火電廠現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評細則

附件：火電廠現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評細則火電廠現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評細則一、必備條件企業(yè)需提供以下證明材料或說明：1、考評年度內(nèi)未發(fā)生重傷及以上人身事故，以及其他造成重大社會影響的事件；2、考評年度內(nèi)未發(fā)生設備事故；3、考評年度內(nèi)未發(fā)生環(huán)境影響事件；未發(fā)生受到省、自治區(qū)、直轄市及以上部門通報事件。二、驗評原則1、查驗流程：現(xiàn)場查驗一發(fā)現(xiàn)問題一追溯過程一查驗制度、資料、記錄。2、堅持“本質(zhì)安全”原則，注重現(xiàn)場設備、設施的完好性、無滲漏，任何涉及到安全且對隱患處于不可控的都必須按標準扣分。3、堅持“功能”為本，注重現(xiàn)場設備、設施“功能”的完好性、完整性，任何無法滿足原設計“功能”要求的，都必須按標準扣分。4、堅持“整潔性”原則，任何現(xiàn)場設備、設施都應見“本色”、符合標準“整潔性”要求，而非“最新”。5、凡符合標準評分項中“不得分項”情況的，該要素直接計“零”分，該要素其他要求不再查驗。6、安全設施的配置主要以中國國電集團公司《發(fā)電企業(yè)安全設施配置規(guī)范手冊》為準，其中與行業(yè)標準有沖突的以最新行標規(guī)定為準。7、涉及檢修現(xiàn)場作業(yè)部分要素，除應滿足本規(guī)范要求外還必須同時符合集團公司《設備檢修標準化作業(yè)規(guī)范》要求。三、管理因素追溯1、當?shù)?、3、4部分要素存在企業(yè)整體的、系統(tǒng)性或局部整體（比如企業(yè)的某個部門或車間、專業(yè)）管理失效時，應進行該要素管理因素追溯驗評。2、如果某…要素現(xiàn)場整體績效較好，可以默認管理有效而不進行追溯，除非驗評專家對現(xiàn)場績效的真實性有疑問。3、對各管理因素的判定（即到底屬于哪個管理因素缺失或不足）應著重于找出最根本的那個原因，且從該要素整體及宏觀管理來衡量，而非局限于某一個問題點。4、要素最終得分為：該要素分值扣除現(xiàn)場扣分值再扣除管理因素追溯扣分值之和，扣完為止。5、管理因素追溯扣分計算X：X_ 現(xiàn)場扣分值對應管理因素百分比 60%注：“對應管理因素百分比”是指，評估、識別一一5%,安全文明生產(chǎn)構架體系、標準及制度建設一一15%;體系、標準及制度執(zhí)行力一一20%.

四、驗評表現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評項目及滿分值評分標準驗評要點現(xiàn)場部分管理部分備注1.組織管理與機制（450分）1.1安全文明生產(chǎn)方針（20分）：總目標、持續(xù)改進績效承諾企業(yè)應確定現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化建設方針，方針應：與企業(yè)的現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)現(xiàn)狀符合。體現(xiàn)對遵守本標準及現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化建設要求的承諾。體現(xiàn)對現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)績效持續(xù)保持及改進的承諾。明確現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)治理及標準化建設的總體目標和方向。內(nèi)容清晰明確，能使員工及其他相關人員理解。1.2方針使用?以正式文件下發(fā)，實施并保持。?傳達到每位員工及相關方，并使其認識到在安全文明生產(chǎn)中，應履行及承擔的義務和.未制訂方針不得分。.方針內(nèi)容不完善扣1.0分/處。.未正式下發(fā)，扣.0分。.員工及相關人員不了解方針扣1.0分/人。.未定期評審，扣2.0分。.訪談企業(yè)生產(chǎn)部門及班組負責人是否了解本企業(yè)安全文明生產(chǎn)標準化建設的目標及重點要求。.現(xiàn)場考問員工（含外包人員）是否熟悉、了解本企業(yè)標準化建設工作的目的、要求和方向，以及自己在此中應如何作為。.在生產(chǎn)班組、崗位核實方針是否能及時獲取。.查閱企業(yè)方針是否按正式文件由總經(jīng)理（廠長）審批、下發(fā)。.查閱企業(yè)現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化建設方案、目標指標及管理方案是否體現(xiàn)方針的要求。.查閱企業(yè)年度管理評審記錄，是否對方針進行討論、修訂。.查閱方針內(nèi)容是否符合“1.1.1”條款要求。.方針未經(jīng)過安全生產(chǎn)第一責任人（總經(jīng)理/廠長）正式簽署下發(fā)的，按“未制定”扣分處理，同時追溯“1.3.1企業(yè)最高領導者責任”分。.生產(chǎn)班組、崗位方針的“及時獲取”是指在3分鐘內(nèi)，能提供方針的正式文本，無論電子或紙質(zhì)，否則按“未正式下發(fā)”扣分處理。.企業(yè)目標指標、

現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評項目及滿分值評分標準驗評要點現(xiàn)場部分管理部分備注責任。?定期評審適宜性，以確保其與企業(yè)安全文明生產(chǎn)持續(xù)改進方向相適應。方案無法保證方針實現(xiàn)的，按方針“未定期評審”扣分處理。L2計劃與策劃（90分）1.2.1安全文明生產(chǎn)缺陷識別、狀態(tài)評估及處理策劃（30分）2.1.1缺陷識別企業(yè)應對所有安全文明生產(chǎn)缺陷進行識另k發(fā)現(xiàn)，包括：?任何偏離原設計或規(guī)范的狀態(tài)，包括環(huán)境衛(wèi)生、設備“八漏”等。?所有生產(chǎn)設備、設施及其辦公場所、構建筑物等。常規(guī)的和非常規(guī)的活動，包括外包活動。.未按要求建立識別、評估機制，不得分。.識別、評估不全，有遺漏扣0.5分/處；評估后未進行有效處理措施策劃或未執(zhí)行的或修前、修后缺一的，扣1.0分/處,對執(zhí)行及效果未檢查、驗證的，扣2.0分/處。1.查閱生產(chǎn)部門企業(yè)缺陷管理系統(tǒng)，核實現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)的所有問題，在日常是否己按缺陷管理流程執(zhí)行：（結合現(xiàn)場第2、3、4部分要素發(fā)現(xiàn)問題，抽查缺陷樣本不少于5個進行核實）1）按規(guī)定填報：2）按規(guī)定下發(fā)處理；3）按規(guī)定終結、驗收；4）按規(guī)定統(tǒng)計、分析；5）按規(guī)定考核；6）一時無法處理是否制定了嚴格的審批、處置流程，最終是否閉結合現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)：.查閱企業(yè)設備缺陷管理相關制度，核實是否涵蓋了本規(guī)范現(xiàn)場部分要素，并判別機制的合理性、可操作性。.查閱以下企業(yè)基礎臺帳或資料，核實缺陷的發(fā)現(xiàn)、評估、處理、保持工作機制在日常是否切實得到建立和開展：1）設備滲漏點清單。2）安全標示、標牌清單。3）工器具清單（安全工器具、便攜式電動工器具、個人.主要驗證企業(yè)是否樹立了“缺陷全覆蓋、零容忍”理念，切實建立了全覆蓋缺陷管理機制,“安全文明生產(chǎn)問題”切實當作生產(chǎn)缺陷同等對待、處理。.缺陷評估可以是單獨的，也可結合設備檢修缺陷評估開展，但必須包含1.2.1.2狀態(tài)評估與處理策劃企業(yè)應對所有識別的安全文明生產(chǎn)缺陷風險及影響情況進行評估，并根據(jù)評估情況，

現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評項目及滿分值評分標準.重大安全文明生產(chǎn)缺陷的消除和控制，未制定目標指標、方案，未納入年度“兩措”、“技改”項目的實施，扣3.0分/項。.未建立三級設備治理計劃，扣5.0分/級；不完善扣0.5分/處。.未按要求開展狀態(tài)評估扣10.0分/次。.未按要求建立基礎管理臺賬扣1.0分/項；臺賬不全扣0.5分/處。.基礎管理臺賬未及時滾動、更新扣1.0分/項。驗評要點現(xiàn)場部分管理部分備注明確不同治理等級及消除或控制處理對策，包括：列入日常生產(chǎn)缺陷管理系統(tǒng)，進行日常維護予以消除。列入各類檢修計劃，包括技術改造和進行必要的技術研究。建立目標指標及管理方案。不能得到及時消除的，制定控制措施、明確期限，包括日常的定期監(jiān)視、清潔及檢查。建立企業(yè)、車間（專業(yè)）、班組三級設備、設施治理計劃。缺陷狀態(tài)評估至少每年一次；機組檢修或建（構）筑物翻修前單獨進行一次。環(huán)、消除；7）確認無法納入的要素，是否按缺陷管理要求建立閉環(huán)管控機制或制度并執(zhí)行。2.核實企業(yè)未能及時消除的重大安全文明生產(chǎn)缺陷處理機制：1）是否按規(guī)范要求制定了整治目標、方案（結合目標指標及方案要素查驗）；2）是否按規(guī)范要求制定了切實可行的過渡階段臨時安全、文明衛(wèi)生治理、保持措施；3）查閱機組檢修計劃、技術改造計劃、“兩措”等，核實是否切實已列入其中并進行了治理。3.查閱相關報告，核實企業(yè)是否按規(guī)范要求開展年度或修前、修后缺陷狀態(tài)評估：1）評估包括修前、修后兩種狀況；2）評估內(nèi)容是否涵蓋了規(guī)范第2、3、4部分全部內(nèi)容；3）評估后是否進行了整治措施防護用品、檢修專用工器具、運行閉鎖鑰匙登記等）。4）應急設施清單。5）特種設備和特種作業(yè)人員清單（包括承包商）。6）檢修電源清單。7）環(huán)境/健康監(jiān)測點清單。8）外包單位人員登記記錄。9）重要區(qū)域接地、防雷等設施清單。10）事故、應急照明清單。以上臺賬記錄是否及時進行了更新，滾動是否及時。本規(guī)范中要求的第2、3、4部分要素內(nèi)容。3.“設備滲漏點清單”是指已滲漏的問題清單，而非所有“密封點”清單，主要反映設備目前滲漏缺陷情況及治理的動態(tài)情況。本規(guī)范不提倡專門進行所有“密封點”的統(tǒng)計和臺帳的建議。4.雖有治理措施，但現(xiàn)場安全、文明衛(wèi)生績效仍不滿足本規(guī)范要求的，按措施“未執(zhí)行”扣分處理。1.3基礎管理臺賬企業(yè)應建立以下基礎性管理臺賬。包括：缺陷狀態(tài)評估報告及處理計劃。設備滲漏點清單。安全標示、標牌清單。工器具清單（安全工器具、便攜式電動工器具、個人防護用品、檢修專用工器具、運行閉鎖鑰匙登記等）。

