工藝紀(jì)律考核管理

工藝紀(jì)律管理及考核細(xì)則Q/XB3.07.08-2009一、目的：為維護(hù)工藝的嚴(yán)肅性，保證工藝貫徹執(zhí)行，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全文明生產(chǎn)。二、范圍：本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了工藝紀(jì)律管理的基本要求和工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容及檢查細(xì)則。三、工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容（一）現(xiàn)場作業(yè)管理的工藝紀(jì)律1?技術(shù)文件的管理1.1技術(shù)文件是指過程流程圖、控制計劃、工藝、工裝清單、量檢具清單、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程等能夠及時而有效地指導(dǎo)員工進(jìn)行正確而規(guī)范化操作的正式文件；1.2技術(shù)中心下發(fā)的工藝文件應(yīng)達(dá)到“正確、完整、統(tǒng)一、清晰”，并能有效地指導(dǎo)生產(chǎn)；1.3車間班組成員負(fù)責(zé)技術(shù)文件的完整性，在產(chǎn)品上線生產(chǎn)前，班長/線長要把相關(guān)技術(shù)文件按要求及時、準(zhǔn)確、完整地擺放到生產(chǎn)現(xiàn)場的指定位置；1.4操作工要熟悉當(dāng)班產(chǎn)品的工藝文件，生產(chǎn)時要嚴(yán)格按照工藝文件及作業(yè)要領(lǐng)書正確地操作，要保證操作與工藝文件規(guī)定的一致性。發(fā)現(xiàn)文件不正確時，要及時以書面形式（文件更改申請單）反饋更改內(nèi)容，車間管理人員、操作工及質(zhì)檢員有責(zé)任對其發(fā)現(xiàn)的文件錯誤及時反饋以使文件能夠持續(xù)有效指導(dǎo)生產(chǎn)。臨時性技術(shù)文件的管理2.1職能部門下發(fā)的技術(shù)通知等臨時性技術(shù)文件必須是蓋有受控章的正式文件，對于非正常渠道下發(fā)的非正式文件，車間有權(quán)不予執(zhí)行；2.2技術(shù)通知等臨時性技術(shù)文件與其他技術(shù)文件一樣在指導(dǎo)員工生產(chǎn)操作時具有嚴(yán)格的約束力，車間相關(guān)執(zhí)行人員應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)通知規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行正確生產(chǎn)操作；2.3車間應(yīng)對職能部門下發(fā)的技術(shù)通知等臨時性技術(shù)文件進(jìn)行妥善保管，以備查詢。過程檢驗(yàn)管理3.1過程檢驗(yàn)是指操作工在生產(chǎn)過程中發(fā)生的自檢、互檢、首檢以及終檢等活動，目的是為了減少生產(chǎn)過程中的人為錯誤和不必要的損失，提高產(chǎn)品一次合格率；3.2操作工要熟練掌握當(dāng)班產(chǎn)品當(dāng)班工位自檢和互檢內(nèi)容，應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)文件規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行自檢和互檢等活動；質(zhì)量記錄的使用與管理4.1車間在線生產(chǎn)過程中應(yīng)有相應(yīng)的質(zhì)量記錄：三檢記錄卡、過程參數(shù)（時間、溫度、壓力、濃度、切削參數(shù)等）記錄表、換刀記錄、清洗液濃度檢查記錄、設(shè)備點(diǎn)檢記錄等，操作工要按照實(shí)際情況認(rèn)真填寫相應(yīng)的工序記錄，并對記錄的內(nèi)容負(fù)責(zé)；4.2車間要定期對完工后的質(zhì)量記錄分類裝訂成冊并妥善保管，以備查詢；（二）工藝裝備及設(shè)備管理的工藝紀(jì)律工藝裝備的管理1.1工藝裝備的定義：是指生產(chǎn)制造過程中用于加工、檢測等生產(chǎn)輔助手段，包括夾具、模具、刀具、專用量具（包括計量器具）以及輔具等。