煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報(bào)告

PAGE/r/n118/r/n//r/nNUMPAGES/r/n123/r/n鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司/r/n2017年度煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報(bào)告/r/n/r/n鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司/r/n二〇一七年十一月四日/r/n目錄/r/nTOC\o"1-2"\h\u/r/n13676/r/n第一章概述/r/n /r/n/r/n1/r/n18806/r/n第一節(jié)自查依據(jù)/r/n /r/n/r/n1/r/n23227/r/n第二節(jié)煤礦企業(yè)差不多情況/r/n /r/n/r/n1/r/n21488/r/n第二章煤礦安全/r/n生產(chǎn)/r/n標(biāo)準(zhǔn)化各/r/n專業(yè)自查/r/n考評情況 /r/n/r/n2/r/n25009/r/n第一節(jié)/r/n成立組織、制定方案/r/n /r/n/r/n2/r/n2815/r/n第/r/n二/r/n節(jié)/r/n/r/n安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控/r/n /r/n/r/n3/r/n6995/r/n第/r/n三/r/n節(jié)/r/n事故隱患排查治理/r/n /r/n/r/n4/r/n31178/r/n第/r/n四/r/n節(jié)/r/n通/r/n/r/n風(fēng)/r/n /r/n/r/n5/r/n21374/r/n第/r/n五/r/n節(jié)/r/n地質(zhì)災(zāi)難防治與測量/r/n /r/n/r/n7/r/n15557/r/n第/r/n六/r/n節(jié)/r/n采/r/n/r/n煤/r/n /r/n/r/n9/r/n23735/r/n第/r/n七/r/n節(jié)/r/n掘/r/n/r/n進(jìn)/r/n /r/n/r/n10/r/n27838/r/n第/r/n八/r/n節(jié)/r/n機(jī)/r/n/r/n電/r/n /r/n/r/n11/r/n9095/r/n第/r/n九/r/n節(jié)/r/n運(yùn)/r/n/r/n輸/r/n /r/n/r/n12/r/n26430/r/n第/r/n十/r/n節(jié)/r/n職業(yè)衛(wèi)生/r/n /r/n/r/n13/r/n19924/r/n第/r/n十一/r/n節(jié)/r/n安全培訓(xùn)和應(yīng)急治理/r/n /r/n/r/n14/r/n1808/r/n第/r/n十二/r/n節(jié)/r/n調(diào)度和地面設(shè)施/r/n /r/n/r/n15/r/n19918/r/n第三章/r/n自查/r/n結(jié)論 /r/n/r/n16/r/n13808/r/n第四章存在問題及/r/n整改方案/r/n /r/n/r/n19/r/n19812/r/n煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控標(biāo)準(zhǔn)化評分表/r/n /r/n/r/n26/r/n18601/r/n煤礦事故隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)化評分表/r/n /r/n/r/n30/r/n15977/r/n煤礦通風(fēng)標(biāo)準(zhǔn)化評分表/r/n /r/n/r/n34/r/n24876/r/n煤礦地質(zhì)災(zāi)難防治與測量標(biāo)準(zhǔn)化評分表/r/n /r/n/r/n46/r/n31947/r/n煤礦采煤標(biāo)準(zhǔn)化評分表/r/n /r/n/r/n53/r/n11882/r/n煤礦掘進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化評分表/r/n /r/n/r/n60/r/n7046/r/n煤礦機(jī)電標(biāo)準(zhǔn)化評分表/r/n /r/n/r/n67/r/n24568/r/n煤礦運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)化評分表/r/n /r/n/r/n79/r/n31295/r/n煤礦職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)化評分表/r/n /r/n/r/n86/r/n5056/r/n煤礦安全培訓(xùn)和應(yīng)急治理標(biāo)準(zhǔn)化評分表/r/n /r/n/r/n93/r/n28844/r/n煤礦調(diào)度和地面設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化評分表/r/n /r/n/r/n99/r/n鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司/r/n2017年度煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報(bào)告/r/n第一章概述/r/n/r/n自查依據(jù)/r/n一/r/n、/r/n自查/r/n依據(jù)/r/n本次安全/r/n生產(chǎn)/r/n標(biāo)準(zhǔn)化/r/n自查/r/n工作的依據(jù)為/r/n《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級方法（試行）》、/r/n《/r/n煤礦安全生產(chǎn)/r/n標(biāo)準(zhǔn)化/r/n差不多要求及評分方法（試行）/r/n》（煤安監(jiān)行管〔201/r/n7/r/n〕/r/n5/r/n號）。/r/n/r/n煤礦企業(yè)差不多情況/r/n一、企業(yè)差不多情況/r/n（一）證件證照情況/r/n證件名稱/r/n有效期限/r/n起止日期/r/n證件號/r/n采礦許可證/r/n1/r/n年/r/n2016年12月27日至2017年12月27日/r/nC4100002013051120130058/r/n安全生產(chǎn)許可證/r/n3/r/n年/r/n2016年5月9日至2019年5月8日/r/n（豫）MK安許證字/r/n〔201/r/n3/r/n〕/r/n012236Y/r/n營業(yè)執(zhí)照/r/n30年/r/n2007年10月31日至2037年9月10日/r/n91410185668854027P/r/n礦長資格證/r/n3/r/n年/r/n2016年11月18日至2019年11月18日/r/r/n（二）/r/n鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司位于登封市大冶鎮(zhèn)垌頭村境內(nèi)/r/n，隸屬于/r/n鄭州嶸昌集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司/r/n，為/r/n私營制/r/n企業(yè)/r/n。礦井開采二/r/n1/r/n煤層，/r/n開采方式為地下開采，采煤工藝為炮采；煤層最大厚度/r/n9.8m，平均3.2m；煤層最大傾角12/r/n°/r/n，平均10/r/n°/r/n；/r/n礦井/r/n相對瓦斯涌出量/r/n1.42/r/nm/r/n3/r/n/t，絕對瓦斯涌出量/r/n0.53/r/nm/r/n3/r/n/min，屬低瓦斯礦井/r/n；煤塵具有爆炸危險(xiǎn)性；自燃發(fā)火等級為/r/nⅢ/r/n類，不易自燃煤層/r/n。/r/n/r/n（三）/r/n鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司始建于1984年6月，原設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力9萬t/a，2007年8月由河南中南煤炭工程設(shè)計(jì)有限公司編制了煤礦技術(shù)改造初步設(shè)計(jì)，依此對煤礦進(jìn)行技術(shù)改造，生產(chǎn)能力達(dá)到15萬t/年，于2009年10月12日投產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)化原等級為三級礦井。/r/n第二章/r/n煤礦安全/r/n生產(chǎn)/r/n標(biāo)準(zhǔn)化各/r/n專業(yè)自查/r/n考評情況/r/n第一節(jié)/r/n成立組織、制定方案/r/n/r/n/r/n為確保/r/n安全生產(chǎn)編制自評/r/n取得實(shí)效，/r/n為下一步安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)驗(yàn)收奠定良好基礎(chǔ)，/r/n成立以/r/n礦長/r/n為組長，各/r/n分管副礦/r/n長為副組長，相關(guān)科室為成員的工作領(lǐng)導(dǎo)小組/r/n開展自評工作/r/n：/r/n組長：/r/n劉書敏/r/n副組長：/r/n王詩經(jīng)/r/n孫聰偉/r/n李建敏劉書濤李杰/r/n成/r/n

/r/n員：/r/n王程衛(wèi)/r/n趙玉峰趙松偉王廣軍白俊峰/r/n劉國超景對李曉輝李國超/r/n

/r/n領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在/r/n安全科/r/n，/r/n安全礦長王詩經(jīng)/r/n兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)本次活動的/r/n人員/r/n組織/r/n及/r/n相關(guān)材料的匯總上報(bào)/r/n工作/r/n。/r/n分工及職責(zé)：/r/n①/r/n安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控自評負(fù)責(zé)人：王詩經(jīng)、趙松偉；/r/n②/r/n事故隱患排查治理自評負(fù)責(zé)人：王詩經(jīng)、趙松偉；/r/n③/r/n通風(fēng)自評改負(fù)責(zé)人：孫聰偉、王廣軍；/r/n④/r/n地質(zhì)災(zāi)難防治與測量自評負(fù)責(zé)人：孫聰偉、劉國超；/r/n⑤/r/n采煤自評負(fù)責(zé)人：李建敏、趙玉峰、李國超；/r/n⑥/r/n掘進(jìn)自評負(fù)責(zé)人：李建敏、趙玉峰、李國超；/r/n⑦/r/n機(jī)電自評負(fù)責(zé)人：劉書濤、白俊峰；/r/n⑧/r/n運(yùn)輸自評負(fù)責(zé)人：劉書濤、白俊峰；/r/n⑨/r/n職業(yè)衛(wèi)生自評負(fù)責(zé)人：王詩經(jīng)、趙松偉；/r/n⑩/r/n安全培訓(xùn)和應(yīng)急治理自評負(fù)責(zé)人：王詩經(jīng)、趙松偉；/r/n?/r/n調(diào)度和地面設(shè)施自評負(fù)責(zé)人：李杰、景對；/r/n4、職責(zé)/r/n①/r/n組長/r/n劉書敏/r/n為全礦井第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指揮自評期間礦井各方面工作。