現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評項目及滿分值評分標準驗評要點現(xiàn)場部分管理部分備注應急裝備及設施清單。特種（設備）作業(yè)的設備及人員清單（包括外包）。,檢修電源清單。環(huán)境/健康監(jiān)測點清單。外包單位人員出入登記。重要區(qū)域接地、防雷等設施清單。事故、應急照明清單。的策劃，并實施。.在企業(yè)、部門、班組各查閱設備設施整治計劃，核實企業(yè)是否根據(jù)年度現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)缺陷重要問題，制定了三級治理計劃。.查閱相關資料及現(xiàn)場整治情況，核實企業(yè)是否按規(guī)范要求對整治實施進行了檢查、驗證、考核。1.2.2規(guī)范、標準及其他要求（20分）2.1識別、獲取企業(yè)應識別以下適用于安全文明生產(chǎn)標準化建設、管理的要求，建立獲取這些要求的渠道，并傳達至相關崗位和人員進行使用：國家規(guī)范、標準。行業(yè)、地方規(guī)范、標準。集團及其他上級部門規(guī)定及標準等要求。.未建立識別、獲取渠道不得分。.識別、獲取不全扣1.0分/個。.未及時更新扣0.5分/個。4.未傳達學習扣0.5分/個。.現(xiàn)場考問相關崗位管理人員、員工，是否熟悉本崗位范圍的相關要素現(xiàn)場整治、保持的規(guī)范、標準及其他要求，包括：1）標準化推進職能管理人員；2）生產(chǎn)職能部門管理人員、技術人員，具體整治項目負責人；3）班組長及員工。.在職能推進部門、生產(chǎn)部門及班組，核實是否能及時提供本崗位相關的、有效的規(guī)范、標準要求內(nèi)容，包括國家法規(guī)、標準內(nèi)容。.查閱相關管理制度，核實企業(yè)是否按規(guī)范要求落實責任，建立了獲取、識別、傳達、使用制度。.查閱現(xiàn)場部門、班組有關培訓學習記錄，核實規(guī)范、標準及其他要求的學習、宣貫。.查閱相關有效規(guī)范、標準及其他要求清單或使用條款內(nèi)容。.本要素重在“使用”，相關崗位的有效獲取，并不是文本本身，而是指適用條款內(nèi)容的熟悉和執(zhí)行。.相關崗位人員不熟悉的，按“未傳達學習”扣分處理。.職能部門、生產(chǎn)部門及班組無法及時提供有效、適用規(guī)范、標準及法律清單或內(nèi)容的，按

現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評項目及滿分值評分標準驗評要點現(xiàn)場部分管理部分備注“未建立識別、獲取渠道”扣分處理。4.獲取等機制未建立或不完善的，追溯“1.3.5安全文明生產(chǎn)管理文件”要素分。1.2.3目標指標及管理方案（40分）2.3.1目標指標企業(yè)應對內(nèi)部有關職能和層次，建立并保持文件化的安全文明生產(chǎn)標準化建設目標、指標。如可行，目標和指標應予以量化。符合方針及承諾要求?？紤]重大安全文明生產(chǎn)缺陷的治理。符合自身的現(xiàn)狀及生產(chǎn)、經(jīng)營狀況?？紤]可選的技術方案和（或）技改項目。.未按要求建立目標指標不得分，缺失的扣10.0分/級。.目標指標不符合實際，扣2.0分/處。.未按要求制訂相應管理方案，扣5.0分/項。.目標指標、管理方案內(nèi)容不全，扣2.0分/處。.未按要求對目標指標及管理方案實施進行檢查、考核，1.現(xiàn)場檢查核實企業(yè)安全文明生產(chǎn)標準化創(chuàng)建目標及重大整治項目的完成情況，結合現(xiàn)場績效查閱資料核查H標指標及方案的建立、實施：1）查閱、核實企業(yè)是否按規(guī)范要求建立了企業(yè)、部門（車間）、班組三級目標、指標及管理方案或措施。2）核實企業(yè)目標、指標是否符合本企業(yè)、部門、班組實際整治重點、集團“對標”要求、具體標準化創(chuàng)建進度及最終目標要求：3）針對目標指標的確定，是否建立了確保其實施的管理方案，.查閱相關資料，核查企業(yè)目標、指標及管理方案是否按程序批準下發(fā)，是否對實施進行了檢查和考核。.查閱管理評審相關資料，企業(yè)是否對目標、指標及方案的完成情況進行了評審，是否及時明確下一年度目標指標。.目標指標值不符合集團“對標”要求的，按“目標指標不符合實際”扣分處理。.目標指標未完成的，按”未按要求建立目標指標”扣分處理。3.2管理方案企業(yè)應制定、實施一個或多個用于實現(xiàn)其安全文明生產(chǎn)標準化建設目標和指標的管理方案，其中包括：?規(guī)定各有關職能和層次實現(xiàn)目標和指標的職責、權限。

現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評項目及滿分值評分標準扣5.0分/項。6.管理方案未及時修訂，扣2.0分/個。驗評要點現(xiàn)場部分管理部分備注?實現(xiàn)目標指標的方法和時間表。?費用及責任人。核查管理方案的可行性、有效性。4）發(fā)生變化時，是否及時按規(guī)定進行修訂，重新發(fā)布。5）是否切實達到預定目標，是否隨時進行監(jiān)控、考核。1.3實施與整治（210分）1.3.1企業(yè)最高領導者責任（30分）1.1主要負責人安全文明生產(chǎn)標準化建設工作的第一責任人。明確安全文明生產(chǎn)標準化建設管理者代表和建立標準化建設組織領導機構。明確其他領導人員的各自分管范圍和責任。明確職能部門及其他各部門應承擔的責任及考核辦法。提供必要的人力、財力、物力資源保障。.未按“一崗雙責”原則建立職責不得分：職責分工不明確扣5.0分/處。.未建立、實施和保持體系不得分；建立不全扣2.0分/處。.未指定管理者代表扣10.0分。.未制定考核辦法扣5.0分/處；考核辦法不全扣1.0分/處。1.訪談企業(yè)主要負責人，了解、判別企業(yè)主要負責人的職責落實情況：1）是否已明確企業(yè)現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化建設的總體目標、方向和要求；2）企業(yè)標準化建設的主要工作情況：包括三年規(guī)劃、創(chuàng)建的難點和重點、設備、設施重點治理項目及目標：3）資金、物質(zhì)的投入情況；4）人員、組織機構、獎懲考核情況；5）企業(yè)領導職責分工情況：6）帶隊檢查情況；.查閱企業(yè)相關管理制度，核查現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)各要素職責的分工和落實情況，是否符合規(guī)范要求、是否切合本企業(yè)實際運作。.查閱企業(yè)安全文明生產(chǎn)獎懲、考核相關規(guī)定，核實是否按既定要求執(zhí)行獎懲。.查閱管理評審資料，核實是否親自組織進行。.”職責分工不明確“是指現(xiàn)場具體工作有相互推諉、扯皮或經(jīng)現(xiàn)場驗評發(fā)現(xiàn)有分工缺失。.“未建立、實施和保持體系”是指總體上安全文明生產(chǎn)運作機組不健全，導致現(xiàn)場運作績效較差。.“未指定管理者代表”是指生產(chǎn)副總經(jīng)理、副廠長在

現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評項目及滿分值評分標準驗評要點現(xiàn)場部分管理部分備注5.未按要求提供資源保障，扣5.0分/處。7）自評及管理評審情況，包括自評得分，目前狀態(tài)，確定的后續(xù)持續(xù)改進目標及方向等。本標準化創(chuàng)建中職責作用不明確，未起到應有組織領導開展作用。.“考核辦法不全是”指整體上監(jiān)督機制有欠缺，考核責任未落實，不能有效促進標準化創(chuàng)建。.“未按要求提供資源保障”是指，整體上資源有欠缺，導致標準化創(chuàng)建工作推進遲緩、效益低下，現(xiàn)場績效不顯著。.通過訪談，企業(yè)最高領導者如不了解、掌握具體情況，應視為職責不落實，扣除本要素10.0分。1.3.1.2管理者代表（生產(chǎn)副總經(jīng)理、副廠長）安全文明生產(chǎn)標準化建設具體責任人。確保按本標準要求建立、實施和保持安全文明生產(chǎn)標準化管理體系。確保企業(yè)內(nèi)所有崗位和人員執(zhí)行本標準要求。確保定期向企業(yè)主要負責人提交安全文明生產(chǎn)標準化建設、治理、保持的績效報告，并為企業(yè)持續(xù)改進現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)績效提供依據(jù)。1.訪談企業(yè)管理者代表，了解、分析企業(yè)管理者代表職責落實情況：1）安全文明標準建設具體開展情況，包括獎懲規(guī)定及申報情況；2）自評開展情況，包括自評得分、自評中發(fā)現(xiàn)的主要問題點及整治情況；3）分子公司驗評情況，包括驗評得分、驗評中發(fā)現(xiàn)的主要問題點及整治情況；.查閱自評報告，核實自評是否符合規(guī)范要求。.現(xiàn)場檢查、訪談生產(chǎn)部門、班組是否了解自評情況，是否可獲取自評報告。.查閱相關管理制度，核實首先從文件體系上是否涵蓋了本規(guī)范耍素要求。.查閱自評報告，核實自評的開展是否符合規(guī)范要求。

