110901標(biāo)準(zhǔn)化范本附件(水運)

110901標(biāo)準(zhǔn)化范本附件(水運)110901標(biāo)準(zhǔn)化范本附件(水運)110901標(biāo)準(zhǔn)化范本附件(水運)xxx公司110901標(biāo)準(zhǔn)化范本附件(水運)文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計，管理制度附件水1(FJS001)：工程質(zhì)量監(jiān)督申請書（質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)）：工程項目即將申請開工，按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《水運工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定》等規(guī)定，特申請辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)?，F(xiàn)提供該工程概況和有關(guān)資料（見附表），請審核并給予辦理。附表1：質(zhì)量監(jiān)督申請資料表申請單位：（章）年月日

附表1：質(zhì)量監(jiān)督申請資料表(BS001)工程名稱：序號項目份數(shù)1工程概況一覽表基本情況一覽表2主要結(jié)構(gòu)物工程一覽表3施工合同段一覽表4監(jiān)理合同段一覽表5建設(shè)單位（項目法人）組織機構(gòu)情況表6監(jiān)理單位人員情況表7施工單位主要人員情況表8建設(shè)程序?qū)徟募た膳鷱?fù)文件9初步設(shè)計批復(fù)文件10施工圖設(shè)計批復(fù)文件11工程實體進(jìn)度計劃12監(jiān)理單位有關(guān)文件監(jiān)理合同13監(jiān)理單位資質(zhì)證書14監(jiān)理工作計劃15監(jiān)理人員資格證書16施工單位有關(guān)文件施工承包合同17施工單位資質(zhì)證書18主要人員資格證書附表2項目基本情況一覽表(BS002)項目名稱項目類型建設(shè)單位設(shè)計單位建設(shè)程序?qū)徟募徟鷨挝慌鷾?zhǔn)文號批準(zhǔn)時間項目立項工可批復(fù)初步設(shè)計審查施工圖設(shè)計批復(fù)工程概況航道工程航道里程（km）整治航道等級改建橋梁數(shù)累計長度（m）船閘數(shù)量船閘尺度港口工程船舶?？康燃壴O(shè)計吞吐量碼頭泊位數(shù)總長度（m）引橋長、寬（m）后方堆場面積配套建筑物數(shù)建筑面積工程概算（萬元）建安費（萬元）合同價（萬元）批準(zhǔn)工期（月）合同工期（月）（擬）開工時間（擬）交工時間合同段、施工、監(jiān)理單位數(shù)量施工合同段（個）施工單位（家）監(jiān)理合同段（個）監(jiān)理單位（家）聯(lián)系人：聯(lián)系電話：填報日期：

附表3項目主要結(jié)構(gòu)物工程一覽表(BS003)項目名稱：序號合同段結(jié)構(gòu)物名稱樁號長度（m）結(jié)構(gòu)形式工程主要技術(shù)特點、難點注：此表填寫航道整治橋梁、護(hù)岸的工程信息聯(lián)系人：聯(lián)系電話：填報日期：附表4項目施工合同段一覽表(BS004)項目名稱：序號合同段起止樁號施工單位項目經(jīng)理合同金額（萬元）聯(lián)系人：聯(lián)系電話：填報日期：附表5項目監(jiān)理合同段一覽表(BS005)項目名稱：序號合同段監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人上崗監(jiān)理人數(shù)持部證人數(shù)持省證人數(shù)所管轄施工合同段聯(lián)系人：聯(lián)系電話：填報日期：附表6建設(shè)單位組織機構(gòu)情況表(BS006)建設(shè)單位（項目法人）名稱聯(lián)系電話建設(shè)單位（項目法人）負(fù)責(zé)人職務(wù)聯(lián)系電話部門設(shè)置數(shù)建設(shè)單位總?cè)藬?shù)設(shè)置部門部門部門負(fù)責(zé)人姓名部門人數(shù)聯(lián)系電話聯(lián)系人：聯(lián)系電話：填報日期：附表7項目監(jiān)理單位人員情況一覽表(BS007)駐地監(jiān)理組名稱：所屬企業(yè)名稱：資質(zhì)等級：合同規(guī)定人員現(xiàn)場到位人員姓名監(jiān)理證號培訓(xùn)證號姓名年齡性別所學(xué)專業(yè)學(xué)歷職稱執(zhí)行專業(yè)監(jiān)理證號監(jiān)理年限培訓(xùn)證號組長副組長專業(yè)監(jiān)理工程師監(jiān)理員試驗檢測人員進(jìn)場人員變動說明：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：填報日期：