/r/n②/r/n自評時(shí)查出的隱患和問題及時(shí)建立臺賬，嚴(yán)格按照/r/n“/r/n五定/r/n”/r/n原則進(jìn)行整改。/r/n③/r/n針對自評時(shí)查出的隱患和問題及時(shí)制定切實(shí)可行的整改方案。/r/n④/r/n針對排查出隱患制定安全技術(shù)措施，并審查安全技術(shù)措施是否可行，遺漏補(bǔ)充，負(fù)責(zé)問題整改期間的安全。/r/n/r/n⑤/r/n對問題整改情況進(jìn)行跟蹤落實(shí)。/r/n/r/n⑥/r/n各整改項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須到現(xiàn)場監(jiān)督、落實(shí)，發(fā)覺問題及時(shí)處理。/r/n/r/n⑦/r/n按照整改措施進(jìn)行整改，安全技術(shù)措施不到位決不同意施工。/r/n/r/n⑧/r/n按規(guī)定期限對所有問題整改落實(shí)到位。/r/n第/r/n二/r/n節(jié)/r/n/r/n安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控/r/n一、/r/n安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控專業(yè)自查/r/n情況/r/n安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控專業(yè)共4項(xiàng)內(nèi)容：工作機(jī)制、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估、安全風(fēng)險(xiǎn)管控、保障措施。/r/n本次自查共查出5條問題，不存在重大隱患：/r/n1、無年度風(fēng)險(xiǎn)清單；/r/n2、停產(chǎn)超過1個(gè)月，未開展辨識；/r/n3、公告中要緊管控措施；/r/n4、未實(shí)現(xiàn)信息化治理；/r/n5、培訓(xùn)內(nèi)容無管控措施，2處不符合要求。/r/n二、/r/n安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控專業(yè)評分結(jié)果/r/n順序/r/n項(xiàng)目/r/n標(biāo)準(zhǔn)分值/r/n考核得分/r/n一/r/n工作機(jī)制/r/n職責(zé)分工/r/n6/r/n6/r/n制度建設(shè)/r/n4/r/n4/r/n二/r/n安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估/r/n年度辨識評估/r/n10/r/n8/r/n專項(xiàng)辨識評估/r/n30/r/n22/r/n三/r/n安全風(fēng)/r/n險(xiǎn)管控/r/n管控措施/r/n9/r/n8/r/n定期檢查/r/n16/r/n13/r/n現(xiàn)場檢查/r/n6/r/n6/r/n公告警示/r/n4/r/n3/r/n四/r/n保障措施/r/n信息治理/r/n4/r/n0/r/n教育培訓(xùn)/r/n11/r/n9/r/n考核得分/r/n83/r/n第/r/n三/r/n節(jié)/r/n事故隱患排查治理/r/n一、/r/n事故隱患排查治理專業(yè)自查/r/n情況/r/n事故隱患排查治理專業(yè)滿分為100分，共5項(xiàng)內(nèi)容：工作機(jī)制、事故隱患排查、事故隱患治理、監(jiān)督治理、保障措施。/r/n本次自查共查出6條問題，不存在重大隱患：/r/n7月份隱患排查前未制定工作方案；/r/n崗位作業(yè)人員無進(jìn)行隱患排查；/r/n事故治理督辦未明確責(zé)任單位和責(zé)任人；/r/n未向從業(yè)人員通報(bào)事故隱患/r/n；/r/n未實(shí)現(xiàn)信息化治理；/r/n8月份未編制事故隱患統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。/r/n二/r/n、/r/n事故隱患排查治理專業(yè)評分結(jié)果/r/n順序/r/n項(xiàng)目/r/n標(biāo)準(zhǔn)分值/r/n考核得分/r/n一/r/n工作機(jī)制/r/n職責(zé)分工/r/n6/r/n4/r/n分級治理/r/n4/r/n4/r/n二/r/n事故隱患排查/r/n基礎(chǔ)工作/r/n4/r/n0/r/n周期范圍/r/n21/r/n16/r/n登記上報(bào)/r/n5/r/n5/r/n三/r/n事故隱患治理/r/n分級治理/r/n17/r/n17/r/n安全措施/r/n8/r/n8/r/n四/r/n監(jiān)督治理/r/n治理督辦/r/n7/r/n5/r/n驗(yàn)收銷號/r/n8/r/n8/r/n公示監(jiān)督/r/n5/r/n3/r/n五/r/n保障措施/r/n信息治理/r/n3/r/n0/r/n改進(jìn)完善/r/n3/r/n0/r/n資金保障/r/n3/r/n3/r/n專項(xiàng)培訓(xùn)/r/n3/r/n3/r/n考核治理/r/n3/r/n3/r/n考核得分/r/n85/r/n第/r/n四/r/n節(jié)/r/n通/r/n/r/n風(fēng)/r/n一、通風(fēng)專業(yè)自查/r/n情況/r/n通風(fēng)專業(yè)共11項(xiàng)內(nèi)容，每項(xiàng)滿分為100分，11項(xiàng)內(nèi)容為：通風(fēng)系統(tǒng)、局部通風(fēng)、瓦斯治理、突出防治、瓦斯抽采、安全監(jiān)控、防滅火、粉塵防治、井下爆破、基礎(chǔ)治理。/r/n本次自查共查出問題18條，不存在重大隱患：/r/n1、/r/n反風(fēng)設(shè)施第三季度未檢查；/r/n2、12030工作面前、后超前支護(hù)段斷面不足；/r/n3、12030軌道順槽繞巷風(fēng)門漏風(fēng)；/r/n二聯(lián)巷風(fēng)門處有雜物；/r/n清倉巷風(fēng)門電纜孔無封堵；/r/n二點(diǎn)班瓦檢員便攜電量不足；/r/n瓦檢員無在制定地點(diǎn)交接班；/r/n瓦斯、風(fēng)速傳感器備用量不足；/r/n12030工作面3處瓦斯傳感器無掛牌治理；/r/n井下消防材料庫滅火器全部過期；/r/n副井泵房滅火器2臺過期；/r/n井下供水管路2處閥門無支管；/r/n皮帶大巷防塵管路2處漏水；/r/n12030工作面運(yùn)輸順槽缺1道水幕；/r/n10月份無檢查隔爆設(shè)施；/r/n皮帶大巷一處積塵；/r/n9月、10月無召開通風(fēng)例會；/r/n2臺備用光學(xué)鑒定器效驗(yàn)過期。/r/n二/r/n、/r/n通風(fēng)專業(yè)評分結(jié)果/r/n順序/r/n項(xiàng)目/r/n標(biāo)準(zhǔn)分值/r/n考核得分/r/n項(xiàng)目得分/r/n一/r/n通風(fēng)系統(tǒng)/r/n系統(tǒng)治理/r/n55/r/n53/r/n94/r/n風(fēng)量配置/r/n45/r/n39/r/n二/r/n局部通風(fēng)/r/n裝備和措施/r/n50/r/n50/r/n100/r/n風(fēng)筒敷設(shè)/r/n50/r/n50/r/n三/r/n通風(fēng)設(shè)施/r/n設(shè)施治理/r/n30/r/n16/r/n81/r/n密閉/r/n20/r/n20/r/n風(fēng)門風(fēng)窗/r/n30/r/n25/r/n風(fēng)橋/r/n20/r/n20/r/n四/r/n瓦斯治理/r/n鑒定及措施/r/n25/r/n25/r/n93/r/n瓦斯檢查/r/n35/r/n28/r/n現(xiàn)場治理/r/n40/r/n40/r/n五/r/n突出防治/r/n突出治理/r/n75/r/n缺項(xiàng)/r/n設(shè)備設(shè)施/r/n25/r/n六/r/n瓦斯抽采/r/n抽采系統(tǒng)/r/n30/r/n缺項(xiàng)/r/n檢查與治理/r/n70/r/n七/r/n安全監(jiān)控/r/n裝備設(shè)置/r/n55/r/n45/r/n90/r/n檢測試驗(yàn)/r/n15/r/n15/r/n監(jiān)控設(shè)備/r/n20/r/n20/r/n資料治理/r/n10/r/n10/r/n八/r/n防滅火/r/n防治措施/r/n40/r/n40/r/n82/r/n設(shè)施設(shè)備/r/n45/r/n27/r/n操縱指標(biāo)/r/n10/r/n10/r/n封閉時(shí)限/r/n5/r/n5/r/n九/r/n粉塵防治/r/n鑒定及措施/r/n10/r/n10/r/n80/r/n設(shè)備設(shè)施/r/n50/r/n35/r/n防除塵措施/r/n40/r/n35/r/n十/r/n井下爆破/r/n物品治理/r/n30/r/n30/r/n100/r/n爆破治理/r/n70/r/n70/r/n十一/r/n基礎(chǔ)治理/r/n組織保障/r/n10/r/n10/r/n96/r/n工作制度/r/n20/r/n16/r/n92/r/n資料治理/r/n20/r/n20/r/n儀器儀表/r/n20/r/n16/r/n崗位規(guī)范/r/n10/r/n10/r/n考核得分/r/n80/r/n鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司/r/n為/r/n低/r/n瓦斯礦井，不對突出防治和瓦斯抽采兩項(xiàng)進(jìn)行考核。/r/n按煤礦通風(fēng)安全/r/n生產(chǎn)/r/n標(biāo)準(zhǔn)化評分要求，取上述11項(xiàng)中的最低分作為通風(fēng)/r/n專業(yè)/r/n得分。/r/n第/r/n五/r/n節(jié)/r/n地質(zhì)災(zāi)難防治與測量/r/n一、地質(zhì)災(zāi)難防治與測量專業(yè)自查/r/n情況/r/n地質(zhì)災(zāi)難防治與測量專業(yè)共分5部分內(nèi)容，地質(zhì)災(zāi)難防治與測量、地質(zhì)、測量、防治水、防治沖擊地壓，每部分滿分為100分，鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司水文地質(zhì)條件為中等，不存在沖擊地壓危害，只對前四部分進(jìn)行自查，取前四部分權(quán)重分?jǐn)?shù)總和為本專業(yè)得分。/r/n本次自查共15條問題，不存在重大隱患：/r/n1、無編制隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查制度；/r/n2、地測信息系統(tǒng)未與上級公司聯(lián)網(wǎng)；/r/n3、無及時(shí)填寫地質(zhì)觀測記錄；/r/n4、12010運(yùn)輸順槽掘進(jìn)地質(zhì)講明書未經(jīng)批準(zhǔn)；/r/n無12040工作面采后總結(jié)；/r/n無編制12010運(yùn)輸順槽掘進(jìn)工作面地質(zhì)預(yù)報(bào)；/r/n無2017年上半年全礦井回采率總結(jié)；/r/n無陀螺定向測量外業(yè)記錄本；/r/n采掘工程平面圖無及時(shí)更新；/r/n未進(jìn)行地面沉陷觀測記錄；/r/n井上下水文觀測記錄不及時(shí)填寫；/r/n無及時(shí)填繪礦井涌水量與各種相關(guān)因素動態(tài)曲線圖；/r/n無編制10月份礦井水害預(yù)測預(yù)報(bào)；/r/n無及時(shí)清挖水倉；/r/n無建立水害預(yù)警系統(tǒng)。