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招標(biāo)采購(gòu)操作流程一、計(jì)劃編制 采購(gòu)部編制“項(xiàng)目全周期采購(gòu)矩陣表”(模板)項(xiàng)目部組織填寫“項(xiàng)目全周期采購(gòu)矩陣表”每月25日由項(xiàng)目部填寫并提交月度采購(gòu)計(jì)劃表至采購(gòu)部;采購(gòu)部?jī)?yōu)化調(diào)整各項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃,形成公司月度采購(gòu)計(jì)劃并發(fā)布,綜合部運(yùn)營(yíng)崗備案考核;采購(gòu)計(jì)劃責(zé)任劃分原則:1.因采購(gòu)計(jì)劃漏報(bào)、遲報(bào)等原因引起的采購(gòu)滯后,計(jì)劃報(bào)送主體項(xiàng)目部承擔(dān)主要責(zé)任,督促協(xié)助主體采購(gòu)部承擔(dān)次要責(zé)任;2.因招標(biāo)采購(gòu)工作過(guò)程中原因引起的采購(gòu)滯后,計(jì)劃控制主體采購(gòu)部承擔(dān)主要責(zé)任,采購(gòu)資料提交配合部門承擔(dān)次要責(zé)任;1.計(jì)劃監(jiān)控節(jié)點(diǎn)(全過(guò)程郵件溝通及審批)二、供應(yīng)商資質(zhì)審查及入圍 采購(gòu)部建立并維護(hù)《合格供應(yīng)商名錄》;原則上每次招標(biāo)須有一家新供應(yīng)商參加;采購(gòu)部組織相關(guān)部門對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察,考察完畢后組織各部門填寫《供應(yīng)商實(shí)地考察表》考察結(jié)果合格供應(yīng)商經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后錄入《供應(yīng)商名錄》采購(gòu)部按招標(biāo)計(jì)劃填寫《工程、材料供應(yīng)商入圍及采購(gòu)方案審批表》并發(fā)起審批;2.供應(yīng)商入庫(kù)資格審查監(jiān)控節(jié)點(diǎn)(專用表格)3.采購(gòu)方案、入圍供應(yīng)商審批節(jié)點(diǎn)(專用表格)三、招標(biāo)文件編制及審批 采購(gòu)部組織相關(guān)部門編制招標(biāo)文件(內(nèi)含合同擬稿),并整合形成招標(biāo)文件;采購(gòu)部審核整理招標(biāo)文件后,發(fā)相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽,最后經(jīng)成本部審核完成;(請(qǐng)注意:成本部必須作為最后審批部門)4.招標(biāo)文件(合同擬稿)審批節(jié)點(diǎn)(專用表格)四、發(fā)表、答疑及回標(biāo) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織發(fā)標(biāo)工作;采購(gòu)負(fù)責(zé)組織答疑會(huì),并組織相關(guān)部門釋疑;采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織回標(biāo);五、開(kāi)標(biāo)采購(gòu)部負(fù)責(zé)開(kāi)標(biāo)會(huì);開(kāi)標(biāo)后,參與開(kāi)標(biāo)的相關(guān)人員須在標(biāo)書主要經(jīng)濟(jì)條款頁(yè)簽字;五、評(píng)標(biāo)工程管理部(項(xiàng)目部)負(fù)責(zé)評(píng)比技術(shù)標(biāo);成本部負(fù)責(zé)評(píng)比經(jīng)濟(jì)標(biāo);采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)合作過(guò)的投標(biāo)單位進(jìn)行履約情況評(píng)比,對(duì)為合作過(guò)的單位根據(jù)考察情況進(jìn)行履約能力的預(yù)估評(píng)比;采購(gòu)部負(fù)責(zé)綜合評(píng)分五、定標(biāo)會(huì)采購(gòu)部組織相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)定標(biāo)會(huì);定標(biāo)會(huì)議程:1.工程管理部(項(xiàng)目部)介紹技術(shù)標(biāo)評(píng)比情況;2.成本部介紹經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)比情況;3.采購(gòu)介紹履約能力評(píng)估情況及綜合評(píng)分排名情況;4.與會(huì)人員討論;
5.形成統(tǒng)一意見(jiàn)(不統(tǒng)一時(shí),舉手表決)后,采購(gòu)部按定標(biāo)會(huì)意見(jiàn)形成《定標(biāo)報(bào)告》,并報(bào)送招標(biāo)管理小組審批確定中標(biāo)單位;5.定標(biāo)審批節(jié)點(diǎn)(專用表格)六、中標(biāo)通知及內(nèi)部公示《定標(biāo)報(bào)告》經(jīng)招標(biāo)管理小組批準(zhǔn);(采購(gòu)部跟蹤)采購(gòu)部發(fā)出中標(biāo)通知書;采購(gòu)部向合作方發(fā)出中標(biāo)通知書,并進(jìn)行內(nèi)部中標(biāo)公示(郵件);6.中標(biāo)審批節(jié)點(diǎn)(專用表格)7.中標(biāo)通知書(專用格式)七、合同簽訂采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織合同洽談、簽訂工作;合同洽談完成,中標(biāo)單位簽字蓋章后,由采購(gòu)部填寫《合同蓋章及編號(hào)申請(qǐng)單》,并將該招標(biāo)采購(gòu)的重要過(guò)程審批資料作為附件,提交至綜合管理部檔案管理崗進(jìn)行合同蓋章編號(hào)審核,符合資料管理則蓋章編號(hào),合同生效。8.合同蓋章編號(hào)監(jiān)控節(jié)點(diǎn)(專用表格)八、關(guān)于于材料采采購(gòu)相關(guān)關(guān)(另行行編制))甲供材料料:按照照招標(biāo)采采購(gòu)流程程操作;;甲限已供供材料::建立標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)“甲甲限已供供材料庫(kù)庫(kù)”,分分為ABC三等級(jí),,形成標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化;;甲定已供供材料::與指定定供應(yīng)商商簽訂戰(zhàn)戰(zhàn)略框架架協(xié)議,,明確責(zé)責(zé)任;然然后以簽簽訂“分分合同””的形式式,簽訂訂3方協(xié)議,,限定供供應(yīng)商供供貨和承承建商付付款等條條件;九、關(guān)于于材料采采購(gòu)的控控制(另另編制))甲限已供供材料::采購(gòu)部部\工程部根根據(jù)市場(chǎng)場(chǎng)及實(shí)際際履約情情況,每每年度更更新材料料庫(kù),并并經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理審批批確定后后,每次次招標(biāo)可可以直接接采用;;甲定已供供材料::根據(jù)材材料庫(kù)形形成標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)清單,,與材料料供應(yīng)商商簽訂年年度戰(zhàn)
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