工程變更管理程序

XXX壓鑄有限公司工程變更管理程序文件編號(hào)版序制訂部門制訂日期發(fā)布日期轉(zhuǎn)版日期總經(jīng)理核準(zhǔn)管代審核負(fù)責(zé)人審核制訂人發(fā)行:ISO管理室

變更履歷表1目的保證所有的工程變更在體系受控下完成,確保產(chǎn)品滿足客戶相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格。使初物質(zhì)量確認(rèn)準(zhǔn)確，并保證其轉(zhuǎn)入量產(chǎn)后質(zhì)量水平的穩(wěn)定。2范圍適合公司產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、規(guī)格、性能、材料、工藝、工裝等的變更的管理。3職責(zé)3.1購銷課業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)客戶設(shè)計(jì)/工程變更信息的溝通和傳遞;購銷課采購員負(fù)責(zé)向供方、外協(xié)方傳遞相關(guān)工程變更信息；3.3技術(shù)課負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更/工程變更的確認(rèn)及模、治具的準(zhǔn)備和組織驗(yàn)收；3.4技術(shù)課、品保課、制造課、生管課、購銷課負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更/工程變更的評(píng)審、驗(yàn)證和實(shí)施；3.5制造課負(fù)責(zé)變更物的生產(chǎn)、標(biāo)識(shí)管理；3.6生管課倉管員負(fù)責(zé)供方/協(xié)方初物的檢貨/儲(chǔ)存/通知；負(fù)責(zé)公司向客戶提交初物的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、出貨管理。3.7ISO管理室負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更、工程變更后相關(guān)文件的受控、發(fā)放更新；4術(shù)語和定義4.1設(shè)計(jì)變更：是指產(chǎn)品在試作或生產(chǎn)階段，于質(zhì)量異常、裝配不良或降低成本等因素時(shí)，須改變?cè)O(shè)計(jì)的外觀、性能、尺寸等。4.2工程變更：在量產(chǎn)階段，對(duì)于工程中4M1E的變更，4M指人員〔Man〕、設(shè)備〔Machine〕、材料（Material）、方法（Method），1E指環(huán)境（Environment）4.3初物：以首次加工狀態(tài)提交的產(chǎn)品（樣件），包含設(shè)計(jì)變更、品質(zhì)改善及自主變更（材料、工藝、工序、設(shè)備、工裝、作業(yè)者、搬運(yùn)方法或包裝方法、模具變更等）后提交的產(chǎn)品（樣件）。初物有首次供貨初物、設(shè)計(jì)變更初物、品質(zhì)改善初物、自主變更初物（由作業(yè)者、設(shè)備、材料加工條件方法、模具、工序、工裝夾具、包裝等的變更引起）四大類，按范圍又分為外部（供方）初物和內(nèi)部（公司）初物。通常初物管理分為生產(chǎn)階段所發(fā)生的設(shè)計(jì)變更、品質(zhì)改善、自主管理項(xiàng)目變更三類情況。5關(guān)聯(lián)文件《PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序》6作業(yè)內(nèi)容6.1工程變更管理流程見附件一：6.2設(shè)計(jì)變更的時(shí)機(jī)：6.2.1當(dāng)客戶要求產(chǎn)品的規(guī)格、性能、材料、工藝、模具、質(zhì)量要求等有變更時(shí)按本程序處理。6.2.2公司內(nèi)部因材料（包括供貨商）、工藝流程（改進(jìn)工藝）發(fā)生變更或工裝、模具發(fā)生修改時(shí)，按本程序處理。6.3工程變更的時(shí)機(jī)：6.3.1工程中4M變更時(shí)：

人（MAN）：關(guān)鍵工序作業(yè)參數(shù)、新人員作業(yè)或作業(yè)者變更時(shí)。設(shè)備（MACHINE）：模、治具改造、更新時(shí)；生產(chǎn)設(shè)備改造、更新時(shí)。材料、構(gòu)成零件（MATERIAL）：材料加工廠變更、來源變更時(shí)。材料配方變更或副資材（如油、焊絲等）變更時(shí)。方法（METHOD）：加工方法、裝配、檢查方法變更時(shí)。6.3.1.5環(huán)境（ENV舊ONMENT）制造單位或場(chǎng)所變更時(shí)或區(qū)域環(huán)境（如溫濕度）發(fā)生變更時(shí)。