/r/n/r/n二/r/n、/r/n地質(zhì)災(zāi)難防治與測量專業(yè)評分結(jié)果/r/n順序/r/n項(xiàng)目/r/n分項(xiàng)目/r/n標(biāo)準(zhǔn)分值/r/n考核得分/r/n項(xiàng)目得分/r/n一/r/n地質(zhì)災(zāi)難與測量(J)/r/n規(guī)章制度/r/n50/r/n45/r/n85/r/n組織保障與裝/r/n備/r/n50/r/n40/r/n二/r/n地/r/n質(zhì)/r/n(D)/r/n基礎(chǔ)工作/r/n20/r/n15/r/n83/r/n基礎(chǔ)資料/r/n35/r/n30/r/n預(yù)測預(yù)報(bào)/r/n10/r/n5/r/n瓦斯地質(zhì)/r/n15/r/n15/r/n資源回收及儲量治理/r/n20/r/n18/r/n三/r/n測/r/n量/r/n(C)/r/n基礎(chǔ)工作/r/n40/r/n38/r/n84/r/n差不多礦圖/r/n40/r/n36/r/n沉陷觀測操縱/r/n20/r/n10/r/n四/r/n防治/r/n水(F/r/n1/r/n)/r/n水文地質(zhì)基礎(chǔ)工作/r/n45/r/n37/r/n85/r/n防治水工程/r/n50/r/n48/r/n水害預(yù)警/r/n5/r/n0/r/n考/r/n/r/n核/r/n/r/n得/r/n/r/n分/r/n84.15/r/n第/r/n六/r/n節(jié)/r/n采/r/n/r/n煤/r/n一、采煤專業(yè)自查/r/n情況/r/n采煤專業(yè)共五部分內(nèi)容，共計(jì)滿分100分，分不為基礎(chǔ)治理、崗位規(guī)范、質(zhì)量與安全、機(jī)電設(shè)備、文明衛(wèi)生。/r/n本次自查共查出10條問題，不存在重大隱患：/r/n1、軌道順槽超前支護(hù)3條柱子壓力不符合要求；/r/n2、65、78號架間隙過大；/r/n3、41號架錯(cuò)茬；/r/n4、工作面支架不直；/r/n5、工作面高度不足1.6m；/r/n6、運(yùn)輸順槽溜子機(jī)頭噴霧不起作用；/r/n7、軌道順槽液壓管1處漏液；/r/n8、圖版無吊掛不整齊；/r/n9、超前支護(hù)段巷道過低；/r/n10、軌道順槽物料碼放混亂。/r/n二/r/n、/r/n采煤專業(yè)評分結(jié)果/r/n順序/r/n項(xiàng)目/r/n標(biāo)準(zhǔn)分值/r/n考核得分/r/nA/r/n1/r/nA/r/n2/r/n…/r/n一/r/n基礎(chǔ)治理/r/n監(jiān)測/r/n3/r/n3/r/n規(guī)程措施/r/n5/r/n5/r/n治理制度/r/n3/r/n3/r/n支護(hù)材料/r/n2/r/n2/r/n采煤機(jī)械化/r/n2/r/n2/r/n二/r/n崗位規(guī)范/r/n專業(yè)技能/r/n2/r/n2/r/n規(guī)范作業(yè)/r/n3/r/n3/r/n三/r/n質(zhì)量/r/n與安全/r/n頂板治理/r/n28/r/n21/r/n安全出口與端頭支護(hù)/r/n11/r/n7/r/n安全設(shè)施/r/n11/r/n10.5/r/n四/r/n機(jī)電設(shè)備/r/n設(shè)備選型/r/n6/r/n6/r/n設(shè)備治理/r/n14/r/n13/r/n五/r/n文明生產(chǎn)/r/n面外環(huán)境/r/n7/r/n3/r/n面內(nèi)環(huán)境/r/n3/r/n3/r/nA/r/ni/r/n工作面得分/r/n83.5/r/n最終考核得分/r/n83.5/r/n第/r/n七/r/n節(jié)/r/n掘/r/n/r/n進(jìn)/r/n一、掘進(jìn)專業(yè)自查/r/n情況/r/n掘進(jìn)專業(yè)共六部分內(nèi)容，共計(jì)滿分100分，分不為生產(chǎn)組織、設(shè)備治理、技術(shù)保障、崗位規(guī)范、工程質(zhì)量與安全、文明衛(wèi)生。/r/n本次自查共查出4條問題，不存在重大隱患：/r/n1、/r/n人工運(yùn)料距離較遠(yuǎn)，超過規(guī)定60m/r/n；/r/n2、未使用掘進(jìn)機(jī)；/r/n3、無工程驗(yàn)收記錄；/r/n4、巷道扣處有淤泥、積水、雜物。/r/n二/r/n、/r/n掘進(jìn)專業(yè)評分結(jié)果/r/n順序/r/n項(xiàng)目/r/n標(biāo)準(zhǔn)分值/r/n考核得分/r/nA/r/n1/r/nA/r/n2/r/n…/r/n一/r/n生產(chǎn)/r/n組織/r/n機(jī)械化程度/r/n2/r/n1.7/r/n勞動組織/r/n3/r/n3/r/n二/r/n設(shè)備/r/n治理/r/n掘進(jìn)機(jī)械/r/n8/r/n0/r/n運(yùn)輸系統(tǒng)/r/n7/r/n7/r/n三/r/n技術(shù)/r/n保障/r/n檢測操縱/r/n2/r/n2/r/n現(xiàn)場圖牌板/r/n3/r/n3/r/n規(guī)程措施/r/n5/r/n5/r/n四/r/n崗位/r/n規(guī)范/r/n專業(yè)技能/r/n5/r/n5/r/n規(guī)范作業(yè)/r/n5/r/n5/r/n五/r/n工程質(zhì)量與安全/r/n保障機(jī)制/r/n5/r/n0/r/n安全管控/r/n10/r/n10/r/n規(guī)格質(zhì)量/r/n12/r/n12/r/n內(nèi)在質(zhì)量/r/n13/r/n13/r/n材料質(zhì)量/r/n10/r/n10/r/n六/r/n文明/r/n生產(chǎn)/r/n燈光照明/r/n3/r/n3/r/n作業(yè)環(huán)境/r/n7/r/n5.5/r/nA/r/ni/r/n工作面考核得分/r/n85.2/r/n考核得總分/r/n85.2/r/n第/r/n八/r/n節(jié)/r/n機(jī)/r/n/r/n電/r/n一、機(jī)電專業(yè)自查/r/n情況/r/n機(jī)電專業(yè)共六部分內(nèi)容，共計(jì)滿分100分，分不為設(shè)備與指標(biāo)、煤礦機(jī)械、煤礦電氣、基礎(chǔ)治理、崗位規(guī)范、文明衛(wèi)生。/r/n本次自查共查出9條問題，不存在重大隱患：/r/n無更新改造打算；/r/n絞車房沒有安裝與調(diào)度室的直通電話；/r/n沒有使用在線監(jiān)測裝置，沒有安設(shè)直通電話；/r/n沒有實(shí)現(xiàn)集中遠(yuǎn)程監(jiān)控和無人值守；/r/n壓力表沒有及時(shí)效驗(yàn)，沒有實(shí)現(xiàn)集中遠(yuǎn)程監(jiān)控和無人值守；/r/n沒有實(shí)現(xiàn)綜合自動化愛護(hù)和操縱，沒有實(shí)現(xiàn)無人值守，無安裝直通電話；/r/n井下配電所沒有實(shí)現(xiàn)集中遠(yuǎn)程操縱，沒有安裝直通電話；/r/n主井絞車司機(jī)業(yè)務(wù)素養(yǎng)低；/r/n軌道大巷風(fēng)水管路沒有設(shè)置標(biāo)識牌。/r/n二/r/n、/r/n機(jī)電專業(yè)評分結(jié)果/r/n順序/r/n項(xiàng)目/r/n標(biāo)準(zhǔn)分值/r/n考核得分/r/n一/r/n設(shè)備與指標(biāo)/r/n15/r/n14/r/n二/r/n煤礦機(jī)械/r/n20/r/n4.8/r/n三/r/n煤礦電氣/r/n30/r/n18.4/r/n四/r/n基礎(chǔ)治理/r/n23/r/n23/r/n五/r/n崗位規(guī)范/r/n5/r/n4.5/r/n六/r/n文明生產(chǎn)/r/n7/r/n6.5/r/n最終考核得/r/n分/r/n86.74/r/n第/r/n九/r/n節(jié)/r/n運(yùn)/r/n/r/n輸/r/n一、運(yùn)輸專業(yè)自查/r/n情況/r/n運(yùn)輸專業(yè)共七部分內(nèi)容，共計(jì)滿分100分，分不為巷道硐室、運(yùn)輸路線、運(yùn)輸設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)施、運(yùn)輸治理、崗位規(guī)范、文明衛(wèi)生。/r/n本次自查共查出9條問題，不存在重大隱患：/r/n1、軌道大巷有5處軌道接頭高低偏差大于2mm；/r/n2、軌道大巷3處軌縫大于5mm；/r/n3、軌道大巷有5處道軌軌距超過規(guī)定；/r/n4、有三處非標(biāo)道岔；/r/n5、沒有軌道末端阻車器；/r/n6、運(yùn)料車沒有編號治理；/r/n7、12030軌道順槽與皮帶巷繞巷口沒有設(shè)置限速牌和警標(biāo)；/r/n8、軌道大巷有一處水槽無蓋板；/r/n9、12030軌道順槽有2處水槽破損。/r/n二/r/n、/r/n運(yùn)輸專業(yè)評分結(jié)果/r/n順序/r/n項(xiàng)目/r/n標(biāo)準(zhǔn)分值/r/n考核得分/r/n一/r/n巷道硐室/r/n8/r/n8/r/n二/r/n運(yùn)輸路線/r/n32/r/n19/r/n三/r/n運(yùn)輸設(shè)備/r/n22/r/n3/r/n四/r/n運(yùn)輸設(shè)施/r/n20/r/n18/r/n五/r/n運(yùn)輸治理/r/n10/r/n10/r/n六/r/n崗位規(guī)范/r/n5/r/n5/r/n七/r/n文明生產(chǎn)/r/n3/r/n32.4/r/n最終考核得/r/n分/r/n82.78/r/n第/r/n十/r/n節(jié)/r/n職業(yè)衛(wèi)生/r/n一、職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)自查/r/n情況/r/n職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)共五部分內(nèi)容，共計(jì)滿分100分，分不為職業(yè)衛(wèi)生治理、職業(yè)病危害、職業(yè)健康防護(hù)、職業(yè)病診斷鑒定、工會監(jiān)督。/r/n本次自查共查出9條問題，不存在重大隱患：/r/n無鑒定及報(bào)告制度；/r/n實(shí)施方案缺少考核內(nèi)容；/r/n勞保用品發(fā)放記錄填寫不及時(shí)；/r/n12030工作面皮帶頭、二部皮帶頭警示標(biāo)識損壞；/r/n缺1臺粉塵測定儀；/r/n12030無安裝粉塵濃度傳感器；/r/n缺1臺噪聲監(jiān)測儀；/r/n檔案未指定人員負(fù)責(zé)保管；/r/n未設(shè)立勞動愛護(hù)監(jiān)督檢查委員會。