公司各部門工作流程

公司各部門工作流程公司各部門工作流程公司各部門工作流程xxx公司公司各部門工作流程文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度作業(yè)流程整個(gè)作業(yè)流程：業(yè)務(wù)總經(jīng)理業(yè)務(wù)總經(jīng)理廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)=1\*GB3①提單=2\*GB3②簽字=4\*GB3④=5\*GB3⑤=8\*GB3⑧簽字業(yè)務(wù)助理廠長(zhǎng)助理=3\*GB3③下工作單業(yè)務(wù)助理廠長(zhǎng)助理 =6\*GB3⑥工作單=7\*GB3⑦圖紙/材料清單（一式三份）工程部 工程部=9\*GB3⑨工作單/圖紙/材料清單 倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)?領(lǐng)用材料=10\*GB3⑩清點(diǎn)庫(kù)存，核對(duì)需購(gòu)買材采購(gòu)生產(chǎn)部 采購(gòu)生產(chǎn)部?購(gòu)買完成?制作完成人事部人事部?安排車輛出貨安裝與售后部安裝與售后部?安裝調(diào)試完成財(cái)務(wù)對(duì)賬收款業(yè)務(wù)部客戶驗(yàn)收財(cái)務(wù)對(duì)賬收款業(yè)務(wù)部客戶驗(yàn)收??審核圖紙審核圖紙工程部工作流程：業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部報(bào)價(jià)方案工程部工程部生產(chǎn)部采購(gòu)部材料清單技指導(dǎo)生產(chǎn)部采購(gòu)部技術(shù)資料生產(chǎn)實(shí)踐技術(shù)指導(dǎo)安裝實(shí)踐安裝售后部安裝售后部工程部出圖流程:廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)=6\*GB3⑥審批 =2\*GB3②=3\*GB3③=7\*GB3⑦簽字業(yè)務(wù)助理=1\*GB3①下工作單業(yè)務(wù)助理廠長(zhǎng)助理廠長(zhǎng)助理=4\*GB3④下單 工程部判定工程部判定⑤圖紙/材料清單，一式三份⑤提供材料資料⑥技術(shù)指導(dǎo)和支持生產(chǎn)部采購(gòu)部生產(chǎn)部采購(gòu)部安裝售后部生產(chǎn)部與各部門聯(lián)系人事部人事部出貨通知人力支援生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)工程部工程部技術(shù)支持領(lǐng)料/成品半成品入庫(kù)生產(chǎn)實(shí)踐反饋發(fā)料/工具人員配合/成品半成品交期安裝售后部安裝售后部細(xì)分流程：、車間接單：廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)助理簽字廠長(zhǎng)助理工作單/圖紙/材料單生產(chǎn)部生產(chǎn)部審核圖紙審核圖紙NO詢問(wèn)工程部YES工程部安排車間人員安排車間人員YES倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料.車間領(lǐng)料 指定領(lǐng)料人指定領(lǐng)料人按材料清單上的品名、規(guī)格、數(shù)量去倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，并按倉(cāng)庫(kù)規(guī)定填寫(xiě)領(lǐng)料單指定領(lǐng)料人拿工程材料清單 倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù) YSENO按單發(fā)料在倉(cāng)庫(kù)的工程材料單上標(biāo)注領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用人拒絕發(fā)料在倉(cāng)庫(kù)的工程材料單上標(biāo)注領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用人拒絕發(fā)料領(lǐng)料人領(lǐng)料人發(fā)料發(fā)料反饋領(lǐng)料生產(chǎn)負(fù)責(zé)人核實(shí)領(lǐng)料生產(chǎn)負(fù)責(zé)人核實(shí) 要求補(bǔ)材料單工程出圖人員工程出圖人員下料、焊接、組裝下料、焊接、組裝補(bǔ)材料單廠長(zhǎng) 廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)助理簽字廠長(zhǎng)助理發(fā)材料單倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù) 按單發(fā)料發(fā)料發(fā)料領(lǐng)料領(lǐng)料下料、焊接、組裝 下料、焊接、組裝、半成品/成品擺放1、將制作完成的半成品/成品放至一樓車間相應(yīng)的位置，并有序的排放好，以備出貨。