室匯總，財務部長審批后，交辦公室購買及發(fā)放。由項目負責購買辦公用品有：僅限鉛筆、橡皮、壁紙刀、直不針、曲不針、膠帶條、小夾子、墨水、膠水、復寫紙、信紙、檔案袋、口取紙。

（2）辦公用品由辦公室統(tǒng)一治理，購買的辦公用品要及時入庫并開具入庫單，經辦人要及時持簽有字據的發(fā)票，到出納處報銷。

（3）辦公室每月末按辦公用品領用情況及時報財務科，各科室領用的辦公用品從公司辦公費用中開支，項目上領用的辦公用品開支在項目經費中負擔，并記入項目辦公費中。

（4）車輛維修或購買車內工具用具，必須先向辦公室提出申請，經辦人員才申領支票或現金，報銷由辦公室主任審核，凡交通工具的加油費都由辦公室主任審核簽字。

（5）業(yè)務招待費用報銷程序

公司業(yè)務招待費用由總經理審批報銷，各項目由各項目經理簽字，總會計師核實，下達指標可報銷。

（6）其它各項費用的報銷

①工程竣工后維修用工、用料，經技術總工同意后方可實施，完工后，注明原施工責任單位報打算財務部。

②手機通話費按公司《關于手機報銷費用的規(guī)定》執(zhí)行。

③試驗費由試驗員專人負責，由項目經理、總工程師審核簽字方能報銷。試驗不合格的材料，報打算財務部由供貨方負擔費用。

④政府各部門收費，由行管員及項目經理簽字報銷。

⑤現場水電費由水電工長負責，報項目經理核準，公司主管生產經理審核后由水電工長負責6、相關記錄6.1《治理制度評審和修訂記錄》6.2《安全培訓教育記錄》6.3《安全生產責任考核臺賬》 XXXXX有限公司文件簽發(fā)日期：安全標準化治理手冊文件編號：版本:頁次:會簽部門及人員代表撰稿：核定：簽發(fā)：安全治理機構設置與人員任命治理制度1、目的為確保公司嚴格按照國家安全生產的相關法律法規(guī)及公司的相關安全治理規(guī)定進行生產經營，確保公司的生產安全，特制定本方法。2、范圍本制度適用于公司安全治理機構設置與安全治理人員的任命。3、職責公司安全生產委員會負責機構設置及人員任命。4、程序4.1安委會4.1.1公司依照自身的狀況和需求，設立了安全生產委員會作為公司安全生產領導機構，公司安全治理委員：4.1.2安全生產委員會的成立應以文件形式對外公布4.1.3委員會主任、副主任、委員均應書面任命。4.1.4委員會成員同意安全治理培訓，具備必要的安全知識和能力。4.1.5委員會中包括若干名職員代表、工會人員和技術人員。4.1.6委員會每季度召開一次會議，跟蹤上次會議工作要求的落實情況，審查安全工作進展和確定進展方案，布置新的工作要求，形成會議紀要并由主任簽發(fā)。會議紀要包括研究的要緊內容和實施方案等。4.2專門安全生產治理機構。4.2.1依據《河北省安全生產條例》19條規(guī)定，需要成立專門的安全生產治理機構。4.2.2專門的安全生產治理機構的成立應以文件形式對外公布，同時該部門應該獨立設置，與生產部及其他職能部門為同級部門，專管安全。4.2.3專門的安全生產治理機構，應該至少配備3名專職安全生產治理人員。負責安全治理。專職安全生產治理人員應經市級安全生產監(jiān)督治理部門培訓，具備必要的知識和能力，并取得安全資格證。專職安全生產治理人員、兼職安全生產治理人員均應由公司書面任命。4.2.4當由于實際需要安全治理人員有變動時，安全生產委員會應及時對任命進行更改。相關文件5.1《河北省安全生產條例》 XXXXX有限公司文件簽發(fā)日期：安全標準化治理手冊文件編號：版本:頁次:會簽部門及人員代表撰稿：核定：簽發(fā)：安全生產會議治理制度1、目的為加強部門之間安全生產工作的溝通和協調，及時了解單位的安全生產狀態(tài)，收集匯總安全信息，安排檢查、整改安全隱患，研究布置安全工作，特制定本制度。2、范圍適用于全單位安全生產會議的治理。3、職責3.1安委會主任負責主持召開安委會會議，安監(jiān)部負責召集，并做好會議記錄和會后待跟進事項的監(jiān)督落實。3.2公司安全例會由安監(jiān)部組織召開，各職能部門參加，并由安監(jiān)部做好會議記錄。3.3各部門、車間安全例會由本部門、車間負責人主持，部門或車間安全員組織召開，做好記錄并保存。4、程序4.1安全生產委員會會議治理4.1.1安委會會議每季度至少召開一次，公司突發(fā)性事故或解決重大安全問題時必須及時召開會議。4.1.2公司安委會會議由安監(jiān)部組織召集，安委會主任主持，安監(jiān)部記錄會議情況并歸檔保存。會議議題、地點依照和具體召開時刻在召開會議前一天由安監(jiān)部通知各安委會委員。4.1.3會議具體內容安全治理機構設置的調整和安全治理人員的變動。傳達貫徹上級有關安全工作的文件、會議精神和指示。審定企業(yè)年度安全生產打算，落實安全費用的投入打算，解決重大安全問題?？偨Y和分析近期的安全生產形勢，各部門提出差不多發(fā)覺或隱藏的安全隱患，并針對隱患做出具體的安排和部署。研究和決定對各項安全責任事故的處理以及對有關責任人的處理意見。按“四不放過”原則認真分析，吸取教訓，制定防范措施。督促建立、健全安全治理制度和安全操作規(guī)程、事故應急救援預案，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。研究決定對各項安全有功及年度安全先進部門和先進個人的表彰。安委會成員必須參加會議，有事請假，無故不參加者按照崗位業(yè)績考核執(zhí)行。上次會議所提問題的跟蹤落實情況，并制訂新的工作要求，有未完成項的整改措施，并把這些情況匯總形成會議紀要，交由安監(jiān)部保存、歸檔。4.2公司安全例會治理4.2.1公司安全例會每月召開一次，遇突發(fā)事件可隨時召開。4.2.2公司安全例會由公司安監(jiān)部經理主持，生產部及其他各職能部門參加，專職安全員記錄并歸檔保存會議記錄。4.2.3公司安全生產例會參加人員應是本單位各部門的要緊負責人或主管生產的領導，必須熟悉本部門的生產情況，不得隨意安排他人替代參加會議。各部門、車間兼職安全員必須參加會議。依照有關情況對與會人員按需要隨時增減。4.2.4公司安全例會的要緊內容通報本月安全工作情況，傳達近期收到的上級安全指示文件、方針、政策或事故通報。研究分析當前存在的問題和安全隱患，提出解決的措施方法，并落實到有關單位、部門和責任人。安排下月的安全工作重點。4.3各部門（分廠）、車間的安全例會治理4.3.1各部門（分廠）每月至少召開一次，各車間班組每周召開一次，遇突發(fā)事件可隨時召開。4.3.2各部門、車間安全例會由本部門負責人主持，兼職安全員或指定專人負責召集、記錄并保存。4.3.3各部門、車間安全生產例會參加人員必須包括本部門或車間所有治理人員、班組長、專兼職安全員，并依照有關需要隨時增減與會人員。4.3.4會議的要緊內容包括：通報本月或本周安全生產情況，傳達上級安全工作要求或事故通報。安排工作打算，對上級下達的安全生產任務提出具體安排和布署。4.4參加公司的安全生產會議采納到會人員簽名制，不準遲到、早退、無故不參加，否則按公司有關規(guī)定進行處罰。會議期間，手機應關機或打到震動，不準在會議現場接聽手機。4.5各單位要在2個工作日之內將公司有關安全會議精神傳達到每位職員，會議傳達要有記錄和簽字。4.6安全會議之后，安監(jiān)部負責跟蹤檢查會議的落實情況和重大安全措施的執(zhí)行情況，并在下一次會議上跟蹤和考核。4.7會議上決定的情況，相關部門和責任人必須不折不扣去落實，并及時完成。未按上述規(guī)定期限召開安全會議并記錄，視為違反安全治理規(guī)定，要追究責任人的責任。一次處罰50-100元；4.8本制度涉及的記錄保存期限為5年。