煤礦安全生產標準化自評報告

PAGE/r/n118/r/n//r/nNUMPAGES/r/n123/r/n鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司/r/n2017年度煤礦安全生產標準化自評報告/r/n/r/n鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司/r/n二〇一七年十一月四日/r/n目錄/r/nTOC\o"1-2"\h\u/r/n13676/r/n第一章概述/r/n /r/n/r/n1/r/n18806/r/n第一節(jié)自查依據/r/n /r/n/r/n1/r/n23227/r/n第二節(jié)煤礦企業(yè)差不多情況/r/n /r/n/r/n1/r/n21488/r/n第二章煤礦安全/r/n生產/r/n標準化各/r/n專業(yè)自查/r/n考評情況 /r/n/r/n2/r/n25009/r/n第一節(jié)/r/n成立組織、制定方案/r/n /r/n/r/n2/r/n2815/r/n第/r/n二/r/n節(jié)/r/n/r/n安全風險分級管控/r/n /r/n/r/n3/r/n6995/r/n第/r/n三/r/n節(jié)/r/n事故隱患排查治理/r/n /r/n/r/n4/r/n31178/r/n第/r/n四/r/n節(jié)/r/n通/r/n/r/n風/r/n /r/n/r/n5/r/n21374/r/n第/r/n五/r/n節(jié)/r/n地質災難防治與測量/r/n /r/n/r/n7/r/n15557/r/n第/r/n六/r/n節(jié)/r/n采/r/n/r/n煤/r/n /r/n/r/n9/r/n23735/r/n第/r/n七/r/n節(jié)/r/n掘/r/n/r/n進/r/n /r/n/r/n10/r/n27838/r/n第/r/n八/r/n節(jié)/r/n機/r/n/r/n電/r/n /r/n/r/n11/r/n9095/r/n第/r/n九/r/n節(jié)/r/n運/r/n/r/n輸/r/n /r/n/r/n12/r/n26430/r/n第/r/n十/r/n節(jié)/r/n職業(yè)衛(wèi)生/r/n /r/n/r/n13/r/n19924/r/n第/r/n十一/r/n節(jié)/r/n安全培訓和應急治理/r/n /r/n/r/n14/r/n1808/r/n第/r/n十二/r/n節(jié)/r/n調度和地面設施/r/n /r/n/r/n15/r/n19918/r/n第三章/r/n自查/r/n結論 /r/n/r/n16/r/n13808/r/n第四章存在問題及/r/n整改方案/r/n /r/n/r/n19/r/n19812/r/n煤礦安全風險分級管控標準化評分表/r/n /r/n/r/n26/r/n18601/r/n煤礦事故隱患排查治理標準化評分表/r/n /r/n/r/n30/r/n15977/r/n煤礦通風標準化評分表/r/n /r/n/r/n34/r/n24876/r/n煤礦地質災難防治與測量標準化評分表/r/n /r/n/r/n46/r/n31947/r/n煤礦采煤標準化評分表/r/n /r/n/r/n53/r/n11882/r/n煤礦掘進標準化評分表/r/n /r/n/r/n60/r/n7046/r/n煤礦機電標準化評分表/r/n /r/n/r/n67/r/n24568/r/n煤礦運輸標準化評分表/r/n /r/n/r/n79/r/n31295/r/n煤礦職業(yè)衛(wèi)生標準化評分表/r/n /r/n/r/n86/r/n5056/r/n煤礦安全培訓和應急治理標準化評分表/r/n /r/n/r/n93/r/n28844/r/n煤礦調度和地面設施標準化評分表/r/n /r/n/r/n99/r/n鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司/r/n2017年度煤礦安全生產標準化自評報告/r/n第一章概述/r/n/r/n自查依據/r/n一/r/n、/r/n自查/r/n依據/r/n本次安全/r/n生產/r/n標準化/r/n自查/r/n工作的依據為/r/n《煤礦安全生產標準化考核定級方法（試行）》、/r/n《/r/n煤礦安全生產/r/n標準化/r/n差不多要求及評分方法（試行）/r/n》（煤安監(jiān)行管〔201/r/n7/r/n〕/r/n5/r/n號）。/r/n/r/n煤礦企業(yè)差不多情況/r/n一、企業(yè)差不多情況/r/n（一）證件證照情況/r/n證件名稱/r/n有效期限/r/n起止日期/r/n證件號/r/n采礦許可證/r/n1/r/n年/r/n2016年12月27日至2017年12月27日/r/nC4100002013051120130058/r/n安全生產許可證/r/n3/r/n年/r/n2016年5月9日至2019年5月8日/r/n（豫）MK安許證字/r/n〔201/r/n3/r/n〕/r/n012236Y/r/n營業(yè)執(zhí)照/r/n30年/r/n2007年10月31日至2037年9月10日/r/n91410185668854027P/r/n礦長資格證/r/n3/r/n年/r/n2016年11月18日至2019年11月18日/r/r/n（二）/r/n鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司位于登封市大冶鎮(zhèn)垌頭村境內/r/n，隸屬于/r/n鄭州嶸昌集團實業(yè)有限公司/r/n，為/r/n私營制/r/n企業(yè)/r/n。礦井開采二/r/n1/r/n煤層，/r/n開采方式為地下開采，采煤工藝為炮采；煤層最大厚度/r/n9.8m，平均3.2m；煤層最大傾角12/r/n°/r/n，平均10/r/n°/r/n；/r/n礦井/r/n相對瓦斯涌出量/r/n1.42/r/nm/r/n3/r/n/t，絕對瓦斯涌出量/r/n0.53/r/nm/r/n3/r/n/min，屬低瓦斯礦井/r/n；煤塵具有爆炸危險性；自燃發(fā)火等級為/r/nⅢ/r/n類，不易自燃煤層/r/n。/r/n/r/n（三）/r/n鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司始建于1984年6月，原設計生產能力9萬t/a，2007年8月由河南中南煤炭工程設計有限公司編制了煤礦技術改造初步設計，依此對煤礦進行技術改造，生產能力達到15萬t/年，于2009年10月12日投產。標準化原等級為三級礦井。/r/n第二章/r/n煤礦安全/r/n生產/r/n標準化各/r/n專業(yè)自查/r/n考評情況/r/n第一節(jié)/r/n成立組織、制定方案/r/n/r/n/r/n為確保/r/n安全生產編制自評/r/n取得實效，/r/n為下一步安全生產標準化達標驗收奠定良好基礎，/r/n成立以/r/n礦長/r/n為組長，各/r/n分管副礦/r/n長為副組長，相關科室為成員的工作領導小組/r/n開展自評工作/r/n：/r/n組長：/r/n劉書敏/r/n副組長：/r/n王詩經/r/n孫聰偉/r/n李建敏劉書濤李杰/r/n成/r/n

/r/n員：/r/n王程衛(wèi)/r/n趙玉峰趙松偉王廣軍白俊峰/r/n劉國超景對李曉輝李國超/r/n

