中航工業(yè)6S管理評價標準

中航工業(yè)6S管理評價標準中航工業(yè)6S管理評價標準中航工業(yè)6S管理評價標準xxx公司中航工業(yè)6S管理評價標準文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設計，管理制度中國航空工業(yè)集團公司6S管理評價標準（修訂版）二O一一年九月目錄TOC\o"1-2"\u一、整理、整頓、清潔 1※1.辦公室物品和文件資料 12.辦公區(qū)通道、門窗、地面、墻壁 2※3.作業(yè)現(xiàn)場的設備、儀器、工裝、工具和物料 34.作業(yè)現(xiàn)場的通道和地面劃線 45.作業(yè)區(qū)地面、門窗和墻面、管線 5※6.作業(yè)現(xiàn)場的產(chǎn)品 67.作業(yè)現(xiàn)場的文件、記錄 78.庫房（區(qū)）和儲物間 89.公共設施(洗手間、衛(wèi)生間、浴室、開水房、垃圾箱等) 910.建筑物和物料 1011.廠(所)區(qū)道路和車輛 1112.綠化和衛(wèi)生 12※13.標識系統(tǒng) 1314.文化宣傳 14二、規(guī)范 15管理規(guī)范 15管理培訓 16※17.辦公區(qū)域及公共設施安全管理 1718.安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)范 18三、素養(yǎng) 19※19.行為規(guī)范 1920.團隊精神 2021.日常6S管理活動與創(chuàng)新 21四、安全 22※22.生產(chǎn)現(xiàn)場設備、設施 22※23.重大危險源與危險點 2324.作業(yè)環(huán)境與職業(yè)衛(wèi)生 2425.節(jié)能減排 25五、6S管理考核評價等級標準 26中國航空工業(yè)集團公司6S管理評價標準一、整理、整頓、清潔序號檢查項目基本要求檢查內容分值1辦公室物品和文件資料1.辦公室物品實行定置管理；2.辦公室門牌標識規(guī)范整潔；3.辦公室門窗、地面、墻壁整潔，室內環(huán)境清潔衛(wèi)生；4.文件資料物品分類合理，擺放有序；5.文件盒（夾）標識規(guī)范，目錄清楚；6.辦公電器定位擺放，布線規(guī)范、美觀；7.個人物品擺放有序；8.辦公設施完好，出現(xiàn)故障及時報修；9.實現(xiàn)辦公自動化；10.儲物室、復印室和資料室內物品定置管理。有下列情況之一者：1.室內物品未實行定置管理，未整理、整頓；2.文件資料未進行整理，未實行分類定置存放；3.辦公室無門牌標識，室內環(huán)境衛(wèi)生狀況差。0有下列情況之一者：1.實行了定置管理但辦公設施破損情況較嚴重；2.資料分類存放，但無適當?shù)陌b，標識不規(guī)范；3.辦公室內與工作無關的個人物品過多；4.辦公電器各類導線集束不規(guī)范。1有下列情況之一者：1.辦公桌面文件資料和物品過多，抽屜內文件資料和物品分類不規(guī)范；2.辦公電器的各類導線、電纜集束不美觀；3.計算機內文件資料分類不合理，存有部分與本崗位工作無關的信息。21.文件資料和物品分類合理，標識規(guī)范，但有個別手寫標識；2.文件盒（夾）統(tǒng)一整齊，但個別資料較多時無目錄清單；3.計算機導線集束規(guī)范，文件分類規(guī)范，但存有少量與工作無關的信息。31.辦公桌上放置的文件資料均是當日要用的，桌面及抽屜內物品均保持最低限度，且整齊有序；2.辦公設施配置合理，統(tǒng)一規(guī)范；3.廣泛使用網(wǎng)絡辦公，計算機內保存的文件資料分類科學，便于查找。4序號檢查項目基本要求檢查內容分值2辦公區(qū)通道、門窗、地面、墻壁1.辦公區(qū)門廳、通道、地面平整、干凈、通暢；2.