5、相關記錄5.1《安全生產會議記錄》 XXXXX有限公司文件簽發(fā)日期：安全標準化治理手冊文件編號：版本:頁次:會簽部門及人員代表撰稿：核定：簽發(fā)：安全生產責任考核制度1、目的為落實公司安全生產責任制度，預防、減少生產安全事故和職業(yè)病危害，保障和促進公司生產經營的進展，特制定本制度。2、范圍適用于公司各部門和各崗位人員安全責任的考核。3、職責3.1公司安全生產委員會負責全公司的安全責任制的監(jiān)督和年度考核。3.2安監(jiān)部負責公司各部門和車間安全生產責任制的月度考核。3.3各部門負責對本部門內的安全生產責任制的落實與考核。4、程序4.1考核原則安全生產責任考核堅持“誰主管、誰負責”、“管生產、必須管安全”、“分級治理、分級負責”的原則。4.2考核時機與頻次考核分為定期和不定期兩種形式。4.2.1公司安全生產委員會于每年初組織安全生產委員會成員，對上年度各部門、各級人員的安全生產責任制落實情況進行檢查，對不履行職責者進行處理。4.2.2安監(jiān)部對各部門、部門對班組、班組對個人的安全責任考核頻次為每月一次，發(fā)生任何安全事故時，所在部門對部門、班組和人員的安全生產職責落實情況檢查一次。4.2.3各部門發(fā)生輕傷以上安全事故時，公司安全生產委員會組織安全生產委員會成員對該部門進行一次安全生產責任制落實情況的檢查。4.2.4安監(jiān)部在日常檢查過程中，對發(fā)覺違反安全生產責任制的情況隨時進行考核。4.3具體方法4.3.1安全責任考核按月度進行，年終進行總結，由安監(jiān)部匯總，主管副總經理提出獎懲意見，安委會審核批準后實施。4.3.2公司要緊負責人、各級領導和全體職員之間應每年許多于一次層層簽訂安全生產責任書。安全責任書應明確責任內容、預期目標和考核方法。4.3.3每月底安監(jiān)部對各部門、各部門對全體職員進行月度安全考核；安監(jiān)部和各部門結合安全工作打算完成情況和日常檢查情況，按4.4進行獎懲，并保存相關記錄。4.3.4年終部門和全體職員進行年度安全總結，公司安全生產委員會和各部門結合《安全生產責任目標書》對各部門和全體職員進行年度安全工作考核，并按4.4進行獎懲，保存相關記錄。4.4獎懲標準4.4.1每年初，對安全生產責任制落實較好且沒有發(fā)生任何安全事故的部門，公司安全生產委員會給予該部門-元及其負責人-元的獎勵。4.4.2部門無安全生產責任制落實考核記錄的，對該部門處元以上元以下的罰款，對部門負責人處元以上元以下的罰款。4.4.3部門沒有制定年度安全治理目標和書面具體措施的，對該部門處500元以上1000元以下的罰款，對部門負責人處元以上元以下的罰款。4.4.4部門未逐級層層簽訂安全生產責任書的，對該部門處元以上元以下的罰款，對部門負責人處元以上元以下的罰款。4.4.5部門各級安全治理規(guī)章制度不健全或不可行的，不能夠滿足安全生產需要的，對該部門處元以上元以下的罰款，對部門負責人處元以上——元以下的罰款。4.4.6對各部門發(fā)生的安全事故，公司安全生產委員會依照“誰主管、誰負責”的原則，按責任大小對發(fā)生事故部門負責人處—元罰款，對該部門處—元的罰款。造成重大安全事故，構成犯罪的，移交司法機關處理。5、相關文件《安全生產責任書》6、相關記錄6.1《安全生產責任考核臺帳》6.2《安全生產獎罰臺帳》 XXXXX有限公司文件簽發(fā)日期：安全標準化治理手冊文件編號：版本:頁次:會簽部門及人員代表撰稿：核定：簽發(fā)：安全生產投入保障制度1、目的為建立安全生產投入長效機制，加強公司安全生產費用的治理，維護企業(yè)、職工以及社會公共利益，依照有關法律法規(guī)和其他要求，制定本制度。2、范圍本制度適用于公司安全生產費用的提取、使用、建檔和監(jiān)督治理等工作。3、職責3.1安監(jiān)部負責安全費用的綜合監(jiān)督治理和年度安全費用使用打算的制定。3.2財務部負責安全生產費用的提取、使用和《安全費用臺帳》的治理。3.3各部門負責對安全費用使用進行制單。4、程序4.l安全生產費用提取標準以上一年度實際的安全生產費用為計提依據，按照上浮20%的標準，由財務部平均逐月提取。4.2安全生產費用的使用和治理4.2.l安全費用應當按照以下規(guī)定范圍使用（一）完善、改造和維護安全防護設備設施；（二）安全生產教育培訓和配備勞動防護用品；（三）安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改；（四）設備設施安全性能檢測檢驗；（五）應急救援器材、裝備的配備及應急救援演練；（六）安全標志及標識；（七）其他與安全生產直接相關的物品或者活動。4.2.2在本制度規(guī)定的使用范圍內，公司將安全費用優(yōu)先用于滿足安全生產監(jiān)管部門對公司安全生產提出的整改措施或達到安全生產標準所需支出。4.2.3公司提取的安全費用應當專戶存儲、核算，按規(guī)定范圍安排使用。年度結余下年度使用，當年計提安全費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。4.2.4公司利用安全費用形成的資產，由財務部納入同類資產進行治理。4.2.5公司為從事高空、易燃、易爆等高危作業(yè)的人員辦理團體人身意外損害保險或個人意外損害保險。所需保險費用直接列入成本（費用），不在安全費用中列支。公司為職員提供的職業(yè)病防治、工傷保險、醫(yī)療保險所需費用，不在安全費用中列支。4.2.6公司財務部應當及時、足額提取安全費用，并按規(guī)定使用。在年度財務會計報告中，由財務部披露安全費用提取和使用的具體情況。4.3安全費用治理權限4.3.1制單權限（一）完善、改造和維護安全防護設備設施由安監(jiān)部制單；（二）安全生產教育培訓和配備勞動防護用品由人力資源部制單；（三）安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改由安監(jiān)部制單；（四）設備設施安全性能檢測檢驗由生產部制單；（五）應急救援器材、裝備的配備及應急救援演練由安監(jiān)部制單；（六）安全標志及標識由安監(jiān)部制單；（七）其他與安全生產直接相關的物品或者活動由所需部門制單。4.3.2審批權限3000元以下單據由執(zhí)行副總批準，3000元以上單據由公司總經理批準。4.4安全費用使用程序4.4.1制訂打算安監(jiān)部每年十二月底，依照上年度安全費用使用情況，制訂下一年的《年度安全費用使用打算》，報公司總經理審批后，交與財務部一份備案，納入公司年度財務預算。4.4.2安全費用的使用安全費用使用前，由制單部門制作財務單據，經安監(jiān)部負責人審核通過后，按權限審批后方可發(fā)生相應費用。4.4.3安全費用臺帳財務部負責建立安全費用臺帳，記錄安全費用的提取情況和使用情況；安全費用臺帳的保存期限為長期。5、相關記錄5.1《安全費用臺賬》5.2《年度安全費用使用打算》 XXXXX有限公司文件簽發(fā)日期：安全標準化治理手冊文件編號：版本:頁次:會簽部門及人員代表撰稿：核定：簽發(fā)：職職員傷保險、安全生產責任保險治理制度1、目的為了規(guī)范公司的工傷保險工作流程，明確職職員傷期間享受的待遇及公司、部門、職員三方需承擔的費用，依照國務院《工傷保險條例》和公司相關制度，特制定本規(guī)定。2、范圍本制度適用于公司全體職員。3、職責3.1人事行政部負責工傷保險的申報、費用繳付，工傷事故的申報、組織認定和賠償處理。3.2財務部負責相關賬目的治理。4、程序4.1工傷申報：4.1.1每月3日前各部門提交上月入、離職職員名單報表，人力資源部于每月5日之前完成上月入、離職職員的名單統(tǒng)計，按部門編制參保人員明細表和匯總表，經部門經理和主管領導簽字后，7日之前到軍轉中心完成申報工作。