附表8項目施工單位人員情況一覽表(BS008)項目經(jīng)理部名稱：所屬企業(yè)名稱：資質(zhì)等級：合同規(guī)定人員現(xiàn)場到位人員姓名項目經(jīng)理證書號專業(yè)學(xué)歷職稱姓名年齡性別專業(yè)學(xué)歷職稱執(zhí)業(yè)專業(yè)項目經(jīng)理證書號施工年限項目經(jīng)理項目總工副經(jīng)理專業(yè)工程師試驗檢測人員非專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)場人員變動說明：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：填報日期：附件水2(FJS002)：附表9質(zhì)量監(jiān)督申請資料檢查記錄表(BS009)工程名稱：序號項目份數(shù)審查意見審查人1質(zhì)量監(jiān)督申請書基本情況一覽表2主要結(jié)構(gòu)物工程一覽表3施工合同段一覽表4監(jiān)理合同段一覽表5建設(shè)單位（項目法人）組織機構(gòu)情況表6監(jiān)理單位人員情況表7施工單位主要人員情況表8建設(shè)程序?qū)徟募た膳鷱?fù)文件9初步設(shè)計批復(fù)文件10施工圖設(shè)計批復(fù)文件11工程實體進(jìn)度計劃12監(jiān)理單位有關(guān)文件監(jiān)理合同13監(jiān)理單位資質(zhì)證書14監(jiān)理工作計劃15監(jiān)理人員資格證書16施工單位有關(guān)文件施工承包合同17施工單位資質(zhì)證書18主要人員資格證書檢查意見負(fù)責(zé)人（簽字）：

附件水3(FJS003)：質(zhì)量監(jiān)督通知書（格式及示例）、工程名稱：＊＊（＊＊—＊＊段）航道整治工程監(jiān)督單位：江蘇省交通運輸廳工程質(zhì)量監(jiān)督局二O年月日