/r/n領導小組下設辦公室，辦公室設在/r/n安全科/r/n，/r/n安全礦長王詩經/r/n兼任辦公室主任，負責本次活動的/r/n人員/r/n組織/r/n及/r/n相關材料的匯總上報/r/n工作/r/n。/r/n分工及職責：/r/n①/r/n安全風險分級管控自評負責人：王詩經、趙松偉；/r/n②/r/n事故隱患排查治理自評負責人：王詩經、趙松偉；/r/n③/r/n通風自評改負責人：孫聰偉、王廣軍；/r/n④/r/n地質災難防治與測量自評負責人：孫聰偉、劉國超；/r/n⑤/r/n采煤自評負責人：李建敏、趙玉峰、李國超；/r/n⑥/r/n掘進自評負責人：李建敏、趙玉峰、李國超；/r/n⑦/r/n機電自評負責人：劉書濤、白俊峰；/r/n⑧/r/n運輸自評負責人：劉書濤、白俊峰；/r/n⑨/r/n職業(yè)衛(wèi)生自評負責人：王詩經、趙松偉；/r/n⑩/r/n安全培訓和應急治理自評負責人：王詩經、趙松偉；/r/n?/r/n調度和地面設施自評負責人：李杰、景對；/r/n4、職責/r/n①/r/n組長/r/n劉書敏/r/n為全礦井第一責任人，負責協(xié)調、指揮自評期間礦井各方面工作。/r/n②/r/n自評時查出的隱患和問題及時建立臺賬，嚴格按照/r/n“/r/n五定/r/n”/r/n原則進行整改。/r/n③/r/n針對自評時查出的隱患和問題及時制定切實可行的整改方案。/r/n④/r/n針對排查出隱患制定安全技術措施，并審查安全技術措施是否可行，遺漏補充，負責問題整改期間的安全。/r/n/r/n⑤/r/n對問題整改情況進行跟蹤落實。/r/n/r/n⑥/r/n各整改項目負責人必須到現場監(jiān)督、落實，發(fā)覺問題及時處理。/r/n/r/n⑦/r/n按照整改措施進行整改，安全技術措施不到位決不同意施工。/r/n/r/n⑧/r/n按規(guī)定期限對所有問題整改落實到位。/r/n第/r/n二/r/n節(jié)/r/n/r/n安全風險分級管控/r/n一、/r/n安全風險分級管控專業(yè)自查/r/n情況/r/n安全風險分級管控專業(yè)共4項內容：工作機制、安全風險辨識評估、安全風險管控、保障措施。/r/n本次自查共查出5條問題，不存在重大隱患：/r/n1、無年度風險清單；/r/n2、停產超過1個月，未開展辨識；/r/n3、公告中要緊管控措施；/r/n4、未實現信息化治理；/r/n5、培訓內容無管控措施，2處不符合要求。/r/n二、/r/n安全風險分級管控專業(yè)評分結果/r/n順序/r/n項目/r/n標準分值/r/n考核得分/r/n一/r/n工作機制/r/n職責分工/r/n6/r/n6/r/n制度建設/r/n4/r/n4/r/n二/r/n安全風險辨識評估/r/n年度辨識評估/r/n10/r/n8/r/n專項辨識評估/r/n30/r/n22/r/n三/r/n安全風/r/n險管控/r/n管控措施/r/n9/r/n8/r/n定期檢查/r/n16/r/n13/r/n現場檢查/r/n6/r/n6/r/n公告警示/r/n4/r/n3/r/n四/r/n保障措施/r/n信息治理/r/n4/r/n0/r/n教育培訓/r/n11/r/n9/r/n考核得分/r/n83/r/n第/r/n三/r/n節(jié)/r/n事故隱患排查治理/r/n一、/r/n事故隱患排查治理專業(yè)自查/r/n情況/r/n事故隱患排查治理專業(yè)滿分為100分，共5項內容：工作機制、事故隱患排查、事故隱患治理、監(jiān)督治理、保障措施。/r/n本次自查共查出6條問題，不存在重大隱患：/r/n7月份隱患排查前未制定工作方案；/r/n崗位作業(yè)人員無進行隱患排查；/r/n事故治理督辦未明確責任單位和責任人；/r/n未向從業(yè)人員通報事故隱患/r/n；/r/n未實現信息化治理；/r/n8月份未編制事故隱患統(tǒng)計分析報告。/r/n二/r/n、/r/n事故隱患排查治理專業(yè)評分結果/r/n順序/r/n項目/r/n標準分值/r/n考核得分/r/n一/r/n工作機制/r/n職責分工/r/n6/r/n4/r/n分級治理/r/n4/r/n4/r/n二/r/n事故隱患排查/r/n基礎工作/r/n4/r/n0/r/n周期范圍/r/n21/r/n16/r/n登記上報/r/n5/r/n5/r/n三/r/n事故隱患治理/r/n分級治理/r/n17/r/n17/r/n安全措施/r/n8/r/n8/r/n四/r/n監(jiān)督治理/r/n治理督辦/r/n7/r/n5/r/n驗收銷號/r/n8/r/n8/r/n公示監(jiān)督/r/n5/r/n3/r/n五/r/n保障措施/r/n信息治理/r/n3/r/n0/r/n改進完善/r/n3/r/n0/r/n資金保障/r/n3/r/n3/r/n專項培訓/r/n3/r/n3/r/n考核治理/r/n3/r/n3/r/n考核得分/r/n85/r/n第/r/n四/r/n節(jié)/r/n通/r/n/r/n風/r/n一、通風專業(yè)自查/r/n情況/r/n通風專業(yè)共11項內容，每項滿分為100分，11項內容為：通風系統(tǒng)、局部通風、瓦斯治理、突出防治、瓦斯抽采、安全監(jiān)控、防滅火、粉塵防治、井下爆破、基礎治理。/r/n本次自查共查出問題18條，不存在重大隱患：/r/n1、/r/n反風設施第三季度未檢查；/r/n2、12030工作面前、后超前支護段斷面不足；/r/n3、12030軌道順槽繞巷風門漏風；/r/n二聯(lián)巷風門處有雜物；/r/n清倉巷風門電纜孔無封堵；/r/n二點班瓦檢員便攜電量不足；/r/n瓦檢員無在制定地點交接班；/r/n瓦斯、風速傳感器備用量不足；/r/n12030工作面3處瓦斯傳感器無掛牌治理；/r/n井下消防材料庫滅火器全部過期；/r/n副井泵房滅火器2臺過期；/r/n井下供水管路2處閥門無支管；/r/n皮帶大巷防塵管路2處漏水；/r/n12030工作面運輸順槽缺1道水幕；/r/n10月份無檢查隔爆設施；/r/n皮帶大巷一處積塵；/r/n9月、10月無召開通風例會；/r/n2臺備用光學鑒定器效驗過期。/r/n二/r/n、/r/n通風專業(yè)評分結果/r/n順序/r/n項目/r/n標準分值/r/n考核得分/r/n項目得分/r/n一/r/n通風系統(tǒng)/r/n系統(tǒng)治理/r/n55/r/n53/r/n94/r/n風量配置/r/n45/r/n39/r/n二/r/n局部通風/r/n裝備和措施/r/n50/r/n50/r/n100/r/n風筒敷設/r/n50/r/n50/r/n三/r/n通風設施/r/n設施治理/r/n30/r/n16/r/n81/r/n密閉/r/n20/r/n20/r/n風門風窗/r/n30/r/n25/r/n風橋/r/n20/r/n20/r/n四/r/n瓦斯治理/r/n鑒定及措施/r/n25/r/n25/r/n93/r/n瓦斯檢查/r/n35/r/n28/r/n現場治理/r/n40/r/n40/r/n五/r/n突出防治/r/n突出治理/r/n75/r/n缺項/r/n設備設施/r/n25/r/n六/r/n瓦斯抽采/r/n抽采系統(tǒng)/r/n30/r/n缺項/r/n檢查與治理/r/n70/r/n七/r/n安全監(jiān)控/r/n裝備設置/r/n55/r/n45/r/n90/r/n檢測試驗/r/n15/r/n15/r/n監(jiān)控設備/r/n20/r/n20/r/n資料治理/r/n10/r/n10/r/n八/r/n防滅火/r/n防治措施/r/n40/r/n40/r/n82/r/n設施設備/r/n45/r/n27/r/n操縱指標/r/n10/r/n10/r/n封閉時限/r/n5/r/n5/r/n九/r/n粉塵防治/r/n鑒定及措施/r/n10/r/n10/r/n80/r/n設備設施/r/n50/r/n35/r/n防除塵措施/r/n40/r/n35/r/n十/r/n井下爆破/r/n物品治理/r/n30/r/n30/r/n100/r/n爆破治理/r/n70/r/n70/r/n十一/r/n基礎治理/r/n組織保障/r/n10/r/n10/r/n96/r/n工作制度/r/n20/r/n16/r/n92/r/n資料治理/r/n20/r/n20/r/n儀器儀表/r/n20/r/n16/r/n崗位規(guī)范/r/n10/r/n10/r/n考核得分/r/n80/r/n鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司/r/n為/r/n低/r/n瓦斯礦井，不對突出防治和瓦斯抽采兩項進行考核。/r/n按煤礦通風安全/r/n生產/r/n標準化評分要求，取上述11項中的最低分作為通風/r/n專業(yè)/r/n得分。/r/n第/r/n五/r/n節(jié)/r/n地質災難防治與測量/r/n一、地質災難防治與測量專業(yè)自查/r/n情況/r/n地質災難防治與測量專業(yè)共分5部分內容，地質災難防治與測量、地質、測量、防治水、防治沖擊地壓，每部分滿分為100分，鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司水文地質條件為中等，不存在沖擊地壓危害，只對前四部分進行自查，取前四部分權重分數總和為本專業(yè)得分。/r/n本次自查共15條問題，不存在重大隱患：/r/n1、無編制隱蔽致災地質因素普查制度；/r/n2、地測信息系統(tǒng)未與上級公司聯(lián)網；/r/n3、無及時填寫地質觀測記錄；/r/n4、12010運輸順槽掘進地質講明書未經批準；/r/n無12040工作面采后總結；/r/n無編制12010運輸順槽掘進工作面地質預報；/r/n無2017年上半年全礦井回采率總結；/r/n無陀螺定向測量外業(yè)記錄本；/r/n采掘工程平面圖無及時更新；/r/n未進行地面沉陷觀測記錄；/r/n井上下水文觀測記錄不及時填寫；/r/n無及時填繪礦井涌水量與各種相關因素動態(tài)曲線圖；/r/n無編制10月份礦井水害預測預報；/r/n無及時清挖水倉；/r/n無建立水害預警系統(tǒng)。