/r/n二/r/n、/r/n職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)評分結(jié)果/r/n順序/r/n項(xiàng)目/r/n標(biāo)準(zhǔn)分值/r/n考核得分/r/n職業(yè)衛(wèi)生部分/r/n考核最終得分/r/n一/r/n職業(yè)衛(wèi)生治理/r/n24/r/n17.5/r/n86.5/r/n二/r/n職業(yè)病危害/r/n42/r/n38/r/n三/r/n職業(yè)健康防護(hù)/r/n18/r/n17/r/n四/r/n職業(yè)病診斷鑒定/r/n12/r/n12/r/n五/r/n工會監(jiān)督/r/n4/r/n2/r/n第/r/n十一/r/n節(jié)/r/n安全培訓(xùn)和應(yīng)急治理/r/n一、安全培訓(xùn)和應(yīng)急治理專業(yè)自查/r/n情況/r/n安全培訓(xùn)和應(yīng)急治理專業(yè)共三部分內(nèi)容，共計(jì)滿分100分，分不為安全培訓(xùn)、班組安全建設(shè)、應(yīng)急治理。/r/n本次自查共查出11條問題，不存在重大隱患：/r/n1、無提取專項(xiàng)費(fèi)用；/r/n2、檔案存檔混亂，無統(tǒng)一規(guī)整，10處不合格；/r/n3、安全績效考核制度未嚴(yán)格執(zhí)行；/r/n4、未開展活動；/r/n5、無建立機(jī)制；/r/n6、缺應(yīng)急預(yù)案治理制度；/r/n7、應(yīng)急救援物資9月份無檢查維護(hù)；/r/n8、備用自救器數(shù)量不足；/r/n9、通風(fēng)示意圖無及時(shí)更新；/r/n10、應(yīng)急施救訓(xùn)練和演練不符合要求；/r/n11、應(yīng)急救援資料無統(tǒng)一保存。/r/n二/r/n、/r/n安全培訓(xùn)和應(yīng)急治理專業(yè)評分結(jié)果/r/n順序/r/n項(xiàng)目/r/n分項(xiàng)/r/n標(biāo)準(zhǔn)分值/r/n考核得分/r/n一/r/n安全培訓(xùn)/r/n基礎(chǔ)保障/r/n9/r/n7/r/n組織實(shí)施/r/n26/r/n26/r/n持證上崗/r/n6/r/n6/r/n培訓(xùn)檔案/r/n9/r/n7/r/n二/r/n班組安全建設(shè)/r/n制度建設(shè)/r/n1/r/n0/r/n組織建設(shè)/r/n5/r/n3/r/n現(xiàn)場治理/r/n4/r/n4/r/n三/r/n應(yīng)/r/n急/r/n管/r/n理/r/n機(jī)構(gòu)和職責(zé)/r/n2/r/n2/r/n制度建設(shè)/r/n2/r/n0/r/n應(yīng)急保障/r/n4/r/n2/r/n安全避險(xiǎn)系統(tǒng)/r/n2/r/n2/r/n應(yīng)急廣播系統(tǒng)/r/n1/r/n1/r/n個(gè)體防護(hù)裝備/r/n1/r/n0/r/n緊急處置權(quán)限/r/n1/r/n1/r/n技術(shù)資料/r/n3/r/n3/r/n隊(duì)伍建設(shè)/r/n7/r/n6/r/n應(yīng)急預(yù)案/r/n6/r/n6/r/n應(yīng)急演練/r/n7/r/n7/r/n資料檔案/r/n4/r/n3/r/n最終考核得分/r/n85/r/n第/r/n十二/r/n節(jié)/r/n調(diào)度和地面設(shè)施/r/n一、調(diào)度和地面設(shè)施專業(yè)自查/r/n情況/r/n調(diào)度和地面設(shè)施專業(yè)共九部分內(nèi)容，共計(jì)滿分100分，分不為調(diào)度基礎(chǔ)工作、調(diào)度治理、調(diào)度信息化、崗位規(guī)范、文明生產(chǎn)、地面辦公場所、兩堂一舍、工業(yè)廣場、地面設(shè)備材料庫。/r/n本次自查共查出10條問題，不存在重大隱患：/r/n無信息匯總分析制度，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度；/r/n無生產(chǎn)打算表、重點(diǎn)工程進(jìn)度表；/r/n值班記錄3處涂改；/r/n產(chǎn)運(yùn)銷臺賬記錄不規(guī)范；/r/n兩個(gè)視頻監(jiān)視器損壞；/r/n無信息治理系統(tǒng)；/r/n調(diào)度室衛(wèi)生差；/r/n職工食堂設(shè)施不齊全、衛(wèi)生條件差；/r/n更衣室、浴室無防寒設(shè)施；/r/n無洗衣房/r/n二/r/n、/r/n調(diào)度和地面設(shè)施專業(yè)評分結(jié)果/r/n順序/r/n項(xiàng)目/r/n標(biāo)準(zhǔn)分值/r/n考核得分/r/n調(diào)度/r/n考核最終得分/r/n一/r/n調(diào)度基礎(chǔ)工作/r/n12/r/n8/r/n81/r/n二/r/n調(diào)度治理/r/n25/r/n22.5/r/n三/r/n調(diào)度信息化/r/n27/r/n23/r/n四/r/n崗位規(guī)范/r/n4/r/n4/r/n五/r/n文明生產(chǎn)/r/n2/r/n1/r/n六/r/n地面辦公場所/r/n2/r/n2/r/n七/r/n兩堂一舍/r/n20/r/n13/r/n八/r/n工業(yè)廣場/r/n6/r/n6/r/n九/r/n地面設(shè)備材料庫/r/n2/r/n2/r/n第三章/r/n自查/r/n結(jié)論/r/n一、礦井自查得分情況/r/n鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司/r/n認(rèn)真落實(shí)/r/n《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級方法（試行）》、/r/n《/r/n煤礦安全生產(chǎn)/r/n標(biāo)準(zhǔn)化/r/n差不多要求及評分方法（試行）/r/n》的各項(xiàng)要求，每月開展自檢自查，對存在的問題/r/n制定整改/r/n措施、有落實(shí)，形成了一套符合自身情況的安全/r/n生產(chǎn)/r/n標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)體系，通過/r/n礦井/r/n自身現(xiàn)場檢查，/r/n鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司/r/n安全/r/n生產(chǎn)/r/n標(biāo)準(zhǔn)化得分/r/n83.65/r/n分，具體各部分得分情況見表/r/n下表：/r/n鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司/r/n安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評檢查考核得分和二級標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)情況表/r/n自評單位（蓋章）：/r/n鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司/r/n/r/n/r/n現(xiàn)場檢查考核時(shí)刻：/r/n2017-11-04/r/n序號/r/n名稱/r/n標(biāo)準(zhǔn)分/r/n權(quán)重(a/r/ni/r/n)/r/n考核得分(M/r/ni/r/n)/r/n加權(quán)得分(a/r/ni/r/nM/r/ni/r/n)/r/n二級標(biāo)準(zhǔn)/r/n要求/r/n分項(xiàng)/r/n是否達(dá)標(biāo)/r/n考核人員/r/n簽字/r/n1/r/n安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控/r/n100/r/n0.10/r/n83/r/n8.3/r/n≥/r/n80/r/n是/r/n√/r/n/否/r/n□/r/n2/r/n事故隱患排查治理/r/n100/r/n0.10/r/n85/r/n8.5/r/n≥/r/n80/r/n是/r/n√/r/n/否/r/n□/r/n3/r/n通風(fēng)/r/n100/r/n0.16/r/n80/r/n12.8/r/n≥/r/n80/r/n是/r/n√/r/n/否/r/n□/r/n4/r/n地質(zhì)災(zāi)難防治與測量/r/n100/r/n0.11/r/n84.15/r/n9.257/r/n≥/r/n80/r/n是/r/n√/r/n/否/r/n□/r/n5/r/n采煤/r/n100/r/n0.09/r/n83.5/r/n7.515/r/n≥/r/n80/r/n是/r/n√/r/n/否/r/n□/r/n6/r/n掘進(jìn)/r/n100/r/n0.09/r/n85.2/r/n7.668/r/n≥/r/n80/r/n是/r/n√/r/n/否/r/n□/r/n7/r/n機(jī)電/r/n100/r/n0.09/r/n86.74/r/n7.807/r/n≥/r/n80/r/n是/r/n√/r/n/否/r/n□/r/n8/r/n運(yùn)輸/r/n100/r/n0.08/r/n82.78/r/n6.622/r/n≥/r/n80/r/n是/r/n√/r/n/否/r/n□/r/n9/r/n職業(yè)衛(wèi)生/r/n100/r/n0.06/r/n86.5/r/n5.19/r/n≥/r/n70/r/n是/r/n√/r/n/否/r/n□/r/n10/r/n安全培訓(xùn)和應(yīng)急救援/r/n100/r/n0.06/r/n85/r/n5.1/r/n≥/r/n70/r/n是/r/n√/r/n/否/r/n□/r/n11/r/n調(diào)度和地面設(shè)施/r/n100/r/n0.06/r/n81.5/r/n4.89/r/n≥/r/n70/r/n是/r/n√/r/n/否/r/n□/r/n礦井安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核最終得分/r/n(/r/n83.65/r/n≥/r/n80/r/n是/r/n√/r/n/否/r/n□/r/n組長簽字/r/n安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化礦井差不多條件核查結(jié)果/r/n符合/r/n是/r/n√/r/n/否/r/n□/r/n單班入井人數(shù)＜1000人（30萬噸/年以下礦井單班入井人數(shù)＜100人）/r/n符合/r/n是/r/n√/r/n/否/r/n□/r/n二、達(dá)標(biāo)差不多條件/r/n1、鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照均齊全有效。/r/n2、礦長、副礦長、總工程師、副總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）在規(guī)定的時(shí)刻內(nèi)參加登封市煤炭局組織的安全生產(chǎn)知識和治理能力考核，并取得考核合格證。/r/n3、通過自查，各專業(yè)不存在所列舉的重大事故隱患。/r/n4、建立礦長安全生產(chǎn)承諾制度，礦長每年年初在職工大會上，向全體職工公開承諾，牢固樹立安全生產(chǎn)/r/n“/r/n紅線意識/r/n”/r/n及時(shí)消除事故隱患，保證安全投入，持續(xù)保持煤礦安全生產(chǎn)條件，愛護(hù)礦工生命安全。