現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評項目及滿分值評分標準驗評要點現(xiàn)場部分管理部分備注1.3.2安全文明生產(chǎn)職責及區(qū)域劃分（20分）企業(yè)應明確各有關職能和層次的安全文明生產(chǎn)標準化建設職責、權限，并劃定必要的安全文明生產(chǎn)責任區(qū)域：劃定安全文明生產(chǎn)責任區(qū)域和（或）設備。明確設備、設施具體分管部門或人員。明確具體的日常清潔部門或責任人。明確責任部門或人員的責任和權利，尤其是考核權。明確常駐承包商管理責任部門。明確檢修質(zhì)量及工完場清驗收的具體人員。建立責任區(qū)域和（或）設備定期檢查制度，明確人員及檢查周期。現(xiàn)場公示清潔管理責任部門、崗位及其聯(lián)系方式。.未建立職責分工不得分；職責不明確扣1.0分/處。.未劃定區(qū)域不得分；區(qū)域有遺漏扣1.0分/處。.未建立定期檢查制度扣3.0分，未明確周期扣L0分/項。.未按要求公示扣1.0分/處。.現(xiàn)場檢查生產(chǎn)現(xiàn)場是否公示日常清潔部門或責任人。.現(xiàn)場核實設備或區(qū)域責任劃分是否有遺漏。.訪談企業(yè)生產(chǎn)部門、現(xiàn)場區(qū)域責任人或保潔人，是否了解具體的工作內(nèi)容，包括定期檢查周期、范圍、職責及考核的權利。.查閱相關管理制度，核查企業(yè)安全文明生產(chǎn)區(qū)域、設備責任劃分是否符合規(guī)范要求，是否切合生產(chǎn)實際。.查閱相關管理制度，核查企業(yè)是否規(guī)定了責任區(qū)域、設備定期檢查的周期、人員及要求。.查閱相關管理制度，核查企業(yè)是否明確了清潔部門或責任人及其責任、權利和考核權。.查閱相關管理制度，核查企業(yè)是否明確了常駐承包商管理責任部門，檢修質(zhì)量及工完場清驗收程序，包括責任人員及要求。1.3.3安全文明生產(chǎn)意識和提高（20分）1.3.3.1教育培訓機制企業(yè)應建立并保持程序，確保處于各有關1.未按要求建立機制不得分。1.現(xiàn)場訪談企業(yè)相關管理人員、員工（含外包人員）（抽查不少于101.查閱企業(yè)相關教育培訓等管理制度，核實是否對安全文明1.未組織開展任何培訓不得分。

現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評項目及滿分值評分標準驗評要點現(xiàn)場部分管理部分備注職能和層次的人員都意識到：安全文明生產(chǎn)的重要性。在工作中不安全、不文明行為帶來的實際或潛在后果，以及個人工作的改進所帶來的安全文明生產(chǎn)狀況的改進和績效。實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)標準化的要求，包括建設、治理及保持績效中的作用和職責。.程序制度不完善扣1.0分/處。.未按要求進行教育、培訓、扣3.0分。.未按要求進行充分宣傳扣3.0分/項。.培訓教育效果不好扣1.0分/項。.未按要求保持記錄扣5.0分，記錄不全扣1.0分/處。人）：1）是否了解安全文明生產(chǎn)相關管理規(guī)定；2）是否了解安全文明生產(chǎn)的重要性；3）在本職崗位中如何體現(xiàn)。2.現(xiàn)場考問、詢問參加自評人員，驗證其能力是否符合本規(guī)范要求。生產(chǎn)的需求、教育培訓工作進行了規(guī)定。.查閱企業(yè)相關教育培訓計劃及記錄，是否按規(guī)范要求進行了培訓、教育，包括外包單位及人員。.查閱相關資料，是否對自評、標準化開展各主要人員，包括管理人員等關鍵人員進行了專門能力培訓，確保標準化工作順利開展。2.制度內(nèi)容未涵蓋本規(guī)范要素要求，追溯“1.3.5安全文明生產(chǎn)管理文件”要素分。3.2教育、培訓確定培訓需求，并采取相應措施加以落實。確定不同層次職責人員所需的經(jīng)驗、技能和培訓水平，確保人員的能力符合安全文明生產(chǎn)要求。對外包單位及人員進行教育、培訓或?qū)ζ浔匾哪芰停ɑ颍┙邮艿呐嘤枴⒁庾R進行驗證。保持相關記錄。1.3.4信息、交流及安全文明生產(chǎn)缺陷處理（40分）1.3.4.1信息溝通與處理1.未將安全文明生1.查閱企業(yè)缺陷管理系統(tǒng)，核實缺陷填報、任務分配、執(zhí)行、驗收、1.查閱企業(yè)相關管理制度，除納入缺陷管理系統(tǒng)之外的安全1.存在缺陷處理流

現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評項目及滿分值評分標準驗評要點現(xiàn)場部分管理部分備注建立行之有效的安全文明生產(chǎn)信息交流系統(tǒng)，包括安全文明生產(chǎn)缺陷納入生產(chǎn)缺陷管理，規(guī)范填報、處理、驗收及其他信息的交流與分享機制。編制內(nèi)部安全文明生產(chǎn)時事通訊或報告，并使員工可看到。對安全文明生產(chǎn)缺陷的發(fā)現(xiàn)進行獎勵。產(chǎn)問題納入生產(chǎn)缺陷管理，不得分；設備設施要素有遺漏，扣3.0分/個。.處理流程不完善扣2.0分/項。.未建立現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)交底與安全技術交底”二同時”機制的，扣20分。.未按要求進行現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)交底扣2.0分/項。.未按要求在相關作業(yè)標準、“兩票”中編制安全文明生產(chǎn)要求的，扣3.0分/項。.現(xiàn)場績效問題突出，經(jīng)綜合評價加扣本要素5?20分。統(tǒng)計分析、考核、變更等流程是否順暢。.在生產(chǎn)部門、崗位、班組訪談、核實是否能及時獲取相關創(chuàng)建信息，諸如宣傳培訓、檢查通報、自評報告、管理評審報告等。.訪談企業(yè)員工了解現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)缺陷的獎勵實施情況。問生產(chǎn)問題，是否明確了是如何進行溝通、處理，包括其他交流與分享機制的。2.古閱企業(yè)相關管理制度及獎勵記錄，核實企業(yè)是否明確了本規(guī)范要求的缺陷獎勵機制，并是否按既定要求進行獎勵。程不順暢的，同時追溯“1.2.1安全文明生產(chǎn)缺陷識別、狀態(tài)評估及處理策劃”要素分。4.2現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)交底?在進行作業(yè)前進行安全技術交底同時，進行安全文明生產(chǎn)風險及預控要求交底。?用檢修作業(yè)指導書、工藝或操作卡及“兩票”中編制相應安全文明生產(chǎn)要求等來指導員工。.現(xiàn)場查閱安全技術、文明生產(chǎn)交底相關記錄，是否按規(guī)范要求實施。并考問作業(yè)人員是否了解本崗位、本作業(yè)中存在的風險及預控措施。（至少抽查運行、檢修各3人）.查閱企業(yè)檢修作業(yè)指導書、工藝卡或操作卡、工作票、操作票是否涵蓋了現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)要求。（不少于三份）.現(xiàn)場抽查作業(yè)點不少于兩個（含外包作業(yè)）。.查閱企業(yè)相關管理制度，是否明確了‘'二同時”交底要求。.查閱企業(yè)檢修作業(yè)標準、施工組織方案、操作票、工作票。

現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評項目及滿分值評分標準驗評要點現(xiàn)場部分管理部分備注1.3.5安全文明生產(chǎn)管理文件（40分）3.5.1管理文件企業(yè)應建立并保持以下文件：安全文明生產(chǎn)標準化建設方針、目標和指標。本標準要求的文件，包括制度、規(guī)程、方案、作業(yè)指導書、工藝標準及圖紙、記錄。進行安全文明生產(chǎn)標準化建設、治理和績效保持所需的策劃、實施和控制的文件及記錄。.未按要求建立文件管理制度不得分；制度缺失扣1.0分/個，內(nèi)容不完善扣0.5分/處。.未按要求編寫、審批、發(fā)放、作廢文件的,扣1.0分/處。.相關崗位未得到最新有效版本的，扣3.0分/處。.未對文件作出有效識別的，扣1.0分/處。.在企業(yè)生產(chǎn)部門、班組、崗位現(xiàn)場，查閱相關的有效規(guī)程、圖紙、及制度，是否能及時獲取，必要時進行核對。（檢修、運行等生產(chǎn)管理部門）.現(xiàn)場檢查各類管理文件的審批、標識、分類是否符合規(guī)范要求。.查閱企業(yè)文件更改、作廢等記錄，核實現(xiàn)場是否得到及時更新。.查閱企業(yè)各管理制度，核查是否覆蓋本規(guī)范要素要求（結合其他要素的驗評）。.查閱企業(yè)年度有效文件清單、發(fā)放登記并與現(xiàn)場進行核對（尤其是規(guī)程、圖紙）。.查閱以下文件：1）安全文明生產(chǎn)標準化建設方針、目標和指標；2）進行安全文明生產(chǎn)標準化建設、治理和績效保持所需的策劃、實施和控制的文件及記錄；3）制度、規(guī)程、方案、作業(yè)指導書、工藝標準及圖紙、記錄。1.重點關注現(xiàn)場是否有非預期、過期失效文件的使用。5.2文件控制文件發(fā)布前進行審批，確保其充分性和適應性。必要時對文件進行評審和更新，并重新審批。確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)作出標識。確保在使用處能得到適用的有關版本。確保文件字跡清楚，易于識別。確保對外來所需的文件，包括規(guī)范、標

現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評項目及滿分值評分標準驗評要點現(xiàn)場部分管理部分備注準、通知等作出標識，并對其發(fā)放予以控制。?防止對過期文件的非預期使用。如需保留，作出適當?shù)臉俗R。1.3.6安全文明生產(chǎn)方面的設計、工程控制與改造（20分）6.1設備/工藝設計?在新設備、設施或工藝的基建、設計階段同時評估安全文明生產(chǎn)風險及影響并采取工程控制措施。1.未按要求在基建、設計階段評估、控制安全文明生產(chǎn)風險及影響的，扣3.0分/項。.未按要求建立合格供應商名錄，并定期評審扣1.0分/項。.未按要求采購的扣1.0分/項。.未按要求修后驗收的，扣3.0分/項，未同時進行安全文明生產(chǎn)驗收的，扣3.0分/處。1.現(xiàn)場檢查新、改、擴建項目安全文明生產(chǎn)現(xiàn)場績效情況，結合檢查查閱相關文件、資料，核實是否按規(guī)范要求執(zhí)行，包括：1）基建、設計階段進行安全文明生產(chǎn)風險評估并采取工程控制措施；2）基建竣工驗收時，按本規(guī)范要求嚴格執(zhí)行驗收。1.查閱企業(yè)相關新、改擴建管理制度，核實是否涵蓋了本規(guī)范要求。1.本規(guī)范實施前工程項目只扣現(xiàn)場績效分，發(fā)布實施后項目除扣除本耍素分外，還應同時扣除現(xiàn)場績效分。6.2設備/設施/零件/物料采購采購員經(jīng)過培訓并知道限制條款。所有采購，改進或更新的設備/設施/零件/物料符合法律/國家標準。所有新、改、擴建工程（項目）安全文明生產(chǎn)規(guī)范的變更應由安全/質(zhì)量職能部門領導批準。.訪談企業(yè)物資采購員/點檢技術人員是否了解本崗位有關采購要求、流程及規(guī)范。現(xiàn)場查閱、考問危化品MSDS信息。.查閱相關資料，核實是否有變更項目，是否按本規(guī)范要求執(zhí)行。.物資部門現(xiàn)場查閱有效合格供應商名錄。1.查閱相關采購員培訓記錄，是否涉及了本規(guī)范要求內(nèi)容。