/r/n/r/n二/r/n、/r/n地質災難防治與測量專業(yè)評分結果/r/n順序/r/n項目/r/n分項目/r/n標準分值/r/n考核得分/r/n項目得分/r/n一/r/n地質災難與測量(J)/r/n規(guī)章制度/r/n50/r/n45/r/n85/r/n組織保障與裝/r/n備/r/n50/r/n40/r/n二/r/n地/r/n質/r/n(D)/r/n基礎工作/r/n20/r/n15/r/n83/r/n基礎資料/r/n35/r/n30/r/n預測預報/r/n10/r/n5/r/n瓦斯地質/r/n15/r/n15/r/n資源回收及儲量治理/r/n20/r/n18/r/n三/r/n測/r/n量/r/n(C)/r/n基礎工作/r/n40/r/n38/r/n84/r/n差不多礦圖/r/n40/r/n36/r/n沉陷觀測操縱/r/n20/r/n10/r/n四/r/n防治/r/n水(F/r/n1/r/n)/r/n水文地質基礎工作/r/n45/r/n37/r/n85/r/n防治水工程/r/n50/r/n48/r/n水害預警/r/n5/r/n0/r/n考/r/n/r/n核/r/n/r/n得/r/n/r/n分/r/n84.15/r/n第/r/n六/r/n節(jié)/r/n采/r/n/r/n煤/r/n一、采煤專業(yè)自查/r/n情況/r/n采煤專業(yè)共五部分內容，共計滿分100分，分不為基礎治理、崗位規(guī)范、質量與安全、機電設備、文明衛(wèi)生。/r/n本次自查共查出10條問題，不存在重大隱患：/r/n1、軌道順槽超前支護3條柱子壓力不符合要求；/r/n2、65、78號架間隙過大；/r/n3、41號架錯茬；/r/n4、工作面支架不直；/r/n5、工作面高度不足1.6m；/r/n6、運輸順槽溜子機頭噴霧不起作用；/r/n7、軌道順槽液壓管1處漏液；/r/n8、圖版無吊掛不整齊；/r/n9、超前支護段巷道過低；/r/n10、軌道順槽物料碼放混亂。/r/n二/r/n、/r/n采煤專業(yè)評分結果/r/n順序/r/n項目/r/n標準分值/r/n考核得分/r/nA/r/n1/r/nA/r/n2/r/n…/r/n一/r/n基礎治理/r/n監(jiān)測/r/n3/r/n3/r/n規(guī)程措施/r/n5/r/n5/r/n治理制度/r/n3/r/n3/r/n支護材料/r/n2/r/n2/r/n采煤機械化/r/n2/r/n2/r/n二/r/n崗位規(guī)范/r/n專業(yè)技能/r/n2/r/n2/r/n規(guī)范作業(yè)/r/n3/r/n3/r/n三/r/n質量/r/n與安全/r/n頂板治理/r/n28/r/n21/r/n安全出口與端頭支護/r/n11/r/n7/r/n安全設施/r/n11/r/n10.5/r/n四/r/n機電設備/r/n設備選型/r/n6/r/n6/r/n設備治理/r/n14/r/n13/r/n五/r/n文明生產/r/n面外環(huán)境/r/n7/r/n3/r/n面內環(huán)境/r/n3/r/n3/r/nA/r/ni/r/n工作面得分/r/n83.5/r/n最終考核得分/r/n83.5/r/n第/r/n七/r/n節(jié)/r/n掘/r/n/r/n進/r/n一、掘進專業(yè)自查/r/n情況/r/n掘進專業(yè)共六部分內容，共計滿分100分，分不為生產組織、設備治理、技術保障、崗位規(guī)范、工程質量與安全、文明衛(wèi)生。/r/n本次自查共查出4條問題，不存在重大隱患：/r/n1、/r/n人工運料距離較遠，超過規(guī)定60m/r/n；/r/n2、未使用掘進機；/r/n3、無工程驗收記錄；/r/n4、巷道扣處有淤泥、積水、雜物。/r/n二/r/n、/r/n掘進專業(yè)評分結果/r/n順序/r/n項目/r/n標準分值/r/n考核得分/r/nA/r/n1/r/nA/r/n2/r/n…/r/n一/r/n生產/r/n組織/r/n機械化程度/r/n2/r/n1.7/r/n勞動組織/r/n3/r/n3/r/n二/r/n設備/r/n治理/r/n掘進機械/r/n8/r/n0/r/n運輸系統(tǒng)/r/n7/r/n7/r/n三/r/n技術/r/n保障/r/n檢測操縱/r/n2/r/n2/r/n現場圖牌板/r/n3/r/n3/r/n規(guī)程措施/r/n5/r/n5/r/n四/r/n崗位/r/n規(guī)范/r/n專業(yè)技能/r/n5/r/n5/r/n規(guī)范作業(yè)/r/n5/r/n5/r/n五/r/n工程質量與安全/r/n保障機制/r/n5/r/n0/r/n安全管控/r/n10/r/n10/r/n規(guī)格質量/r/n12/r/n12/r/n內在質量/r/n13/r/n13/r/n材料質量/r/n10/r/n10/r/n六/r/n文明/r/n生產/r/n燈光照明/r/n3/r/n3/r/n作業(yè)環(huán)境/r/n7/r/n5.5/r/nA/r/ni/r/n工作面考核得分/r/n85.2/r/n考核得總分/r/n85.2/r/n第/r/n八/r/n節(jié)/r/n機/r/n/r/n電/r/n一、機電專業(yè)自查/r/n情況/r/n機電專業(yè)共六部分內容，共計滿分100分，分不為設備與指標、煤礦機械、煤礦電氣、基礎治理、崗位規(guī)范、文明衛(wèi)生。/r/n本次自查共查出9條問題，不存在重大隱患：/r/n無更新改造打算；/r/n絞車房沒有安裝與調度室的直通電話；/r/n沒有使用在線監(jiān)測裝置，沒有安設直通電話；/r/n沒有實現集中遠程監(jiān)控和無人值守；/r/n壓力表沒有及時效驗，沒有實現集中遠程監(jiān)控和無人值守；/r/n沒有實現綜合自動化愛護和操縱，沒有實現無人值守，無安裝直通電話；/r/n井下配電所沒有實現集中遠程操縱，沒有安裝直通電話；/r/n主井絞車司機業(yè)務素養(yǎng)低；/r/n軌道大巷風水管路沒有設置標識牌。/r/n二/r/n、/r/n機電專業(yè)評分結果/r/n順序/r/n項目/r/n標準分值/r/n考核得分/r/n一/r/n設備與指標/r/n15/r/n14/r/n二/r/n煤礦機械/r/n20/r/n4.8/r/n三/r/n煤礦電氣/r/n30/r/n18.4/r/n四/r/n基礎治理/r/n23/r/n23/r/n五/r/n崗位規(guī)范/r/n5/r/n4.5/r/n六/r/n文明生產/r/n7/r/n6.5/r/n最終考核得/r/n分/r/n86.74/r/n第/r/n九/r/n節(jié)/r/n運/r/n/r/n輸/r/n一、運輸專業(yè)自查/r/n情況/r/n運輸專業(yè)共七部分內容，共計滿分100分，分不為巷道硐室、運輸路線、運輸設備、運輸設施、運輸治理、崗位規(guī)范、文明衛(wèi)生。/r/n本次自查共查出9條問題，不存在重大隱患：/r/n1、軌道大巷有5處軌道接頭高低偏差大于2mm；/r/n2、軌道大巷3處軌縫大于5mm；/r/n3、軌道大巷有5處道軌軌距超過規(guī)定；/r/n4、有三處非標道岔；/r/n5、沒有軌道末端阻車器；/r/n6、運料車沒有編號治理；/r/n7、12030軌道順槽與皮帶巷繞巷口沒有設置限速牌和警標；/r/n8、軌道大巷有一處水槽無蓋板；/r/n9、12030軌道順槽有2處水槽破損。/r/n二/r/n、/r/n運輸專業(yè)評分結果/r/n順序/r/n項目/r/n標準分值/r/n考核得分/r/n一/r/n巷道硐室/r/n8/r/n8/r/n二/r/n運輸路線/r/n32/r/n19/r/n三/r/n運輸設備/r/n22/r/n3/r/n四/r/n運輸設施/r/n20/r/n18/r/n五/r/n運輸治理/r/n10/r/n10/r/n六/r/n崗位規(guī)范/r/n5/r/n5/r/n七/r/n文明生產/r/n3/r/n32.4/r/n最終考核得/r/n分/r/n82.78/r/n第/r/n十/r/n節(jié)/r/n職業(yè)衛(wèi)生/r/n一、職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)自查/r/n情況/r/n職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)共五部分內容，共計滿分100分，分不為職業(yè)衛(wèi)生治理、職業(yè)病危害、職業(yè)健康防護、職業(yè)病診斷鑒定、工會監(jiān)督。