人力資源部于每月10日之前到軍轉中心完成工傷保險繳費；4.1.2每周一生產部各分廠提交上一周新入職職員名單報表，人力資源部每周二為在公司工作滿一周的新職員申報工傷保險，遇節(jié)假日申報時刻順延。4.2工傷認定：4.2.1新職員入職時進行關于工傷的培訓，告知新職員發(fā)生工傷時的處理方法和相關制度規(guī)定，在常規(guī)培訓中對各部門主管定期進行工傷制度和相關規(guī)定培訓。4.2.2一旦發(fā)生工傷，按照公司三級文件《人身意外損害事故和機械事故處理程序》處理。事故發(fā)生12小時內，事故部門安全負責人填寫事故報告，經部門主管和公司副總簽字后，上報公司安全委員會。安全委員會負責人審核后3小時內將事故報告轉至人力資源部工傷保險負責人，人力資源部負責在12小時內將工傷事故上報市工傷保險機構備案。職員出現工傷后，事故部門安全負責人負責工傷認定申請手續(xù)辦理，15日內將工傷認定所需資料（診斷證明書、身份證復印件、兩份證人證言、一寸照片一張、工傷認定申請書、交通事故責任認定書）提交到人力資源部，人力資源部負責在20日內完成工傷認定申請，其中治療費用在1000元以下的按照簡易工傷事故程序處理。4.3工傷待遇：4.3.1工傷治療所需費用遵照《人身意外損害事故和機械事故處理程序》執(zhí)行。4.3.2工傷職員在治療和大夫建議休息期間發(fā)放崗位差不多工資，社會保險待遇不變。工傷期間的工資發(fā)放依據診斷證明書所出具的醫(yī)療及恢復期計算；4.3.3公司安全委員會負責探望工傷職員，每半個月至少一次，定期了解工傷職員受傷恢復情況，協助工傷職員解決實際困難。4.3.4對恢復期過后仍無故不上班的職員，按照公司考勤制度及相關規(guī)定處理。4.4工傷費用報銷4.4.1工傷治療已完結，且工傷認定書審批下來之后，事故部門安全負責人在一周內將治療費用收據和相關報銷材料收集完整，提交到人力資源部，人力資源部負責在一周內到軍轉中心報銷。4.4.2已報銷下來的治療費用，人力資源部負責在一周內完成結算手續(xù)。4.5工傷費用結算：4.5.1工傷醫(yī)療費只包括秦皇島市工傷保險定點醫(yī)療機構（即秦皇島市二級甲等以上醫(yī)院）和轉院手續(xù)上所列醫(yī)院出具的費用單據，其他醫(yī)療機構的醫(yī)療費用由職員自己承擔。4.5.2醫(yī)療費用中凡不符合《工傷保險診療項目目錄》、《工傷保險藥品目錄》、《工傷保險住院服務標準》的，由職員自己承擔。4.5.3工傷費用報銷后，人力資源部填寫工傷費用處理結果，經部門經理和主管領導簽字后，到財務處核算平賬。4.6安全生產責任保險的治理4.6.1直接從事生產作業(yè)崗位工作的職員除了工傷保險之外，公司還應按照法律法規(guī)的相關規(guī)定為其購買安全生產責任保險。4.6.2人事行政部負責對作業(yè)人員數量進行統(tǒng)計，并負責到相關機構投保，同時留存相關繳費資料。4.6.3投保職員發(fā)生工傷事故或患職業(yè)病時，人事行政部應按照投保機構的相關規(guī)定，及時組織相關人員進行索賠。4.7其他：4.7.1本制度由人力資源部負責解釋及修訂；4.7.2本制度自簽發(fā)之日起開始執(zhí)行。5、相關記錄5.1《工傷認定申請表》 XXXXX有限公司文件簽發(fā)日期：安全標準化治理手冊文件編號：版本:頁次:會簽部門及人員代表撰稿：核定：簽發(fā)：規(guī)章制度治理制度1、目的為保證公司安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的有效性和有用性，確保安全生產正常有序進行，特制定本制度。2、范圍本制度適用于本公司規(guī)章制度和操作規(guī)程的編制、評審、修訂、傳達和使用工作。3、職責3.1安監(jiān)部負責公司安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、評審、修訂的組織工作。3.2各部門、車間負責配合安監(jiān)部做好公司安全治理制度和操作規(guī)程的編制、評審、修訂及相關傳達培訓等工作。3.3辦公室負責公司安全治理制度和操作規(guī)程的發(fā)放治理工作4、程序4.1編制4.1.1公司安全生產規(guī)章制度由安監(jiān)部負責組織編制。4.1.2各部門安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程由各部門負責人負責組織相關人員進行編制。4.2評審4.2.1安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程編制完成后，由安監(jiān)部組織相關人員進行評審，并做好記錄。4.2.2參加評審的人員應包括公司相關治理人員、技術人員、操作人員與工會代表。4.2.3評審的內容應包括：與法律、法規(guī)的符合性；與企業(yè)進展的總體水平的相適應性；與工藝流程和裝置變化的相適應性；安全治理制度之間的匹配性和相容性。4.3公布及使用4.3.1評審通過后，安監(jiān)部匯總所有評審報告，報經總經理審批后，由公司辦公室發(fā)放到相關部門和車間。4.3.2各部門和車間負責人要及時做好文件的傳達、學習和使用工作。4.4修訂4.4.1修訂的時機和頻次正常情況下，安監(jiān)部每年應組織各相關車間、部門對安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程進行一次評估和修訂，確保其有效性和適用性，并保存相關記錄。當發(fā)生以下情況時，安監(jiān)部應及時組織人員對相關的規(guī)章制度或操作規(guī)程進行評審和修訂：(1)當國家安全生產法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止、修訂或新頒布時。(2)當企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時。(3)當生產設施新建、擴建、改建時。(4)當工藝、技術路線和裝置設備發(fā)生變更時。(5)當上級安全監(jiān)督部門提出相關整改意見時。(6)當安全檢查、風險評價過程中發(fā)覺涉及規(guī)章制度層面的問題時。(7)當分析重大事故和重復事故緣故，發(fā)覺制度性因素時。(8)其他相關事項。4.4.2凡各類規(guī)程等重大資料的修訂，安監(jiān)部部應邀請生產、工藝等相關人員共同審核確定，且公布前應組織相關人員進行再次評審，安監(jiān)部要保存相關記錄。4.4.3修訂完成后，公司辦公室負責及時將修訂后的文件發(fā)放到使用者，以確保每個使用者所使用的文件差不多上最新的有效版本。4.4.4各相關部門必須及時組織相關人員學習修訂后的安全規(guī)章制度和操作規(guī)程，并保持相關記錄。5、相關記錄5.1《治理制度評審和修訂記錄》5.2《文件發(fā)放記錄》 XXXXX有限公司文件簽發(fā)日期：安全標準化治理手冊文件編號：版本:頁次:會簽部門及人員代表撰稿：核定：簽發(fā)：文件、檔案治理制度1、目的為確保安全生產相關檔案治理的完整性、合理性、科學性，使其為今后安全工作的開展提供參考，特制定本治理制度。2、范圍本制度適用于本公司安全生產相關文件、檔案的治理和治理制度、操作規(guī)程的編制、評審、修訂、傳達和使用工作。3、職責3.1安監(jiān)部負責安全文件和資料的收集、匯總、保存和特種設備和特種作業(yè)人員資料和臺帳的治理工作。3.2本廠下屬部門、車間、班組等負責各自安全資料的建檔、保存以及涉及本部門、車間和班組的安全類通知、隱患整改單、規(guī)程等的傳達、學習和使用。3.3公司辦公室負責文件的發(fā)放治理工作。4、程序4.1職責與權限4.1.1安全生產治理工作必須建立安全檔案，由安監(jiān)部、各部門、車間和班組進行分級治理。