現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評項目及滿分值評分標準.未建立三級驗收機制的，不得分。.未按要求進行保護投退的，扣2.0分/項。.異動后未及時更新圖紙、規(guī)程的，扣2.0分/項..未按要求履行變更審批手續(xù)，扣2.0分/項。.未按要求進行新設備設施培訓，扣3.0分/項，培訓效果不好，扣1.0分/人。.現(xiàn)場檢修試運行、驗收問題突出，經(jīng)綜合評價加扣5?10分。驗評要點現(xiàn)場部分管理部分備注?有害物質(zhì)的采購應考慮材料安全一覽表（MSDS）的資料/警告。?選擇安全績效良好的供貨商。3.6.3試運行/修后驗收對所有設備/設施和工程項目實行試運轉/修后品質(zhì)、功能驗證。檢修（施工）質(zhì)量驗收同時，同時進行現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)的驗收。現(xiàn)場項目竣工驗收時，安全文明生產(chǎn)區(qū)域責任人應納入驗收小組的成員。在項目交付投產(chǎn)前對安全文明生產(chǎn)問題予以整治。對相關人員進行培訓，使其掌握新設備、設施的性能及運行、維護操作。.現(xiàn)場查閱設備、設施檢修記錄，包括（不少于3個項目）：1）試運轉/修后品質(zhì)、功能驗證記錄，是否按集團檢修標準化要求執(zhí)行，并與現(xiàn)場核對；2）竣工驗收記錄，并與現(xiàn)場核對；3）相關問題的整治記錄，并與現(xiàn)場核對完成情況..查閱相關培訓記錄并現(xiàn)場考問相關人員，是否了解新設備的運行、維護要求。.查閱企業(yè)相關管理制度，是否涵蓋了本規(guī)范及集團檢修標準化作業(yè)規(guī)范中有關試運行、修后驗收的要求。否則，追溯“1.3.5安全文明生產(chǎn)管理文件要素”分。.查閱企業(yè)設備保護投退制度，核實是否符合本規(guī)范要求。.查閱企業(yè)新設備、設施、工藝基建、設計階段安全文明生產(chǎn)風險評估和采取控制措施的資料。.查閱企業(yè)合格供應商名錄及評審資料。.查閱核實企業(yè)采購文件是否規(guī)范。.查閱核實企業(yè)設備修后品質(zhì)、功能驗證記錄。1.本要素除應符合本規(guī)范外，還應符合集團公司《設備檢修標準化作業(yè)規(guī)范》有關質(zhì)量控制要求。1.3.6.4建筑物/設備改造?建立并遵守適當?shù)陌踩拿魃a(chǎn)要求1.現(xiàn)場檢查相關工藝標準、規(guī)程、圖紙，是否已及時更新，必要時與1.查閱企業(yè)相關管理制度，是否涵蓋了本規(guī)范中有關核準程1.規(guī)程、圖紙的更新同時追溯“1.3.5

現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評項目及滿分值評分標準驗評要點現(xiàn)場部分管理部分備注程序，并嚴格控制改造的核準與執(zhí)行。?根據(jù)改造更改情況及時更新相關生產(chǎn)、維護工藝標準、規(guī)規(guī)程、規(guī)定及圖紙。?在保護裝置/設施退出或不健全情況下進行操作、作業(yè)時，應有正式的批準程序和規(guī)定，并做好臨時安全、文明生產(chǎn)保護措施?，F(xiàn)場核對。.現(xiàn)場檢查設備保護投/退記錄，是否嚴格按集團規(guī)定要求執(zhí)行，保護退出運行時，現(xiàn)場是否制定了必要的臨時安全生產(chǎn)防護措施。.現(xiàn)場檢查安全防護設施臨時拆除、變更時，是否按規(guī)范要求進行審批、恢復。序要求。.查閱企業(yè)相關管理制度，是否涵蓋了本規(guī)范中有關保護裝置/設施退出或不健全情況下的管理要求。.查閱企業(yè)相關管理制度，是否涵蓋了對安全防護設施臨時拆除、變更時的管理要求。安全文明生產(chǎn)管理文件要素”分。1.3.7.承包商安全文明生產(chǎn)與合同控制（包括特許經(jīng)營）（40分）3.7.1承包商明確對承包商的安全文明生產(chǎn)標準化建設規(guī)定、標準及考核要求。在選擇承包商時，考慮承包商的安全文明生產(chǎn)表現(xiàn)。確定外包項目開工、完工流程、內(nèi)容，并進行審批。確定承包商車輛、人員、工器具入廠準入流程、內(nèi)容，進行入廠、入場安全文明生產(chǎn)教育、培訓及交底，并驗證其掌握程度。確定承包商人員的安全/技術能力要.未建立承包商管理制度不得分。.承包商制度建立不全的扣2.0分/處。.集團檢修標準化作業(yè)規(guī)范未執(zhí)行的，扣2.0分/處。.未按要求把安全文明生產(chǎn)列入安全考核的扣5.0分/1.查閱企業(yè)承包商管理制度，現(xiàn)場檢查并核實承包商以下事項是否按既定要求執(zhí)行：1）承包商標準化建設及考核；2）外包項目開工、完工；3）承包商車輛、人員、工器具入廠；4）承包商入廠、入工作現(xiàn)場的安全文明生產(chǎn)教育及交底；5）承包商人員安全/技術資格能力培訓、驗證；6）外包項目施工過程管控；7）安全文明生產(chǎn)考核；結合現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)：1.查閱承包商相關管理制度是否涵蓋了本規(guī)范要求，發(fā)現(xiàn)問題同時追溯“1.3.5安全文明生產(chǎn)管理文件”要素分。

現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評項目及滿分值評分標準驗評要點現(xiàn)場部分管理部分備注求，包括工作負責人安全/技術資格及審批、考試流程，并驗證其實際能力。確定承包商現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)管理人員資格并對其進行教育、培訓和能力驗證。確定外包施工現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)狀況過程控制、驗收流程及內(nèi)容，與施工安全、檢修質(zhì)量一道進行同等控制、驗收。定期檢查施工過程，嚴格執(zhí)行《中國國電集團公司設備檢修標準化作業(yè)規(guī)范》，嚴格執(zhí)行檢修質(zhì)量驗收、驗證，以及作業(yè)現(xiàn)場設施、衛(wèi)生、定置管理等要求。把現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)的考核列入檢修質(zhì)量及安全考核中的必備內(nèi)容之對承包商提供的其他能證明遵守的手段與能力進行驗證。包括安全文明生產(chǎn)設備設施投入、人員配備等。項。.未對承包商進行檢查、驗證的，扣3.0分/項。.未按規(guī)定在合同明確安全文明生產(chǎn)內(nèi)容的扣2.0分/項。.安全文明生產(chǎn)內(nèi)容未納入安全協(xié)議的，扣2.0分/項。.現(xiàn)場承包商安全文明生產(chǎn)問題突出，經(jīng)綜合評價加扣5?20分。8）承包商安全文明設施投入、人員配備。7.2合同企業(yè)應評估和管理與合同相關的安全文明生產(chǎn)風險責任，包括：?在合同中明確承包方安全文明生產(chǎn)的義務、責任及要求，把安全文明生產(chǎn)納入合同的1.查閱相關與承包商簽訂的合同，驗證是否符合本規(guī)范要求。抽查各種類型合同至少3份。1.查閱相關合同管理制度，是否涵蓋本規(guī)范的要求。

現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評項目及滿分值評分標準驗評要點現(xiàn)場部分管理部分備注安全協(xié)議中。?把修后設備“無滲漏”作為檢修質(zhì)量重要的合同考核必備內(nèi)容之一，規(guī)定驗證期限及質(zhì)量保證金。?明確現(xiàn)場作業(yè)定置管理、現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生、PPE提供、工機（器）具使用及其他安全文明生產(chǎn)具體標準及考核條款。1.4監(jiān)督、檢查及獎懲（90分）責任區(qū)域（設備）負責人日常自查（20分）區(qū)域（設備）責任人按既定的檢查清單進行日?，F(xiàn)場檢查、巡視。檢查覆蓋所有負責區(qū)域或設備。發(fā)現(xiàn)問題按規(guī)定要求立即報告、溝通、處理。按既定的計劃進行清掃、清潔工作。定期向職能部門提出執(zhí)行情況評價和建議（不僅僅是打鉤）。對違反規(guī)定的或處理不力的進行考核建議或考核。保持檢查、巡查日志。.未按要求進行檢查、清潔的，扣2.0分/次。.發(fā)現(xiàn)問題處理不閉環(huán)的，扣2.0分/項。.未按要求提出執(zhí)行評價和建議扣2.0分/次。.檢查中發(fā)現(xiàn)問題未按規(guī)定考核的，扣2.0分/項。.記錄不全的扣.現(xiàn)場抽查責任區(qū)域（設備）是否保持良好績效，并：1）訪談區(qū)域（設備）責任人是否了解日常自查要求（抽查不少于3人）。2）查閱檢查記錄，是否按周期執(zhí)行，追溯責任人提出的問題是否及時報告給相關部門，是否按規(guī)范耍求提出執(zhí)行情況評價和建議。3）查閱相關巡查、考核記錄，責任人是否有權進行考核或考核建議。1.查閱企業(yè)相關管理制度，是否涵蓋了責任人相關日常自查的要求，包括明確的清單要求。