/r/n本次自查共查出9條問題，不存在重大隱患：/r/n無鑒定及報告制度；/r/n實施方案缺少考核內容；/r/n勞保用品發(fā)放記錄填寫不及時；/r/n12030工作面皮帶頭、二部皮帶頭警示標識損壞；/r/n缺1臺粉塵測定儀；/r/n12030無安裝粉塵濃度傳感器；/r/n缺1臺噪聲監(jiān)測儀；/r/n檔案未指定人員負責保管；/r/n未設立勞動愛護監(jiān)督檢查委員會。/r/n二/r/n、/r/n職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)評分結果/r/n順序/r/n項目/r/n標準分值/r/n考核得分/r/n職業(yè)衛(wèi)生部分/r/n考核最終得分/r/n一/r/n職業(yè)衛(wèi)生治理/r/n24/r/n17.5/r/n86.5/r/n二/r/n職業(yè)病危害/r/n42/r/n38/r/n三/r/n職業(yè)健康防護/r/n18/r/n17/r/n四/r/n職業(yè)病診斷鑒定/r/n12/r/n12/r/n五/r/n工會監(jiān)督/r/n4/r/n2/r/n第/r/n十一/r/n節(jié)/r/n安全培訓和應急治理/r/n一、安全培訓和應急治理專業(yè)自查/r/n情況/r/n安全培訓和應急治理專業(yè)共三部分內容，共計滿分100分，分不為安全培訓、班組安全建設、應急治理。/r/n本次自查共查出11條問題，不存在重大隱患：/r/n1、無提取專項費用；/r/n2、檔案存檔混亂，無統(tǒng)一規(guī)整，10處不合格；/r/n3、安全績效考核制度未嚴格執(zhí)行；/r/n4、未開展活動；/r/n5、無建立機制；/r/n6、缺應急預案治理制度；/r/n7、應急救援物資9月份無檢查維護；/r/n8、備用自救器數量不足；/r/n9、通風示意圖無及時更新；/r/n10、應急施救訓練和演練不符合要求；/r/n11、應急救援資料無統(tǒng)一保存。/r/n二/r/n、/r/n安全培訓和應急治理專業(yè)評分結果/r/n順序/r/n項目/r/n分項/r/n標準分值/r/n考核得分/r/n一/r/n安全培訓/r/n基礎保障/r/n9/r/n7/r/n組織實施/r/n26/r/n26/r/n持證上崗/r/n6/r/n6/r/n培訓檔案/r/n9/r/n7/r/n二/r/n班組安全建設/r/n制度建設/r/n1/r/n0/r/n組織建設/r/n5/r/n3/r/n現場治理/r/n4/r/n4/r/n三/r/n應/r/n急/r/n管/r/n理/r/n機構和職責/r/n2/r/n2/r/n制度建設/r/n2/r/n0/r/n應急保障/r/n4/r/n2/r/n安全避險系統(tǒng)/r/n2/r/n2/r/n應急廣播系統(tǒng)/r/n1/r/n1/r/n個體防護裝備/r/n1/r/n0/r/n緊急處置權限/r/n1/r/n1/r/n技術資料/r/n3/r/n3/r/n隊伍建設/r/n7/r/n6/r/n應急預案/r/n6/r/n6/r/n應急演練/r/n7/r/n7/r/n資料檔案/r/n4/r/n3/r/n最終考核得分/r/n85/r/n第/r/n十二/r/n節(jié)/r/n調度和地面設施/r/n一、調度和地面設施專業(yè)自查/r/n情況/r/n調度和地面設施專業(yè)共九部分內容，共計滿分100分，分不為調度基礎工作、調度治理、調度信息化、崗位規(guī)范、文明生產、地面辦公場所、兩堂一舍、工業(yè)廣場、地面設備材料庫。/r/n本次自查共查出10條問題，不存在重大隱患：/r/n無信息匯總分析制度，業(yè)務學習制度；/r/n無生產打算表、重點工程進度表；/r/n值班記錄3處涂改；/r/n產運銷臺賬記錄不規(guī)范；/r/n兩個視頻監(jiān)視器損壞；/r/n無信息治理系統(tǒng)；/r/n調度室衛(wèi)生差；/r/n職工食堂設施不齊全、衛(wèi)生條件差；/r/n更衣室、浴室無防寒設施；/r/n無洗衣房/r/n二/r/n、/r/n調度和地面設施專業(yè)評分結果/r/n順序/r/n項目/r/n標準分值/r/n考核得分/r/n調度/r/n考核最終得分/r/n一/r/n調度基礎工作/r/n12/r/n8/r/n81/r/n二/r/n調度治理/r/n25/r/n22.5/r/n三/r/n調度信息化/r/n27/r/n23/r/n四/r/n崗位規(guī)范/r/n4/r/n4/r/n五/r/n文明生產/r/n2/r/n1/r/n六/r/n地面辦公場所/r/n2/r/n2/r/n七/r/n兩堂一舍/r/n20/r/n13/r/n八/r/n工業(yè)廣場/r/n6/r/n6/r/n九/r/n地面設備材料庫/r/n2/r/n2/r/n第三章/r/n自查/r/n結論/r/n一、礦井自查得分情況/r/n鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司/r/n認真落實/r/n《煤礦安全生產標準化考核定級方法（試行）》、/r/n《/r/n煤礦安全生產/r/n標準化/r/n差不多要求及評分方法（試行）/r/n》的各項要求，每月開展自檢自查，對存在的問題/r/n制定整改/r/n措施、有落實，形成了一套符合自身情況的安全/r/n生產/r/n標準化建設體系，通過/r/n礦井/r/n自身現場檢查，/r/n鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司/r/n安全/r/n生產/r/n標準化得分/r/n83.65/r/n分，具體各部分得分情況見表/r/n下表：/r/n鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司/r/n安全生產標準化自評檢查考核得分和二級標準達標情況表/r/n自評單位（蓋章）：/r/n鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司/r/n/r/n/r/n現場檢查考核時刻：/r/n2017-11-04/r/n序號/r/n名稱/r/n標準分/r/n權重(a/r/ni/r/n)/r/n考核得分(M/r/ni/r/n)/r/n加權得分(a/r/ni/r/nM/r/ni/r/n)/r/n二級標準/r/n要求/r/n分項/r/n是否達標/r/n考核人員/r/n簽字/r/n1/r/n安全風險分級管控/r/n100/r/n0.10/r/n83/r/n8.3/r/n≥/r/n80/r/n是/r/n√/r/n/否/r/n□/r/n2/r/n事故隱患排查治理/r/n100/r/n0.10/r/n85/r/n8.5/r/n≥/r/n80/r/n是/r/n√/r/n/否/r/n□/r/n3/r/n通風/r/n100/r/n0.16/r/n80/r/n12.8/r/n≥/r/n80/r/n是/r/n√/r/n/否/r/n□/r/n4/r/n地質災難防治與測量/r/n100/r/n0.11/r/n84.15/r/n9.257/r/n≥/r/n80/r/n是/r/n√/r/n/否/r/n□/r/n5/r/n采煤/r/n100/r/n0.09/r/n83.5/r/n7.515/r/n≥/r/n80/r/n是/r/n√/r/n/否/r/n□/r/n6/r/n掘進/r/n100/r/n0.09/r/n85.2/r/n7.668/r/n≥/r/n80/r/n是/r/n√/r/n/否/r/n□/r/n7/r/n機電/r/n100/r/n0.09/r/n86.74/r/n7.807/r/n≥/r/n80/r/n是/r/n√/r/n/否/r/n□/r/n8/r/n運輸/r/n100/r/n0.08/r/n82.78/r/n6.622/r/n≥/r/n80/r/n是/r/n√/r/n/否/r/n□/r/n9/r/n職業(yè)衛(wèi)生/r/n100/r/n0.06/r/n86.5/r/n5.19/r/n≥/r/n70/r/n是/r/n√/r/n/否/r/n□/r/n10/r/n安全培訓和應急救援/r/n100/r/n0.06/r/n85/r/n5.1/r/n≥/r/n70/r/n是/r/n√/r/n/否/r/n□/r/n11/r/n調度和地面設施/r/n100/r/n0.06/r/n81.5/r/n4.89/r/n≥/r/n70/r/n是/r/n√/r/n/否/r/n□/r/n礦井安全生產標準化考核最終得分/r/n(/r/n83.65/r/n≥/r/n80/r/n是/r/n√/r/n/否/r/n□/r/n組長簽字/r/n安全生產標準化礦井差不多條件核查結果/r/n符合/r/n是/r/n√/r/n/否/r/n□/r/n單班入井人數＜1000人（30萬噸/年以下礦井單班入井人數＜100人）/r/n符合/r/n是/r/n√/r/n/否/r/n□/r/n二、達標差不多條件/r/n1、鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司采礦許可證、安全生產許可證、營業(yè)執(zhí)照均齊全有效。