建設(shè)單位（項目法人）：根據(jù)國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、交通部《水運工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定》，受江蘇省交通運輸廳委托，我局受理＊＊＊＊＊航道工程的質(zhì)量監(jiān)督申請。我局將按下述監(jiān)督計劃由***、***等同志組成質(zhì)量監(jiān)督組對該工程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。本項目監(jiān)督負(fù)責(zé)人為***同志。聯(lián)系方式：南京市升州路16號江蘇省交通運輸廳工程質(zhì)量監(jiān)督局。郵政編碼：210001電話：傳真電話：監(jiān)督工作計劃一、監(jiān)督依據(jù)（一）交通部令2000年第3號《水運工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定》（二）交通部令2008年第1號《航道工程竣工驗收管理辦法》（三）《水運工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》(JTS257-2008)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；（四）交質(zhì)監(jiān)發(fā)[2008]52號《關(guān)于印發(fā)公路水運工程質(zhì)量安全督查辦法的通知》（五）質(zhì)監(jiān)水字[2007]8號《關(guān)于印發(fā)《水運工程重點建設(shè)項目質(zhì)量鑒定辦法》(試行)的通知》（六）工程有關(guān)合同文件、工程設(shè)計文件。二、監(jiān)督范圍＊＊（＊＊—＊＊段）航道整治工程所含的航道工程、船閘工程和橋梁工程及相關(guān)配套設(shè)施等工程質(zhì)量和工程建設(shè)從業(yè)單位的質(zhì)量行為。質(zhì)量監(jiān)督期：自辦理水運工程質(zhì)量監(jiān)督申請手續(xù)之日起至工程保修期屆滿為止。三、監(jiān)督檢查內(nèi)容（一）從業(yè)單位履行法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的工程質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)情況。（二）工程項目執(zhí)行工程建設(shè)強制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的情況。（三）工程實體質(zhì)量情況、使用的材料質(zhì)量情況。（四）建設(shè)、施工和監(jiān)理單位工程質(zhì)量保證體系、施工現(xiàn)場質(zhì)量管理、試驗檢測工作以及設(shè)計單位現(xiàn)場服務(wù)質(zhì)量、試驗檢測單位的試驗檢測情況。（五）工程質(zhì)量保證資料的客觀性、規(guī)范性、及時性情況。（六）施工、監(jiān)理、試驗檢測單位的資質(zhì)及其人員資格。四、監(jiān)督計劃（一）工程開工準(zhǔn)備階段1、受理工程質(zhì)量監(jiān)督申請：制定監(jiān)督工作計劃，發(fā)送《水運工程質(zhì)量監(jiān)督通知書》。2、工地試驗室核備：受理審查工地試驗室備案申請，符合條件后及時辦理相關(guān)手續(xù)。3、監(jiān)督交底及首次質(zhì)量保證體系檢查：工程開工準(zhǔn)備階段，質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)組織對建設(shè)、施工、監(jiān)理單位質(zhì)量保證體系進(jìn)行首次檢查。結(jié)合首次質(zhì)量保證體系檢查，與參建單位進(jìn)行監(jiān)督交底，解讀《質(zhì)量監(jiān)督通知書》主要內(nèi)容。（二）工程施工階段質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)根據(jù)工程特點，以抽查的方式對工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)督檢查的重點是質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)、涉及工程結(jié)構(gòu)安全性、耐久性、主要使用功能的重要指標(biāo)或關(guān)鍵部位。根據(jù)對質(zhì)量狀況判定的需要，進(jìn)行驗證性試驗檢測。1、綜合督查：為掌握項目整體質(zhì)量狀況，對質(zhì)量管理行為、施工工藝和工程實體質(zhì)量進(jìn)行的全面檢查。綜合督查應(yīng)采取現(xiàn)場查看、查閱質(zhì)量保證資料、對工程實體及原材料質(zhì)量抽樣檢測等方式進(jìn)行。2、專項督查：為深入掌握建設(shè)項目的特定環(huán)節(jié)、關(guān)鍵工序、重要部位質(zhì)量狀況采取的有針對性檢查。專項督查通過查驗質(zhì)量保證資料或抽樣檢測等方式進(jìn)行。3、飛行檢查：為動態(tài)掌握工程施工現(xiàn)場管理、施工工藝措施落實、實體外觀質(zhì)量、內(nèi)業(yè)資料等情況，或為調(diào)查質(zhì)量舉報，采取的事先不通知受檢項目而對其實施的快速現(xiàn)場檢查。飛行檢查的工作方式根據(jù)具體檢查內(nèi)容確定。質(zhì)量督查工作內(nèi)容及頻次計劃