4.1.2安監(jiān)部對需要進行檔案治理的資料進行收集和匯總，匯總后歸檔保存，其中需要發(fā)放的文件交由公司辦公室進行發(fā)放，并保存發(fā)放記錄。4.1.3本公司下屬部門、車間、班組應及時將各自的安全資料建檔、保存。4.1.4本公司工作人員查閱技術資料、圖書等需辦理借閱手續(xù)，借閱者必須愛護并按期歸還；公司外部人員需要借閱資料、圖書時，須經檔案治理部門主管領導批準后方可借閱。4.1.5關于公司辦公室發(fā)放的文件，各部門、車間和班組應及時傳達、學習和使用，并保存相關傳達記錄。4.2檔案治理內容（1）安全生產會議記錄（含紀要）；（2）安全費用提取使用記錄；（3）職員安全培訓教育記錄；（4）勞動防護用品采購發(fā)放記錄；（5）危險源治理臺賬；（6）安全生產檢查記錄；（7）授權作業(yè)指令單；（8）事故調查處理報告；（9）事故隱患整改記錄；（10）安全生產獎懲記錄；（11）特種作業(yè)人員登記記錄；（12）特種設備治理記錄；（13）外來施工隊伍安全治理記錄；（14）安全設備設施治理臺賬（包括安裝、運行、維護等）；（15）有關強制性檢測檢驗報告或記錄；（16）新改擴建項目“三同時”；（17）風險評價信息；（18）職業(yè)健康檢查與監(jiān)護記錄；（19）應急演練信息；（20）技術圖紙。4.3文件檔案保存形式（1）檔案必須入框上架，建立統(tǒng)一的分類標準，分門不類保存，并編號備查，幸免暴露或捆扎堆放。（2）膠片、照片、磁帶要專柜密封保管，膠片和照片、母片和拷貝要分不存放。（3）底圖入庫要認真檢查，平放或卷放。（4）庫藏檔案要定期核對，做到帳物相符。發(fā)覺破損變質及時修補或復制。4.4保存要求4.4歸檔文件要做到及時、準確、清晰、專人治理。4.5資料治理人員隨時做好安全檔案的保管，注意防盜、防火、防蛀、防潮濕、防遺漏。若發(fā)生遺漏和失誤要追究相關人員的責任。4.6各類資料、檔案至少保存2年，并建立銷毀臺帳。法律法規(guī)對專門檔案有其他要求的，遵循相關規(guī)定。4.7需銷毀的檔案，由檔案治理人員編造銷毀清冊，經公司領導及有關人員會審批準后銷毀。銷毀的檔案清單由檔案治理人員永久保存。4.8外來文件的治理公司外來文件由辦公室統(tǒng)一接收，辦公室接收人員接收文件前應對文件的完整性進行檢查，確認無誤后填寫外來文件接收清單，并轉發(fā)到相關部門。5、相關記錄5.1《外來文件接收清單》 XXXXX有限公司文件簽發(fā)日期：安全標準化治理手冊文件編號：版本:頁次:會簽部門及人員代表撰稿：核定：簽發(fā)：公司識不和獵取、適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求的治理制度1、目的為規(guī)范安全生產法律、法規(guī)、標準的識不、獵取、評審和更新等工作，并操縱其分發(fā)，有效防止誤用，特制定本制度。2、范圍本制度適用于公司所有安全生產法律、法規(guī)和標準的識不、獵取、評審、更新及其相關文件的操縱過程。3、職責3.1各職能部門和基層單位負責本部門適用法律、法規(guī)及標準和規(guī)范的獵取、識不、評審和更新工作。3.2安監(jiān)部法律、法規(guī)及標準和規(guī)范進行匯總、歸檔治理并編制公布法律法規(guī)清單和建立維護法律法規(guī)數據庫。3.3公司辦公室負責所有識不后文件的發(fā)放治理。3.4各職能部門和基層單位負責本部門內的培訓和考核工作。4、程序4.1獵取范圍a．有關的國際公約；b．國家法律、法規(guī)、標準及行政規(guī)章制度；c．地點法律、法規(guī)、標準及行政規(guī)章制度；d．行業(yè)規(guī)定及標準；4.2獵取途徑各部門通過國家、地點及行業(yè)主管部門（如：建設、勞動保障、工會、環(huán)保、安全生產、消防等部門）的刊物、網絡及其他途徑獵取相關法律法規(guī)與其他要求的文件。4.3獵取時機獵取時機分定期和不定期兩種方式4.3.1定期為每月下旬，由各負責部門到上級相關主管部門和網站主動獵取和收集。市安監(jiān)局電話為國家安監(jiān)總局網站網址為：WWW：/。4.3.2當上級相關主管部門召開會議和新文件下發(fā)時，為不定期獵取時機。4.4識不和匯總4.4.1相關部門對獵取的法律、法規(guī)、標準及其他要求進行識不，確定其適用性，在此基礎上，確定適用條款，填寫《法律法規(guī)識不記錄》。4.4.2法律、法規(guī)識不后，生產部對識不后的法律、法規(guī)和相關標準進行匯總和歸檔治理，并編制《適用的安全生產法律法規(guī)及其他要求清單》，交由總經理進行審批。4.4.3安監(jiān)部應指定專人負責相關數據庫的組建、治理和更新。4.5分發(fā)、培訓和更新4.5.1對識不的相關法律、法規(guī)及標準和匯總清單，由公司辦公室負責發(fā)放。4.5.2對收集識不的法律法規(guī)及其他文件，各部門應及時組織對本部門職員進行宣貫和培訓，并對培訓效果進行考核，保存相關記錄。4.5.3關于適用條款應納入公司安全治理規(guī)章制度的，由公司辦公室組織相關人員進行修訂。4.5.4當原文件、標準由于修改等緣故作廢，公司辦公室應及時將作廢文件收回。對有保留或參考的差不多作廢的文件，均應加蓋作廢印章的標識，送交安監(jiān)部進行存檔，以防止誤用。4.6符合性評價4.6.1安監(jiān)部于每年的12月上旬，組織開展對適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求貫徹執(zhí)行情況的符合性評價，填寫《法律法規(guī)及其他要求符合性評價表》；對符合性評價中產生的不符合項，開展緣故和責任分析，制定整改打算及整改措施，出具《法律法規(guī)及其他要求符合性評價報告》。4.6.2對符合性評價中產生的不符合項，生產部應依照整改打算及時整改，及時消除違規(guī)的現象和行為。5、相關記錄5.1《適用的安全生產法律法規(guī)及其他要求清單》5.2《識不法律法規(guī)記錄》5.3《法律法規(guī)不符合項整改打算》5.4《法律法規(guī)及其他要求符合性評價報告》 XXXXX有限公司文件簽發(fā)日期：安全標準化治理手冊文件編號：版本:頁次:會簽部門及人員代表撰稿：核定：簽發(fā)：安全培訓教育制度1、目的為加強公司各種安全規(guī)章制度的教育，增強職員安全意識和法制責任觀念，預防事故和減少事故損失，確保生產、消防、治安、交通和物流安全，特制定本制度。2、范圍本規(guī)定適用于公司全體從業(yè)人員（包括要緊負責人、安全生產治理人員、特種作業(yè)人員和其他從業(yè)人員）的安全培訓教育。3、職責3.1各部門主管負責向人力資源部提出本部門職員的安全培訓需求。3.2安監(jiān)部和人力資源部共同制定公司《年度安全教育培訓打算》，有關部門組織實施；3.3對職員實行三級培訓教育。公司人力資源部負責職員培訓的統(tǒng)一治理，負責組織新入職職員的安全培訓；負責特種作業(yè)人員的考核取證及復審工作；3.4各部門負責安全防范及措施，勞保防護用品制度，消防器材使用，本部門操作安全隱患及注意事項，安全技術操作規(guī)程方面的培訓；3.5生產部負責在新工藝、新技術、新裝置、新產品投運前對相關人員進行安全教育。3.6班組負責崗位責任制、設備結構性能、安全操作規(guī)程、排除不安全隱患、勞動愛護用品使用的培訓；3.7安監(jiān)部負責公司整體安全培訓效果的檢查。4、程序4.1要緊負責人和專職安全員的安全培訓教育4.1.1公司要緊負責人和專職安全員應當參加具有培訓資質的培訓機構組織的專門安全培訓，取得培訓合格證后方可上崗。4.1.2公司要緊負責人和專職安全員初次安全培訓時刻不得少于32學時，每年再培訓時刻許多于12學時。