區(qū)分項(xiàng)目具體內(nèi)容設(shè)計(jì)變更初物設(shè)計(jì)變更新設(shè)計(jì)變更時(shí)無互換性設(shè)計(jì)變更時(shí)有互換性設(shè)計(jì)變更時(shí)品質(zhì)改善初物品質(zhì)改善根據(jù)品質(zhì)部門的品質(zhì)改善要求，初物項(xiàng)目中的任意一項(xiàng)變更自主管理初物新供方（二級(jí)供方）增加供方時(shí)（含供方內(nèi)部設(shè)備增加）供方變更時(shí)（含供方內(nèi)部設(shè)備增加）納入供方變更時(shí)自制一外協(xié)變更材質(zhì)變更材料供方變更供給材料一自給材料變更無設(shè)計(jì)變更的材料變更（含防銹油、潤滑劑）加工方法的變更1.燒結(jié)條件；2.熱處理?xiàng)l件；3.焊接條件；4.切削條件；5.電鍍、拋光、涂裝條件工藝流程變更變更工藝的順序變更臨時(shí)工藝一正式工藝設(shè)備變更改造設(shè)備及修理使用新設(shè)備設(shè)備移動(dòng)夾具變更變更部品的加工用新夾具模具變更改造模具或更新檢查方法變更檢查夾具及器具的新制叭改造變更測(cè)量器具及測(cè)量基準(zhǔn)作業(yè)者的變更特別是指定的重要工藝（關(guān)鍵工序）的作業(yè)者變更運(yùn)輸方法、包裝方式的變更變更運(yùn)輸方法、包裝方法及容器6.3.2上述的工程4M1E若有變更時(shí)，由發(fā)生部門或責(zé)任部門提出工程變更申請(qǐng)。6.4變更的方式：6.4.1客戶主動(dòng)提出工程/技術(shù)變更申請(qǐng)：6.4.1.1由業(yè)務(wù)管理員將客戶的變更要求傳遞給技術(shù)課，技術(shù)課提出＜工程變更通知單〉于工程/技術(shù)字段上打『山。并確定相關(guān)的變更信息，如：送樣日、切換日或生效日期，發(fā)放至相關(guān)部門。6.4.1.2業(yè)務(wù)員必須與客戶協(xié)調(diào)材料和成品的處理方式，并轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)修改合約，若確定原產(chǎn)品已不可生產(chǎn)，須于備注欄加注、刪除BOM，以防止再制造出不良品。6.4.1.3制造課依據(jù)＜工程變更通知單〉內(nèi)容，如果必須馬上中止生產(chǎn)時(shí)，將已下生產(chǎn)指令但尚未領(lǐng)料的指令追回，由倉庫調(diào)查庫存數(shù)量，是否滿足客戶訂單。于設(shè)變執(zhí)行期間要求采購以新增物料方式進(jìn)行采購作業(yè)。6.4.2公司內(nèi)主動(dòng)提出的設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)：6.4.2.1由申請(qǐng)部門提出＜工程變更申請(qǐng)單＞于申請(qǐng)字段上打『山，并將工程/技術(shù)以框欄框住設(shè)計(jì)字眼以區(qū)分記錄及相關(guān)內(nèi)容填妥。〔例如：變更原因、變更前、變更后須詳細(xì)說明，若表格不夠?qū)懣筛郊f明，轉(zhuǎn)交技術(shù)課。6.4.2.2工程變更須經(jīng)相關(guān)責(zé)任單位研討分析可行后，呈技術(shù)課負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后，還需客戶承認(rèn)時(shí)，須轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)管理員（必要時(shí)須轉(zhuǎn)為客戶的記錄格式），由業(yè)務(wù)管理員向客戶提出工程變更申請(qǐng)，待客戶核準(zhǔn)后才可實(shí)施；若無需送客戶承認(rèn)時(shí)，待副總經(jīng)理核準(zhǔn)后即可實(shí)施設(shè)變計(jì)劃。6.4.2.3在提出設(shè)計(jì)變更前，需完成各項(xiàng)籌劃準(zhǔn)備工作，工裝、試驗(yàn)等計(jì)劃，并保存適當(dāng)?shù)那霸袝r(shí)間與設(shè)計(jì)變更前的庫存量。6.4.2.4若客戶有要求時(shí)，依客戶的規(guī)定，如客戶的'供應(yīng)商質(zhì)量保證手冊(cè)”，或向客戶提出申請(qǐng)。如客戶無特別工程變更提交要求，則按本程序執(zhí)行。6.4.3供應(yīng)商/外協(xié)商工程變更申請(qǐng)供方/外協(xié)方需要變更時(shí)由供方/外協(xié)方向我司業(yè)務(wù)管理員提交＜工程變更申請(qǐng)單〉或供方/協(xié)方自己的格式。注：〈工程變更通知單＞與＜工程變更申請(qǐng)單〉單號(hào)編號(hào)原則是：提出年月日-品番號(hào)-流水號(hào)如090312-EP3010-01是表示09年3月12日產(chǎn)品品番為EP3010第一份單。6.5設(shè)計(jì)變更單回復(fù)移行：5.4.1技術(shù)課收到業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)達(dá)的客戶不同意的信息后，停止設(shè)變動(dòng)作或重新提出設(shè)計(jì)變更的內(nèi)工容。5.4.2技術(shù)課收到客戶同意變更信息后，依據(jù)＜工程變更通知單〉組織執(zhí)行。