公司秋季安全大檢查項目表

公司秋季安全大檢查項目表被檢查單位：檢查人：整改責(zé)任人：檢查日期：類別序號檢查內(nèi)容具體各分項環(huán)節(jié)分值檢查情況描述得分基礎(chǔ)工作情況1《長山熱電廠2.25較大事故處理情況通報》學(xué)習(xí)、討論情況1是否組織班組長及以上人員學(xué)習(xí)，各企業(yè)分管多經(jīng)的副總經(jīng)理是否參加，學(xué)習(xí)記錄是否齊全52每名參加學(xué)習(xí)人員是否發(fā)言，記錄是否齊全52制度建設(shè)1多經(jīng)企業(yè)是否對安全管理制度進行及時修訂和審批？52多經(jīng)企業(yè)是否結(jié)合對各級人員崗位責(zé)任制進行修訂、完善，是否存在崗位職責(zé)缺失53“三會一活動日”開展情況1安全生產(chǎn)委員會至少每季度召開一次會議52多經(jīng)每月召開一次總經(jīng)理主持的安全分析會53多經(jīng)每月召開一次安監(jiān)部主持的安全網(wǎng)例會54部門、班組每周召開一次安全活動日活動，應(yīng)有領(lǐng)導(dǎo)參加記錄54重大危險源管理1多經(jīng)應(yīng)建立重大危險源清冊或臺帳52納入主業(yè)管理，每月上報管理月報記錄53評估報告是否齊全，保存是否完整54重大危險源部位人員對評估內(nèi)容是否了解55應(yīng)急預(yù)案及演練情況1建立預(yù)案明細或目錄52制定突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案53制定有重大危險源要求的各項專項預(yù)案54各項預(yù)案應(yīng)進行修訂、審批55按預(yù)案列出演練計劃56按計劃進行演練57每次演練應(yīng)有總結(jié)56安全培訓(xùn)1年度培訓(xùn)計劃落實情況52按要求對員工進行安規(guī)、安全生產(chǎn)法等培訓(xùn)、考試57安全投入1制定有安全投入計劃52按計劃留存的發(fā)放清單，沒有發(fā)放的應(yīng)有說明58特種作業(yè)管理1建立有特種設(shè)備清冊，每項特種設(shè)備進行年檢52現(xiàn)場檢查是否存在使用未檢驗、無安全保證的特種設(shè)備53對使用的電梯檢驗、維保是否符合要求54建立有特殊工種清冊，特殊工種證件齊全，復(fù)印留存55現(xiàn)場檢查是否存在人證不符、替崗現(xiàn)象56應(yīng)建立安全工器具臺帳57應(yīng)有定期檢驗記錄，現(xiàn)場使用的應(yīng)有檢驗合格證明59勞務(wù)派遣人員管理1長期外來用工是否經(jīng)過勞務(wù)派遣公司52每名勞務(wù)派遣人員建立檔案，包括年齡、體檢、培訓(xùn)、考試、保險情況是否符合要求510關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)1多經(jīng)今年承攬主業(yè)的各項運行維護、服務(wù)保障等業(yè)務(wù)應(yīng)建立有詳盡的清單，簽訂承包合同和安全協(xié)議52是否還存在多經(jīng)企業(yè)無能力、無資質(zhì)承擔(dān)主業(yè)的各項業(yè)務(wù)現(xiàn)象511自營業(yè)務(wù)管理4按照行業(yè)標準建立完善安全管理制度、操作標準55按照屬地管理原則接受地方安全生產(chǎn)管理512班組“三基”建設(shè)1班組是否存放有現(xiàn)行的制度、規(guī)程、圖紙52建立有完善的班組組織、責(zé)任體系，設(shè)置班長、技術(shù)員、安全員、培訓(xùn)員等專、兼職崗位，分工明確、職責(zé)到人53班組結(jié)合自身特點和實際工作，制定安全生產(chǎn)禁令，營造自主管理氛圍54特種作業(yè)人員（電工、焊工、架子工等）持證上崗情況55建立有兩票及設(shè)備定期輪換和試驗臺賬56“兩會一日”（班前會、班后小結(jié)會、安全學(xué)習(xí)活動日）開展情況57班組是否結(jié)合崗位特點開展安全和技術(shù)培訓(xùn)58工期具登記臺帳、使用前檢查記錄、外借記錄、交接班記錄是否齊全513生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備管理1應(yīng)有隱患排查制度和排查記錄52現(xiàn)場檢查設(shè)備、設(shè)施的安全使用狀況514生產(chǎn)現(xiàn)場人員應(yīng)知應(yīng)會情況1抽查現(xiàn)場人員，應(yīng)了解自己的崗位職責(zé)、風(fēng)險點、防控措施及消防和觸電急救知識5151春檢及各專項檢查問題、隱患整改情況1問題是否全部納入問題庫整改并組織分析52問題沒有整改的要有專題說明5發(fā)承包工程項目管理1合同管理1建立有發(fā)承包工程、項目清冊52每個發(fā)包工程、項目流程規(guī)范，簽訂合同。