4.2其他從業(yè)人員的安全培訓4.2.1新入廠職員(包括合同工和臨時工)、試用人員、長期實習人員(三個月以上)均需通過公司（廠）、部門(車間)、班組（崗位）“三級”安全教育，經考試合格后方可上崗作業(yè)。4.2.2單位內部調動以及離崗1年以上的人員需持有關調令到人力資源部辦理變更手續(xù)，同意部門(車間)級、班組（崗位）級安全教育。在本車間內部崗位調動需重新同意班組級安全教育，車間之間調動需同意部門(車間)級、班組（崗位）級安全教育。4.2.3三級安全教育過程實行“三級安全教育檔案”治理模式，每年年末由人力資源部和安監(jiān)部共同制定下一年的安全培訓教育打算，各部門按照年度教育培訓打算制定部門和班組安全教育培訓打算，并按照打算落實培訓工作。人力資源部負責對每次培訓進行效果評價，并填寫相關記錄。4.2.4“三級”安全教育相關規(guī)定（1）公司新上崗的從業(yè)人員，崗前培訓時刻不得少于24學時。（2）“三級”安全教育考試實行補考制，第一次考試不合格能夠進行一次補考，再不合格的交回上一級培訓單位或公司人力資源部。（3）各部門必須建立完善二、三級安全教育教材臺帳、試卷。（4）培訓內容※一級(公司級)崗前安全培訓內容應當包括:●本單位安全生產情況及安全生產差不多知識；●本單位安全生產規(guī)章制度和勞動紀律；●從業(yè)人員安全生產權利和義務；●作業(yè)場所存在的風險，事故應急救援、事故應急預案演練及防范措施等；●有關事故案例；●防范措施?！?分廠、車間級)安全培訓內容應當包括:●工作環(huán)境及危險因素；●所從事工種可能遭受的職業(yè)損害和傷亡事故；●所從事工種的安全職責、操作技能及強制性標準；●自救互救、急救方法、疏散和現場緊急情況的處理；●安全設備設施、個人防護用品的使用和維護；●本車間安全生產狀況及規(guī)章制度；●預防事故和職業(yè)危害的措施及應注意的安全事項；●有關事故案例；●其他需要培訓的內容?！?班組級)安全培訓內容應當包括:●崗位安全操作規(guī)程、工藝流程、生產設備及安全注意事項；●崗位之間工作銜接配合的安全與職業(yè)衛(wèi)生事項；●安全裝置、勞動防護用品（用具）得性能、作用及正確使用方法；●有關事故案例等4.3特種作業(yè)人員安全教育：特種作業(yè)人員必須通過上級主管部門或有關部門的專門作業(yè)安全培訓，取得特種作業(yè)操作資格證書后方可獨立上崗作業(yè)。學徒人員未取得特種作業(yè)操作資格證書不得獨立作業(yè)。4.4對新工藝、新技術、新裝置、新產品投運前，生產部委派技術人員組織相關人員進行專門培訓，經考核合格后，方可上崗操作。4.5其他人員安全教育4.5.1相關方的安全培訓教育：公司應對相關方（承包商、供應商）的作業(yè)人員進行安全教育培訓，培訓合格后，方可進入公司開展工作。相關方的作業(yè)人員進入作業(yè)現場前，應由作業(yè)現場所在單位對其進行有針對性的現場安全教育培訓。4.5.2外來參觀、學習等人員的安全培訓教育：公司應對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應急知識的教育和告知，外來人員在公司內的活動路線應由專人帶領。4.6人力資源部對各部門的培訓過程進行監(jiān)督。各部門在培訓、考試時必須提早通知人力資源部，人力資源部將對培訓、考試的過程進行監(jiān)督考核，并做記錄。4.7班組安全活動本單位班組安全活動定于每天班前、班后會進行，每次活動時刻要求許多于10—15分鐘，每周至少要有一次班組安全活動記錄，記錄要有參加人員簽到。班組的安全活動要緊內容包括：①學習國家和政府的有關安全生產法律法規(guī)；②學習有關安全生產文件、安全通報、安全生產規(guī)章制度、安全操作規(guī)程及安全技術知識；③討論分析典型事故案例，總結和吸取事故教訓；④開展防火、防爆、防中毒及自我愛護能力訓練，以及異常情況緊急處理和應急預案演練；⑤開展崗位安全技術練兵、比武；⑥開展查隱患、反適應性違章活動；⑦開展安全技術座談、觀看安全教育電影和錄像；⑧熟悉作業(yè)場所和工作崗位存在的風險、防范措施；⑨其他安全活動。5.相關記錄5.1《三級安全培訓教育檔案》5.2《安全培訓教育打算》5.3《安全培訓教育記錄》5.4《班組安全活動記錄》5.5《外來人員登記表》 XXXXX有限公司文件簽發(fā)日期：安全標準化治理手冊文件編號：版本:頁次:會簽部門及人員代表撰稿：核定：簽發(fā)：特種作業(yè)人員治理制度1、目的為了規(guī)范特種作業(yè)人員的日常治理，制定本制度。2、引用標準及專業(yè)術語引用《特種作業(yè)人員安全技術培訓考核治理方法》、《特種設備作業(yè)人員監(jiān)督治理方法》在生產勞動過程中容易發(fā)生傷亡事故，對操作人員本人尤其對他人和周圍設施的安全有重大危害的作業(yè)稱為特種作業(yè)，從事特種作業(yè)的人員稱為特種作業(yè)人員。3、范圍適用于公司各部門、外來的特種作業(yè)人員治理。4、職責4.1人力資源部負責對公司特種作業(yè)人員的需求審核和崗位核定，建立健全特種作業(yè)人員的治理檔案。4.2安監(jiān)部負責對公司特種作業(yè)人員的生產作業(yè)活動進行綜合安全監(jiān)督和治理。4.3使用特種作業(yè)人員的車間、部門應建立健全特種作業(yè)人員治理檔案，不得隨意變動特種作業(yè)人員的崗位。如遇作業(yè)者本人不適合該工作崗位或本單位因生產實際需要變動，必須事先報告人力資源部、安監(jiān)部同意方可變動。5、特種作業(yè)范圍5.1電工(運行、維修)作業(yè)。5.2金屬焊接(切割)作業(yè)。5.3起重作業(yè)(包括橋、塔、門式起重機駕駛、起重工等)。5.4廠內機動車車輛駕駛作業(yè)。6、日常治理6.1特種作業(yè)人員必須持證上崗，嚴禁無證操作。特種作業(yè)人員在獨立上崗作業(yè)前，必須按照國家有關規(guī)定進行與本工種相適應的、專門的安全技術理論學習和實踐操作訓練。經有資質的專業(yè)培訓機構培訓與考核合格后，持有關行政治理機構核發(fā)的有效操作證件方能上崗作業(yè)。6.2特種作業(yè)人員應熟知本崗位及工種的安全技術操作規(guī)程，嚴格按照相關規(guī)程進行操作。6.3特種作業(yè)人員作業(yè)前必須對設備及周圍環(huán)境進行檢查，清晰周圍阻礙安全作業(yè)的物品，嚴禁設備沒有停穩(wěn)進行檢查、修理、焊接、加油、清掃等違章行為。焊工作業(yè)(含明火作業(yè))時必須對周圍的設備、設施、物品進行安全愛護或隔離，嚴格遵守廠內用電、動火審批程序。6.4特種作業(yè)人員必須正確使用個人防護用具，嚴禁使用有缺陷的防護用具。6.5安裝、檢修、維修等作業(yè)時必須嚴格遵守安全作業(yè)技術規(guī)程，作業(yè)結束后必須清理現場殘留物，關閉電源，防止遺留事故隱患，因作業(yè)疏忽或違章操作而造成安全事故的，視情節(jié)按照有關規(guī)章制度追究責任人責任，或移交司法機關處理。6.6特種作業(yè)人員在操作期間，發(fā)覺視力障礙，反應遲緩，體力不支，血壓上升等軀體不適等危及安全作業(yè)的情況時，應立即停止作業(yè)，任何人不得強令命令或指揮其進行作業(yè)。6.7特種作業(yè)人員在工作缺陷、作業(yè)環(huán)境不良的生產作業(yè)環(huán)境，且無可靠愛護用品和無可靠防范措施情況下，有權拒絕作業(yè)。6.8各車間、部門應加強規(guī)范化治理，對特種作業(yè)人員生產作業(yè)過程中出現的違章行為，及時進行糾正和教育。6.9安全治理人員、安全員有權對違章從事特種作業(yè)的行為進行制止和處理。