現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評項目及滿分值評分標準驗評要點現(xiàn)場部分管理部分備注1.0分/處，未保存記錄的扣5.0分。1.4.2監(jiān)督部門檢查、監(jiān)測（20分）2.1監(jiān)督檢查定期監(jiān)督有關部門設備設施狀態(tài)評估及治理工作。按既定的檢查表進行每周監(jiān)督檢查。檢查覆蓋全部區(qū)域。定期對責任區(qū)域負責人的執(zhí)行績效作出必要的評估并提出改進建議、考核（不僅僅是打鉤）。發(fā)現(xiàn)嚴重的安全文明生產(chǎn)風險立即落實處理并進行限期督辦。對報告的問題和建議采取行動并對報告人員進行適當回復。定期向區(qū)域內(nèi)的受影響的員工通告安全文明生產(chǎn)缺陷處理情況及進展。.未按要求建立監(jiān)督檢查制度不得分。.未按要求進行監(jiān)督檢查扣2.0分/次。.未對責任區(qū)域負責人執(zhí)行績效作出評估、考核，扣2核分/次。.嚴重安全文明生產(chǎn)風險整治未督辦的，扣4.0分/項。.未定期通告的扣2.0分/次。6.未開展噪聲、煤塵、粉塵監(jiān)測扣10.0分;監(jiān)測不全.查閱企業(yè)監(jiān)督部門相關資料，核實是否按規(guī)范要求對設備設施狀態(tài)評估及治理工作進行了監(jiān)督。.查閱檢查記錄，核實是否按既定的檢查表進行每周現(xiàn)場監(jiān)督檢查：1）定期績效的評估；2）考核；3）督辦。.查閱相關資料，對責任人或其他部門報告的建議是否按規(guī)范要求采取行動、回復。.查閱相關資料，是否按規(guī)范要求向有關影響人員定期通報缺陷處理及進展。1.查閱企業(yè)相關管理制度，是否涵蓋了監(jiān)督部門檢查、檢測的要求，包括明確的清單要求。2.2監(jiān)測?每季組織進行企業(yè)內(nèi)部的噪聲、煤塵、粉塵等監(jiān)測。1.現(xiàn)場檢查核實噪聲、煤塵、粉塵治理績效，結合現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)：1）查閱企業(yè)年度監(jiān)測噪聲、煤.查閱相關管理制度，是否涵蓋了本規(guī)范要求。.查閱企業(yè)粉塵、噪音、煤塵

現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評項目及滿分值評分標準扣1.0分/項；現(xiàn)場監(jiān)督執(zhí)行績效不良或超標的，經(jīng)綜合評價加扣5-10分。驗評要點現(xiàn)場部分管理部分備注?每年按國家規(guī)定，委托資質(zhì)單位進行年度職業(yè)健康、環(huán)境控制指標全面監(jiān)測。塵、粉塵報告，核實是否按國家有關規(guī)定執(zhí)行，包括周期、檢查資質(zhì)等。2）是否存在超標及采取的控制措施。3）檢查現(xiàn)場粉塵測試記錄牌是否每季測量記錄并保持清晰。的檢測點臺帳。1.4.3企業(yè)領導月度檢查（20分）按既定計劃、職能分工每月帶隊對重點安全文明生產(chǎn)區(qū)域或薄弱環(huán)節(jié)進行抽查、督辦。對職能部門報告的安全文明生產(chǎn)問題及時作出處理。每月安委會上根據(jù)檢查情況及職能部門匯報，進行標準化建設、治理和績效保持工作的分析、評價，布置下月重點及改進目標。保持檢查、處理記錄。.領導未帶隊檢查的，不得分。.未按周期開展的，扣5.0分/次。.未對問題作出處理的，扣2.0分/項。.安委會上或月度安全生產(chǎn)分析會總結、布置的，扣2.0分/項。.未記錄扣2.0分：記錄不全的扣1.0分/處。.現(xiàn)場詢問、訪談員工、外包單位人員，了解企業(yè)領導帶隊檢查情況，包括后續(xù)問題的整改指示。.查閱相關檢查資料，現(xiàn)場核實發(fā)現(xiàn)問題的整治是否得到有效完成。1.查閱相關檢查資料，核實企業(yè)領導帶隊檢查計劃、記錄，并是否按既定周期進行。.本要素結合“1.1方針”、“1.3.1企業(yè)最高領導者責任”要素綜合評定。.“每月安委會”包括安全生產(chǎn)分析會。.發(fā)現(xiàn)問題未得到有效整治的，按2.0分/項扣分處理。.弄虛作假一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，本要素不得分，并酌情扣除“1.3.1”要素分。

現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評項目及滿分值評分標準驗評要點現(xiàn)場部分管理部分備注1.4.4企業(yè)一年二次合格自評（30分）：符合性、有效性4.1自評機制每年開展二次標準化建設合格自評工作。規(guī)定策劃和實施合格自評及報告評定結果、保存相關記錄的職責和要求。確定合格自評準則、范圍和方法。策劃、制定、實施和保持一個或多個合格自評方案，方案應與當前現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)現(xiàn)狀相對應。4.2合格自評小組組成合格自評人員的選擇和實施應確保自評過程的客觀性和公正性，人員組成包括：安全文明生產(chǎn)區(qū)域責任人。分管領導。部門負責人/管理人員。安健環(huán)監(jiān)督人員。其他專業(yè)技術人員、專家。4.3要求?在評估期間考慮安全文明生產(chǎn)標準化L未按要求開展的，不得分；缺一次扣15.0分。.未制訂方案扣10.0分，方案不全扣2.0分/處。.自評范圍、內(nèi)容遺漏、報告不全的，扣2.0分/處。.對發(fā)現(xiàn)問題未跟進的，扣2.0分/項。I.現(xiàn)場檢查企業(yè)自評中發(fā)現(xiàn)問題的整治完成情況。.查閱企業(yè)自評方案，核實是否涵蓋了本規(guī)范要求并在自評中切實得到執(zhí)行。.查閱自評報告，檢查企業(yè)自評工作的符合性、有效性，包括自評人員能力是否滿足要求。.核實企業(yè)自評過程是否符合要素的要求。.訪談、詢問生產(chǎn)部門管理人員、員工是否知道存在的不足和問題，以及采取的措施。.查閱相關管理制度，是否明確規(guī)定了企業(yè)自評機制及開展要求。.查閱相關會議記錄及簽到。.管理人員、員工對自評后續(xù)問題不清楚的，按“發(fā)現(xiàn)問題未跟進”扣分處理。.自評流于形式的不得分，并追溯扣除“1.3.1最高領導者責任”要素分。

現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評項目及滿分值評分標準驗評要點現(xiàn)場部分管理部分備注規(guī)范和評定標準的所有適用要素。?檢查、判定安全文明生產(chǎn)治理、合格評定工作是否符合預定安排和本標準耍求；是否得到了恰當?shù)膶嵤┖捅３帧?向最高管理層報告自評結果。4.4.4跟進行動每次自評后公布報告。在報告中明確問題與不足，并制定、落實進行糾正與預防所采取的措施。企業(yè)領導層（主要領導及分管領導）知道存在的不足和問題，以及采取的措施。跟蹤及檢查整改措施的進展。1.5管理評審與持續(xù)改進（40分）：持續(xù)適宜性、充分性和有效性1形式,每年一次。?由企業(yè)主要負責人組織開展，以管理總結分析會的形式。?主要負責人、管理者代表及相關部門負責人、合格自評組長等參加。L未按要求開展的，不得分。.未進行會議總結的，扣20.0分/次。.未制訂方案扣10.0分，方案不全.現(xiàn)場檢查企業(yè)管理評審后，提出問題整治情況；是否保持；持續(xù)改進要求是否得到實施、監(jiān)控。.在生產(chǎn)部門、班組、崗位核實是否能及時獲取管理評審報告。.查閱相關資料，核實企業(yè)主要負.查閱相關管理制度，是否明確規(guī)定了企業(yè)管理評審機制及開展要求。.查閱相關會議記錄及簽到。1.管理評審的決策和行動指示未有效實施的，扣除20分并追溯扣除“1.4.2監(jiān)督部門檢查、監(jiān)測”要素分。

現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評項目及滿分值評分標準扣2.0分/處。.自評范圍、內(nèi)容遺漏、報告不全的，扣2.0分/處。.對發(fā)現(xiàn)問題未跟進的，扣2.0分/項。.主要負責人未參加扣5.0分/次。驗評要點現(xiàn)場部分管理部分備注要求分析、討論年度合格自評開展情況及進行年度標準化建設工作管理總結。分析、總結企業(yè)目標、指標的實現(xiàn)程度。分析、總結企業(yè)治理措施管控及績效保持狀況。上一年度管理評審的后續(xù)整治、改進措施的執(zhí)行及完成情況。提出并布置改進建議。跟進行動公布評審報告。在報告中明確為實現(xiàn)通過標準化建設驗評、保持及持續(xù)改進安全文明生產(chǎn)的承諾而作出的，與方針、目標、指標以及其他改進有關的管理決策和行動。跟蹤及檢查決策和行動的進展。責人是否親自主持開展管理評審并做出持續(xù)改進的決策和行動指示。4.查閱管理評審計劃、管理評審報告：1）是否對本企業(yè)整個標準化建設工作的持續(xù)適宜性、充分性和有效性做出結論：2）過程及評審內(nèi)容是否符合本規(guī)范要求。.管理人員、員工對管理評審的決策不清楚的，按“發(fā)現(xiàn)問題未跟進”扣分處理。.管評流于形式的，不得分，并追溯扣除“1.3.1最高領導者責任”要素分。2.現(xiàn)場安全標準化及設施配置（900分）評分標準2.1安全防護設施（170分）2.1.1防護欄桿、護（圍）欄（40分）