/r/n三、礦井標(biāo)準(zhǔn)化自查定級情況/r/n依照/r/n《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級方法（試行）》/r/n（煤安監(jiān)行管〔201/r/n7/r/n〕/r/n5/r/n號）/r/n的要求，/r/n鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司新標(biāo)準(zhǔn)化自查得分83.65分，自查11部分內(nèi)容，其中安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控、事故隱患排查治理、通風(fēng)、地質(zhì)災(zāi)難防治與測量、采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸部分的單項(xiàng)考核均在80分以上，職業(yè)衛(wèi)生、安全培訓(xùn)和應(yīng)急治理、調(diào)度和地面設(shè)施部分均不低于70分。以此鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查達(dá)到二級。/r/n第四章存在問題及/r/n整改方案/r/n一、/r/n存在問題/r/n安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)自評中共超出問題106條，如下：/r/n（一）安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控/r/n1、無年度風(fēng)險(xiǎn)清單；/r/n2、停產(chǎn)超過1個(gè)月，未開展辨識；/r/n3、公告中要緊管控措施；/r/n4、未實(shí)現(xiàn)信息化治理；/r/n5、培訓(xùn)內(nèi)容無管控措施，2處不符合要求。/r/n（二）事故隱患排查治理/r/n1、7月份隱患排查前未制定工作方案；/r/n2、崗位作業(yè)人員無進(jìn)行隱患排查；/r/n3、事故治理督辦未明確責(zé)任單位和責(zé)任人；/r/n4、未向從業(yè)人員通報(bào)事故隱患；/r/n5、未實(shí)現(xiàn)信息化治理；/r/n6、8月份未編制事故隱患統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。/r/n（三）通風(fēng)/r/n1、/r/n反風(fēng)設(shè)施第三季度未檢查；/r/n2、12030工作面前、后超前支護(hù)段斷面不足；/r/n3、12030軌道順槽繞巷風(fēng)門漏風(fēng)；/r/n4、二聯(lián)巷風(fēng)門處有雜物；/r/n5、清倉巷風(fēng)門電纜孔無封堵；/r/n6、二點(diǎn)班瓦檢員便攜電量不足；/r/n7、瓦檢員無在制定地點(diǎn)交接班；/r/n8、瓦斯、風(fēng)速傳感器備用量不足；/r/n9、12030工作面3處瓦斯傳感器無掛牌治理；/r/n10、井下消防材料庫滅火器全部過期；/r/n11、副井泵房滅火器2臺過期；/r/n12、井下供水管路2處閥門無支管；/r/n13、皮帶大巷防塵管路2處漏水；/r/n14、12030工作面運(yùn)輸順槽缺1道水幕；/r/n15、10月份無檢查隔爆設(shè)施；/r/n16、皮帶大巷一處積塵；/r/n17、9月、10月無召開通風(fēng)例會；/r/n18、2臺備用光學(xué)鑒定器效驗(yàn)過期。/r/n（四）地質(zhì)災(zāi)難防治與測量/r/n1、無編制隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查制度；/r/n2、地測信息系統(tǒng)未與上級公司聯(lián)網(wǎng)；/r/n3、無及時(shí)填寫地質(zhì)觀測記錄；/r/n4、12010運(yùn)輸順槽掘進(jìn)地質(zhì)講明書未經(jīng)批準(zhǔn)；/r/n5、無12040工作面采后總結(jié)；/r/n6、無編制12010運(yùn)輸順槽掘進(jìn)工作面地質(zhì)預(yù)報(bào)；/r/n7、無2017年上半年全礦井回采率總結(jié)；/r/n8、無陀螺定向測量外業(yè)記錄本；/r/n9、采掘工程平面圖無及時(shí)更新；/r/n10、未進(jìn)行地面沉陷觀測記錄；/r/n11、井上下水文觀測記錄不及時(shí)填寫；/r/n12、無及時(shí)填繪礦井涌水量與各種相關(guān)因素動態(tài)曲線圖；/r/n13、無編制10月份礦井水害預(yù)測預(yù)報(bào)；/r/n14、無及時(shí)清挖水倉；/r/n15、無建立水害預(yù)警系統(tǒng)。/r/n（五）采煤/r/n1、軌道順槽超前支護(hù)3條柱子壓力不符合要求；/r/n2、65、78號架間隙過大；/r/n3、41號架錯(cuò)茬；/r/n4、工作面支架不直；/r/n5、工作面高度不足1.6m；/r/n6、運(yùn)輸順槽溜子機(jī)頭噴霧不起作用；/r/n7、軌道順槽液壓管1處漏液；/r/n8、圖版無吊掛不整齊；/r/n9、超前支護(hù)段巷道過低；/r/n10、軌道順槽物料碼放混亂。/r/n（六）掘進(jìn)/r/n1、/r/n人工運(yùn)料距離較遠(yuǎn)，超過規(guī)定60m/r/n；/r/n2、未使用掘進(jìn)機(jī)；/r/n3、無工程驗(yàn)收記錄；/r/n4、巷道扣處有淤泥、積水、雜物。/r/n（七）機(jī)電/r/n1、無更新改造打算；/r/n2、絞車房沒有安裝與調(diào)度室的直通電話；/r/n3、沒有使用在線監(jiān)測裝置，沒有安設(shè)直通電話；/r/n4、沒有實(shí)現(xiàn)集中遠(yuǎn)程監(jiān)控和無人值守；/r/n5、壓力表沒有及時(shí)效驗(yàn)，沒有實(shí)現(xiàn)集中遠(yuǎn)程監(jiān)控和無人值守；/r/n6、沒有實(shí)現(xiàn)綜合自動化愛護(hù)和操縱，沒有實(shí)現(xiàn)無人值守，無安裝直通電話；/r/n7、井下配電所沒有實(shí)現(xiàn)集中遠(yuǎn)程操縱，沒有安裝直通電話；/r/n8、主井絞車司機(jī)業(yè)務(wù)素養(yǎng)低；/r/n9、軌道大巷風(fēng)水管路沒有設(shè)置標(biāo)識牌。/r/n（八）運(yùn)輸/r/n1、軌道大巷有5處軌道接頭高低偏差大于2mm；/r/n2、軌道大巷3處軌縫大于5mm；/r/n3、軌道大巷有5處道軌軌距超過規(guī)定；/r/n4、有三處非標(biāo)道岔；/r/n5、沒有軌道末端阻車器；/r/n6、運(yùn)料車沒有編號治理；/r/n7、12030軌道順槽與皮帶巷繞巷口沒有設(shè)置限速牌和警標(biāo)；/r/n8、軌道大巷有一處水槽無蓋板；/r/n9、12030軌道順槽有2處水槽破損。/r/n（九）職業(yè)衛(wèi)生/r/n1、無鑒定及報(bào)告制度；/r/n2、實(shí)施方案缺少考核內(nèi)容；/r/n3、勞保用品發(fā)放記錄填寫不及時(shí)；/r/n4、12030工作面皮帶頭、二部皮帶頭警示標(biāo)識損壞；/r/n5、缺1臺粉塵測定儀；/r/n6、12030無安裝粉塵濃度傳感器；/r/n7、缺1臺噪聲監(jiān)測儀；/r/n8、檔案未指定人員負(fù)責(zé)保管；/r/n9、未設(shè)立勞動愛護(hù)監(jiān)督檢查委員會。/r/n（十）安全培訓(xùn)和應(yīng)急治理/r/n1、無提取專項(xiàng)費(fèi)用；/r/n2、檔案存檔混亂，無統(tǒng)一規(guī)整，10處不合格；/r/n3、安全績效考核制度未嚴(yán)格執(zhí)行；/r/n4、未開展活動；/r/n5、無建立機(jī)制；/r/n6、缺應(yīng)急預(yù)案治理制度；/r/n7、應(yīng)急救援物資9月份無檢查維護(hù)；/r/n8、備用自救器數(shù)量不足；/r/n9、通風(fēng)示意圖無及時(shí)更新；/r/n10、應(yīng)急施救訓(xùn)練和演練不符合要求；/r/n11、應(yīng)急救援資料無統(tǒng)一保存。/r/n（十一）調(diào)度和地面設(shè)施/r/n1、無信息匯總分析制度，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度；/r/n2、無生產(chǎn)打算表、重點(diǎn)工程進(jìn)度表；/r/n3、值班記錄3處涂改；/r/n4、產(chǎn)運(yùn)銷臺賬記錄不規(guī)范；/r/n5、兩個(gè)視頻監(jiān)視器損壞；/r/n6、無信息治理系統(tǒng)；/r/n7、調(diào)度室衛(wèi)生差；/r/n8、職工食堂設(shè)施不齊全、衛(wèi)生條件差；/r/n9、更衣室、浴室無防寒設(shè)施；/r/n10、無洗衣房/r/n二、整改方案/r/n1、安全科將所有自評問題匯總后按以下分工進(jìn)行整改，并與11月20日前整改到位。/r/n①/r/n安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控自評及隱患整改負(fù)責(zé)人：王詩經(jīng)、趙松偉；/r/n②/r/n事故隱患排查治理自評及隱患整改負(fù)責(zé)人：王詩經(jīng)、趙松偉；/r/n③/r/n通風(fēng)自評及隱患整改負(fù)責(zé)人：孫聰偉、王廣軍；/r/n④/r/n地質(zhì)災(zāi)難防治與測量自評及隱患整改負(fù)責(zé)人：孫聰偉、劉國超；/r/n⑤/r/n采煤自評及隱患整改負(fù)責(zé)人：李建敏、趙玉峰、李國超；/r/n⑥/r/n掘進(jìn)自評及隱患整改負(fù)責(zé)人：李建敏、趙玉峰、李國超；/r/n⑦/r/n機(jī)電自評及隱患整改負(fù)責(zé)人：劉書濤、白俊峰；/r/n⑧/r/n運(yùn)輸自評及隱患整改負(fù)責(zé)人：劉書濤、白俊峰；/r/n⑨/r/n職業(yè)衛(wèi)生自評及隱患整改負(fù)責(zé)人：王詩經(jīng)、趙松偉；/r/n⑩/r/n安全培訓(xùn)和應(yīng)急治理自評及隱患整改負(fù)責(zé)人：王詩經(jīng)、趙松偉；/r/n?/r/n調(diào)度和地面設(shè)施自評及隱患整改負(fù)責(zé)人：李杰、景對；/r/n2、/r/n《/r/n煤礦安全生產(chǎn)/r/n標(biāo)準(zhǔn)化/r/n差不多要求及評分方法（試行）/r/n》/r/n于/r/n2017年7月1日起執(zhí)行，礦部分專業(yè)治理人員對新標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容掌握不熟練。應(yīng)加強(qiáng)對新標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)。/r/n3、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控專業(yè)對礦井年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估進(jìn)度慢，缺少部分專項(xiàng)辨識內(nèi)容。組織對全礦井進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。