供應(yīng)商質(zhì)量控制規(guī)定

<^LDC質(zhì)量管理體系管理文件艾迪森科技供應(yīng)商質(zhì)量管理控制規(guī)定目的：規(guī)范對供應(yīng)商的日常管理，加強對供應(yīng)商的監(jiān)督，確保供應(yīng)商的選擇的合理性，科學(xué)性，提高供應(yīng)商供貨質(zhì)量，互利共贏，提高我司產(chǎn)品的競爭力。適用范圍：仍處在采購合同名錄下的供應(yīng)商以及準(zhǔn)備引進的供應(yīng)商，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)定執(zhí)行。職責(zé)：采購中心：采購中心負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理，新供應(yīng)商引進，通知品質(zhì)保證部并組織對供應(yīng)商的評審與確定，并對供應(yīng)商的供貨業(yè)績定期進行評價，建立相應(yīng)的供應(yīng)商檔案；技術(shù)工藝部：負(fù)責(zé)制定物料的技術(shù)要求并給予供應(yīng)商提供相應(yīng)的技術(shù)支持；品質(zhì)保證部：負(fù)責(zé)物料的測量和監(jiān)控以及供應(yīng)商供貨質(zhì)量狀況的跟蹤，供應(yīng)商審核等；企業(yè)管理部：負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的確定及采購文件的批準(zhǔn)。供應(yīng)商質(zhì)量審核4.1目的：為科學(xué)合理的選擇供應(yīng)商提供依據(jù)；更好的動態(tài)把握供應(yīng)商的供貨質(zhì)量；建立新興合作伙伴關(guān)系，達到互利共贏。4.2審核對象和內(nèi)容審核對象現(xiàn)有供應(yīng)商：對批量提供產(chǎn)品或質(zhì)量有問題的供應(yīng)商進行重新評價審核。新選供應(yīng)商：在初步篩選的基礎(chǔ)上，對提供重要零部件、大批量供貨或有可能成為供應(yīng)商的主要供應(yīng)商進行審核。審核人員派選有經(jīng)驗的審核員或委托有資格的第三方審核機構(gòu)到供應(yīng)商處進行現(xiàn)場審核和調(diào)查。審核1、新選供應(yīng)商編制劉欽傳［文檔名稱］供應(yīng)商質(zhì)量管理控制規(guī)定審核李玉柱［文檔編號］LDC/QR-PB-42［時間］2010-10-28［版本號］A0批準(zhǔn)董兀海LDCTechnologyINC. 青島艾迪森科技有限公司第1頁共8頁

<^LDC質(zhì)量管理體系管理文件艾迪森科技供應(yīng)商質(zhì)量管理控制規(guī)定內(nèi)容

及流

程?計劃審核時間，供方確認(rèn)審核時間安排內(nèi)容

及流

程?嚴(yán)格按照供應(yīng)商評估檢查表審核；記錄并匯總各審核員在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項,確認(rèn)不符合項矯正時間?輸出審核報告；審核評價、評分反饋，明確標(biāo)識是否錄用?追蹤審核指正事項，并要求供方將指正事項發(fā)送至審核組確認(rèn)?與通過審核的新廠家簽訂質(zhì)量合同?供貨階段例行審核或特殊審核嚴(yán)格按照供應(yīng)商審核表審核2、現(xiàn)有供應(yīng)商?計劃審核時間，供方確認(rèn)審核時間安排?根據(jù)自身的審核標(biāo)準(zhǔn)（根據(jù)供應(yīng)商審核表）實施例行審核，重點把握關(guān)鍵過程。記錄并匯總各審核員在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項并確定不符合項矯正時間?輸出審核報告；反饋給供應(yīng)商?追蹤審核指正事項，并要求供方將指正事項發(fā)送至審核組確認(rèn)?已通過質(zhì)量體系認(rèn)證的供應(yīng)商，主要關(guān)注其反映持續(xù)改進的管理評審、內(nèi)審、糾正措施、預(yù)防措施、檢驗與試驗等過程。?未通過質(zhì)量體系認(rèn)證的供應(yīng)商，主要從有效性入手，關(guān)注其采購、設(shè)備、人員、檢驗等重要過程。?審核過程還應(yīng)調(diào)查供應(yīng)商的顧客滿意度、過程能力、員工素質(zhì)、服務(wù)水平等。?審核和調(diào)查應(yīng)形成明確詳細(xì)的審核報告和調(diào)查報告。審核結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)對供應(yīng)商相關(guān)合作經(jīng)驗、質(zhì)量保證能力、履約能力、后勤保障能力、服務(wù)和技術(shù)支持能力進行綜合評估，根據(jù)評估結(jié)果優(yōu)選供應(yīng)商。編制劉欽傳［文檔名稱］供應(yīng)商質(zhì)量管理控制規(guī)定審核李玉柱［文檔編號］LDC/QR-PB-42［時間］2010-10-28［版本號］A0批準(zhǔn)董兀海LDCTechnologyINC. 青島艾迪森科技有限公司第2頁共8頁