現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評項目評分標準驗評要點及滿分值現(xiàn)場部分管理部分備注1.1.1配置/維修平臺、通道、吊物1.1.1配置/維修平臺、通道、吊物孔或工作面的所有敞開邊緣按規(guī)定要求設置固定式防護欄桿、護沿。欄桿高度應符合電力行業(yè)相關規(guī)定要求，護沿高度應不小于100mm。防護欄桿結構、力學性能符合標準要求。按規(guī)定設計、配置移動式隔離護（圍）欄。定期進行所有防護欄桿、護（圍）欄檢查和維護，并納入缺陷管理。1.1.2物理狀況欄桿、護（圍）欄構件應完好、可靠，不得有變形、缺損、松動等損壞情況。構件及其連接部分表面光滑、無銳邊、尖角、毛刺或其他可能對人員造成傷害或妨礙其通過的外部缺陷。進行防銹蝕處理，欄桿和護（圍）欄無明顯銹蝕。.未按規(guī)定進行現(xiàn)場防護欄桿、護（圍）欄配置，發(fā)現(xiàn)扣0.5分/處。.未按規(guī)定進行防腐或有明顯銹蝕，0.2分/處；其他物理狀況不符合要求的，扣0.1分/處。.未按規(guī)定使用移動式護（圍）欄、工完現(xiàn)場遺留，扣1.0分/處。.未按規(guī)定要求進行臨時拆除、變更的，扣3.0分/處。.現(xiàn)場檢查以下防護欄桿、護（圍）欄的“配置”、“物理狀況”、“使用”及“變更”等是否符合規(guī)范要求：1）所有固定式防護欄桿：2）所有移動式護（圍）欄，包括汽機本體專用護（圍）欄及其他護（圍）欄；3）所有臨時防護欄桿，包括臨時吊物孔臨時欄桿、固定式欄桿臨時拆除后的固定防護等；4）平臺護沿。.現(xiàn)場檢查所有固定式防護欄桿的臨時拆除及恢復行為是否符合本規(guī)范要求。結合現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)：.查閱相關制度及記錄，驗證所有固定式防護欄桿、護（圍）欄是否納入缺陷管理并按既定程序進行了處理。.查閱相關制度及記錄，驗證是否對檢修移動式護（圍）欄的配置、維修、使用等進行了管理，對其缺陷是否按照“缺陷”管理要求進行了閉環(huán)處置。.查閱相關制度及記錄，驗證是否對防護欄桿臨時拆除、變更審批的程序進行了規(guī)定并執(zhí)行。.以是否符合既定的“安全”及“功能”要求為主要判別標準。.防銹處理應符合要素“防腐”要求,局部的表面防銹處理時，色澤稍有不一致，只要規(guī)則、不影響表面整體整潔性即可。3、移動式護（圍）欄色標應符合集團及國家有關規(guī)定要求，固定式防護欄桿色標現(xiàn)場應統(tǒng)一并與設備環(huán)境相協(xié)調(diào)。規(guī)格、尺寸原則上應符合集團公司《設備檢修標準化作業(yè)規(guī)范》中有現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評項目及滿分值評分標準驗評要點現(xiàn)場部分管理部分備注1.1.3使用防護欄桿不得違規(guī)作為腳手架、起吊或其他的承重支點。臨時護（圍）欄應穩(wěn)固、安全可靠。不得隨意跨越、割（移）除防護欄桿及臨時護（圍）欄。臨時護（圍）欄用畢應及時收攏、整理，不得有遺留。關要求。4.臨時吊物孔及其他臨時防護除應符合本規(guī)范外還應符合集團公司《設備檢修標準化作業(yè)規(guī)范》中有關要求，并確保固定牢靠。2.1.1.4臨時拆除、變更?有審批制度、程序。?有臨時防護措施。?恢復后有人驗收。2.1.2樓梯（爬梯）、通道、格柵及平臺（40分）2.1.2.1樓梯（爬梯）?爬梯、樓梯構造良好，其結構、設計、制造符合標準要求。?爬梯、樓梯及其所有構件的表面光滑、無銳邊、尖角、毛刺、變形或其他可能對使用者造成傷害或妨礙其通過的外部缺陷，并且無任何損壞。.未按規(guī)定進行防腐或有明顯銹蝕，0.2分/處；存在其他缺陷，扣0」分/處。.臨時拆除、變更1.現(xiàn)場查驗以下樓梯（爬梯）、通道、格柵及平臺是否符合規(guī)范的要求：1）所有生產(chǎn)場所樓梯（爬梯），包括所有走道樓梯、鋼直（斜）爬梯、架空線路爬梯；2）所有生產(chǎn)場所走道、格柵及平臺，包括樓梯口、電梯口、載物結合現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)：.查閱相關制度及記錄，驗證所有樓梯（爬梯）、通道、格柵及平臺是否納入缺陷管理并按既定程序進行了處理。.查閱相關制度及記錄，驗證是否對樓梯（爬梯）、通道、.以是否符合既定的“安全”及“功能”要求為主要判別標準。.防銹處理應符合要素“防腐”要求，

現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評項目及滿分值評分標準驗評要點現(xiàn)場部分管理部分備注爬梯口、樓梯口及中間平臺不能堆放物i'ii'i所有的鋼直（斜）梯、鋼結構應刷必要防腐涂料，無明顯銹蝕。建筑物屋頂平臺及架空線爬梯應上鎖。2.1.1.2格柵及平臺格柵平臺有額定載荷標示，堆放物品不超過承重載荷。格柵、蓋板應平整、完好，無變形、起翹、松動和不完整，無銹蝕。在格柵上作業(yè)和堆放物品時，格柵上應鋪鐵板、膠墊等或其他防落物措施；靠近外側欄桿處堆放物品時，欄桿應有防物品滑落措施。未執(zhí)行相關程序或及時恢復，扣0.5分/處。3.臨時拆除未制定防護措施或措施有缺陷，扣2.0分/處?？诩爸虚g平臺、蓋板。.現(xiàn)場檢查所有格柵及平臺檢修物品堆放是否符合規(guī)范要求；.現(xiàn)場檢查所有的臨時拆除/變更、恢復是否符合規(guī)范要求。格柵及平臺使用進行了管理。3.查閱相關制度及記錄，驗證是否對樓梯（爬梯）、通道、格柵及平臺臨時拆除、變更審批的程序進行了規(guī)定并執(zhí)行。局部的表面防銹處理時，色澤稍有不一致，只要規(guī)則、不影響表面整體整潔性即可。3.平臺無載荷標識、樓梯第一臺階無黃色警示色標的，按0.1分/處扣分。2.1.2.3臨時拆除/變更、恢復有審批制度、程序。有臨時防護措施。恢復有人驗收。有現(xiàn)場通告、警告。2.1.3腳手架及高架平臺（50分）

現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評項目及滿分值評分標準驗評要點現(xiàn)場部分管理部分備注2.1.3.1物理狀況?所有腳手架、高架平臺應符合有關標準要求。.現(xiàn)場腳手架和搭建未按要求履行相關審批、許可程序，扣2.0分/項。.現(xiàn)場搭設的腳手架和高架平臺物理狀況不符合，L0分/處；汽機運轉層、汽機鍋爐零米層、給煤機層等重要區(qū)域不符合的，扣2.0分/處。.無資質(zhì)的人員搭建腳手架，扣3.0分/處，發(fā)現(xiàn)3處以上本要素不得分。.腳手架使用不符合，扣2.0分/處。.腳手架材料堆放、運輸不符合，扣1.0分/處。.高架平臺不符1.現(xiàn)場檢查以下腳手架及高架平臺是否符合規(guī)范要求：1）所有固定式腳手架；2）移動式腳手架；3）滿堂架或特殊型式腳手架；4）爐內(nèi)腳手架或升降平臺：5）移動式平臺。.現(xiàn)場檢查腳手架及平臺的物理狀況及搭拆人員作業(yè)行為是否符合規(guī)范要求。.現(xiàn)場檢查腳手架及高架平臺使用是否符合規(guī)范要求..現(xiàn)場檢查腳手架材料堆放的定置管理及運輸是否符合規(guī)范要求。.現(xiàn)場檢查腳手架必需的警示標識、標牌及安全防護等是否符合規(guī)范要求。.查驗腳手架搭設及爐內(nèi)升降平臺搭設人員資質(zhì)，抽查人數(shù)不少于3人。.查閱重點區(qū)域、滿堂架或特殊腳手架的搭拆規(guī)定及方案、記錄，驗證是否按既定的程序?qū)徟?、許可。.查驗腳手架有關驗收規(guī)定，是否按既定要求執(zhí)行。.本要素除應符合本規(guī)定外，還應符合集團公司《設備檢修標準化作業(yè)規(guī)范》中有關腳手架要求。.腳手架物品的材料堆放除應符合本規(guī)范外，還應符合.1“定置管理”要素有關要求。3.本要素驗評除按標準化規(guī)范要求的掛設“四塊”標識牌外，重點應驗評：1）腳手架搭設（拆）是否符合安全及功能的要求，包括腳手板、護板的鋪設，非工作面?zhèn)茸o欄的搭設，爬梯間距及搭設，腳2.1.3.2腳手架材料堆放、運輸管件、扣件、腳手板按指定區(qū)域堆放。管件、扣件、腳手板應分類、整齊堆放。管件、扣件、腳手板運輸時，綁扎整齊、牢固，按規(guī)定器具、路線運輸。1.3.3腳手架搭設有資質(zhì)人員搭設。按既定的程序?qū)徟?、許可。劃定區(qū)域搭設，下方隔離、監(jiān)護，禁止拋擲物料。爐內(nèi)、升壓站、機組運轉層等關鍵區(qū)域、大型或特殊腳手架專人指揮、監(jiān)護。滿堂架或其它特殊腳手架應編寫專門搭拆施工方案。禁止踩踏設備、管閥及保溫等任何非登高設施。禁止直接搭靠在不牢固的結構上（欄桿、管子等）或未經(jīng)計算過補加荷重的結構（樓

現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評項目及滿分值評分標準合，扣1.0分/處。驗評要點現(xiàn)場部分管理部分備注梯、支吊架等）作為腳手架、腳手板的承重點。作業(yè)層腳手板應鋪滿、鋪穩(wěn)，連接牢靠；斜道兩邊、拐彎處及工作面的外側應設置符合要求的護欄，高度不低于1200mm,下部應加設不低于180mm高度的護板。腳手架應裝設牢固的梯子，梯階的距離應不大于400mm。在人行通道上，最下層腳手板的高度應不妨礙人員正常通行，腳手板上方應做好防止物品墜落、滑落的安全措施。外邊橫桿、腳手板、鉛絲等不應有易被碰到的部分，通道處橫桿等較立桿突出部分裝套設黃黑相間防撞膠帽。腳手架立桿應裝設統(tǒng)一墊子，在汽機運轉層及其他室內(nèi)鋪裝地面，立柱腳應套防護膠套。在汽機運轉層、鍋爐零米層等人員通道、出入口及腳手架剪刀撐等關鍵構件應統(tǒng)一涂黃黑相間色。2.1.3.4腳手架使用?按既定的程序進行驗收。手架承重的結構規(guī)范性（腳手板規(guī)格、立桿、橫桿、掃地桿、斜撐及扣件、鉛絲等）以及通道處必需黃黑防撞膠帽（一般2m以下行人易碰撞部分），鋪裝地面和格柵上的立桿墊子等。2）是否驗收到位。（雖掛了驗收牌但腳手架存在安全隱患的，按未認真履行許可程序扣分）。