5.4.3對(duì)供方/協(xié)方提出的變更，由業(yè)務(wù)管理員組織技術(shù)、品保、制造審核申請(qǐng)內(nèi)容，如通過則回復(fù)OK，否則要求供方/協(xié)方繼續(xù)改善。通過的＜工程變更申請(qǐng)單〉由ISO室分發(fā)到相關(guān)部門。6.6開工裝、治具：6.6.1技術(shù)課負(fù)責(zé)公司內(nèi)的工裝、治具的修改制作。6.6.2技術(shù)課負(fù)責(zé)外發(fā)產(chǎn)品的工裝、治具修改進(jìn)度追蹤。6.7試作樣件與確認(rèn)：6.7.1制造課采用變更后經(jīng)過確認(rèn)合格的材料進(jìn)行試作.初物數(shù)量如非客戶規(guī)定，以10PCS為一次初物量，如客戶有規(guī)定按客戶規(guī)定量執(zhí)行，在材料發(fā)至線上及半成品流轉(zhuǎn)過程中隨帶＜初物卡〉，生產(chǎn)過程中IPQC的檢測(cè)頻率為1次/小時(shí)，生產(chǎn)完后將樣件連同＜初物卡〉轉(zhuǎn)品保課檢驗(yàn)員進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)'試驗(yàn)。檢驗(yàn)OK后若合約有規(guī)定須經(jīng)客戶簽認(rèn)者，由品保課負(fù)責(zé)將檢附資料〔如:初物表、材料規(guī)范、試驗(yàn)報(bào)告、全尺寸測(cè)量結(jié)果、性能試驗(yàn)結(jié)果等〕備齊，交生管課傳送客戶確認(rèn)或請(qǐng)客戶來公司確認(rèn)。注:如果初物表客戶有自己的格式則采用客戶的格式。6.7.2對(duì)于供主協(xié)方之變更，在交試作樣件時(shí)同時(shí)需提交初物表、材質(zhì)證明書（有資質(zhì)的第三方檢測(cè)報(bào)告）、產(chǎn)品全尺寸測(cè)量結(jié)果、產(chǎn)品性能試驗(yàn)結(jié)果等、SGS報(bào)告等。初物交由品保與技術(shù)進(jìn)行確認(rèn)，最終由副總進(jìn)行承認(rèn)。對(duì)于供方協(xié)方主要在于材料材質(zhì)變更與尺寸變更，具體需提交的資料如下：資料材質(zhì)材料變更尺寸變更提交資料SGS報(bào)告?X材質(zhì)證明書?X初物表??產(chǎn)品全尺寸測(cè)量結(jié)果??產(chǎn)品全性能試驗(yàn)結(jié)果??生產(chǎn)件樣品??標(biāo)準(zhǔn)樣品??控制計(jì)劃??過程流程圖X?過程能力指數(shù)X?注：1.對(duì)于材質(zhì)證明書需第三方檢測(cè)結(jié)果主要是針對(duì)變更是材料、材質(zhì)、新供方時(shí)提供。2.對(duì)于第三方檢測(cè)費(fèi)用如果是我司提出之變更費(fèi)用我司出，供方協(xié)方向我司請(qǐng)款即可，如果是供方協(xié)方自己提出之變更，由供方協(xié)方自己出費(fèi)用。其它情況與采購協(xié)商。6.8試產(chǎn)與確認(rèn)6.8.1試產(chǎn)準(zhǔn)備樣件確認(rèn)OK后由采購進(jìn)行備料,技術(shù)資料員對(duì)＜控制計(jì)劃〉、＜管理工程圖〉、＜加工條件基準(zhǔn)書〉、＜PFEMA＞〈工藝流程圖〉等資料進(jìn)行修訂，交ISO室控管后，品保依此修訂相關(guān)檢查基準(zhǔn)書與指導(dǎo)書并交ISO管理室控管。技術(shù)課準(zhǔn)備相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備、工裝，品保準(zhǔn)備相關(guān)檢測(cè)設(shè)備。6.8.2試產(chǎn)與確認(rèn)制造進(jìn)行試產(chǎn)，同樣進(jìn)行初物卡標(biāo)識(shí)，品保檢查OK（如無客戶特殊要求全檢8PCS）后完善相關(guān)資料后交生產(chǎn)廠長進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)，如須客戶批準(zhǔn)則由生管將相關(guān)資料交客戶批準(zhǔn)。具體見《PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序》。6.8.3出貨生管課倉管需設(shè)專門的初物儲(chǔ)存區(qū)。初物出貨時(shí)必須附帶＜初物表＞隨同其它資料。如初物表客戶有自己的格式可以采用客戶提供之格式。6.9量產(chǎn)交貨試產(chǎn)OK后技術(shù)、品保、生管將＜控制計(jì)劃〉、＜管理工程圖〉、＜加工條件基準(zhǔn)書〉、＜PFEMA＞、〈工藝流程圖〉、＜工程能力表〉等相關(guān)技術(shù)文件修訂為正式版交ISO室控管；品保與技術(shù)準(zhǔn)備相關(guān)設(shè)備；采購與生管準(zhǔn)備材料，制造進(jìn)行量產(chǎn)經(jīng)品保檢查OK后生管出貨。工程變更管理程序文件編號(hào)：P016頁次：5注：如果客戶