出貨前的備料備料負(fù)責(zé)人備料負(fù)責(zé)人按制作圖紙核對(duì)半成品/成品/外購(gòu)件數(shù)量、規(guī)格按制作圖紙核對(duì)半成品/成品/外購(gòu)件數(shù)量、規(guī)格倉(cāng)庫(kù)根據(jù)工程單備常規(guī)使用材料根據(jù)工程單備常規(guī)使用材料NO核實(shí)交備料負(fù)責(zé)人反饋回復(fù)處理OK交備料負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人YES安排車間人員打包安排車間人員打包填寫(xiě)領(lǐng)料單反饋回復(fù)處理OK填寫(xiě)領(lǐng)料單廠長(zhǎng)（助理）廠長(zhǎng)（助理）放置指定處放置指定處領(lǐng)料領(lǐng)料備料負(fù)責(zé)人手寫(xiě)發(fā)貨清單備料負(fù)責(zé)人手寫(xiě)發(fā)貨清單交至小傅處錄入、打印2份交至小傅處錄入、打印2份備料負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)一式二份備料負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)一式二份與出差負(fù)責(zé)人交接與出差負(fù)責(zé)人交接OK等待出貨等待出貨1、按圖紙和材料清單備料2、檢查是否有遺漏、規(guī)格、數(shù)量不明之處。如有疑異，請(qǐng)至工程負(fù)責(zé)人處核對(duì)、出差前的準(zhǔn)備廠長(zhǎng)（助理）廠長(zhǎng)（助理）出差通知生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人指定出差帶班人，安排相應(yīng)出差人員指定出差帶班人，安排相應(yīng)出差人員帶身份證/工衣/換洗衣物/工具帶身份證/工衣/換洗衣物/工具帶班人至廠長(zhǎng)助理處領(lǐng)填寫(xiě)完整的《出門單》帶班人至廠長(zhǎng)助理處領(lǐng)填寫(xiě)完整的《出門單》簽字交至人事部處交至人事部處（安排車輛）簽字交至門衛(wèi)交至門衛(wèi) 簽字放行 放行備注：1、安排好車間出差人員2、帶身份證、工衣（尤其是無(wú)錫綠點(diǎn)出差）3、計(jì)劃出差時(shí)間，是否需要帶換洗衣物4、由廠長(zhǎng)助理填寫(xiě)《出門單》，廠長(zhǎng)簽字，帶班人領(lǐng)填寫(xiě)好的出門單，后到人事部簽字，拿至門衛(wèi)放行。、加班單的填寫(xiě)1.由指定帶班人員每天將加班時(shí)間次日?qǐng)?bào)至主管，主管可與考勤卡相結(jié)合。填寫(xiě)《加班申請(qǐng)單》，交廠長(zhǎng)簽字后一聯(lián)留檔、一聯(lián)送至人事部。2.對(duì)于次日不能及時(shí)上報(bào)的加班時(shí)間，后續(xù)將不予理會(huì)。不算加班。加班帶班人加班帶班人次日至車間負(fù)責(zé)人處報(bào)次日至車間負(fù)責(zé)人處報(bào)加班時(shí)間車間負(fù)責(zé)人核實(shí)車間負(fù)責(zé)人核實(shí)考勤卡記錄考勤卡記錄上報(bào)的加班時(shí)間主管主管處填寫(xiě)加班單交廠長(zhǎng)處簽字交廠長(zhǎng)處簽字一式兩聯(lián)交人事部計(jì)算考勤生產(chǎn)部存檔交人事部計(jì)算考勤生產(chǎn)部存檔外出維修/安裝（人員安排）廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)助理業(yè)務(wù)部②③簽字廠長(zhǎng)助理業(yè)務(wù)部①下工作單④工作單生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人安排出差人員，帶班人安排出差人員，帶班人備料、工具、工衣、證件備料、工具、工衣、證件1.送貨單1.送貨單2.現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)系人方式帶班人至業(yè)務(wù)部帶班人至業(yè)務(wù)部拿維修單客戶簽收 客戶簽收交回小傅處交回小傅處業(yè)務(wù)部(送貨單、維修單）工程部業(yè)務(wù)部(送貨單、維修單）工程部（維修單）留檔（維修單）、報(bào)銷單流程出差完成回公司出差完成回公司 拿報(bào)銷單至人事部/財(cái)務(wù)部 至人事部/財(cái)務(wù)部1.