/r/n3、礦井事故隱患排查打算針對性不強(qiáng)，沒有明確排查清單、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查方法；隱患分級排查不清晰，沒有明確一般隱患和重大事故隱患。礦井每月安全排查嚴(yán)格按照新標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行，制定相關(guān)排查制度、打算等/r/n4、地表沉陷觀測資料不完善。建立完善地表沉陷觀測站，完善相關(guān)圖紙、臺賬。/r/n煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控標(biāo)準(zhǔn)化評分表/r/n得分：/r/n83/r/n檢查單位：/r/n嶸昌煤業(yè)/r/n檢查人：/r/n王詩經(jīng)/r/n檢查地點(diǎn)：/r/n全礦井/r/n檢查時(shí)刻：/r/n2017-11-4/r/n陪檢人員：/r/n趙松偉/r/n檢查小項(xiàng)及標(biāo)準(zhǔn)/r/n標(biāo)準(zhǔn)分/r/n檢查方法/r/n實(shí)得分/r/n存在問題/r/n附件/r/n一、工作機(jī)制/r/n10/r/n10/r/n職責(zé)分工/r/n6/r/n6/r/n1．建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作責(zé)任體系，礦長全面負(fù)責(zé)，分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作/r/n4/r/n查資料和現(xiàn)場。未建立責(zé)任體系不得分，隨機(jī)抽查，礦領(lǐng)導(dǎo)1人不清晰職責(zé)扣1分/r/n4/r/n2．有負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作的治理部門/r/n2/r/n查資料。未明確治理部門不得分/r/n2/r/n制度建設(shè)/r/n4/r/n4/r/n建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作制度，明確安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識范圍、方法和安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識、評估、管控工作流程/r/n4/r/n查資料。未建立制度不得分，辨識范圍、方法或工作流程1處不明確扣2分/r/n4/r/n二、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估/r/n40/r/n30/r/n年度辨識評估/r/n10/r/n8/r/n每年底礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，重點(diǎn)對井工煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)，露天煤礦邊坡、爆破、機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識；及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施；將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)打算、災(zāi)難預(yù)防和處理打算、應(yīng)急救援預(yù)案/r/n10/r/n查資料。未開展辨識或辨識組織者不符合要求不得分，辨識內(nèi)容（危險(xiǎn)因素不存在的除外）缺1項(xiàng)扣2分，評估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施缺1項(xiàng)扣2分，辨識成果未體現(xiàn)缺1項(xiàng)扣1分/r/n8/r/n無年度風(fēng)險(xiǎn)清單/r/n專項(xiàng)辨識評估/r/n30/r/n22/r/n新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，開展1次專項(xiàng)辨識：1.專項(xiàng)辨識由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；2.重點(diǎn)辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)難因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施；4.辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等/r/n8/r/n查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨識內(nèi)容缺1項(xiàng)扣2分，風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施、辨識成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項(xiàng)扣1分/r/n8/r/n生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、要緊設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)難因素（露天煤礦爆破參數(shù)、邊坡參數(shù)）等發(fā)生重大變化時(shí)，開展1次專項(xiàng)辨識：1.專項(xiàng)辨識由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；2.重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)難因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；4.辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程/r/n8/r/n查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨識內(nèi)容缺1項(xiàng)扣2分，風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施、辨識成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項(xiàng)扣1分/r/n8/r/n啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開展1次專項(xiàng)辨識：1.專項(xiàng)辨識由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）進(jìn)行；2.重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；4.辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)/r/n8/r/n查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨識內(nèi)容缺1項(xiàng)扣2分，風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施、辨識成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項(xiàng)扣1分/r/n0/r/n停產(chǎn)超過1個(gè)月，未開展辨識/r/n本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開展1次針對性的專項(xiàng)辨識；1.專項(xiàng)辨識由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；2.識不安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；4.辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件/r/n6/r/n查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨識內(nèi)容缺1項(xiàng)扣2分，風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施、辨識成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項(xiàng)扣1分/r/n6/r/n三、安全風(fēng)險(xiǎn)管控/r/n35/r/n34/r/n管控措施/r/n9/r/n9/r/n1.重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由礦長組織實(shí)施，有具體工作方案，人員、技術(shù)、資金有保障/r/n5/r/n查資料。組織者不符合要求、未制定方案不得分，人員、技術(shù)、資金不明確、不到位1項(xiàng)扣1分/r/n5/r/n2.在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限/r/n4/r/n查資料和現(xiàn)場。未設(shè)定人數(shù)上限不得分，超1人扣0.5分/r/n4/r/n定期檢查/r/n16/r/n16/r/n1.礦長每月組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工/r/n8/r/n查資料。未組織分析評估不得分，分析評估周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控措施不做相應(yīng)調(diào)整或月度管控重點(diǎn)不明確1處扣2分，責(zé)任不明確1處扣1分/r/n8/r/n2.分管負(fù)責(zé)人每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施/r/n8/r/n查資料。未組織分析評估不得分，分析評估周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控措施不做相應(yīng)調(diào)整1處扣2分/r/n8/r/n現(xiàn)場檢查/r/n6/r/n6/r/n按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)覺問題及時(shí)整改/r/n6/r/n查資料和現(xiàn)場。未執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度不得分，未跟蹤管控措施落實(shí)情況或發(fā)覺問題未及時(shí)整改1處扣2分/r/n6/r/n公告警示/r/n4/r/n3/r/n在井口（露天煤礦交接班室）或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和要緊管控措施/r/n4/r/n查現(xiàn)場。