工作項目工作內(nèi)容工作效果頻次監(jiān)督檢查綜合督查。通過現(xiàn)場查看、查閱資料、對工程實體及原材料質(zhì)量抽樣檢測等方式進(jìn)行全面督查。掌握工程總體質(zhì)量狀況，針對質(zhì)量管理行為、施工工藝和工程實體質(zhì)量問題，提出建議和整改要求。1次／項目專項督查。通過查驗資料或抽樣檢測等方式，對程序、行為和實體等方面進(jìn)行有針對性地督查。根據(jù)項目建設(shè)特點，掌握工程薄弱環(huán)節(jié)、關(guān)鍵工序、重要部位質(zhì)量狀況，消除發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量隱患。1～2次／項目年飛行檢查。事先不通知受檢項目而對其實施的快速現(xiàn)場檢查。動態(tài)掌握工程施工現(xiàn)場管理、施工工藝措施落實及實體外觀質(zhì)量、內(nèi)業(yè)資料等情況。根據(jù)項目具體情況確定存在問題處理。督促責(zé)任單位對一般質(zhì)量管理問題和質(zhì)量缺陷，限期整改；對不合格工程，責(zé)令限期返修。要求責(zé)任單位整改、返修后，及時提交書面整改報告。同時，對類似問題提出預(yù)防措施。根據(jù)各類督查和核查情況確定（三）工程交工、竣工驗收階段1、船閘工程水下工程質(zhì)量驗收船閘工程主體工程完工、充水前，對工程將要淹沒部分實體進(jìn)行全面檢測和船閘運行系統(tǒng)無水聯(lián)合調(diào)試檢查，核驗監(jiān)理單位質(zhì)量評定資料，提出工程(水下部分)質(zhì)量驗收意見，落實相關(guān)責(zé)任單位對有關(guān)問題進(jìn)行整改，全部合格后進(jìn)行船閘運行系統(tǒng)有水聯(lián)合調(diào)試。2、交工質(zhì)量鑒定按照《水運工程重點建設(shè)項目質(zhì)量鑒定辦法》，應(yīng)建設(shè)單位（項目法人）申請，對已完的分部、單位或標(biāo)段組織實體質(zhì)量檢查、檢測，對工程質(zhì)量進(jìn)行鑒定，提出工程質(zhì)量意見，落實相關(guān)責(zé)任單位對有關(guān)問題進(jìn)行整改，復(fù)查整改結(jié)束后，簽發(fā)《水運工程質(zhì)量鑒定書》，參與交工驗收。3、缺陷責(zé)任期質(zhì)量監(jiān)督回訪在工程整體交工驗收結(jié)束，試運營滿1年左右，我局將組織進(jìn)行1次質(zhì)量監(jiān)督回訪，監(jiān)督交工驗收后遺留工程及有關(guān)工程缺陷的維修，調(diào)查了解試運行情況，落實質(zhì)量問題處理，檢查工程竣工資料整理歸檔情況。4、竣工質(zhì)量評定按照《水運工程重點建設(shè)項目質(zhì)量鑒定辦法》，應(yīng)建設(shè)單位（項目法人）申請，在缺陷責(zé)任期滿后，全面檢查工程質(zhì)量與交工時的變化，對質(zhì)量鑒定及交工驗收時提出問題的整改情況進(jìn)行核驗，對遺留工程及缺陷維修部分進(jìn)行質(zhì)量檢測，查驗質(zhì)量保證資料及評定資料，提出項目質(zhì)量鑒定意見，編制《水運工程質(zhì)量監(jiān)督報告》。參與竣工驗收。（四）監(jiān)督檢查結(jié)果處理要求1、根據(jù)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題的程度不同，質(zhì)監(jiān)機構(gòu)簽發(fā)《抽查意見通知書》、《停工通知書》、《質(zhì)量監(jiān)督檢查情況通報》。2、建設(shè)單位（項目法人）應(yīng)當(dāng)對質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)提出的問題，組織逐條進(jìn)行整改。問題整改完成，經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位或主管單位核實認(rèn)可后，由建設(shè)單位單位負(fù)責(zé)匯總、填寫、報送《質(zhì)量整改情況報告》及《質(zhì)量督查整改反饋表》。