出差時(shí)間、地點(diǎn)、報(bào)銷人1.出差時(shí)間、地點(diǎn)、報(bào)銷人2.出差人、費(fèi)用用處3.發(fā)票或收據(jù)填寫(xiě)報(bào)銷單 報(bào)銷單1.與派車單核實(shí)2.與公司已有的標(biāo)準(zhǔn)核實(shí)3.注明生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)4.錄入備案1.與派車單核實(shí)2.與公司已有的標(biāo)準(zhǔn)核實(shí)3.注明生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)4.錄入備案4.交至廠長(zhǎng)助理核實(shí)廠長(zhǎng)助理核實(shí)NO退回YES交至廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)助理簽字廠長(zhǎng)助理交至財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)部審核NO退回YES報(bào)銷報(bào)銷安裝售后部人事部人事部用車通知人力支援安裝售后部安裝售后部工程部采購(gòu)工程部采購(gòu)技術(shù)支援核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料人員配合/成品半成品交期生產(chǎn)部生產(chǎn)部直接采購(gòu)去現(xiàn)場(chǎng)材料： 供應(yīng)商送貨送貨單采購(gòu)單工程材料單供應(yīng)商送貨送貨單采購(gòu)單工程材料單①送貨②簽收單安裝部負(fù)責(zé)人收貨安裝部負(fù)責(zé)人收貨 ③每月固定時(shí)間內(nèi)將原始簽收單據(jù)帶回每月固定時(shí)間內(nèi)將原始簽收單據(jù)帶回 ④交至采購(gòu)③簽收單傳真件采購(gòu)⑤核對(duì)OK倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)④以簽收傳真件請(qǐng)款財(cái)務(wù)部做賬⑥入庫(kù)OK財(cái)務(wù)部做賬需要經(jīng)倉(cāng)庫(kù)后領(lǐng)用的：安裝售后部安裝售后部按工程材料單通知生產(chǎn)部生產(chǎn)部指定領(lǐng)料人交接已領(lǐng)用材料指定領(lǐng)料人倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料完成領(lǐng)料完成五、倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部做賬盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部采購(gòu)部材料請(qǐng)購(gòu)單/交期領(lǐng)料/成品半成品入庫(kù)生產(chǎn)部采購(gòu)部材料入庫(kù)/回復(fù)交期發(fā)料/工具安裝售后部安裝售后部倉(cāng)庫(kù)發(fā)料：指定領(lǐng)料人按工程材料清單指定領(lǐng)料人按工程材料清單 YES領(lǐng)料人在倉(cāng)庫(kù)的工程材料清單上寫(xiě)明數(shù)量、日期、簽字領(lǐng)料人在倉(cāng)庫(kù)的工程材料清單上寫(xiě)明數(shù)量、日期、簽字NOYES拒絕發(fā)料發(fā)料拒絕發(fā)料發(fā)料倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)定期清點(diǎn)庫(kù)存定期清點(diǎn)庫(kù)存判定新舊/使用頻率判定新舊/使用頻率NO工程部核實(shí) 工程部核實(shí)歸置/標(biāo)記YES歸置/標(biāo)記YES廠長(zhǎng)判定NO廠長(zhǎng)判定YES處理方案（廢品） NO處理方案（廢品）倉(cāng)庫(kù)收貨流程供應(yīng)商送貨單采購(gòu)的采購(gòu)單附本供應(yīng)商送貨單采購(gòu)的采購(gòu)單附本 核對(duì)貨物的名稱、規(guī)格核對(duì)貨物的名稱、規(guī)格NO通知采購(gòu)部通知工程部YES通知采購(gòu)部通知工程部收貨收貨拒收核驗(yàn)拒收YESNO采購(gòu)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部告知付款付款采購(gòu)部采購(gòu)部工程部倉(cāng)庫(kù) 技術(shù)資料材料申購(gòu)單工程部倉(cāng)庫(kù)