1.2車間生產(chǎn)現(xiàn)場投入使用的工藝裝備必須有明確的標(biāo)識（工裝名稱、編號、狀態(tài)等內(nèi)容），投入使用的所有工藝裝備必須是有效的；1.3工藝裝備的使用必須嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行；所有工藝裝備必須由規(guī)定的保管人負(fù)責(zé)維1.4護(hù)保管，不使用的工藝裝備須放置在規(guī)定每批生產(chǎn)結(jié)束時（不需換產(chǎn)產(chǎn)品除外）工藝裝備保管的區(qū)域，人必須及時清理所負(fù)責(zé)的工藝裝備；1.5計量器具應(yīng)按周期檢定，以保證量值正確、統(tǒng)一；工藝裝備的其他管理應(yīng)嚴(yán)1.6格按照《工裝管理與檢驗(yàn)控制程序》進(jìn)行。設(shè)備方面的管理2.1車間所有設(shè)備必須有專人進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，確保設(shè)備運(yùn)行正常和設(shè)備完好率；2.2車間操作人員必須熟練掌握設(shè)備的操作、點(diǎn)檢項(xiàng)目，并按規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行點(diǎn)檢；2.3按《設(shè)備安全操作、維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程》進(jìn)行設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。（三）生產(chǎn)現(xiàn)場不合格品管理的工藝紀(jì)律不合格品的定義：在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料、半成品以及成品均稱為不合格品；車間操作工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料時，必須及時在物料缺陷位置處用紅色做好標(biāo)識；作好標(biāo)識的不合格物料應(yīng)放置在不合格物料臨時存放區(qū)內(nèi)，對于不合格物料也應(yīng)輕拿輕放并擺放整齊，以保證物料的完好性，無處置指令，任何人不得動用；領(lǐng)料員應(yīng)對不合格物料臨時存放區(qū)定期清理，當(dāng)日生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料不能滯留現(xiàn)場一個工作日以上。四、工藝紀(jì)律的檢查實(shí)行日常檢查、周檢和不定期檢查相結(jié)合的檢查制度。1、日常檢查：車間主任、車間班組長、現(xiàn)場質(zhì)檢員共同負(fù)責(zé)車間日常工藝紀(jì)律管理，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象及時糾正，同時記錄在工藝紀(jì)律檢查卡上。2、周檢：由工程部工藝人員每周進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查，并填寫“工藝紀(jì)律周檢記錄卡”。3、不定期檢查：由水泵工藝部/進(jìn)排氣管開發(fā)部科長聯(lián)合質(zhì)檢科每月對每個車間進(jìn)行一次。五、考核1、下發(fā)整改通知2、考核結(jié)果列入公司的百分考核附：】.工藝紀(jì)律檢查考核細(xì)則3、文件更改申請單編制/日期：江慧麗2009.8.252.工藝紀(jì)律檢查記錄卡?工藝紀(jì)律周檢計劃通知單5.工藝紀(jì)律整改通知單審核/日期：批準(zhǔn)/日期：