/r/n2、礦長、副礦長、總工程師、副總工程師（技術負責人）在規(guī)定的時刻內參加登封市煤炭局組織的安全生產知識和治理能力考核，并取得考核合格證。/r/n3、通過自查，各專業(yè)不存在所列舉的重大事故隱患。/r/n4、建立礦長安全生產承諾制度，礦長每年年初在職工大會上，向全體職工公開承諾，牢固樹立安全生產/r/n“/r/n紅線意識/r/n”/r/n及時消除事故隱患，保證安全投入，持續(xù)保持煤礦安全生產條件，愛護礦工生命安全。/r/n三、礦井標準化自查定級情況/r/n依照/r/n《煤礦安全生產標準化考核定級方法（試行）》/r/n（煤安監(jiān)行管〔201/r/n7/r/n〕/r/n5/r/n號）/r/n的要求，/r/n鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司新標準化自查得分83.65分，自查11部分內容，其中安全風險分級管控、事故隱患排查治理、通風、地質災難防治與測量、采煤、掘進、機電、運輸部分的單項考核均在80分以上，職業(yè)衛(wèi)生、安全培訓和應急治理、調度和地面設施部分均不低于70分。以此鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司本次安全生產標準化自查達到二級。/r/n第四章存在問題及/r/n整改方案/r/n一、/r/n存在問題/r/n安全生產標準自評中共超出問題106條，如下：/r/n（一）安全風險分級管控/r/n1、無年度風險清單；/r/n2、停產超過1個月，未開展辨識；/r/n3、公告中要緊管控措施；/r/n4、未實現信息化治理；/r/n5、培訓內容無管控措施，2處不符合要求。/r/n（二）事故隱患排查治理/r/n1、7月份隱患排查前未制定工作方案；/r/n2、崗位作業(yè)人員無進行隱患排查；/r/n3、事故治理督辦未明確責任單位和責任人；/r/n4、未向從業(yè)人員通報事故隱患；/r/n5、未實現信息化治理；/r/n6、8月份未編制事故隱患統(tǒng)計分析報告。/r/n（三）通風/r/n1、/r/n反風設施第三季度未檢查；/r/n2、12030工作面前、后超前支護段斷面不足；/r/n3、12030軌道順槽繞巷風門漏風；/r/n4、二聯(lián)巷風門處有雜物；/r/n5、清倉巷風門電纜孔無封堵；/r/n6、二點班瓦檢員便攜電量不足；/r/n7、瓦檢員無在制定地點交接班；/r/n8、瓦斯、風速傳感器備用量不足；/r/n9、12030工作面3處瓦斯傳感器無掛牌治理；/r/n10、井下消防材料庫滅火器全部過期；/r/n11、副井泵房滅火器2臺過期；/r/n12、井下供水管路2處閥門無支管；/r/n13、皮帶大巷防塵管路2處漏水；/r/n14、12030工作面運輸順槽缺1道水幕；/r/n15、10月份無檢查隔爆設施；/r/n16、皮帶大巷一處積塵；/r/n17、9月、10月無召開通風例會；/r/n18、2臺備用光學鑒定器效驗過期。/r/n（四）地質災難防治與測量/r/n1、無編制隱蔽致災地質因素普查制度；/r/n2、地測信息系統(tǒng)未與上級公司聯(lián)網；/r/n3、無及時填寫地質觀測記錄；/r/n4、12010運輸順槽掘進地質講明書未經批準；/r/n5、無12040工作面采后總結；/r/n6、無編制12010運輸順槽掘進工作面地質預報；/r/n7、無2017年上半年全礦井回采率總結；/r/n8、無陀螺定向測量外業(yè)記錄本；/r/n9、采掘工程平面圖無及時更新；/r/n10、未進行地面沉陷觀測記錄；/r/n11、井上下水文觀測記錄不及時填寫；/r/n12、無及時填繪礦井涌水量與各種相關因素動態(tài)曲線圖；/r/n13、無編制10月份礦井水害預測預報；/r/n14、無及時清挖水倉；/r/n15、無建立水害預警系統(tǒng)。/r/n（五）采煤/r/n1、軌道順槽超前支護3條柱子壓力不符合要求；/r/n2、65、78號架間隙過大；/r/n3、41號架錯茬；/r/n4、工作面支架不直；/r/n5、工作面高度不足1.6m；/r/n6、運輸順槽溜子機頭噴霧不起作用；/r/n7、軌道順槽液壓管1處漏液；/r/n8、圖版無吊掛不整齊；/r/n9、超前支護段巷道過低；/r/n10、軌道順槽物料碼放混亂。/r/n（六）掘進/r/n1、/r/n人工運料距離較遠，超過規(guī)定60m/r/n；/r/n2、未使用掘進機；/r/n3、無工程驗收記錄；/r/n4、巷道扣處有淤泥、積水、雜物。/r/n（七）機電/r/n1、無更新改造打算；/r/n2、絞車房沒有安裝與調度室的直通電話；/r/n3、沒有使用在線監(jiān)測裝置，沒有安設直通電話；/r/n4、沒有實現集中遠程監(jiān)控和無人值守；/r/n5、壓力表沒有及時效驗，沒有實現集中遠程監(jiān)控和無人值守；/r/n6、沒有實現綜合自動化愛護和操縱，沒有實現無人值守，無安裝直通電話；/r/n7、井下配電所沒有實現集中遠程操縱，沒有安裝直通電話；/r/n8、主井絞車司機業(yè)務素養(yǎng)低；/r/n9、軌道大巷風水管路沒有設置標識牌。/r/n（八）運輸/r/n1、軌道大巷有5處軌道接頭高低偏差大于2mm；/r/n2、軌道大巷3處軌縫大于5mm；/r/n3、軌道大巷有5處道軌軌距超過規(guī)定；/r/n4、有三處非標道岔；/r/n5、沒有軌道末端阻車器；/r/n6、運料車沒有編號治理；/r/n7、12030軌道順槽與皮帶巷繞巷口沒有設置限速牌和警標；/r/n8、軌道大巷有一處水槽無蓋板；/r/n9、12030軌道順槽有2處水槽破損。/r/n（九）職業(yè)衛(wèi)生/r/n1、無鑒定及報告制度；/r/n2、實施方案缺少考核內容；/r/n3、勞保用品發(fā)放記錄填寫不及時；/r/n4、12030工作面皮帶頭、二部皮帶頭警示標識損壞；/r/n5、缺1臺粉塵測定儀；/r/n6、12030無安裝粉塵濃度傳感器；/r/n7、缺1臺噪聲監(jiān)測儀；/r/n8、檔案未指定人員負責保管；/r/n9、未設立勞動愛護監(jiān)督檢查委員會。/r/n（十）安全培訓和應急治理/r/n1、無提取專項費用；/r/n2、檔案存檔混亂，無統(tǒng)一規(guī)整，10處不合格；/r/n3、安全績效考核制度未嚴格執(zhí)行；/r/n4、未開展活動；/r/n5、無建立機制；/r/n6、缺應急預案治理制度；/r/n7、應急救援物資9月份無檢查維護；/r/n8、備用自救器數量不足；/r/n9、通風示意圖無及時更新；/r/n10、應急施救訓練和演練不符合要求；/r/n11、應急救援資料無統(tǒng)一保存。/r/n（十一）調度和地面設施/r/n1、無信息匯總分析制度，業(yè)務學習制度；/r/n2、無生產打算表、重點工程進度表；/r/n3、值班記錄3處涂改；/r/n4、產運銷臺賬記錄不規(guī)范；/r/n5、兩個視頻監(jiān)視器損壞；/r/n6、無信息治理系統(tǒng)；/r/n7、調度室衛(wèi)生差；/r/n8、職工食堂設施不齊全、衛(wèi)生條件差；/r/n9、更衣室、浴室無防寒設施；/r/n10、無洗衣房/r/n二、整改方案/r/n1、安全科將所有自評問題匯總后按以下分工進行整改，并與11月20日前整改到位。/r/n①/r/n安全風險分級管控自評及隱患整改負責人：王詩經、趙松偉；/r/n②/r/n事故隱患排查治理自評及隱患整改負責人：王詩經、趙松偉；/r/n③/r/n通風自評及隱患整改負責人：孫聰偉、王廣軍；/r/n④/r/n地質災難防治與測量自評及隱患整改負責人：孫聰偉、劉國超；/r/n⑤/r/n采煤自評及隱患整改負責人：李建敏、趙玉峰、李國超；/r/n⑥/r/n掘進自評及隱患整改負責人：李建敏、趙玉峰、李國超；/r/n⑦/r/n機電自評及隱患整改負責人：劉書濤、白俊峰；/r/n⑧/r/n運輸自評及隱患整改負責人：劉書濤、白俊峰；/r/n⑨/r/n職業(yè)衛(wèi)生自評及隱患整改負責人：王詩經、趙松偉；/r/n⑩/r/n安全培訓和應急治理自評及隱患整改負責人：王詩經、趙松偉；/r/n?