未公示不得分，公告內(nèi)容和位置不符合要求1處扣1分/r/n3/r/n公告中要緊管控措施/r/n四、保障措施/r/n15/r/n9/r/n信息治理/r/n4/r/n0/r/n采納信息化治理手段，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)等全過程的信息化治理/r/n4/r/n查現(xiàn)場。未實(shí)現(xiàn)信息化治理不得分，功能每缺1項(xiàng)扣1分/r/n0/r/n無實(shí)現(xiàn)信息化治理/r/n教育培訓(xùn)/r/n11/r/n9/r/n1．入井（坑）人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施/r/n6/r/n查資料。培訓(xùn)內(nèi)容不符合要求1處扣1分/r/n4/r/n培訓(xùn)內(nèi)容無管控措施，2處不符合要求/r/n2．每年至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估技術(shù)/r/n5/r/n查資料和現(xiàn)場。未組織學(xué)習(xí)不得分，現(xiàn)場詢問相關(guān)學(xué)習(xí)人員，1人未參加學(xué)習(xí)扣1分/r/n5/r/n煤礦事故隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)化評分表/r/n得分：/r/n85/r/n檢查單位：/r/n嶸昌煤業(yè)/r/n檢查人：/r/n王詩經(jīng)/r/n檢查地點(diǎn)：/r/n全礦井/r/n檢查時(shí)刻：/r/n2017-11-4/r/n陪檢人員：/r/n趙松偉/r/n檢查小項(xiàng)及標(biāo)準(zhǔn)/r/n標(biāo)準(zhǔn)分/r/n檢查方法/r/n實(shí)得分/r/n存在問題/r/n附件/r/n一、工作機(jī)制/r/n10/r/n10/r/n職責(zé)分工/r/n6/r/n6/r/n1．有負(fù)責(zé)事故隱患排查治理治理工作的部門/r/n2/r/n查資料。無治理部門不得分/r/n2/r/n2．建立事故隱患排查治理工作責(zé)任體系，明確礦長全面負(fù)責(zé)、分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作，各業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）、班組、崗位人員職責(zé)明確/r/n4/r/n查資料和現(xiàn)場。責(zé)任未分工或不明確不得分，礦領(lǐng)導(dǎo)不清晰職責(zé)1人扣2分、部門負(fù)責(zé)人不清晰職責(zé)1人扣0.5分/r/n4/r/n分級治理/r/n4/r/n4/r/n對排查出的事故隱患進(jìn)行分級，并按照事故隱患等級明確相應(yīng)層級的單位（部門）、人員負(fù)責(zé)治理、督辦、驗(yàn)收/r/n4/r/n查資料和現(xiàn)場。未對事故隱患進(jìn)行分級扣2分，責(zé)任單位和人員不明確1項(xiàng)扣1分/r/n4/r/n二、事故隱患排查/r/n30/r/n25/r/n基礎(chǔ)工作/r/n4/r/n4/r/n編制事故隱患年度排查打算，并嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行/r/n4/r/n查資料和現(xiàn)場。未編制排查打算或未落實(shí)執(zhí)行不得分/r/n4/r/n周期范圍/r/n21/r/n16/r/n1．礦長每月至少組織分管負(fù)責(zé)人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方案，明確排查時(shí)刻、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員/r/n6/r/n查資料和現(xiàn)場。未組織排查不得分，組織人員、范圍、頻次不符合要求1項(xiàng)扣2分，未制定工作方案扣1分、方案內(nèi)容缺1項(xiàng)扣0.5分/r/n5/r/n7月份隱患排查前未制定工作方案/r/n2.礦各分管負(fù)責(zé)人每旬組織相關(guān)人員對分管領(lǐng)域進(jìn)行1次全面的事故隱患排查/r/n6/r/n查資料和現(xiàn)場。分管負(fù)責(zé)人未組織排查不得分，組織人員、范圍、頻次不符合要求1項(xiàng)扣2分/r/n6/r/n3．生產(chǎn)期間，每天安排治理、技術(shù)和安檢人員進(jìn)行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查/r/n5/r/n查資料和現(xiàn)場。未安排不得分，人員、范圍、頻次不符合要求1項(xiàng)扣1分/r/n5/r/n4．崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時(shí)排查事故隱患/r/n4/r/n查資料和現(xiàn)場。未進(jìn)行排查不得分/r/n0/r/n崗位作業(yè)人員無進(jìn)行隱患排查/r/n登記上報(bào)/r/n5/r/n5/r/n1．建立事故隱患排查臺賬，逐項(xiàng)登記排查出的事故隱患/r/n3/r/n查資料。未建立臺賬不得分，登記不全缺1項(xiàng)扣0.5分/r/n3/r/n2．排查發(fā)覺重大事故隱患后，及時(shí)向當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報(bào)告，并建立重大事故隱患信息檔案/r/n2/r/n查資料。不符合要求不得分/r/n2/r/n三、事故隱患治理/r/n25/r/n25/r/n分級治理/r/n17/r/n17/r/n1．事故隱患治理符合責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案/r/n“/r/n五落實(shí)/r/n”/r/n要求/r/n2/r/n查資料和現(xiàn)場。不符合要求不得分/r/n2/r/n2．重大事故隱患由礦長組織制定專項(xiàng)治理方案，并組織實(shí)施；治理方案按規(guī)定及時(shí)上報(bào)/r/n6/r/n查資料和現(xiàn)場。組織者不符合要求或未按方案組織實(shí)施不得分，治理方案未及時(shí)上報(bào)扣2分/r/n6/r/n3．不能立即治理完成的事故隱患，由治理責(zé)任單位（部門）要緊責(zé)任人按照治理方案組織實(shí)施/r/n4/r/n查資料和現(xiàn)場。組織者不符合要求或未按方案組織實(shí)施不得分/r/n4/r/n4．能夠立即治理完成的事故隱患，當(dāng)班采取措施，及時(shí)治理消除，并做好記錄/r/n5/r/n查資料和現(xiàn)場。當(dāng)班未采取措施或未及時(shí)治理不得分，不做記錄扣3分，記錄不全1處扣0.5分/r/n5/r/n安全措施/r/n8/r/n8/r/n1．事故隱患治理有安全技術(shù)措施，并落實(shí)到位/r/n4/r/n查資料和現(xiàn)場。沒有措施、措施不落實(shí)不得分/r/n4/r/n2．對治理過程危險(xiǎn)性較大的事故隱患，治理過程中現(xiàn)場有專人指揮，并設(shè)置警示標(biāo)識；安檢員現(xiàn)場監(jiān)督/r/n4/r/n查資料和現(xiàn)場。現(xiàn)場沒有專人指揮不得分、未設(shè)置警示標(biāo)識扣1分、沒有安檢員監(jiān)督扣1分/r/n4/r/n四、監(jiān)督治理/r/n20/r/n16/r/n治理督辦/r/n7/r/n5/r/n1．事故隱患治理督辦的責(zé)任單位（部門）和責(zé)任人員明確；2．對未按規(guī)定完成治理的事故隱患，由上一層級單位（部門）和人員實(shí)施督辦；3．掛牌督辦的重大事故隱患，治理責(zé)任單位（部門）及時(shí)記錄治理情況和工作進(jìn)展，并按規(guī)定上報(bào)/r/n7/r/n查資料。督辦責(zé)任不明確、不落實(shí)1次扣2分，未實(shí)行提級督辦1次扣2分，未及時(shí)記錄或上報(bào)1次扣2分/r/n5/r/n事故治理督辦未明確責(zé)任單位和責(zé)任人/r/n驗(yàn)收銷號/r/n8/r/n8/r/n1．煤礦自行排查發(fā)覺的事故隱患完成治理后，由驗(yàn)收責(zé)任單位（部門）負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后予以銷號/r/n4/r/n查資料和現(xiàn)場。未進(jìn)行驗(yàn)收不得分，驗(yàn)收單位不符合要求扣2分，驗(yàn)收不合格即銷號的不得分/r/n4/r/n2．負(fù)有煤礦安全監(jiān)管職責(zé)的部門和煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)檢查發(fā)覺的事故隱患，完成治理后，書面報(bào)告發(fā)覺部門或其托付部門（單位）/r/n4/r/n查資料和現(xiàn)場。未按規(guī)定報(bào)告不得分/r/n4/r/n公示監(jiān)督/r/n5/r/n3/r/n1．每月向從業(yè)人員通報(bào)事故隱患分布、治理進(jìn)展情況；2．及時(shí)在井口（露天煤礦交接班室）或其他顯著位置公示重大事故隱患的地點(diǎn)、要緊內(nèi)容、治理時(shí)限、責(zé)任人、停產(chǎn)停工范圍；3．建立事故隱患舉報(bào)獎勵(lì)制度，公布事故隱患舉報(bào)電話，同意從業(yè)人員和社會監(jiān)督/r/n5/r/n查資料和現(xiàn)場。未定期通報(bào)、未及時(shí)公告扣2分，通報(bào)和公告內(nèi)容每缺1項(xiàng)扣1分，未設(shè)立舉報(bào)電話扣2分，接到舉報(bào)未核查或核實(shí)后未進(jìn)行獎勵(lì)扣2分/r/n3/r/n未向從業(yè)人員通報(bào)事故隱患/r/n五、保障措施/r/n15/r/n9/r/n信息治理/r/n3/r/n0/r/n采納信息化治理手段，實(shí)現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計(jì)、過程跟蹤、逾期報(bào)警、信息上報(bào)的信息化治理/r/n3/r/n查資料和現(xiàn)場。未采取信息化手段不得分，治理內(nèi)容缺1項(xiàng)扣1分/r/n0/r/n未實(shí)現(xiàn)信息化治理/r/n改進(jìn)完善/r/n3/r/n0/r/n礦長每月組織召開事故隱患治理會議，對一般事故隱患、重大事故隱患的治理情況進(jìn)行通報(bào)，分析事故隱患產(chǎn)生的緣故，提出加強(qiáng)事故隱患排查治理的措施，并編制月度事故隱患統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告/r/n3/r/n查資料。未召開會議定期通報(bào)、未編制報(bào)告不得分，報(bào)告內(nèi)容不符合要求扣2分/r/n0/r/n8月份未編制事故隱患統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告/r/n資金保障/r/n3/r/n3/r/n建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、使用制度。