《質(zhì)量整改情況報告》及《質(zhì)量督查整改反饋表》除整改情況說明外，還應(yīng)附有關(guān)證明材料、檢測報告或照片，確保質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)提出的問題整改內(nèi)容、程序閉合。3、《質(zhì)量整改情況報告》及《質(zhì)量督查整改反饋表》必須在要求的時限內(nèi)報送質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)，原則上整改結(jié)果在收文后15日內(nèi)反饋，情況特殊的，可適當(dāng)延長。4、對質(zhì)量督查中提出的問題，建設(shè)單位（項目法人）或主管單位還應(yīng)依據(jù)合同和相關(guān)規(guī)定對責(zé)任單位和個人進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并要求項目設(shè)計、施工、監(jiān)理等從業(yè)單位進(jìn)行自查自糾，嚴(yán)格落實工序質(zhì)量責(zé)任制度，確保質(zhì)量責(zé)任落實到位。有關(guān)質(zhì)量責(zé)任單位及個人追究情況，應(yīng)在《質(zhì)量整改情況報告》中專門報告。5、項目質(zhì)量監(jiān)督組應(yīng)跟蹤整改情況，督促項目參建單位落實整改要求。根據(jù)需要，對建設(shè)單位上報的整改情況報告進(jìn)行抽查或復(fù)核，并收集整理相關(guān)資料。對未按規(guī)定進(jìn)行整改或整改不力的從業(yè)單位，質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)將視情節(jié)輕重，按規(guī)定進(jìn)行處罰。對簽發(fā)《停工通知書》的項目，復(fù)工前經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督組核查后簽發(fā)《復(fù)工通知書》。五、需提供的資料為保證正常開展質(zhì)量監(jiān)督工作，工程監(jiān)督期內(nèi)請建設(shè)、監(jiān)理、施工單位分階段提供以下文件和資料，以備核查。1、初步設(shè)計的批復(fù)文件，地質(zhì)水文勘察資料，設(shè)計文件；2、招標(biāo)文件，設(shè)計、施工、監(jiān)理的合同副本；3、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、檢測單位的資質(zhì)、資信證明材料；4、施工組織設(shè)計，施工單位質(zhì)量自檢程序和施工工地試驗室設(shè)備清單；監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理程序和監(jiān)理工地試驗室裝備清單；5、被監(jiān)督工程的主要設(shè)計人員、施工技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工單位質(zhì)量自檢人員、工程監(jiān)理人員、施工和監(jiān)理工地試驗人員、施工單位項目經(jīng)理的名單及資格證書；6、工程質(zhì)量自評資料及有關(guān)工程驗收的質(zhì)量資料；7、監(jiān)理月報（應(yīng)在每月5日前將上月監(jiān)理月報報送質(zhì)監(jiān)機構(gòu)）8、有關(guān)工程質(zhì)量的專家意見和會議紀(jì)要等相關(guān)文件9、國家規(guī)定必須提供的其他文件和資料。我局將嚴(yán)格履行質(zhì)量監(jiān)督職責(zé)，做到堅持原則、嚴(yán)格執(zhí)法、廉潔奉公、實事求是、秉公辦事，監(jiān)督電話。二0年月日注：編號辦法質(zhì)監(jiān)字×××（項目）×××××號。×××為項目簡稱，一般為4個漢字長度，如“××水運”；×××××為5個數(shù)字長度，前2個數(shù)字為年份，后3個數(shù)字為從1開始的編號，如09001。例如××水運項目的2009年第一份停工通知的編號為：“質(zhì)監(jiān)停字××水運（項目）09001號”此編號辦法適用于《抽查意見通知書》、《停工通知書》、《復(fù)工通知書》等文書的編號。