門窗、墻壁、天花板、照明設施完好整潔；3.辦公環(huán)境適宜；4.室內張貼、懸掛物和諧、統(tǒng)一；5.管路和管線規(guī)范、清潔。有下列情況之一者：1.門廳、通道、墻角擺放過多雜物；2.地面有雜物、煙蒂、紙屑、痰跡等，且臟亂；3.門窗、墻壁、地面、天花板破損嚴重；4.各類管路管線破損、臟污，銹蝕嚴重。0有下列情況之一者：1.門窗、墻壁、地面、天花板雖破損，但已應急簡單處理；2.懸掛了不必要的物品或標識牌不規(guī)范、破損；3.照明設施破舊失修或拉設臨時明線；4.樓道內擺放較多物料，造成通道不暢。1有下列情況之一者：1.室內、樓道、樓梯光線不足，陰暗或空氣污濁有異味、墻面不整潔；2.個別照明燈不亮，燈具不清潔；3.線纜不整齊；4.樓道內臨時擺放少量物料。21.室內潔凈，但個別門窗、地面、墻壁、辦公家具上有灰塵或污跡；2.室內各種管路管線規(guī)范、清潔、整齊。31.辦公區(qū)地面、墻面平整、干凈；2.通道暢通，光照明亮、空氣清新、溫度適宜；3.張貼懸掛物統(tǒng)一、規(guī)范、美觀，各類管路管線規(guī)范、清潔。4序號檢查項目基本要求檢查內容分值3作業(yè)現(xiàn)場的設備、儀器、工裝、工具和物料1.作業(yè)現(xiàn)場實行定置管理；2.工裝、工具分類合理有序，定置擺放，帳物相符；3.積極推進全面生產(chǎn)維護（TPM）管理，建立設備點檢機制?，F(xiàn)場設備、儀器完好整潔，狀態(tài)標識清楚，維護保養(yǎng)及時到位；4.可移動設備及設施(含托架、托車、推車、廢物桶、垃圾桶、滅火瓶等)須合理實行定置管理；5.優(yōu)化現(xiàn)場物料管理，作業(yè)現(xiàn)場沒有無用或長久不用的物料。有下列情況之一者：1.作業(yè)現(xiàn)場未實行定置管理，設備、儀器、工裝、工具擺放雜亂；2.現(xiàn)場物料擺放有序，但有超時（一個月以上）存放現(xiàn)象；3.已報廢的設備、儀器、工裝、工具擺放在現(xiàn)場；4.工裝、工具檢定校準不及時，且表面臟污，工裝表面有銹蝕和加工屑。0實行了定置管理，但有下列情況之一者：1.不能使用的設備、儀器、工裝、工具集中有序擺放在現(xiàn)場；2.設備油、液的跑、冒、滴、漏、飛濺造成地面污染；3.現(xiàn)場物料擺放有序，但有超時（一個月）存放現(xiàn)象；4.操作人員的工具箱（柜）內工具、物品等無序混放，帳物不符；5.可移動設備及設施均未實行定置管理。1有下列情況之一者：1.設備、儀器能使用，但日常維護保養(yǎng)不及時；2.現(xiàn)場物料擺放有序，但有超時（半個月）存放現(xiàn)象；3.工具箱（柜）內的工具、物品分類有序，定置擺放，但數(shù)量過多；4.可移動設備及設施部分未實行定置管理。21.現(xiàn)場全面、合理、規(guī)范實行定置管理；2.現(xiàn)場物料使用量控制在一周以內，且擺放整齊有序，標識清楚；3.工具箱（柜）整潔，箱內工具、物品分類有序且定量、定置擺放；4.建立了設備預防保全點檢機制，且落實到位；5.現(xiàn)場設備完好整潔，設備油、液的跑、冒、滴、漏、飛濺，以及粉塵、飛屑、噴霧等問題得到有效控制，保持現(xiàn)場整潔。31.建立了設備預防保全體系，且運行有效；2.工裝、工具管理保持良好狀態(tài)；3.優(yōu)化現(xiàn)場物流管理，應用目視化、信息化等先進管理，建立高效的物流管理機制；現(xiàn)場物料使用量控制在三日內，且擺放整齊。4序號檢查項目基本要求檢查內容分值4作業(yè)現(xiàn)場的通道和地面劃線1.作業(yè)區(qū)地面劃線清楚，功能分區(qū)明確，劃線顏色、規(guī)格統(tǒng)一；2.通道線用黃實線，線寬50～150㎜，功能分區(qū)和定置線可用黃色實線或角標線，線寬50～80㎜。