事故隱患排查治理工作資金有保障/r/n3/r/n查資料和現(xiàn)場。未建立并執(zhí)行制度不得分，資金無保障扣2分/r/n3/r/n專項(xiàng)培訓(xùn)/r/n3/r/n3/r/n每年至少組織安全治理技術(shù)人員進(jìn)行1次事故隱患排查治理方面的專項(xiàng)培訓(xùn)/r/n3/r/n查資料。未按要求開展培訓(xùn)不得分/r/n3/r/n考核治理/r/n3/r/n3/r/n1．建立日常檢查制度，對事故隱患排查治理工作實(shí)施情況開展經(jīng)常性檢查；2．檢查結(jié)果納入工作績效考核/r/n3/r/n查資料。未建立制度、未執(zhí)行制度不得分，檢查結(jié)果未運(yùn)用扣1分/r/n3/r/n煤礦通風(fēng)標(biāo)準(zhǔn)化評分表/r/n得分：/r/n80/r/n檢查單位：/r/n嶸昌煤業(yè)/r/n檢查人：/r/n孫聰偉/r/n檢查地點(diǎn)：/r/n全礦/r/n檢查時(shí)刻：/r/n2017-11-4/r/n陪檢人員：/r/n王廣軍/r/n檢查小項(xiàng)及標(biāo)準(zhǔn)/r/n標(biāo)準(zhǔn)分/r/n檢查方法/r/n實(shí)得分/r/n存在問題/r/n附件/r/n一、通風(fēng)系統(tǒng)/r/n100/r/n94/r/n系統(tǒng)治理/r/n55/r/n53/r/n1.全礦井、一翼或者一個(gè)水平通風(fēng)系統(tǒng)改變時(shí)，編制通風(fēng)設(shè)計(jì)及安全技術(shù)措施，經(jīng)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批；巷道貫穿前應(yīng)當(dāng)制定貫穿專項(xiàng)措施，經(jīng)礦總工程師審批；井下爆炸物品庫、充電硐室、采區(qū)變電所、實(shí)現(xiàn)采區(qū)變電所功能的中央變電所有獨(dú)立的通風(fēng)系統(tǒng)/r/n20/r/n查資料和現(xiàn)場。改變通風(fēng)系統(tǒng)（巷道貫穿）無審批措施的扣10分，其他1處不符合要求扣5分/r/n20/r/n2.井下沒有違反《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的擴(kuò)散通風(fēng)、采空區(qū)通風(fēng)和利用局部通風(fēng)機(jī)通風(fēng)的采煤工作面；關(guān)于同意布置的串聯(lián)通風(fēng)，制定安全技術(shù)措施，其中開拓新水平和預(yù)備新采區(qū)的開掘巷道的回風(fēng)引入生產(chǎn)水平的進(jìn)風(fēng)中的安全技術(shù)措施，經(jīng)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，其他串聯(lián)通風(fēng)的安全技術(shù)措施，經(jīng)礦總工程師審批/r/n20/r/n查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣10分/r/n20/r/n3.采區(qū)專用回風(fēng)巷不用于運(yùn)輸、安設(shè)電氣設(shè)備，突出區(qū)不行人；專用回風(fēng)巷道維修時(shí)制定專項(xiàng)措施，經(jīng)礦總工程師審批/r/n5/r/n查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣2分/r/n5/r/n4.裝有要緊通風(fēng)機(jī)的回風(fēng)井口的防爆門符合規(guī)定，每6個(gè)月檢查維修1次；每季度至少檢查1次反風(fēng)設(shè)施；制定年度全礦性反風(fēng)技術(shù)方案，按規(guī)定審批，實(shí)施有總結(jié)報(bào)告，并達(dá)到反風(fēng)效果/r/n10/r/n查資料和現(xiàn)場。未進(jìn)行反風(fēng)演習(xí)扣5分，其他1處不符合要求扣2分/r/n8/r/n反風(fēng)設(shè)施第三季度未檢查/r/n風(fēng)量配置/r/n45/r/n41/r/n1.新安裝的要緊通風(fēng)機(jī)投入使用前，進(jìn)行1次通風(fēng)機(jī)性能測定和試運(yùn)轉(zhuǎn)工作，投入使用后每5年至少進(jìn)行1次性能測定；礦井通風(fēng)阻力測定符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定/r/n10/r/n查資料。通風(fēng)機(jī)性能或者通風(fēng)阻力未測定的不得分，其他1處不符合要求扣1分/r/n10/r/n2.礦井每年進(jìn)行1次通風(fēng)能力核定；每10天至少進(jìn)行1次井下全面測風(fēng)，井下各硐室和巷道的供風(fēng)量滿足計(jì)算所需風(fēng)量/r/n10/r/n查資料和現(xiàn)場。未進(jìn)行通風(fēng)能力核定不得分，其他1處不符合要求扣5分/r/n10/r/n3.礦井有效風(fēng)量率不低于85％；礦井外部漏風(fēng)率每年至少測定1次，外部漏風(fēng)率在無提升設(shè)備時(shí)不得超過5％，有提升設(shè)備時(shí)不得超過15％/r/n10/r/n查資料。未測定扣5分，有效風(fēng)量率每低、外部漏風(fēng)率每高1個(gè)百分點(diǎn)扣1分/r/n10/r/n4.采煤工作面進(jìn)、回風(fēng)巷實(shí)際斷面不小于設(shè)計(jì)斷面的2/3；其他通風(fēng)巷道實(shí)際斷面不小于設(shè)計(jì)斷面的4/5；礦井通風(fēng)系統(tǒng)的阻力符合AQ1028規(guī)定；礦井內(nèi)各地點(diǎn)風(fēng)速符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定/r/n10/r/n查現(xiàn)場和資料。巷道斷面1處（長度按5m計(jì)）不符或者阻力超規(guī)定扣2分；風(fēng)速不符合要求1處扣5分/r/n6/r/n12030工作面前、后超前支護(hù)段斷面不足/r/n5.礦井要緊通風(fēng)機(jī)安設(shè)監(jiān)測系統(tǒng)，能夠?qū)崟r(shí)準(zhǔn)確監(jiān)測風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)、風(fēng)量、風(fēng)壓等參數(shù)/r/n5/r/n查現(xiàn)場。未安監(jiān)測系統(tǒng)的不得分，其他1處不符合要求扣1分/r/n5/r/n二、局部通風(fēng)/r/n100/r/n100/r/n裝備措施/r/n50/r/n50/r/n1.掘進(jìn)通風(fēng)方式符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，采納局部通風(fēng)機(jī)供風(fēng)的掘進(jìn)巷道應(yīng)安設(shè)同等能力的備用局部通風(fēng)機(jī)，實(shí)現(xiàn)自動切換。局部通風(fēng)機(jī)的安裝、使用符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，實(shí)行掛牌治理，不發(fā)生循環(huán)風(fēng)；不出現(xiàn)無打算停風(fēng)，有打算停風(fēng)前制定專項(xiàng)通風(fēng)安全技術(shù)措施/r/n35/r/n查現(xiàn)場和資料。1處發(fā)生循環(huán)風(fēng)不得分；無打算停風(fēng)1次扣10分；其他1處不符合要求扣2分/r/n35/r/n2.局部通風(fēng)機(jī)設(shè)備齊全，裝有消音器（低噪聲局部通風(fēng)機(jī)和除塵風(fēng)機(jī)除外），吸風(fēng)口有風(fēng)罩和整流器，高壓部位有襯墊；局部通風(fēng)機(jī)及其啟動裝置安設(shè)在進(jìn)風(fēng)巷道中，地點(diǎn)距回風(fēng)口大于10m，且10m范圍內(nèi)巷道支護(hù)完好，無淋水、積水、淤泥和雜物；局部通風(fēng)機(jī)離巷道底板高度不小于0.3m/r/n15/r/n查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分/r/n15/r/n風(fēng)筒敷設(shè)/r/n50/r/n50/r/n1.風(fēng)筒末端到工作面的距離和自動切換的交叉風(fēng)筒接頭的規(guī)格、安設(shè)標(biāo)準(zhǔn)符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定/r/n10/r/n查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣5分/r/n10/r/n2.使用抗靜電、阻燃風(fēng)筒，實(shí)行編號治理。風(fēng)筒接頭嚴(yán)密，無破口（末端20m除外），無反接頭；軟質(zhì)風(fēng)筒接頭反壓邊，硬質(zhì)風(fēng)筒接頭加墊、螺釘緊固/r/n15/r/n查現(xiàn)場。使用非抗靜電、非阻燃風(fēng)筒不得分；其他1處不符合要求扣0.5分/r/n15/r/n3.風(fēng)筒吊掛平、直、穩(wěn)，軟質(zhì)風(fēng)筒逢環(huán)必掛，硬質(zhì)風(fēng)筒每節(jié)至少吊掛2處；風(fēng)筒不被摩擦、擠壓/r/n15/r/n查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分/r/n15/r/n4.風(fēng)筒拐彎處用彎頭或者骨架風(fēng)筒緩慢拐彎，不拐死彎；異徑風(fēng)筒接頭采納過渡節(jié)，無花接/r/n10/r/n查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分/r/n10/r/n三、通風(fēng)設(shè)施/r/n100/r/n81/r/n設(shè)施治理/r/n30/r/n16/r/n1.及時(shí)構(gòu)筑通風(fēng)設(shè)施（指永久密閉、風(fēng)門、風(fēng)窗和風(fēng)橋），設(shè)施墻（橋）體采納不燃性材料構(gòu)筑，其厚度不小于0.5m（防突風(fēng)門、風(fēng)窗墻體不小于0.8m），嚴(yán)密不漏風(fēng)/r/n15/r/n查現(xiàn)場。應(yīng)建未建或者構(gòu)筑不及時(shí)不得分；其他1處不符合要求扣10分/r/n5/r/n12030軌道順槽繞巷風(fēng)門漏風(fēng)/r/n2.密閉、風(fēng)門、風(fēng)窗墻體周邊按規(guī)定掏槽，墻體與煤巖接實(shí)，四周有許多于0.1m的裙邊，周邊及圍巖不漏風(fēng)；墻面平坦、無裂縫、重縫和空縫，并進(jìn)行勾縫或者抹面或者噴漿，抹面的