7、特種作業(yè)人員的培訓、發(fā)證和復審7.1各車間部門需要增加使用特種作業(yè)人員的，報人力資源部核準后，書面報告經分管領導批準后，由人力資源部組織安排培訓和考核。7.2特種作業(yè)人員在培訓期間各車間、部門必須安排其參加脫產培訓，受培訓人員必須按時參加學習，參加考核。7.3特種作業(yè)人員到期復審和新增特種作業(yè)人員的初審，由各車間向人力資源部提供需要復審、初審的人員名單，人力資源部負責組織進行安技培訓。培訓和考核結束后，有關培訓資料和證件由人力資源部保管，證件發(fā)放由人力資源部負責。7.4特種作業(yè)人員操作證件到期需要接著復審的，應當至少提早二個月將復審人員名單提供給人力資源部。7.5外來人員在我廠范圍內從事特種作業(yè)的，特種作業(yè)人員應當遵守本規(guī)定，特種作業(yè)監(jiān)管部門應將本規(guī)定落實到外來作業(yè)單位和人員，確保安全作業(yè)。8、相關記錄8.1《特種作業(yè)人員治理臺賬》 XXXXX有限公司文件簽發(fā)日期：安全標準化治理手冊文件編號：版本:頁次:會簽部門及人員代表撰稿：核定：簽發(fā)：安全作業(yè)治理制度1、目的為了規(guī)范安全作業(yè)行為，減少或杜絕作業(yè)環(huán)節(jié)發(fā)生安全事故的可能性，特制定本制度。2、范圍適用于公司各部門的動火作業(yè)、受限空間內作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險性較高的作業(yè)活動的安全治理。3、職責3.1安監(jiān)部負責各危險作業(yè)環(huán)節(jié)的綜合安全監(jiān)督治理。3.2各部門負責相關區(qū)域的作業(yè)環(huán)節(jié)的安全治理。4、程序4.1各作業(yè)環(huán)節(jié)由作業(yè)單位到相關負責部門進行危險有害因素分析，并制定相應的安全措施。4.2相關責任部門嚴格按照程序進行作業(yè)證的審批，確保各項安全措施落實后，方可同意進行危險作業(yè)。4.3責任部門完成審批作業(yè)活動后，必須指定一名專門的具備相應搶救知識的作業(yè)活動監(jiān)護人員，進行現場安全作業(yè)活動的監(jiān)護。5、規(guī)定內容第一部分動火作業(yè)安全治理規(guī)定1、目的加強動火作業(yè)的安全治理，防止火災和爆炸事故的發(fā)生。2、范圍適用于全公司范圍內動火作業(yè)的安全治理。3、定義動火作業(yè)——能直接或間接產生明火的工藝設置以外的特不規(guī)作業(yè)，如使用電焊、氣焊（割）、噴燈、電鉆、砂輪等進行可能產生火焰、火花和酷熱表面的特不規(guī)作業(yè)。動火作業(yè)分級一級動火作業(yè)：指在各個庫房內進行的動火作業(yè)活動。二級動火作業(yè)：指在各個車間內進行的動火作業(yè)活動。三級動火作業(yè)：指在維修車間劃定的專門動火區(qū)域內進行的動火作業(yè)活動，該區(qū)域嚴禁存放易燃易爆物品，嚴禁攜帶香煙。職責動火作業(yè)負責人職責負責辦理《動火作業(yè)許可證》，并對動火作業(yè)負全面責任。在動火作業(yè)前詳細了解作業(yè)內容和動火部位及周圍情況，參與動火安全措施的制定、落實，向作業(yè)人員交代作業(yè)任務和防火安全注意事項。動火作業(yè)完成后，組織檢查現場，確認無遺留火種后方可離開現場。動火人職責應參與危險有害因素辨識和安全措施的制定。應逐項確認相關安全措施的落實情況。應確認動火地點和時刻。若發(fā)覺不具備安全條件時，不得進行動火作業(yè)。應隨身攜帶《動火作業(yè)許可證》監(jiān)火人職責負責動火現場的監(jiān)護與檢查，發(fā)覺異常情況應立即通知動火人停止動火作業(yè)，及時聯系有關人員采取措施。應堅守崗位，不準脫崗；在動火期間，不得兼做其它工作。假如發(fā)覺動火人違章作業(yè)時，必須立即制止。動火作業(yè)完成后，應會同有關人員清理現場，清除殘火，確認無遺留火種后方可離開現場。動火區(qū)域負責人職責對責任區(qū)域內的動火過程中的安全負責，參與制定、負責落實動火安全措施。檢查、確認《動火作業(yè)許可證》的審批手續(xù)，對手續(xù)不完備的動火作業(yè)應及時制止。在動火作業(yè)中，如有緊急情況或異常情況，應立即通知停止動火作業(yè)。4.5動火作業(yè)審批人職責（1）審查《動火作業(yè)許可證》的辦理是否符合要求。（2）到現場了解動火部位及周圍情況，檢查、完善防火安全措施。（3）按照程序要求進行《動火作業(yè)許可證》的審批。5、工作程序要求5.1動火作業(yè)前的危險有害因素識不（1）動火作業(yè)前，針對作業(yè)內容，應進行危險有害因素識不，制定相應的安全措施。（2）將危險有害因素識不及安全措施內容填入《動火作業(yè)許可證》內。5.2動火作業(yè)的安全要求（1）在正常運行生產區(qū)域內，凡可動、可不動的動火一律不準動火，凡能拆下來的設備、管線都應拆下來移到安全地點動火。（2）動火分析。動火作業(yè)前應進行安全分析，動火分析的取樣點要有代表性。在設備外部動火作業(yè)，應進行環(huán)境分析，且分析范圍不小于動火點10m。取樣與動火間隔不得超過30min，如超過此間隔或動火作業(yè)中斷時刻超過30min，應重新取樣分析。當被測可燃氣體或蒸氣爆炸下限≥4％時，其被測濃度≤0.5％（體積百分數）時為合格；可燃氣體或蒸氣爆炸下限＜4％時，其被測濃度≤0.2％（體積百分數）時為合格。動火作業(yè)環(huán)境的氣體化驗分析數據應記錄在《動火作業(yè)許可證》上，以備存查和落實防火措施。（3）動火作業(yè)現場必須有專人監(jiān)火，動火作業(yè)前應清除動火現場及周圍的易燃物品，或采取其它有效的安全防火措施，配備足夠適用的消防器材。（4）動火期間距離動火點30m內不得排放各類可燃氣體；距離動火點15m內不得排放各類可燃液體；不得在動火點10m范圍內及用火點下方同時進行可燃溶劑清洗或噴漆等作業(yè)。（5）動火作業(yè)前，應檢查電焊、氣焊、手持電動工具等動火工具的本質安全程度。（6）使用氣焊、氣割動火作業(yè)時，乙炔瓶應直立放置；氧氣瓶與乙炔瓶間距不應小于5m，二者與動火作業(yè)地點不應小于10m，并不得在烈日下暴曬。（7）五級風以上（含五級風）天氣，原則上禁止露天動火作業(yè)。假如確因生產需要，必須動火時，動火作業(yè)應升級治理。（7）新建項目需要動火時，施工單位（承包商）提出動火申請，由動火地點所管轄區(qū)域單位負責辦理《動火作業(yè)許可證》并指派動火監(jiān)護人。（8）施工動火作業(yè)涉及到其他管轄區(qū)域時，由所在管轄區(qū)域單位領導審查會簽，并由雙方單位共同落實安全措施，各派一名動火監(jiān)護人，按動火級不進行審批后，方可動火。（9）進行高空動火作業(yè)時，其下部如有可燃物、空洞、陰井、地溝、水封等，應檢查分析，并采取措施，以防止火花濺落引起火災爆炸事故。（10）在進行電焊作業(yè)時，電焊機應放于指定地點，火線和接地線應完整無損，禁止用鐵棒等物代替接地線和固定接地點；電焊機的接地線應接在被焊設備上，接地點應靠近焊接處，不準采納遠距離接地回路，作業(yè)過程中，要注意火星飛濺的方向，可采納不燃或難燃材料作成的檔板操縱火星的飛濺，防止火星落入有火災危險的區(qū)域。（11）動火作業(yè)現場的通排風要良好，以保證泄漏的氣體能順暢排走。（12）動火作業(yè)完畢后，動火人和監(jiān)火人以及參與動火作業(yè)的人員應清理現場，監(jiān)火人確認無殘留火種后方可離開。