附表一:工藝紀(jì)律檢查考核細(xì)則序號考核內(nèi)容項(xiàng)目分考核要求備注1作業(yè)工位擺放與產(chǎn)品一致的作業(yè)要領(lǐng)書、工藝等技術(shù)文件5每違反1處扣°?5分，扣完為止2工藝文件保存完好5每違反1處扣0?5分，扣完為止3操作者熟悉本崗位工藝要求10每違反1處扣1分，扣完為止4設(shè)備參數(shù)與工藝要求一致10每違反1處扣1分，扣完為止5工藝文件無任意涂改、篡改5每違反1處扣0?5分，扣完為止6使用的設(shè)備與工藝文件要求的一致5每違反1處扣0?5分，扣完為止7設(shè)備點(diǎn)檢及時、記錄無虛填5每違反1處扣0?5分，扣完為止8使用的工裝與工藝文件要求的一致且完好無損5每違反1處扣0?5分，扣完為止9使用的計量器具與工藝文件要求的一致5每違反1處扣0?5分，扣完為止10計量器具未超周期使用5每違反1處扣0?5分，扣完為止11零件按工藝要求檢驗(yàn)10每違反1處扣1分，扣完為止12質(zhì)量檢驗(yàn)有記錄，與實(shí)際相符無虛填10每違反1處扣1分，扣完為止13過程參數(shù)檢驗(yàn)有記錄，與實(shí)際相符無虛填10每違反1處扣1分，扣完為止14不合格品有明確標(biāo)識5每違反1處扣0?5分，扣完為止15不合格品有效隔離5每違反1處扣0?5分，扣完為止

序號考核內(nèi)容項(xiàng)目分考核要求項(xiàng)目得分不符合情況描述1作業(yè)工位擺放與產(chǎn)品一致的作業(yè)要領(lǐng)書、工藝等技術(shù)文件5每違反1處扣0.5分，扣完為止2工藝文件保存完好5每違反1處扣0.5分，扣完為止3操作者熟悉本崗位工藝要求10每違反1處扣1分，扣完為止4設(shè)備參數(shù)與工藝要求致10每違反1處扣1分，扣完為止5工藝文件無任意涂改、篡改5每違反1處扣0.5分，扣完為止6使用的設(shè)備與工藝文件要求的致5每違反1處扣0.5分，扣完為止7設(shè)備點(diǎn)檢及時、記錄無虛填5每違反1處扣0.5分，扣完為止8使用的工裝與工藝文件要求的致且完好無損5每違反1處扣0.5分，扣完為止9使用的計量器具與工藝文件要求的致5每違反1處扣0.5分，扣完為止10計量器具未超周期使用5每違反1處扣0.5分，扣完為止11零件按工藝要求檢驗(yàn)10每違反1處扣1分，扣完為止12質(zhì)量檢驗(yàn)有記錄，與頭際相符無虛填10每違反1處扣1分，扣完為止13過程參數(shù)檢驗(yàn)有記錄，與實(shí)際相符無虛填10每違反1處扣1分，扣完為止14不合格品有明確標(biāo)識5每違反1處扣0.5分，扣完為止15不合格品有效隔離5每違反1處扣0.5分，扣完為止總評工藝紀(jì)律檢查記錄卡產(chǎn)品名稱:零件號:車間:年產(chǎn)品名稱:零件號:車間:年月曰JL070447—A審核:檢查人:審核:河南省西峽汽車水泵股份有限公司

文件更改申請單JL040102更改文件名稱（填寫需更改的文件名稱如xx泵體工藝）文件編號（填寫該文件的編申請更改部門（填寫部門名稱，如XX車間）號）申請更改原因：（填寫更改的原因，如文件內(nèi)容錯誤，設(shè)備不能滿足要求，刀具不能滿足要求，節(jié)拍不平衡，效率低等）日期）更改前內(nèi)容（填寫需更改的文件的原始內(nèi)容）申請人/日期：（填寫申請人姓名及申請更改后內(nèi)容日期）更改前內(nèi)容（填寫需更改的文件的原始內(nèi)容）（由申請部門領(lǐng)導(dǎo)填寫審查意見，是否合理）審查人/日期：（填寫申請部門的領(lǐng)導(dǎo)姓名及日期）審批意見：（由文件編制部門的領(lǐng)導(dǎo)填寫審批意見，是否同意）批準(zhǔn)人/日期：（填寫申請部門的領(lǐng)導(dǎo)姓名及日期）工藝紀(jì)律整工藝紀(jì)律整JL070448—AJL070448—A（填寫什么時間檢查的具體不符合項(xiàng)目內(nèi)容）檢查人/日期：（填寫具體檢查人的姓名及日期）要求：（填寫什么時間整改到位）檢查人/日期：（同上）原因分析：（由責(zé)任部門填寫原因分析）分析人/日期：（填寫責(zé)任部門分析人的姓名及日期）糾正措施