/r/n調度和地面設施自評及隱患整改負責人：李杰、景對；/r/n2、/r/n《/r/n煤礦安全生產/r/n標準化/r/n差不多要求及評分方法（試行）/r/n》/r/n于/r/n2017年7月1日起執(zhí)行，礦部分專業(yè)治理人員對新標準內容掌握不熟練。應加強對新標準學習。/r/n3、安全風險分級管控專業(yè)對礦井年度安全風險辨識評估進度慢，缺少部分專項辨識內容。組織對全礦井進行安全風險辨識評估。/r/n3、礦井事故隱患排查打算針對性不強，沒有明確排查清單、排查內容、排查標準、排查方法；隱患分級排查不清晰，沒有明確一般隱患和重大事故隱患。礦井每月安全排查嚴格按照新標準化要求進行，制定相關排查制度、打算等/r/n4、地表沉陷觀測資料不完善。建立完善地表沉陷觀測站，完善相關圖紙、臺賬。/r/n煤礦安全風險分級管控標準化評分表/r/n得分：/r/n83/r/n檢查單位：/r/n嶸昌煤業(yè)/r/n檢查人：/r/n王詩經/r/n檢查地點：/r/n全礦井/r/n檢查時刻：/r/n2017-11-4/r/n陪檢人員：/r/n趙松偉/r/n檢查小項及標準/r/n標準分/r/n檢查方法/r/n實得分/r/n存在問題/r/n附件/r/n一、工作機制/r/n10/r/n10/r/n職責分工/r/n6/r/n6/r/n1．建立安全風險分級管控工作責任體系，礦長全面負責，分管負責人負責分管范圍內的安全風險分級管控工作/r/n4/r/n查資料和現場。未建立責任體系不得分，隨機抽查，礦領導1人不清晰職責扣1分/r/n4/r/n2．有負責安全風險分級管控工作的治理部門/r/n2/r/n查資料。未明確治理部門不得分/r/n2/r/n制度建設/r/n4/r/n4/r/n建立安全風險分級管控工作制度，明確安全風險的辨識范圍、方法和安全風險的辨識、評估、管控工作流程/r/n4/r/n查資料。未建立制度不得分，辨識范圍、方法或工作流程1處不明確扣2分/r/n4/r/n二、安全風險辨識評估/r/n40/r/n30/r/n年度辨識評估/r/n10/r/n8/r/n每年底礦長組織各分管負責人和相關業(yè)務科室、區(qū)隊進行年度安全風險辨識，重點對井工煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統(tǒng)，露天煤礦邊坡、爆破、機電運輸等容易導致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識；及時編制年度安全風險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應的管控措施；將辨識評估結果應用于確定下一年度安全生產工作重點，并指導和完善下一年度生產打算、災難預防和處理打算、應急救援預案/r/n10/r/n查資料。未開展辨識或辨識組織者不符合要求不得分，辨識內容（危險因素不存在的除外）缺1項扣2分，評估報告、風險清單、管控措施缺1項扣2分，辨識成果未體現缺1項扣1分/r/n8/r/n無年度風險清單/r/n專項辨識評估/r/n30/r/n22/r/n新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設計前，開展1次專項辨識：1.專項辨識由總工程師組織有關業(yè)務科室進行；2.重點辨識地質條件和重大災難因素等方面存在的安全風險；3.補充完善重大安全風險清單并制定相應管控措施；4.辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產工藝選擇、生產系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等/r/n8/r/n查資料和現場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨識內容缺1項扣2分，風險清單、管控措施、辨識成果未在應用中體現缺1項扣1分/r/n8/r/n生產系統(tǒng)、生產工藝、要緊設施設備、重大災難因素（露天煤礦爆破參數、邊坡參數）等發(fā)生重大變化時，開展1次專項辨識：1.專項辨識由分管負責人組織有關業(yè)務科室進行；2.重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產過程、重大災難因素和設施設備運行等方面存在的安全風險；3.補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；4.辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程/r/n8/r/n查資料和現場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨識內容缺1項扣2分，風險清單、管控措施、辨識成果未在應用中體現缺1項扣1分/r/n8/r/n啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產1個月以上的煤礦復工復產前，開展1次專項辨識：1.專項辨識由分管負責人組織有關業(yè)務科室、生產組織單位（區(qū)隊）進行；2.重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現場操作等方面存在的安全風險；3.補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；4.辨識評估結果作為編制安全技術措施依據/r/n8/r/n查資料和現場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨識內容缺1項扣2分，風險清單、管控措施、辨識成果未在應用中體現缺1項扣1分/r/n0/r/n停產超過1個月，未開展辨識/r/n本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開展1次針對性的專項辨識；1.專項辨識由礦長組織分管負責人和業(yè)務科室進行；2.識不安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；3.補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；4.辨識評估結果用于指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施等技術文件/r/n6/r/n查資料和現場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨識內容缺1項扣2分，風險清單、管控措施、辨識成果未在應用中體現缺1項扣1分/r/n6/r/n三、安全風險管控/r/n35/r/n34/r/n管控措施/r/n9/r/n9/r/n1.重大安全風險管控措施由礦長組織實施，有具體工作方案，人員、技術、資金有保障/r/n5/r/n查資料。組織者不符合要求、未制定方案不得分，人員、技術、資金不明確、不到位1項扣1分/r/n5/r/n2.在劃定的重大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人數上限/r/n4/r/n查資料和現場。未設定人數上限不得分，超1人扣0.5分/r/n4/r/n定期檢查/r/n16/r/n16/r/n1.礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合年度和專項安全風險辨識評估結果，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工/r/n8/r/n查資料。未組織分析評估不得分，分析評估周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控措施不做相應調整或月度管控重點不明確1處扣2分，責任不明確1處扣1分/r/n8/r/n2.分管負責人每旬組織對分管范圍內月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施/r/n8/r/n查資料。