（13）動火作業(yè)過程的安全監(jiān)督。動火作業(yè)實行“三不動火“，既沒有經批準的動火作業(yè)許可證不動火、動火監(jiān)護人不在現場不動火、防火措施不落實不動火。安全監(jiān)督治理部門和消防治理部門的各級領導、專職安全和消防治理人員有權隨時檢查動火作業(yè)情況。在發(fā)覺違反動火治理制度的動火作業(yè)或危險動火作業(yè)時，有權收回動火作業(yè)許可證，停止動火，并依照違章情節(jié)，對責任單位及責任者進行嚴肅處理。6、《動火作業(yè)許可證》的治理6.1動火許可證的要緊內容動火許可證應清晰地標明動火等級、動火有效時刻、動火申請單位、動火詳細位置、工作內容、動火手段、安全防火措施和動火分析的檢測取樣時刻，檢測取樣地點、分析結果，每次開始動火時刻，以及責任人和各級審批人的簽名及意見。6.2動火許可的有效期一級動火作業(yè)和二級動火作業(yè)的許可證有效期不超過8h；三級動火作業(yè)許可證的有效期不超過72h，每日動火前應進行動火分析。動火作業(yè)超過有效期，應重新辦理《動火作業(yè)許可證》。6.3動火作業(yè)許可證的審批程序和終審權限（1）一級動火作業(yè)，由動火區(qū)域負責人填寫動火許可證及危害識不和所采取的安全措施，上報至車間（部門）進一步研究補充制定安全措施，經批準后向公司安監(jiān)部申請，安監(jiān)部派人進行現場確認后，報主管安全工作的副總經理或總經理審批。（2）二級動火作業(yè)，由動火區(qū)域負責人填寫動火許可證及危害識不和所采取的安全措施，上報至車間（部門）進一步研究補充制定安全措施，經批準后向公司安監(jiān)部申請，安監(jiān)部派人進行現場確認并最終批準。（3）三級動火作業(yè)，由動火區(qū)域負責人填寫動火許可證及危害識不和所采取的安全措施，上報至車間（部門），由車間（部門）負責人進行現場確認并最終批準。6.4《動火作業(yè)許可證》的留存和治理《動火作業(yè)許可證》一式三聯，第一聯送到安監(jiān)部留存，第二聯送到車間（部門）留存，第三聯交動火執(zhí)行人。動火作業(yè)完成后，動火執(zhí)行人要將《動火作業(yè)許可證》交回車間（部門）存檔，保存期限至少為1年?！秳踊鹱鳂I(yè)許可證》的內容不得隨意涂改，不得異地使用或擴大使用范圍，實行一個動火點、一張動火證的安全治理。7、相關記錄7.1《動火作業(yè)許可證》第二部分高處作業(yè)安全治理規(guī)定1、目的加強高處作業(yè)的安全治理，防止安全事故的發(fā)生。2、范圍適用于全公司范圍內高處作業(yè)的安全治理。3、定義3.1高處作業(yè)凡距墜落高度基準面2m及其以上，有可能墜落的高處進行的作業(yè)，稱為高處作業(yè)。3.2墜落基準面從作業(yè)位置到最低墜落著落點的水平面，稱為墜落基準面。3.3墜落高度從作業(yè)位置到墜落基準面的垂直距離，稱為墜落高度（也稱作業(yè)高度）。4、高處作業(yè)分級高處作業(yè)分為一級、二級、三級和特級高處作業(yè)。（1）作業(yè)高度在2m≤h＜5m時，稱為一級高處作業(yè)。（2）作業(yè)高度在5m≤h＜15m時，稱為二級高處作業(yè)。（3）作業(yè)高度在15m≤h＜30m時，稱為三級高處作業(yè)。（4）作業(yè)高度在h≥30m以上時，稱為特級高處作業(yè)。5、高處作業(yè)有關責任人職責（1）高處作業(yè)項目區(qū)域負責人或臨時指派的負責人，對執(zhí)行作業(yè)負全責，必須在高處作業(yè)之前詳細了解作業(yè)內容和部位及其周圍情況，參與安全措施的制定，并向作業(yè)人員交待任務和安全注意事項。（2）高處作業(yè)執(zhí)行人在接到《高處作業(yè)許可證》后，要詳細核對各項內容是否落實，審批手續(xù)是否完備。若發(fā)覺不具備高處作業(yè)條件時，有權拒絕作業(yè)，并向公司安監(jiān)部門報告。高處作業(yè)執(zhí)行人要隨身攜帶高處作業(yè)許可證，嚴禁無證作業(yè)及審批手續(xù)不完備作業(yè)。如在作業(yè)中遇到有作業(yè)條件變化，不適合高處作業(yè)，監(jiān)護人員應立即指令停止作業(yè)，高處作業(yè)人員下撤至安全區(qū)域，待恢復正常，并經原批準部門批準，才可重新進行高處作業(yè)。（3）高處作業(yè)監(jiān)護人（一般由責任心強，有經驗、熟悉現場的操作工擔任）負責現場的安全檢查和監(jiān)護工作，檢查合格后，在高處作業(yè)許可證上簽字認可。監(jiān)護人在作業(yè)過程中不準離開現場，當發(fā)覺異常情況時，應立即通知停止作業(yè)，及時聯系有關人員采取措施，作業(yè)完成后要匯同項目負責人，執(zhí)行人進行現場檢查，確定無隱患后方可離開現場。（4）車間主任、班、組長在作業(yè)期間應負責做好生產與高處作業(yè)的銜接工作。在高處作業(yè)中，生產系統(tǒng)如有緊急或異常情況，應立即通知停止作業(yè)。（5）各級審查批準人須對作業(yè)的審批負責，必要時應親自到現場詳細了解高處作業(yè)部位及周圍情況，審查并確定高處作業(yè)級不，安全措施等，在確認符合安全條件后，方可簽字批準。6、高處作業(yè)安全要求與防護6.1高處作業(yè)前的安全要求6.1.1進行高處作業(yè)前，應針對作業(yè)內容，進行危險辨識，制定相應的作業(yè)程序及安全措施。將辨識出的危害因素和制定的安全措施寫入《高處作業(yè)許可證》。6.1.2高處作業(yè)人員及搭設高處作業(yè)安全設施的人員，應通過專業(yè)技術培訓及專業(yè)考試合格，持證上崗，并應定期進行體格檢查。對患有職業(yè)禁忌證（如高血壓、心臟病、貧血病、癲癇病、精神疾病等）、年老體弱、疲勞過度、視力不佳及其他不適于高處作業(yè)的人員，不得進行高處作業(yè)。6.1.3從事高處作業(yè)的單位必須辦理《高處作業(yè)許可證》，落實安全防護措施后方可作業(yè)。6.1.4《高處作業(yè)許可證》審批人員應赴高處作業(yè)現場檢查確認安全措施后，方可批準高處作業(yè)。6.1.5高處作業(yè)中的安全標志、工具、儀表、電氣設施和各種設備，應在作業(yè)前加以檢查，確認其完好后投入使用。6.1.6在遇有6級以上強風、濃霧等惡劣氣候下的露天攀登與懸空高處作業(yè)，應執(zhí)行單位的應急預案。6.1.7高處作業(yè)前，作業(yè)單位現場負責人應對高處作業(yè)人員進行必要的安全教育，交代現場環(huán)境和作業(yè)安全要求以及作業(yè)中可能遇到意外時的處理和搶救方法。6.1.8高處作業(yè)前，作業(yè)人員應查驗《高處作業(yè)許可證》，檢查驗收安全措施落實后方可作業(yè)，否則可拒絕執(zhí)行作業(yè)活動。6.1.9高處作業(yè)人員應按照規(guī)定穿戴符合國家標準的勞動愛護用品，作業(yè)前要檢查。6.1.10高處作業(yè)使用的材料、器具、設備應符合有關安全標準要求。6.1.11高處作業(yè)用的腳手架的搭設應符合國家有關標準。高處作業(yè)應依照實際要求配備符合安全要求的吊籠、梯子、防護圍欄、擋腳板等。跳板應符合安全要求，兩端應捆綁牢固。作業(yè)前，應檢查所用的安全設施是否牢固、牢靠。夜間高處作業(yè)應有充足的照明。6.1.12供高處作業(yè)人員上下用的梯道、電梯、吊籠等要符合有關標準要求；作業(yè)人員上下時要有可靠的安全措施。6.1.13便攜式木梯和便攜式金屬梯梯腳底部應堅實，不得墊高使用。踏板不得有缺檔。梯子的上端應有固定措施。立梯工作角度以75°±5°為宜。梯子如需接長使用，應有可靠的連接措施，且接頭不得超過1處。