?^LDC質(zhì)量管理體系管理文件艾迪森科技供應(yīng)商質(zhì)量管理控制規(guī)定供方文件提供?質(zhì)量認(rèn)證證書?質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，及目標(biāo)達成率?來料、過程、出廠檢驗報告?崗位培訓(xùn)記錄；產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、工藝指導(dǎo)書?不合格品控制程序?糾正預(yù)防程序；質(zhì)量改善計劃與事例?客戶抱怨處理程序及客戶抱怨處理事例?設(shè)備管理規(guī)定；儀器儀表外校計劃?新產(chǎn)品試產(chǎn)管理程序?工程變更管理程序（僅適用于合格供應(yīng)商例行/特殊審核）?管理評審（僅適用于合格供應(yīng)商例行/特殊審核）?文件資料管制（僅適用于合格供應(yīng)商例行/特殊審核）?倉儲管理（僅適用于合格供應(yīng)商例行/特殊審核）?產(chǎn)品追溯標(biāo)識（僅適用于合格供應(yīng)商例行/特殊審核）?人力資源和安全管理（僅適用于合格供應(yīng)商例行/特殊審核）4.3供應(yīng)商審核的時機4.3.1對新供應(yīng)商審核的時機：一般情況下，在批量供貨之前進行審核，審核合格后列入合格供應(yīng)商名單；對提供重要產(chǎn)品的I類供應(yīng)商，審核提前到產(chǎn)品試制階段；對特別重要或投資巨大的產(chǎn)品，審核放在產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的初期。4.3.2對原有的供應(yīng)商審核一般分為例行審核和特殊情況下審核兩種。?例行審核是根據(jù)雙方規(guī)定時間間隔，定期對供應(yīng)商進行的審核，一般為半年或一年。編制劉欽傳［文檔名稱］供應(yīng)商質(zhì)量管理控制規(guī)定審核李玉柱［文檔編號］LDC/QR-PB-42［時間］2010-10-28［版本號］A0批準(zhǔn)董兀海LDCTechnologyINC. 青島艾迪森科技有限公司第3頁共8頁<^LDC質(zhì)量管理體系管理文件艾迪森科技供應(yīng)商質(zhì)量管理控制規(guī)定?特殊情況下審核：當(dāng)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量特性波動較大，經(jīng)常出現(xiàn)不合格；顧客對我司產(chǎn)品有抱怨或投訴、經(jīng)分析與供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)；我司的經(jīng)營有重大變化或外部市場有重大變化，需要供應(yīng)商進行比較大的改進等。供應(yīng)商審核的分類及其相互關(guān)系供應(yīng)商審核的分類：產(chǎn)品審核、過程審核、質(zhì)量管理體系審核?產(chǎn)品審核：確認(rèn)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量，內(nèi)容包括：產(chǎn)品的功能性審核、產(chǎn)品的外觀審核和產(chǎn)品的包裝審核。?過程審核：當(dāng)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品對生產(chǎn)工藝有很強的依賴性的時候，特別是其關(guān)鍵、特殊過程，進行過程審核。?質(zhì)量管理體系審核：對供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系進行審核，其中包括產(chǎn)品審核和過程審核，一般采用ISO9001：2008作為審核標(biāo)準(zhǔn)。對供應(yīng)商的審核的順序為：產(chǎn)品審核——過程審核——質(zhì)量管理體系審核。產(chǎn)品審核合格的基礎(chǔ)上，才能進行其他審核。對于不同產(chǎn)品、不同的供應(yīng)商，并不是三種審核都必須，有時一種或兩種審核就可以對供應(yīng)商提供的合格產(chǎn)品的能力做出定論。評審結(jié)果輸出?I類供應(yīng)商必須AB級：A級供應(yīng)商，我司可縮短付款周期，給予訂單優(yōu)先等優(yōu)惠政策，加強溝通，讓其參與到公司的研發(fā)，制造過程，共同承擔(dān)風(fēng)險，共同盈利；B級供應(yīng)商，減少訂單，品質(zhì)保證部給予警示，協(xié)助其整改質(zhì)量，連續(xù)三個月無明顯提高的，暫停合作，開發(fā)新的供應(yīng)商；C級供應(yīng)商，暫停合作，限期整改，一個季度內(nèi)未整改達到B級的，淘汰；編制劉欽傳［文檔名稱］供應(yīng)商質(zhì)量管理控制規(guī)定審核李玉柱［文檔編號］LDC/QR-PB-42［時間］2010-10-28［版本號］A0批準(zhǔn)董兀海LDCTechnologyINC. 青島艾迪森科技有限公司第4頁共8頁<^LDC質(zhì)量管理體系管理文件艾迪森科技供應(yīng)商質(zhì)量管理控制規(guī)定D級供應(yīng)商，直接淘汰。?U類供應(yīng)商：A級供應(yīng)商，加深擴大合作范圍，給予優(yōu)先付款，加大訂單等優(yōu)惠政策；B級供應(yīng)商，正常采購，宣傳優(yōu)惠政策，幫助其整改質(zhì)量，升級為A級供應(yīng)商；C級供應(yīng)商，減少訂單，供貨比例控制20%以下，敦促其提高質(zhì)量，向B級發(fā)展，一個季度內(nèi)無明顯提高的，停止合作；D級供應(yīng)商，公司可根據(jù)需要，隨時淘汰。?皿類供應(yīng)商：A級供應(yīng)商，增加訂單比例，采用更短的付款周期，加強溝通，穩(wěn)固合作關(guān)系；B類供應(yīng)商，保持合作，宣傳公司政策，使其向A級發(fā)展；C級供應(yīng)商，控制供貨比例，維持合作，協(xié)助其整改質(zhì)量，向B級發(fā)展，一個季度無改善的，停止合作關(guān)系；D級供應(yīng)商，根據(jù)公司需要隨時淘汰。總體標(biāo)準(zhǔn)要求：深度發(fā)展A級供應(yīng)商，加強合作B級供應(yīng)商，整頓C級供應(yīng)商，淘汰D級供應(yīng)商，力爭公司所有供應(yīng)商均達A級；本審核輸出適用于新老供應(yīng)商。評審后整理每期評審結(jié)束后，將評審結(jié)果通知供應(yīng)商，根據(jù)評審結(jié)果，以4.5規(guī)定，對供應(yīng)商進行處理，并向新興合作關(guān)系轉(zhuǎn)變。對供應(yīng)商進行分階段質(zhì)量控制5.1設(shè)計和開發(fā)階段供應(yīng)商的質(zhì)量控制特點對供應(yīng)商資源進行策劃、優(yōu)選和溝通。主要強調(diào)及時供貨，以保證設(shè)計和試驗經(jīng)常變動編制劉欽傳［文檔名稱］供應(yīng)商質(zhì)量管理控制規(guī)定審核李玉柱［文檔編號］LDC/QR-PB-42 ［時間］2010-10-28 ［版本號］A0批準(zhǔn)董兀海LDCTechnologyINC. 青島艾迪森科技有限公司 第5頁共8頁