現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評項目及滿分值評分標準驗評要點現(xiàn)場部分管理部分備注現(xiàn)場掛設驗收牌、明確使用期限。按額定載荷使用。腳手板上臨時物品擺放應有防止跌（滑）落措施。移動式腳手架工作時，應將活動部分可靠綁牢固定，然后將本身與建筑物連接牢固。經(jīng)過腳手架的臨時電纜線、焊接氣管整齊，不得纏繞，電纜與金屬件之間應加裝絕緣墊。1.3.5腳手架拆除具備資質(zhì)人員拆除。使用完畢隨工作票終結及時拆除。特殊情況延期使用的規(guī)定期限及責任人。劃定區(qū)域，下方隔離、監(jiān)護，禁止拋擲物料。不得堵塞走道或其他妨礙通行。隨時清運現(xiàn)場腳手架構件。2.1.3.6高架平臺?樓板應由金屬或柵板構成。

現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評項目及滿分值評分標準驗評要點現(xiàn)場部分管理部分備注金屬樓板完好、應具有防滑表面、防腐處理。所有的階梯至少安裝一個欄桿（4個以上立板）。移動式平臺應專人、定置管理。明確爐內(nèi)升降平臺搭拆要求，升降平臺卷揚機、鋼絲繩、踏板等應檢驗合格，并有具備資質(zhì)人員搭設（拆）。明確爐內(nèi)升降平臺使用規(guī)定，包括驗收。2.1.4轉動機械護罩/網(wǎng)（20分）1.4.1配置/維護封閉所有不能被充分防護的轉動部件。防護所有傳送帶（包括V型傳動、鏈式、輸煤皮帶，尤其注意在下側傳送帶）。防護所有的軸端和鍵槽。防護所有的傳動裝置，包括所有的轉動或擺動桿、凸輪、齒輪或軸。防護網(wǎng)和防護罩不得隨意拆除，檢修后及時恢復、驗收。定期進行檢查和維護。.轉動機械護罩和防護網(wǎng)配置不齊全的，扣0.5分/處。.物理狀況不符合的，扣0.1分/處。.未按要求修后驗收的，扣1.0分/處。1.現(xiàn)場檢查以下轉動機械護罩/網(wǎng)的配置是否符合規(guī)范要求：1）所有電機驅(qū)動端與自由端；2）所有泵的靠背輪連接與端部；3）所有傳送帶；4）所有傳動裝置，包括所有的轉動或擺動桿、凸輪、齒輪或軸；5）其他轉動部件。2.現(xiàn)場檢查防護罩物理狀況是否完好，包括必要的轉向箭頭及顏色。結合現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)：.查閱相關制度及記錄，驗證所有轉動機械護罩/網(wǎng)是否納入缺陷管理并按既定程序進行了處理。.查閱相關制度及記錄，驗證護罩/網(wǎng)是否按規(guī)定進行了修后恢復、驗收。.以是否符合既定的“安全”及“功能”要求為主要判別標準。.防銹處理應符合耍素“防腐”要求，局部的表面防銹處理時，色澤稍有不一致，只要規(guī)則、不影響表面整體整

現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評項目及滿分值評分標準驗評要點現(xiàn)場部分管理部分備注?納入缺陷全覆蓋管理。2.1.4.2物理狀況護罩的設計易于維修人員的拆卸和更換。不得有銳利的邊緣和突緣。防護罩或防護網(wǎng)應有足夠的強度、剛度，無銹蝕。防護罩及防護網(wǎng)應采用封閉結構，其安全距離和開口寬度應符合規(guī)范要求。防護罩應按標準涂色。轉動機械應在護罩上涂刷轉動方向標識，防護網(wǎng)應涂成黃色。3.現(xiàn)場檢查修后護罩/網(wǎng)是否及時恢復完好。潔性即可。.護罩/網(wǎng)的色澤、色標應清晰達到功能要求而非最新。.護罩/網(wǎng)固定不牢固按0.1分/處扣分。2.1.5隔離、閉鎖系統(tǒng)（20分）1.5.1防誤閉鎖各防誤閉鎖裝置正常，模擬屏與運行狀況一致，電編碼鎖正常處于閉鎖位置。各開關、刀閘上的機械編碼鎖，及時鎖在相應位置，且鎖的編號要朝外。電腦鑰匙及時充電，備用正常，觸點無銹蝕。防誤閉鎖裝置要列入班前、班中巡檢內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)異常，要及時通知檢修，做好記錄，.防誤閉鎖裝置有缺失，扣5.0分/處。.系統(tǒng)隔離警示牌未按規(guī)定使用，扣0.2分/處。.隔離警示牌擺放不規(guī)范，扣2.0分/處。.現(xiàn)場查閱巡檢記錄，檢查電氣防誤閉鎖裝置（“五防”）巡檢是否正常開展。.現(xiàn)場檢查需要有微機防誤閉鎖的設備:220kV、500kV系統(tǒng)所有開關、刀閘閉鎖管理情況。.現(xiàn)場檢查隔離鑰匙保管、使用登記情況。.查閱檢修工作票，現(xiàn)場核查機務、結合現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)：.查閱相關制度及記錄，驗證所有閉鎖（防誤/區(qū)域）是否納入缺陷管理并按既定程序進行了處理。.查閱相關制度及記錄，驗證區(qū)域閉鎖是否按既定要求執(zhí)行。1.區(qū)域閉鎖主要包括以下區(qū)域：1）廠區(qū)（廠前區(qū)、生產(chǎn)區(qū)）；2）主廠房；3）控制室；4）電子室、開關室、蓄電池室、

現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評項目及滿分值評分標準驗評要點現(xiàn)場部分管理部分備注并錄入缺陷管理系統(tǒng)。?每執(zhí)行一項安措，操作執(zhí)行完畢后按規(guī)定及時上鎖或閉鎖。?上鎖后鑰匙交與規(guī)定人員保管，并在相應工作票上注明此鎖號碼。.隔離鑰匙未按規(guī)范要求管理，扣2.0分/處。.無區(qū)域閉鎖清單，扣L0分，不全的扣0.1分/項。.閉鎖區(qū)域管理制度未上墻并掛在入口醒目位置處，扣0.5分/處。電氣隔離執(zhí)行情況。.現(xiàn)場檢查所有機務閥門、電氣開關等隔離“警示標識牌”的定置管理是否符合規(guī)范要求。.現(xiàn)場檢查重要生產(chǎn)區(qū)域、場所是否進行了閉鎖管理并把出入規(guī)定上墻告示。升壓站等重要電氣場所；5）制氫站、氨站、油罐區(qū)等危險區(qū)域：6）其他企業(yè)認為需要控制出入的區(qū)域。2.隔離“警示標識牌”的設置應符合集團《發(fā)電企業(yè)安全設施配置規(guī)范手冊》要求。1.5.2系統(tǒng)隔離警示牌按規(guī)定的要求設置統(tǒng)一的閥門、開關隔離警示牌。按規(guī)定的要求放置、掛設及移除隔離警示牌。非運行有關人員不得擅自移除。隔離警示牌應定置管理，統(tǒng)一分類存放。1.5.3隔離鑰匙箱按規(guī)定的要求保管隔離鑰匙。隔離箱箱體完整，標識清晰。隔離箱內(nèi)一把鑰匙應對應一把隔離鎖，并且擺放整齊。隔離鑰匙和鎖要統(tǒng)一編號。鑰匙牌及鎖的編號應朝外。明確備用鑰匙使用程序，使用時經(jīng)值長批準。

現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評項目及滿分值評分標準驗評要點現(xiàn)場部分管理部分備注2.1.5.4區(qū)域閉鎖明確閉鎖區(qū)域。閉鎖區(qū)域準入管理制度應掛在入口醒目位置。宜實行智能化門禁閉鎖。2.2標志、標牌及劃線（150分）2.2.1色標、流向（20分）2.2.1.1配置按集團公司統(tǒng)一規(guī)定的顏色標識所有管線或色環(huán)，并附有流向指示。工作區(qū)域顏色應按照集團公司《發(fā)電企業(yè)安全設施配置規(guī)范手冊》使用統(tǒng)一規(guī)定的顏色標識。在加裝保溫的管道和不可能對整條管道進行標記的彎頭、穿墻處、分接點及需要觀察處的位置必須涂刷介質(zhì)名稱，標識介質(zhì)性質(zhì)的色標和介質(zhì)流向的箭頭，較長管道應每間隔9米進行一次標識。工業(yè)管路按所輸送介質(zhì)的類別涂以規(guī)定的顏色，并標明介質(zhì)名稱與流向。所有的機械的顏色標記與規(guī)范必須一致。.色標、色環(huán)配置缺失的，扣0.2分/處。.色標、色環(huán)不符合集團公司規(guī)范要求的，扣0.1分/處。.未按要求修后驗收的，扣1.0分/處。1.現(xiàn)場檢查以下設備設施色標、流向是否符合規(guī)范要求：1）所有熱力、消防等工業(yè)管道：2）所有儲罐；3）所有機械的顏色；4）所有電氣開關的顏色；5）所有防護設施、防護裝置；6）所有的低矮通道、建筑物、窄轉角位、落級位等處的黃黑相間的斜線標記。.現(xiàn)場檢查是否配置主廠房顏色展示牌。.現(xiàn)場檢查修后色標、流向的恢復是否完好。結合現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)：.查閱相關制度及記錄，驗證所有色標、流向是否納入缺陷管理并按既定程序進行了處理。.查閱相關制度及記錄，驗證是否對修后的恢復、驗收程序進行了規(guī)定并執(zhí)行。.色標、流向應清晰、符合功能的要求而非最新。.色標、流向應符合集團《發(fā)電企業(yè)安全設施配置規(guī)范手冊》及行業(yè)最新要求。

現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評項目及滿分值評分標準驗評要點現(xiàn)場部分管理部分備注所有的電氣開關的顏色標記與規(guī)范必須一致。所有的緊急停止按扭/跳閘線路應使用統(tǒng)一“紅色”標記。防護設施、防護裝置涂以顏色及不同色的轉向標記。所有的低矮通道、建筑物、窄轉角位、落級位等，應使用黃黑相間的斜線作標記。漆色和規(guī)格應按集團公司規(guī)定統(tǒng)一要求。在進入廠房前應至少展示一個顏色標記牌，以指明所有使用的顏色。2.2.1.3檢查/維護色標色環(huán)納入缺陷管理。有污染或有變化、褪色，不符和規(guī)定的顏色范圍時，應及時清理或更換。設備檢修后，同步恢復、驗收。2.2.2設備標牌及命名（40分）2.2.2.1配置?成臺或成套設備銘牌應完好，清晰。?按集團公司成臺或成套設備要求，規(guī)范1.標牌及命名配置有缺失的，扣0.21.現(xiàn)場檢查以下設備標牌及命名的配置、安裝是否符合規(guī)范要求：1）設備銘牌；結合現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)：1.查閱相關制度及記錄，驗證所有設備標牌及命名是否1.設備標牌及命名應清晰、符合功能