6.2高處作業(yè)中的安全要求與防護5.2.1高處作業(yè)應設監(jiān)護人對高處作業(yè)人員進行監(jiān)護，監(jiān)護人應堅守崗位。6.2.1作業(yè)中應正確使用防墜落用品與登高器具、設備。高處作業(yè)人員應系用與作業(yè)內容相適應的安全帶，安全帶應系掛在作業(yè)處上方的牢固構件上或專為掛安全帶用的鋼架或鋼絲繩上，不得系掛在移動或不牢固的物件上；不得系掛在有尖銳棱角的部位。安全帶不得低掛高用。系安全帶后應檢查扣環(huán)是否扣牢。6.2.2作業(yè)場所有墜落可能的物件，應一律先行撤除或加以固定。高處作業(yè)所使用的工具、材料、零件等應裝入工具袋，上下時手中不得持物。工具在使用時應系安全繩，不用時放入工具袋中。不得投擲工具、材料及其他物品。易滑動、易滾動的工具、材料堆放在腳手架上時，應采取防止墜落措施。高處作業(yè)中所用的物料，應堆放平穩(wěn)，不阻礙通行和裝卸。作業(yè)中的走道、通道板和登高用具，應隨時清掃潔凈；拆卸下的物件及余料和廢料均應及時清理運走，不得任意亂置或向下丟棄。6.2.3雨天和雪天進行高處作業(yè)時，應采取可靠的防滑、防寒和防凍措施。凡水、冰、霜、雪均應及時清除。對進行高處作業(yè)的高聳建筑物，應事先設置避雷設施。遇有6級以上強風、濃霧等惡劣氣候，不得進行特級高處作業(yè)、露天攀登與懸空高處作業(yè)。暴風雪及臺風暴雨后，應對高處作業(yè)安全設施逐一加以檢查，發(fā)覺有松動、變形、損壞或脫落等現象，應立即修理完善。6.2.4高處作業(yè)應與地面保持聯系，依照現場配備必要的聯絡工具，并指定專人負責聯系。6.2.5不得在不牢固的結構(如彩鋼板屋頂、石棉瓦、瓦棱板等輕型材料等)上作業(yè)，登不牢固的結構(如彩鋼板屋頂、石棉瓦、瓦棱板等輕型材料)作業(yè)前，應保證其承重的立柱、梁、框架的受力能滿足所承載的負荷，應鋪設牢固的腳手板，并加以固定，腳手板上要有防滑措施。6.2.6作業(yè)人員不得在高處作業(yè)處休息。6.2.7高處作業(yè)與其他作業(yè)交叉進行時，應按指定的路線上下，不得上下垂直作業(yè)，假如需要垂直作業(yè)時應采取可靠的隔離措施。6.2.8在采取地（零）電位或等（同）電位作業(yè)方式進行帶電高處作業(yè)時。應使用絕緣工具或穿均壓服。6.2.9發(fā)覺高處作業(yè)的安全技術設施有缺陷和隱患時，應及時解決；危及人身安全時，應停止作業(yè)。6.2.10因作業(yè)必需，臨時拆除或變動安全防護設施時，應經作業(yè)負責人同意，并采取相應的措施，作業(yè)后應立即恢復。6.2.11作業(yè)人員在作業(yè)中假如發(fā)覺情況異常，應發(fā)出信號，并迅速撤離現場。6.3高處作業(yè)完工后的安全要求6.3.1高處作業(yè)完工后，作業(yè)現場清掃潔凈，作業(yè)用的工具、拆卸下的物件及余料和廢料應清理運走。6.3.2腳手架、防護棚拆除時，應設警戒區(qū)，并派專人監(jiān)護。拆除腳手架、防護棚時不得上部和下部同時施工。6.3.3高處作業(yè)完工后，臨時用電的線路應由具有特種作業(yè)操作證書的電工拆除。6.3.4高處作業(yè)完工后，作業(yè)人員要安全撤離現場，驗收人在《高處作業(yè)許可證》上簽字。7、《高處作業(yè)許可證》的治理7.1《高處作業(yè)許可證》的要緊內容應清晰的標明施工單位、所屬單位、施工作業(yè)地點、作業(yè)內容、作業(yè)人、監(jiān)護人、工作電壓、開工時刻、要緊安全措施，以及作業(yè)負責人和各級審批人的簽名及意見。7.2《高處作業(yè)許可證》的審批程序和終審權限一級《高處作業(yè)許可證》由作業(yè)現場負責人填寫各項內容，安全措施欄應填寫具體的安全措施，經作業(yè)人員確認無誤并簽字后，上報車間（部門）負責人進一步研究制定措施、審核批準。二級《高處作業(yè)許可證》由作業(yè)現場負責人填寫各項內容，安全措施欄應填寫具體的安全措施，經作業(yè)人員確認無誤并簽字后，報車間（部門）負責人審核后，上報安監(jiān)部現場確認批準。三級以上《高處作業(yè)許可證》由作業(yè)現場負責人填寫各項內容，安全措施欄應填寫具體的安全措施，經作業(yè)人員確認無誤并簽字后，報車間（部門）審核后，上報安監(jiān)部現場確認，最后由公司主管生產安全的副總經理審批。7.3《高處作業(yè)許可證》的留存《高處作業(yè)許可證》一式三份，一份交作業(yè)人員，一份交車間（部門），一份交安監(jiān)部留存。作業(yè)完成后，作業(yè)人員手里的《高處作業(yè)許可證》要交回車間存檔，存檔期限為1年。7.4《高處安全作業(yè)證》有效期《高處作業(yè)許可證》有效期7天，若作業(yè)時刻超過7天，應重新審批。關于作業(yè)期較長的項目，在作業(yè)期內，作業(yè)單位負責人應經常深人現場檢查，發(fā)覺隱患及時整改，并做好記錄。若作業(yè)條件發(fā)生重大變化，應重新辦理《高處作業(yè)許可證》。8、相關記錄8.1《高處作業(yè)許可證》第三部分受限空間作業(yè)治理1、目的加強受限空間作業(yè)的安全治理，防止安全事故的發(fā)生。2、范圍適用于全公司范圍內受限空間作業(yè)的安全治理。3、定義3.1受限空間指各類塔、釜、槽、罐、爐膛、鍋筒、管道、容器以及地下室、窨井、坑（池）、下水道或其它封閉、半封閉場所。本單位的受限空間指循環(huán)水池。3.2受限空間作業(yè)進入或探入受限空間內進行的作業(yè)。本單位的受限空間作業(yè)是指進入循環(huán)水池進行清理的作業(yè)。4、職責4.1作業(yè)負責人的職責（1）對受限空間作業(yè)安全負全面責任。（2）在受限空間作業(yè)環(huán)境、作業(yè)方案和防護設施及用品達到安全要求后，可安排人員進入受限空間作業(yè)。（3）在受限空間及其附近發(fā)生異常情況時，應停止作業(yè)。（4）檢查、確認應急預備情況，核實內外聯絡及呼叫方法。（5）對未經同意試圖進入或差不多進入受限空間者進行勸阻或責令退出。4.2監(jiān)護人員的職責（1）對受限空間作業(yè)人員的安全負有監(jiān)督和愛護的職責。（2）了解可能面臨的危害，對作業(yè)人員出現的異常行為能夠及時警覺并做出推斷。與作業(yè)人員保持聯系和交流，觀看作業(yè)人員的狀況。（3）當發(fā)覺異常時，立即向作業(yè)人員發(fā)出撤離警報，并關心作業(yè)人員從受限空間逃生，同時立即呼叫緊急救援。（4）掌握應急救援的差不多知識。4.3作業(yè)人員的職責（1）負責在保障安全的前提下進入受限空間實施作業(yè)任務。作業(yè)前應了解作業(yè)的內容、地點、時刻、要求，熟知作業(yè)中的危害因素和應采取的安全措施。（2）確認安全防護措施落實情況。（3）遵守受限空間作業(yè)安全操作規(guī)程，正確使用受限空間作業(yè)安全設施與個體防護用品。（4）應與監(jiān)護人員進行必要的、有效的安全、報警、撤離等雙向信息交流。（5）服從作業(yè)監(jiān)護人的指揮，如發(fā)覺作業(yè)監(jiān)護人員不履行職責時，應停止作業(yè)并撤出受限空間。（6）在作業(yè)中如出現異常情況或感到不適或呼吸困難時，應立即向作業(yè)監(jiān)護人發(fā)出信號，迅速撤離現場。4.4審批人員的職責（1）審查《作業(yè)證》的辦理是否符合要求。（2）到現場了解受限空間內外情況。（3）督促檢查各項安全措施的落實情況。5、受限空間作業(yè)安全要求5.1進行受限空間作業(yè)前必須辦理《受限空間作業(yè)許可證》。5.2通風受限空間作業(yè)前，應采取措施，保