有下列情況之一者：1.通道與作業(yè)現(xiàn)場沒有劃線；2.通道嚴重不平整；3.通道臟亂，有煙蒂、紙屑、金屬屑、油、水或其他雜物。0有下列情況之一者：1.通道已劃線，但有部分劃線不規(guī)范、臟污、舊損不清楚；2.部分功能區(qū)域未劃線；3.作業(yè)現(xiàn)場部分通道不平整。1有下列任意兩種情況的：1.有少量通道的劃線不規(guī)范、顏色不統(tǒng)一、劃線不清楚；2.作業(yè)現(xiàn)場少量通道不平整；3.有個別功能區(qū)域未劃線。21.地面劃線基本規(guī)范；2.作業(yè)現(xiàn)場通道平整。31.地面劃線顏色、規(guī)格統(tǒng)一、規(guī)范；2.通道通暢、干凈、平整。4序號檢查項目基本要求檢查內容分值5作業(yè)區(qū)地面、門窗和墻面、管線1.作業(yè)區(qū)地面平整、干凈；2.門窗、墻面完好潔凈；3.墻面懸掛張貼物整潔美觀；4.各類管線、線路布置合理，整潔。有下列情況之一者：1.地面普遍有油、水、煙蒂、紙屑、金屬屑等雜物、或痰跡；2.門窗、墻壁、地面、天花板破損嚴重；3.管線銹蝕、臟污、布置凌亂。0有下列情況之一者：1.部分地面不干凈，有油污、水漬等；2.門窗、墻壁、地面、天花板破損處做局部簡單處理；3.貼掛不必要的懸掛物及過時宣傳標語；4.廢棄管線未及時清除，局部凌亂。1有下列情況之一者：1.地面干凈但部分不平整；2.門窗、墻壁、天花板雖無破損但不潔凈，有灰塵、污跡，多年未粉刷；3.管線已做防護處理但有較多灰塵、污垢。2地面、墻壁干凈、平整；門窗完好，潔凈；各類管線布置有序，整潔。3地面、墻壁潔凈、平整、亮麗；張貼和懸掛物符合要求；各類管線、線路整潔，布置合理，色標規(guī)范。4序號檢查項目基本要求檢查內容分值6作業(yè)現(xiàn)場的產(chǎn)品1.作業(yè)現(xiàn)場的產(chǎn)品工位器具齊全、完好、有效，規(guī)格統(tǒng)一；2.產(chǎn)品定置區(qū)域標識、產(chǎn)品狀態(tài)標識清楚，不合格品應規(guī)范管理，并標識明確；3.產(chǎn)品周轉、貯放過程管理規(guī)范；4.對多余物控制有效。有下列情況之一者：1.產(chǎn)品未實行定置管理，隨意放置，無任何標識；2.不合格品及廢品未規(guī)范管理或廢品未及時清理出現(xiàn)場，且與其他物品混雜放置；3.產(chǎn)品普遍沒有必要的、合適的工位器具；4.現(xiàn)場產(chǎn)品無可靠防護措施，落地放置；5.現(xiàn)場多余物無控制措施，多余物較多未清理。0有下列情況之一者：1.產(chǎn)品實行了定置管理，但還有部分產(chǎn)品無任何標識，隨意放置；2.不合格品無標識，且未規(guī)范隔離；3.有工位器具，但部分破損嚴重或部分產(chǎn)品沒有必要的、合適的工位器具；4.部分產(chǎn)品無可靠防護措施，存在堆放、疊壓擺放現(xiàn)象；5.現(xiàn)場多余物有控制措施，但關鍵部位控制不到位，仍有少量多余物。1有下列情況之一者：1.產(chǎn)品實行定置管理，但現(xiàn)場少量產(chǎn)品標識不合理或不清楚，或無任何標識，隨意放置；2.不合格品有標識，少量未規(guī)范隔離；3.有工位器具，但少量破損、臟污，或少量產(chǎn)品沒有必要的、合適的工位器具；4.少量產(chǎn)品無可靠防護措施，堆放、疊壓擺放；5.現(xiàn)場多余物有控制措施，但關鍵部位控制不到位，仍有個別多余物。21.產(chǎn)品實行了定置管理，現(xiàn)場產(chǎn)品標識規(guī)范，合理清楚；2.現(xiàn)場產(chǎn)品有必要的、合適的工位器具，且完好、干凈；3.產(chǎn)品防護措施基本到位；4.