53應(yīng)有經(jīng)常性的安全檢查記錄52人員管理1施工人員應(yīng)建立清冊，應(yīng)進行健康體檢、繳納意外傷害保險52施工人員必須進行的三級安全教育53特種作業(yè)人員是否持證上崗，應(yīng)建立有完整的人員清冊53設(shè)備管理1電動工器具應(yīng)建立清冊，并按要求進行檢驗52特種設(shè)備應(yīng)有檢驗報告54安全基礎(chǔ)材料管理1對發(fā)包的項目應(yīng)嚴格執(zhí)行“三措一案”52對發(fā)包的項目應(yīng)簽訂安全協(xié)議，繳納安全保證金，嚴禁“以包代管”53是否存在無證施工，借證施工現(xiàn)象，對承包方的資質(zhì)要進行嚴格審查，要有資料留存54開工前必須進行安全風(fēng)險告知和技術(shù)交底55集團“2.25”事故教訓(xùn)學(xué)習(xí)傳達情況55施工現(xiàn)場管理1兩票三制執(zhí)行情況52現(xiàn)場是否存在使用彩板房當(dāng)做倉庫或人員宿舍53現(xiàn)場是否進行了有效的隔離，是否存在設(shè)備、施工場地的隱患和人員違章行為54現(xiàn)場的專職安全監(jiān)護人員是否到位56無資質(zhì)、超能力承接業(yè)務(wù)情況1是否存在無資質(zhì)承接電廠輔助生產(chǎn)運行、檢修維護業(yè)務(wù)行為102是否存在無技術(shù)保障、承包后再轉(zhuǎn)包等超能力承接電廠助生產(chǎn)運行、檢修維護業(yè)務(wù)行為10交通安全管理1基礎(chǔ)資料1制訂有完善的交通安全管理辦法52制訂有交通事故應(yīng)急預(yù)案并進行演練52駕駛員管理1建立有駕駛員檔案52駕駛員必須有廠內(nèi)“準駕證”53駕駛員應(yīng)嚴格執(zhí)行“三檢表”制度54組織駕駛員學(xué)習(xí)惡劣天氣的操作技能和注意事項，要有學(xué)習(xí)記錄55對節(jié)日期間駕駛車輛思想容易不集中進行了教育，要有培訓(xùn)教育記錄56對出長途的車輛應(yīng)有交代注意事項的記錄，要有途中聯(lián)系的記錄53車輛管理1應(yīng)建立有完整的車輛檢修、保養(yǎng)維護檔案52車輛準備有合格的消防器材、安全錘、三角架等應(yīng)急設(shè)施53車輛制動、燈光、輪胎、除霜器和前后霧燈等功能是否完整、有效5賓館招待所商場1基礎(chǔ)資料1應(yīng)有完善的安全管理規(guī)章制度，并修訂52應(yīng)有完善的崗位安全職責(zé)53應(yīng)有消防驗收許可記錄54應(yīng)有修訂的火災(zāi)事故應(yīng)急預(yù)案，按計劃進行演練52設(shè)備、設(shè)施安全管理1火災(zāi)報警與消防聯(lián)動控制系統(tǒng)（含點報警、面報警、消防疏散廣播等）功能正常52水、電、氣、油、壓力容器、管線等設(shè)施設(shè)備應(yīng)安全有效運行，有定期的檢查、檢修記錄53消防設(shè)施、消防器材、應(yīng)急燈、疏散通道標示齊全、有效，有定期檢查記錄，工作人員必須熟悉火災(zāi)報警程序、本崗位程序和疏散通道的位置54電梯管理要與有資質(zhì)的單位簽訂維保合同，定期進行檢查、維護55每個房間應(yīng)有應(yīng)急疏散標示圖，配備有手電筒、防毒口罩等自救設(shè)施56是否開展了應(yīng)急演練，各級人員應(yīng)清楚自己在預(yù)案中的職責(zé)53倉儲管理1倉儲間不能有易燃易爆物品存放，電線線路不能有明線相接現(xiàn)象52公共用品用具儲藏間應(yīng)保持通風(fēng)和清潔，不得存放有毒有害物品及私人物品。不同物品應(yīng)分類、分架存放，物品距墻壁、地面均應(yīng)10厘米以上53有毒有害物品應(yīng)有專間或?qū)９翊娣?