<^LDC質(zhì)量管理體系管理文件艾迪森科技供應(yīng)商質(zhì)量管理控制規(guī)定的需要。內(nèi)容與供應(yīng)商結(jié)成合作伙伴關(guān)系的一般做法：1） 邀請供應(yīng)商參與產(chǎn)品的早期設(shè)計和開發(fā)，鼓勵供應(yīng)商提出降低成本、改善性能、提咼產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性、改善可加工性的意見。2） 對供應(yīng)商進行培訓(xùn)，明確設(shè)計和開發(fā)的目標(biāo)質(zhì)量，與供應(yīng)商共同探討質(zhì)量控制過程，達成一致的產(chǎn)品質(zhì)量控制、質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)。優(yōu)勢供應(yīng)商參與產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)，有利于供應(yīng)商明確顧客要求，并直接轉(zhuǎn)化為供應(yīng)商生產(chǎn)過程的特性要求和工藝要求，保證其設(shè)計質(zhì)量。5.2試制階段對供應(yīng)商的質(zhì)量控制特點批量小、沒有庫存或庫存很小、要求供貨及時、價格要求相對比較寬松。企業(yè)應(yīng)盡可能與供應(yīng)商在質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求、質(zhì)量管理體系要求以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則等方面達成一致并形成文件或合冋。內(nèi)容1） 與供應(yīng)商共享技術(shù)和資源：幫助供應(yīng)商盡快掌握專有技術(shù)，配備資源，形成生產(chǎn)能力，滿足試制的要求；2） 對供應(yīng)商提供的樣件進行質(zhì)量檢驗:對供應(yīng)商提供的樣件一般需要進行全數(shù)檢驗，流程性材料、破壞性檢驗等情況除外。3） 對供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進行初步評價：評價的內(nèi)容一般包括質(zhì)量、價格、供貨期、信譽等，4） 產(chǎn)品質(zhì)量問題的解決：解決的方法般為改進、妥協(xié)、更換供應(yīng)商。編制劉欽傳［文檔名稱］供應(yīng)商質(zhì)量管理控制規(guī)定審核李玉柱［文檔編號］LDC/QR-PB-42［時間］2010-10-28［版本號］A0批準(zhǔn)董兀海LDCTechnologyINC. 青島艾迪森科技有限公司第6頁共8頁