現(xiàn)場多余物有控制措施，關鍵部位控制基本到位。31.產(chǎn)品防護措施規(guī)范、落實到位，標識規(guī)范清楚并不斷改進提高；2.多余物控制措施有效并落實到位。4序號檢查項目基本要求檢查內容分值7作業(yè)現(xiàn)場的文件、記錄1.作業(yè)現(xiàn)場的文件為適用版本；2.作業(yè)現(xiàn)場的文件和記錄妥善保管，擺放合理，采取適當保護措施保持完好、潔凈。有下列情況之一者：1.過期不適用版本文件未及時清理，與目前使用文件混放；2.現(xiàn)場使用的文件和記錄無保護措施，普遍臟污，破損嚴重，隨意擺放。0有下列情況之一者：1.現(xiàn)場使用的文件均為現(xiàn)行適用版本，但有部分臟污破損，隨意擺放；2.部分記錄填寫不規(guī)范。1有下列情況之一者：1.現(xiàn)場使用的文件和記錄有保護措施，但有少量不清潔；2.少量記錄填寫不規(guī)范。21.現(xiàn)場使用的文件和記錄保管、保護良好；2.記錄填寫基本規(guī)范。31.現(xiàn)場使用的文件和記錄保管、保護措施合理規(guī)范，整潔完好；2.記錄填寫完整規(guī)范。4序號檢查項目基本要求檢查內容分值8庫房（區(qū)）和儲物間1.庫房（區(qū)）實行定置管理，物品合理分類，整齊擺放；2.庫房（區(qū)）環(huán)境整潔，通道暢通；3.庫房（區(qū)）帳物卡相符，標識清楚；4.庫房（區(qū)）不合格品應規(guī)范管理；5.庫房（區(qū)）各種防護、溫濕度控制措施有效落實；6.儲物間實行定置管理，環(huán)境整潔，物品合理分類，標識清楚，擺放有序。有下列情況之一者：1.未實行定置管理，物品擺放雜亂無序；2.不合格品未規(guī)范隔離，與合格品混放，無任何標識；3.部分庫管物資帳物卡不相符；4.環(huán)境臟亂，通道占堵；5.儲物間內物品未分類，無標識，擺放雜亂。0有下列情況之一者：1.實行定置管理，但仍有部分物品無標識，無序擺放；2.少量不合格品有標識，但與合格品混放；3.少量庫管物資帳物卡不相符；4.雖占用通道但有警示；5.環(huán)境保潔有制度，但落實不到位，仍較臟亂；6.儲物間內部分物品未分類，未按標識擺放，環(huán)境不整潔。1有下列情況之一者：1.實行定置管理，但仍有少量物品標識不規(guī)范，隨意擺放；2.個別不合格品有標識，但與合格品混放；3.個別庫管物資帳物卡不相符；4.通道暢通且建立了保潔制度，責任明確，但個別部位保潔不到位；5.有溫、濕度要求的庫房，溫、濕度控制措施未能有效落實；6.庫房（區(qū)）各種防護措施未能有效落實；7.儲物間存放有應庫管物資。21.實行定置管理，物品分類基本合理；帳物卡相符，標識清楚；2.有溫、濕度要求的庫房，溫、濕度控制措施有效、記錄填寫規(guī)范；3.各種防護措施基本有效落實。31.嚴格實行定置管理，存量合理，物品合理分類，擺放整齊有序，標識清楚，易于識別查找；2.環(huán)境整潔，通道暢通，各種防護措施有效落實；3.儲物間環(huán)境整潔，物品合理分類，標識清楚，擺放有序；4.庫房積極推進實施信息化管理、目視化管理等先進科學管理。4序號檢查項目基本要求檢查內容分值9公共設施(洗手間、衛(wèi)生間、浴室、開水房、垃圾箱等)1.公共設施完好，出現(xiàn)故障及時報修；2.環(huán)境清潔衛(wèi)生；3.衛(wèi)生潔具節(jié)能、完好；4.垃圾分類收集；5.管路和管線規(guī)范、清潔。有下列情況之一者：1.門窗、設備損壞不能使用，跑冒滴漏現(xiàn)象嚴重；2.設施過于簡陋，不能滿足使用要求或使用不便；3.衛(wèi)生間衛(wèi)生條件差；4.垃圾隨處堆放，無垃圾箱或有垃圾箱而不利用。0有下列情況之一者：1.清潔不及時，地面有污水、污物；2.有如廁后不沖水和亂寫亂畫現(xiàn)象；3.