，上鎖、專人管理，并有物品使用登記54員工安全培訓(xùn)1制訂有培訓(xùn)計劃，按計劃進行培訓(xùn)5職工食堂1基礎(chǔ)資料管理1建立有完善的職工食堂安全管理和衛(wèi)生管理制度52需持有市級以上衛(wèi)生監(jiān)督部門頒發(fā)的衛(wèi)生許可證，并在有效期限內(nèi)，不得有涂改、偽造、外借等違規(guī)現(xiàn)象53從業(yè)人員是否持有有效健康證，是否患有有礙食品衛(wèi)生的疾病，并建立健康檔案54設(shè)立兼職衛(wèi)生監(jiān)督管理人員，建立區(qū)域衛(wèi)生檢查機制，并登記檢查結(jié)果52安全管理1制定《惡性食物中毒應(yīng)急預(yù)案》《防火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案》《人口密集場所人員疏散應(yīng)急預(yù)案》等應(yīng)急管理預(yù)案，每年演練不少于1次52用餐人數(shù)超過100人的餐廳是否實行留樣管理，且留樣食品取樣不得被污染53原材料采購實行索證管理，并建立原材料驗收檔案54非工作人員進入餐廳后廚應(yīng)建立門禁管理登記制度及區(qū)域限行53現(xiàn)場管理1食品庫房是否整潔，食品與非食品是否分庫、分區(qū)放置，不混放52散裝食品存放是否規(guī)范，標有采購日期及保質(zhì)時間53原材料、副食品存放是否在米面臺或貨架上，是否保持離地20公分，離墻10公分及以上距離。54冷藏冷凍設(shè)備應(yīng)正常運轉(zhuǎn)并滿足需要，設(shè)備內(nèi)生熟食品是否分開存放，避免交叉存放55加工后的原材料是否執(zhí)行定位定置存放，不存在二次污染或交叉污染現(xiàn)象56從業(yè)人員進入操作間按要求穿工作服、配戴帽子、口罩。配售餐期間是否戴有一次性手套57餐具用餐清洗后是否按規(guī)定進行消毒并建立登記制度54設(shè)備設(shè)施管理1是否建立設(shè)備維修管理登記臺帳，設(shè)施是否存在帶病作業(yè)現(xiàn)象52是否對使用區(qū)域用電、用水情況進行定期巡檢，線路是否存在裸露、老化現(xiàn)象53是否每日對所使用的灶具、液化氣進行使用前檢查，并粘貼安全使用提示標識54轉(zhuǎn)動機械是否有安全操作規(guī)程，重點管控部位現(xiàn)場是否有安全提示標識55對大功率電器是否建立使用管理臺帳，設(shè)立專人負責(zé)制，并了解電氣開關(guān)位置具備簡單斷電處理能力56原材料倉庫是否加裝防鼠板57所有電氣設(shè)備空開是否裝有漏電保護器，所有大功率電器設(shè)備是否裝有接地裝置58餐廳操作間主灶區(qū)是否具配備防火毯、其它區(qū)域是否備有足夠的滅火器材及消防沙59有專職部門對消防器材進行定期檢查，是否存在滅火器材損壞未更換或過期未年檢事情510人員疏散通道是否暢通，應(yīng)急指示燈功能正常5后勤物業(yè)職工公寓出租房1基礎(chǔ)管理1與業(yè)主單位簽訂有委托管理合同，雙方工作職責(zé)明確52物業(yè)服務(wù)安全管理制度健全、完整53物業(yè)管理各級人員崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制齊全，與現(xiàn)場相符54物業(yè)管理營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等手續(xù)齊全52建筑物、社區(qū)管理1社區(qū)門衛(wèi)建立門禁制度和崗位責(zé)任制，值班記錄齊全52警民共建，有社區(qū)警務(wù)室，有定期聯(lián)絡(luò)機制53閉路監(jiān)控系統(tǒng)完備、布防合理，有音像資料存儲、備查54敞開式儲水設(shè)施有門禁制度和防投毒管理措施，定期消毒制度落實。抽查消毒記錄55供電、供水、供熱等公共系統(tǒng)值班，定期巡查記錄齊全56地下停車場有明顯的出入口警示警告、限速、道路指引標志，值班記錄齊全，有必要的消防安保器材57設(shè)備管理值班室崗位責(zé)任制齊全，有專人值班巡視、且交接班記錄齊全58消防系統(tǒng)維護維保檔案、臺賬齊全，定期進行維保、檢驗，有檢驗結(jié)果，有不少于一個維保年度的記錄存檔59消防通道（步梯）保持暢通，應(yīng)急燈、疏散標志齊全有效510消防栓、消防水帶、防毒面具、滅火器定期檢驗，標識齊全，巡視交接班記錄完整511有消防應(yīng)急預(yù)案、有定期演練、且音像文字記錄、歷史資料保存完整512對值班人員進行設(shè)備管理、預(yù)案應(yīng)知應(yīng)會抽查513電梯維護維保檔案、臺賬齊全，定期進行維保、檢驗，有檢驗結(jié)果，有不少于一個維保年度的記錄存檔514電梯內(nèi)有警示標志、警示語，有應(yīng)急告知注意事項515有地震、火災(zāi)、電梯困人等應(yīng)急預(yù)案、有定期演練、有音像文字記錄、歷史資料保存完整53公共設(shè)備管理1壓力容器等重大危險源臺帳齊全，定期檢驗資料完整，檢查不少于一個例檢