未組織分析評估不得分，分析評估周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控措施不做相應調整1處扣2分/r/n8/r/n現場檢查/r/n6/r/n6/r/n按照《煤礦領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領導帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)覺問題及時整改/r/n6/r/n查資料和現場。未執(zhí)行領導帶班制度不得分，未跟蹤管控措施落實情況或發(fā)覺問題未及時整改1處扣2分/r/n6/r/n公告警示/r/n4/r/n3/r/n在井口（露天煤礦交接班室）或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和要緊管控措施/r/n4/r/n查現場。未公示不得分，公告內容和位置不符合要求1處扣1分/r/n3/r/n公告中要緊管控措施/r/n四、保障措施/r/n15/r/n9/r/n信息治理/r/n4/r/n0/r/n采納信息化治理手段，實現對安全風險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報等全過程的信息化治理/r/n4/r/n查現場。未實現信息化治理不得分，功能每缺1項扣1分/r/n0/r/n無實現信息化治理/r/n教育培訓/r/n11/r/n9/r/n1．入井（坑）人員和地面關鍵崗位人員安全培訓內容包括年度和專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的重大安全風險管控措施/r/n6/r/n查資料。培訓內容不符合要求1處扣1分/r/n4/r/n培訓內容無管控措施，2處不符合要求/r/n2．每年至少組織參與安全風險辨識評估工作的人員學習1次安全風險辨識評估技術/r/n5/r/n查資料和現場。未組織學習不得分，現場詢問相關學習人員，1人未參加學習扣1分/r/n5/r/n煤礦事故隱患排查治理標準化評分表/r/n得分：/r/n85/r/n檢查單位：/r/n嶸昌煤業(yè)/r/n檢查人：/r/n王詩經/r/n檢查地點：/r/n全礦井/r/n檢查時刻：/r/n2017-11-4/r/n陪檢人員：/r/n趙松偉/r/n檢查小項及標準/r/n標準分/r/n檢查方法/r/n實得分/r/n存在問題/r/n附件/r/n一、工作機制/r/n10/r/n10/r/n職責分工/r/n6/r/n6/r/n1．有負責事故隱患排查治理治理工作的部門/r/n2/r/n查資料。無治理部門不得分/r/n2/r/n2．建立事故隱患排查治理工作責任體系，明確礦長全面負責、分管負責人負責分管范圍內的事故隱患排查治理工作，各業(yè)務科室、生產組織單位（區(qū)隊）、班組、崗位人員職責明確/r/n4/r/n查資料和現場。責任未分工或不明確不得分，礦領導不清晰職責1人扣2分、部門負責人不清晰職責1人扣0.5分/r/n4/r/n分級治理/r/n4/r/n4/r/n對排查出的事故隱患進行分級，并按照事故隱患等級明確相應層級的單位（部門）、人員負責治理、督辦、驗收/r/n4/r/n查資料和現場。未對事故隱患進行分級扣2分，責任單位和人員不明確1項扣1分/r/n4/r/n二、事故隱患排查/r/n30/r/n25/r/n基礎工作/r/n4/r/n4/r/n編制事故隱患年度排查打算，并嚴格落實執(zhí)行/r/n4/r/n查資料和現場。未編制排查打算或未落實執(zhí)行不得分/r/n4/r/n周期范圍/r/n21/r/n16/r/n1．礦長每月至少組織分管負責人及安全、生產、技術等業(yè)務科室、生產組織單位（區(qū)隊）開展一次覆蓋生產各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方案，明確排查時刻、方式、范圍、內容和參加人員/r/n6/r/n查資料和現場。未組織排查不得分，組織人員、范圍、頻次不符合要求1項扣2分，未制定工作方案扣1分、方案內容缺1項扣0.5分/r/n5/r/n7月份隱患排查前未制定工作方案/r/n2.礦各分管負責人每旬組織相關人員對分管領域進行1次全面的事故隱患排查/r/n6/r/n查資料和現場。分管負責人未組織排查不得分，組織人員、范圍、頻次不符合要求1項扣2分/r/n6/r/n3．生產期間，每天安排治理、技術和安檢人員進行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查/r/n5/r/n查資料和現場。未安排不得分，人員、范圍、頻次不符合要求1項扣1分/r/n5/r/n4．崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時排查事故隱患/r/n4/r/n查資料和現場。未進行排查不得分/r/n0/r/n崗位作業(yè)人員無進行隱患排查/r/n登記上報/r/n5/r/n5/r/n1．建立事故隱患排查臺賬，逐項登記排查出的事故隱患/r/n3/r/n查資料。未建立臺賬不得分，登記不全缺1項扣0.5分/r/n3/r/n2．排查發(fā)覺重大事故隱患后，及時向當地煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報告，并建立重大事故隱患信息檔案/r/n2/r/n查資料。不符合要求不得分/r/n2/r/n三、事故隱患治理/r/n25/r/n25/r/n分級治理/r/n17/r/n17/r/n1．事故隱患治理符合責任、措施、資金、時限、預案/r/n“/r/n五落實/r/n”/r/n要求/r/n2/r/n查資料和現場。不符合要求不得分/r/n2/r/n2．重大事故隱患由礦長組織制定專項治理方案，并組織實施；治理方案按規(guī)定及時上報/r/n6/r/n查資料和現場。組織者不符合要求或未按方案組織實施不得分，治理方案未及時上報扣2分/r/n6/r/n3．不能立即治理完成的事故隱患，由治理責任單位（部門）要緊責任人按照治理方案組織實施/r/n4/r/n查資料和現場。組織者不符合要求或未按方案組織實施不得分/r/n4/r/n4．能夠立即治理完成的事故隱患，當班采取措施，及時治理消除，并做好記錄/r/n5/r/n查資料和現場。當班未采取措施或未及時治理不得分，不做記錄扣3分，記錄不全1處扣0.5分/r/n5/r/n安全措施/r/n8/r/n8/r/n1．事故隱患治理有安全技術措施，并落實到位/r/n4/r/n查資料和現場。沒有措施、措施不落實不得分/r/n4/r/n2．對治理過程危險性較大的事故隱患，治理過程中現場有專人指揮，并設置警示標識；安檢員現場監(jiān)督/r/n4/r/n查資料和現場?，F場沒有專人指揮不得分、未設置警示標識扣1分、沒有安檢員監(jiān)督扣1分/r/n4/r/n四、監(jiān)督治理/r/n20/r/n16/r/n治理督辦/r/n7/r/n5/r/n1．事故隱患治理督辦的責任單位（部門）和責任人員明確；2．對未按規(guī)定完成治理的事故隱患，由上一層級單位（部門）和人員實施督辦；3．掛牌督辦的重大事故隱患，治理責任單位（部門）及時記錄治理情況和工作進展，并按規(guī)定上報/r/n7/r/n查資料。督辦責任不明確、不落實1次扣2分，未實行提級督辦1次扣2分，未及時記錄或上報1次扣2分/r/n5/r/n事故治理督辦未明確責任單位和責任人/r/n驗收銷號/r/n8/r/n8/r/n1．煤礦自行排查發(fā)覺的事故隱患完成治理后，由驗收責任單位（部門）負責驗收，驗收合格后予以銷號/r/n4/r/n查資料和現場。未進行驗收不得分，驗收單位不符合要求扣2分，驗收不合格即銷號的不得分/r/n4/r/n2．負有煤礦安全監(jiān)管職責的部門和煤礦安全監(jiān)察機構檢查發(fā)覺的事故隱患，完成治理后，書面報告發(fā)覺部門或其托付部門（單位）/r/n4/r/n查資料和現場。未按規(guī)定報告不得分/r/n4/r/n公示監(jiān)督/r/n5/r/n3/r/n1．每月向從業(yè)人員通報事故隱患分布、治理進展情況；2．及時在井口（露天煤礦交接班室）或其他顯著位置公示重大事故隱患的地點、要緊內容、治理時限、責任人、停產停工范圍；3．建立事故隱患舉報獎勵制度，公布事故隱患舉報電話，同意從業(yè)人員和社會監(jiān)督/r/n5/r/n查資料和現場。