質(zhì)量管理體系管理文件艾迪森科技供應(yīng)商質(zhì)量管理控制規(guī)定優(yōu)勢通過試制階段對供應(yīng)商的質(zhì)量控制，可以綜合評價供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力，評價合格的供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名單，作為試制階段和批量生產(chǎn)時的主要備選供應(yīng)商。對于在此階段出現(xiàn)的質(zhì)量問題，可以及時采取措施加以解決，為批量生產(chǎn)的產(chǎn)品供應(yīng)做好準(zhǔn)備。5.3批量生產(chǎn)階段對供應(yīng)商的質(zhì)量控制特點批量大、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、要求價格適當(dāng)、有一定庫存以便周轉(zhuǎn)。內(nèi)容1、 對供應(yīng)商質(zhì)量保證能力的監(jiān)控包括供應(yīng)商的過程能力監(jiān)控、測量體系監(jiān)控，供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系審核、推動供應(yīng)商質(zhì)量改進等；監(jiān)控的目的有兩個：一是防止供應(yīng)商質(zhì)量保證能力出現(xiàn)下降；一是與供應(yīng)商共同發(fā)現(xiàn)改進的機會。這一階段對供應(yīng)商的評價應(yīng)盡量采用定量分析的方法。常用的分析方法有過程能力分析、測量體系分析、質(zhì)量管理體系評價、水平對比法和優(yōu)秀模式等。2、 質(zhì)量檢驗的管理包括進貨檢驗的管理、對供應(yīng)商的檢驗工作進行適當(dāng)?shù)脑u價和控制以及對來自供應(yīng)商不合格品的處置和質(zhì)量問題的解決等。重點是進貨檢驗。優(yōu)勢確保企業(yè)產(chǎn)品的總體質(zhì)量、降低成本，提供顧客滿意度。召開供應(yīng)商質(zhì)量大會6?1目的：為深入合作提供契機，宣傳公司優(yōu)良制度，擴大公司社會影響力，刺激供應(yīng)商向A級發(fā)展，穩(wěn)定同供應(yīng)商之間的合作關(guān)系。6?2召開期限：規(guī)定每半年舉行一次，特殊情況下，可依據(jù)自身需要擇時而行6?3會議主要內(nèi)容?對連續(xù)兩個季度評分在95分以上的供應(yīng)商，公司在大會上對其進行表揚并嘉獎。獎勵編制劉欽傳［文檔名稱］供應(yīng)商質(zhì)量管理控制規(guī)定審核李玉柱［文檔編號］LDC/QR-PB-42［時間］2010-10-28［版本號］A0批準(zhǔn)董兀海LDCTechnologyINC. 青島艾迪森科技有限公司第7頁共8頁<^LDC質(zhì)量管理體系管理文件艾迪森科技供應(yīng)商質(zhì)量管理控制規(guī)定方式：頒發(fā)《優(yōu)秀供