現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評項目及滿分值評分標準驗評要點現(xiàn)場部分管理部分備注制作、裝設統(tǒng)一的設備標牌。按集團公司要求，規(guī)范制作、裝設統(tǒng)一的閥門標牌。設備控制按鈕、把手、開關均應配置設備命名和狀態(tài)標牌；操作手輪裝設轉向標志；一次和二次電纜應在電纜終端頭，裝設標志牌，并標明電纜編號、電纜型號、起點和終點。現(xiàn)場所有檢修電源盤、控制柜、保護柜、照明盤、端子箱等及盤內(nèi)元件、接線端子、插座均應裝設命名標識牌，如卡件、繼電器、電源開關等無法安裝標志牌的地方可用標簽打字機打印規(guī)格一致的標簽粘貼。開關站、開關室、高壓室、控制室等生產(chǎn)場所的出入口門均應設區(qū)域標示牌。就地設備編號和圖紙編號應一致。2.2.2.2安裝要求安裝應符合標準、整齊美觀、醒目直觀、不影響操作。同類型設備標牌安裝位置一致。控制柜和接線箱內(nèi)的電纜標識牌高度要一致，懸掛標識牌的高度以剛接觸到地面和柜底為準，不準因線太長而將標識牌堆在一起。分/處。.標牌及命名樣式不符合集團配置規(guī)范要求的，扣0.1分/處。.就地設備編號和圖紙編號有不一致的扣1.0分/處。.標志牌安裝不符合規(guī)范的，扣0.1分/處。.未按要求修后驗收的，扣1.0分/處。2）設備標牌，包括成套和各控制盤柜及內(nèi)部；3）閥門標牌；4）電氣狀態(tài)標牌：5）電纜及端子標志牌：6）開關站、開關室、高壓室、控制室等生產(chǎn)場所的出入口區(qū)域標示牌。.查閱圖紙、資料，現(xiàn)場核查就地設備編號和圖紙編號是否一致。（抽查至少不少于3個設備）.現(xiàn)場檢查修后各標牌、命名是否恢復完好。納入缺陷管理并按既定程序進行了處理。如屬確實無法納入缺陷系統(tǒng)的，是否按缺陷管理的要求進行了閉環(huán)管理、處置。2.查閱相關制度及記錄，驗證是否對修前拆除，修后的恢復、驗收程序進行了規(guī)定并執(zhí)行。的要求而非最新。2.設備標牌及命名原則上應符合集團《發(fā)電企業(yè)安全設施配置規(guī)范手冊》要求，如驗評時尚有余小部分未整改完成的，但已列入計劃的可以酌情不扣分，但所有廠2017年前必須全部完成。本規(guī)范實施后新增設備標牌及命名必須符合集團手冊要求，否則一律扣分。

現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評項目及滿分值評分標準驗評要點現(xiàn)場部分管理部分備注?標識牌要穩(wěn)固不傾斜，有防脫落措施，標示牌表面清潔。2.2.3檢查/維護設備標牌及命名納入缺陷管理。有污染或有變化、褪色等時，應及時修整或更換。設備檢修后，同步恢復、驗收。2.2.3安全標志牌（50分）2.3.1配置按照集團公司《發(fā)電企業(yè)安全設施配置規(guī)范手冊》中“安全標志設置原則”和“安全設施配置規(guī)范”進行配置。安全標志應設在與安全有關的醒目位置，環(huán)境信息標志應設在有關場所的入口處和醒H位置；局部信息標志要設在所涉及的相應危險地點或設備（部件）附近的醒目處。安全標志或標記的圖形、顏色正確，所表示的含義明確。危險物品按類別在其包裝的明顯位置，標注名稱和不易脫落的法定標志。相關場所應按規(guī)定在醒口位置設置職業(yè).安全標志配置有缺失的，扣0.2分/處。.安全標志牌的樣式不符合集團配置規(guī)范要求的，扣0.1分/處。.安全標志牌安裝不規(guī)范的，扣0.1分/處。.未按規(guī)定修后驗收的，扣1.0分/.現(xiàn)場檢查以下安全標志牌的配置、安裝是否符合規(guī)范要求，包括固定的和檢修作業(yè)時臨時的：1）職業(yè)安全與健康標志牌；2）環(huán)境監(jiān)測標志牌；3）道路交通安全標志牌；4）應急與消防標志牌；5）重大危險源告知牌。.結合現(xiàn)場實際風險，核查是否缺失，內(nèi)容是否完備。.現(xiàn)場檢查修后各安全標志牌是否恢復完好。結合現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)：.查閱相關制度及記錄，驗證所有安全標志牌是否納入缺陷管理并按既定程序進行了處理。.查閱相關制度及記錄，驗證是否對修前臨時拆除，修后的恢復、驗收程序進行了規(guī)定并執(zhí)行。.安全標志牌應清晰、符合功能的要求而非最新。.安全標志牌應符合集團《發(fā)電企業(yè)安全設施配置規(guī)范手冊》要求。

現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評項目及滿分值評分標準驗評要點現(xiàn)場部分管理部分備注危害告知牌，職業(yè)健康危害告知牌內(nèi)應包含職業(yè)危害種類、后果、預防措施和應急救助措施等內(nèi)容。?應依據(jù)GB18218辨識企業(yè)重大危險源，并配置重大危險源標志牌。重大危險源告知牌應包括危險源名稱、危害物質(zhì)及數(shù)量、存儲部位、可能導致的事故、以及預防控制措施等內(nèi)容。?按集團要求配置足夠的道路交通安全標志標識。2.2.3.2安裝要求安裝應符合標準、整齊美觀、醒目直觀、不影響操作。安全標志牌應設置在不可移動的物體上，且安全標志牌前不能放置妨礙認讀的障礙物。懸掛式和附著式的安全標志牌應穩(wěn)固不傾斜；柱式標志牌和支架應牢固的連接在一起；臨時懸掛的安全標示牌要采取防脫落措施。多個安全標示牌一起設置時，應按照警告、禁止、指令、提示類型的順序先左后右、處。

現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評項目及滿分值評分標準驗評要點現(xiàn)場部分管理部分備注先上后下排列。?標志牌要穩(wěn)固不傾斜，有防脫落措施，標志牌表面清潔。2.2.3.3檢查/維護安全標志牌納入缺陷管理。有污染、變形、破損或變色不符和安全色要求時，應及時修整或更換。設備檢修后，同步恢復、驗收。2.2.4地面、通道及倉儲劃線（40分）2.4.1地面界限及標記劃定界限以分隔存儲區(qū)域和通道區(qū)域。根據(jù)工作場所的需要劃定區(qū)域。分界線應有清晰地標記。應維護分界線的清晰和不褪色。應明確劃分行人通道和機動車道。通道和人行道應有充分的寬度以允許可能的交通工具自由通行并應無障礙。應使用統(tǒng)一的分界標志；分界線的寬度應統(tǒng)一。2.2.4.2安全警示線配置.安全警示線配置有缺失的，扣0.1分/處。.地面界限及標記配置有缺失的，扣0.1分/處。.劃線不符合規(guī)范要求的，扣0.1分/處。.未按要求修后驗收的，扣1.0分/處。1.現(xiàn)場檢查以下地面界限及標記和安全警示線是否符合規(guī)范要求，包括固定的和檢修作業(yè)時臨時的：1）物品堆放與倉儲；2）人行通道和機動車道：3）分界線；4）禁止阻塞線：5）減速提示線；6）設備安全警戒線；7）防止踩空線；8）防止碰頭線；9）防止絆腳線：10）廠房通道邊緣黃劃線。結合現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)：.查閱相關制度及記錄，驗證所有劃線是否納入缺陷管理并按既定程序進行了處理。.查閱相關制度及記錄，驗證是否對修后的恢復、驗收程序進行了規(guī)定并執(zhí)行。.劃線應清晰、協(xié)調(diào)，符合功能的要求而非“多”和最“新”。.劃線原則上應符合集團《發(fā)電企業(yè)安全設施配置規(guī)范手冊》要求，客觀條件不允許時，劃線應保證滿足最基本的安全功能要求。

現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評項目及滿分值評分標準驗評要點現(xiàn)場部分管理部分備注地下設施入口蓋板上、滅火器存放處，應急通道出入口等，應標有禁止阻塞線。廠內(nèi)道路限速區(qū)域入口處和彎道、交叉路口處，應標有減速提示線。廠房通道邊緣應用黃劃線。發(fā)電機組、落地安裝的轉動機械周圍及控制臺、配電盤前，應標有安全警戒線。,平臺與下行樓梯連接的邊緣處，應標有防止踏空線。人行通道高度不足2.0m的障礙物上，要標有防止碰頭線。人行通道地面上管線或其他障礙物上應標有防止絆跤線。2.1.4.3檢查/維護劃線納入缺陷管理。按規(guī)定要求對現(xiàn)場安全警示線進行定期檢查，發(fā)現(xiàn)不符合要求時，應及時修整。設備檢修后，同步恢復、驗收。.結合現(xiàn)場實際風險，核查是否缺失，劃線是否完整。.現(xiàn)場檢查修后或現(xiàn)場設施變更后，各劃線是否恢復完好。2.3特種（設備）作業(yè)（180分）：資質(zhì)、使用與檢查

現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評項目及滿分值評分標準驗評要點現(xiàn)場部分管理部分備注3.1特種（設備）作業(yè)人員（20分）相關人員應按照規(guī)定要求經(jīng)過相關部門培訓并取得有效合格證書。不同類型的特種作業(yè)人員應分別進行培訓和取證。按要求定期進行復查。特種作業(yè)人員在現(xiàn)場操作時，應隨身攜帶特種作業(yè)資格證。企業(yè)安監(jiān)部門應對外包單位特種作業(yè)人員持證情況進行查驗。.現(xiàn)場特種作業(yè)人員無資格證或未隨身攜帶作業(yè)資格證的，扣5.0分/處；超過3處本要素不得分。.外包單位特種作業(yè)人員進入現(xiàn)場作業(yè)未在企業(yè)查驗、備案的，扣3.0分/人。1.現(xiàn)場檢查以下特種設備作業(yè)人員資格是否符合規(guī)范要求，包括正式工和承包商人員（現(xiàn)場抽查至少3人，其他通過查閱臺賬驗證）：）特種設備相關管理（A1/A2/A3/A4/A5/A8）；2）鍋爐作業(yè)（G1/G2/G