未定期通報、未及時公告扣2分，通報和公告內容每缺1項扣1分，未設立舉報電話扣2分，接到舉報未核查或核實后未進行獎勵扣2分/r/n3/r/n未向從業(yè)人員通報事故隱患/r/n五、保障措施/r/n15/r/n9/r/n信息治理/r/n3/r/n0/r/n采納信息化治理手段，實現對事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化治理/r/n3/r/n查資料和現場。未采取信息化手段不得分，治理內容缺1項扣1分/r/n0/r/n未實現信息化治理/r/n改進完善/r/n3/r/n0/r/n礦長每月組織召開事故隱患治理會議，對一般事故隱患、重大事故隱患的治理情況進行通報，分析事故隱患產生的緣故，提出加強事故隱患排查治理的措施，并編制月度事故隱患統(tǒng)計分析報告/r/n3/r/n查資料。未召開會議定期通報、未編制報告不得分，報告內容不符合要求扣2分/r/n0/r/n8月份未編制事故隱患統(tǒng)計分析報告/r/n資金保障/r/n3/r/n3/r/n建立安全生產費用提取、使用制度。事故隱患排查治理工作資金有保障/r/n3/r/n查資料和現場。未建立并執(zhí)行制度不得分，資金無保障扣2分/r/n3/r/n專項培訓/r/n3/r/n3/r/n每年至少組織安全治理技術人員進行1次事故隱患排查治理方面的專項培訓/r/n3/r/n查資料。未按要求開展培訓不得分/r/n3/r/n考核治理/r/n3/r/n3/r/n1．建立日常檢查制度，對事故隱患排查治理工作實施情況開展經常性檢查；2．檢查結果納入工作績效考核/r/n3/r/n查資料。未建立制度、未執(zhí)行制度不得分，檢查結果未運用扣1分/r/n3/r/n煤礦通風標準化評分表/r/n得分：/r/n80/r/n檢查單位：/r/n嶸昌煤業(yè)/r/n檢查人：/r/n孫聰偉/r/n檢查地點：/r/n全礦/r/n檢查時刻：/r/n2017-11-4/r/n陪檢人員：/r/n王廣軍/r/n檢查小項及標準/r/n標準分/r/n檢查方法/r/n實得分/r/n存在問題/r/n附件/r/n一、通風系統(tǒng)/r/n100/r/n94/r/n系統(tǒng)治理/r/n55/r/n53/r/n1.全礦井、一翼或者一個水平通風系統(tǒng)改變時，編制通風設計及安全技術措施，經企業(yè)技術負責人審批；巷道貫穿前應當制定貫穿專項措施，經礦總工程師審批；井下爆炸物品庫、充電硐室、采區(qū)變電所、實現采區(qū)變電所功能的中央變電所有獨立的通風系統(tǒng)/r/n20/r/n查資料和現場。改變通風系統(tǒng)（巷道貫穿）無審批措施的扣10分，其他1處不符合要求扣5分/r/n20/r/n2.井下沒有違反《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的擴散通風、采空區(qū)通風和利用局部通風機通風的采煤工作面；關于同意布置的串聯(lián)通風，制定安全技術措施，其中開拓新水平和預備新采區(qū)的開掘巷道的回風引入生產水平的進風中的安全技術措施，經企業(yè)技術負責人審批，其他串聯(lián)通風的安全技術措施，經礦總工程師審批/r/n20/r/n查現場和資料。不符合要求1處扣10分/r/n20/r/n3.采區(qū)專用回風巷不用于運輸、安設電氣設備，突出區(qū)不行人；專用回風巷道維修時制定專項措施，經礦總工程師審批/r/n5/r/n查現場和資料。不符合要求1處扣2分/r/n5/r/n4.裝有要緊通風機的回風井口的防爆門符合規(guī)定，每6個月檢查維修1次；每季度至少檢查1次反風設施；制定年度全礦性反風技術方案，按規(guī)定審批，實施有總結報告，并達到反風效果/r/n10/r/n查資料和現場。未進行反風演習扣5分，其他1處不符合要求扣2分/r/n8/r/n反風設施第三季度未檢查/r/n風量配置/r/n45/r/n41/r/n1.新安裝的要緊通風機投入使用前，進行1次通風機性能測定和試運轉工作，投入使用后每5年至少進行1次性能測定；礦井通風阻力測定符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定/r/n10/r/n查資料。通風機性能或者通風阻力未測定的不得分，其他1處不符合要求扣1分/r/n10/r/n2.礦井每年進行1次通風能力核定；每10天至少進行1次井下全面測風，井下各硐室和巷道的供風量滿足計算所需風量/r/n10/r/n查資料和現場。未進行通風能力核定不得分，其他1處不符合要求扣5分/r/n10/r/n3.礦井有效風量率不低于85％；礦井外部漏風率每年至少測定1次，外部漏風率在無提升設備時不得超過5％，有提升設備時不得超過15％/r/n10/r/n查資料。未測定扣5分，有效風量率每低、外部漏風率每高1個百分點扣1分/r/n10/r/n4.采煤工作面進、回風巷實際斷面不小于設計斷面的2/3；其他通風巷道實際斷面不小于設計斷面的4/5；礦井通風系統(tǒng)的阻力符合AQ1028規(guī)定；礦井內各地點風速符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定/r/n10/r/n查現場和資料。巷道斷面1處（長度按5m計）不符或者阻力超規(guī)定扣2分；風速不符合要求1處扣5分/r/n6/r/n12030工作面前、后超前支護段斷面不足/r/n5.礦井要緊通風機安設監(jiān)測系統(tǒng)，能夠實時準確監(jiān)測風機運行狀態(tài)、風量、風壓等參數/r/n5/r/n查現場。未安監(jiān)測系統(tǒng)的不得分，其他1處不符合要求扣1分/r/n5/r/n二、局部通風/r/n100/r/n100/r/n裝備措施/r/n50/r/n50/r/n1.掘進通風方式符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，采納局部通風機供風的掘進巷道應安設同等能力的備用局部通風機，實現自動切換。局部通風機的安裝、使用符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，實行掛牌治理，不發(fā)生循環(huán)風；不出現無打算停風，有打算停風前制定專項通風安全技術措施/r/n35/r/n查現場和資料。1處發(fā)生循環(huán)風不得分；無打算停風1次扣10分；其他1處不符合要求扣2分/r/n35/r/n2.局部通風機設備齊全，裝有消音器（低噪聲局部通風機和除塵風機除外），吸風口有風罩和整流器，高壓部位有襯墊；局部通風機及其啟動裝置安設在進風巷道中，地點距回風口大于10m，且10m范圍內巷道支護完好，無淋水、積水、淤泥和雜物；局部通風機離巷道底板高度不小于0.3m/r/n15/r/n查現場。不符合要求1處扣2分/r/n15/r/n風筒敷設/r/n50/r/n50/r/n1.風筒末端到工作面的距離和自動切換的交叉風筒接頭的規(guī)格、安設標準符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定/r/n10/r/n查現場和資料。不符合要求1處扣5分/r/n10/r/n2.使用抗靜電、阻燃風筒，實行編號治理。風筒接頭嚴密，無破口（末端20m除外），無反接頭；軟質風筒接頭反壓邊，硬質風筒接頭加墊、螺釘緊固/r/n15/r/n查現場。使用非抗靜電、非阻燃風筒不得分；其他1處不符合要求扣0.5分/r/n15/r/n3.風筒吊掛平、直、穩(wěn)，軟質風筒逢環(huán)必掛，硬質風筒每節(jié)至少吊掛2處；風筒不被摩擦、擠壓/r/n15/r/n查現場。不符合要求1處扣0.5分/r/n15/r/n4.風筒拐彎處用彎頭或者骨架風筒緩慢拐彎，不拐死彎；異徑風筒接頭采納過渡節(jié)，無花接/r/n10/r/n查現場。不符合要求1處扣1分/r/n10/r/n三、通風設施/r/n100/r/n81/r/n設施治理/r/n30/r/n16/r/n1.及時構筑通風設施（指永久密閉、風門、風窗和風橋），設施墻（橋）體采納不燃性材料構筑，其厚度不小于0.5m（防突風門、風窗墻體不小于0.8m），嚴密不漏風/r/n15/r/n查現場。應建未建或者構筑不及時不得分；其他1處不符合要求扣10分/r/n5/r/n12030軌道順槽繞巷風門漏風/r/n2.密閉、風門、風窗墻體周邊按規(guī)定掏槽，墻體與煤巖接實，四周有許多于0.1m的裙邊，周邊及圍巖不漏風；墻面平坦、無裂縫、重縫和空縫，并進行勾縫或者抹面或者噴漿，抹面的