附件水4(FJS004)：質(zhì)量監(jiān)督申請不予受理通知書（建設(shè)單位名稱）：你單位年月日報送的項目《工程質(zhì)量監(jiān)督申請書》收悉；經(jīng)審查，該申請書項不符合交通運輸部《水運工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定》的規(guī)定（詳見質(zhì)量監(jiān)督申請資料檢查記錄表），暫不予受理，請及時按規(guī)定補充完善相應(yīng)資料。（質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)）年月日抄送：交通運輸主管部門

附件水5(FJS005)：質(zhì)量督查情況記錄表（格式）附表10：水運工程質(zhì)量管理行為督查情況記錄表（BS010）檢查情況記錄組織機構(gòu)情況健全完善，運作正常

附表11-1：水運工程施工工藝督查情況記錄表（BS01101）

附表11-2：水運工程航道施工工藝督查情況記錄表（BS01102）

附表12：水運工程實體工程質(zhì)量抽檢情況抽檢內(nèi)容抽查指標(biāo)項總點數(shù)合格點數(shù)合格率原材料鋼材水泥碎石砂石料強度土工織物外加劑鋼筋混凝土砼抗壓強度鋼筋保護(hù)層厚度表面平整度高程幾何尺寸抗氯離子滲透樁基承載力完整性沉降縫、伸縮縫縫寬及順直墻后回填壓實度塊石護(hù)面厚度平整度砌石尺寸及高程平整度傾斜度塊石拋筑范圍、高程、坡度

附件水6(FJS006)：抽查意見通知書（格式）****工程質(zhì)量監(jiān)督局（站）質(zhì)監(jiān)抽字（項目）號附表13：抽查意見通知書（BS013）基本情況項目名稱合同段建設(shè)單位（項目法人）負(fù)責(zé)人設(shè)計單位負(fù)責(zé)人施工單位負(fù)責(zé)人監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人質(zhì)量問題及整改要求檢查人：年月日（蓋章）受檢單位簽收年月日（蓋章）注：本表一式三份，建設(shè)單位（項目法人）及項目監(jiān)督組各一份，報質(zhì)監(jiān)機構(gòu)存檔一份。附件水7(FJS007)：停工通知書（格式）****工程質(zhì)量監(jiān)督局（站）質(zhì)監(jiān)停字（項目）號停工通知書建設(shè)單位（項目法人）：經(jīng)檢查，項目合同段工程，因下述原因，責(zé)令于年月日暫停施工，特此通知。請在接此通知后，立刻知照有關(guān)單位執(zhí)行，并將工程返工或處治情況書面報告我局。在沒有接到《復(fù)工通知書》之前，不得擅自復(fù)工。附：工程停（返）工原因如下：經(jīng)辦：監(jiān)督機構(gòu)經(jīng)辦人：年月日（蓋章）簽收：建設(shè)單位（項目法人）年月日（蓋章）簽收人：注：本表一式三份，建設(shè)單位（項目法人）及項目監(jiān)督組各一份，報質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)存檔一份。附件水8(FJS008)：監(jiān)督檢查情況通報（示例）江蘇省交通運輸廳工程質(zhì)量監(jiān)督局交質(zhì)水〔2010〕號關(guān)于對****工程中間質(zhì)量督查情況的通報建設(shè)單位（項目法人）根椐交質(zhì)水[2010]**號《關(guān)于對****工程進(jìn)行質(zhì)量督查的通知》，省廳質(zhì)監(jiān)局于****年**月**日至**日對****工程進(jìn)行中間質(zhì)量監(jiān)督檢查。在聽取了建設(shè)、監(jiān)理、施工單位的有關(guān)質(zhì)量工作情況匯報后，對工程質(zhì)量管理、質(zhì)保體系、工地試驗室運作、施工現(xiàn)場及工程實體質(zhì)量狀況進(jìn)行了檢查和檢測，查閱了工程內(nèi)業(yè)資料，并與建設(shè)、監(jiān)理、施工單位的代表進(jìn)行座談，交換意見?，F(xiàn)將監(jiān)督檢查結(jié)果通報如下：一、工程概況二、工程形象進(jìn)度三、工程參建單位情況四、參建單位質(zhì)量管理綜合情況1、建設(shè)單位：2、施工單位：3、監(jiān)理單位：五、現(xiàn)場檢查情況1、（外觀質(zhì)量）2、（施工工藝）3、（試驗檢測管理）4、（內(nèi)業(yè)資料）5、工程實體檢測（1）混凝土構(gòu)件強度（2）混凝土鋼筋