無有效除異味措施，有異味；4.有垃圾箱，但垃圾散落在外面；5.節(jié)水、節(jié)電裝置損壞，未能及時修復。1有下列情況之一者：1.缺少應有的消毒措施；2.設備設施損壞未能及時修理；3.門窗、墻壁及管道不整潔；4.個別節(jié)水、節(jié)電裝置失靈。21.有專人定時打掃，定期消毒，干凈無異味；2.陳舊簡易的設施進行了必要的改造；3.設施較廣泛采用節(jié)水、節(jié)電裝置；4.垃圾分類及時處理。31.設備設施完好，布局合理，便于使用；2.地面清潔；3.室內空氣清新，清潔明亮；4.感覺舒適方便。4序號檢查項目基本要求檢查內容分值10建筑物和物料1.建筑物完好整潔；2.無違章堆放物；3.無違規(guī)搭建棚庫。有下列情況之一者：1.建筑物破舊，缺乏必要的有效修繕；2.建筑物外面有長期（半年及以上）無序堆放物料或工業(yè)垃圾。0有下列情況之一者：1.主體建筑物完好整潔，但其余大部分建筑有殘破失修處；2.建筑物外面?zhèn)€別地方有堆放的物料，但擺放有序；3.建筑物外面?zhèn)€別地方有堆放的工業(yè)垃圾，但已集中并臨時做遮蓋處理；4.建筑物外面?zhèn)€別地方有已完工但未清理的建筑垃圾。1有下列情況之一者：1.個別建筑物存在殘破失修處；2.建筑物外面有已注明標識經(jīng)有關部門批準的3個月以內的臨時堆放物；3.主體建筑物外有臨時搭建的棚庫。2有下列情況之一者：1.建筑物無殘破失修處；2.建筑物外有個別處臨時堆放物料，但辦理了批準手續(xù)，并掛牌標識，限定停放時限不超過1個月；3.在建工地有隔離圍欄(墻)并有項目標識，圍欄(墻)外無建筑垃圾。31.建筑物整潔如新，色彩協(xié)調；2.無違規(guī)搭建的臨時棚庫；3.無露天無序堆放的物料和工業(yè)垃圾。4序號檢查項目基本要求檢查內容分值11廠(所)區(qū)道路和車輛1.廠區(qū)道路符合安全要求；2.各類車輛停放符合要求；3.機動車輛車況良好，保持整潔，行駛中遵守交通法規(guī)。1.廠區(qū)道路：廠區(qū)雙向主干道寬度不小于5m，單向主干道寬度不小于3※2.廠區(qū)門口、危險路段設置限速限高標牌和警示標牌；3.廠區(qū)路燈無照明盲區(qū)，廠區(qū)主干道和安全通道的照度不低于30勒克斯；4.駕駛員持證駕駛廠內機動車，行駛中遵守交通法規(guī)，無違章行駛現(xiàn)象；※5.廠內機動車車況完好，年檢合格率達100%；6.車棚無損壞，車棚內無未清理的破舊自行車或雜物；7.廠區(qū)各類車輛必須在規(guī)定的區(qū)域內停放，整齊有序。以上各檢查項目均不合格或有一項“※”項不符合的。0以上各項檢查項目有兩項不合格。1以上各檢查項目有一項不合格。2以上各項檢查項目基本合格。3以上各項檢查項目符合要求，并做到持續(xù)改進，不斷完善。4序號檢查項目基本要求檢查內容分值12綠化和衛(wèi)生1.綠化統(tǒng)一規(guī)劃且達標，效果美觀；2.花草樹木養(yǎng)護良好；3.道路和綠地干凈整齊，無衛(wèi)生死角。有下列情況之一者：1.沒有統(tǒng)一的廠(所)區(qū)綠化規(guī)劃，綠化面積未達到可綠化面積的80%；2.廠(所)區(qū)臟亂，道路、地面上有較多垃圾和腐枝敗葉，路面有運輸車輛的遺撒物。0有下列情況之一者：1.綠化面積未達到可綠化面積的80%，綠地花草樹木養(yǎng)護不好，枯死、損傷及廢棄物較多；2.主干道兩側有裸露土地，衛(wèi)生狀況較差；3.有多處嚴重衛(wèi)生死角。11.綠化面積未達到可綠化面積的80%，辦公樓、主要廠房周圍清掃不及時，道路、地面、綠地角落、樹木叢中可見廢棄物；2.存在衛(wèi)生死角。21.綠化面積達到可綠化面積的80%，且建筑物周圍道路兩側已全部綠化，養(yǎng)護較好，干凈整潔；2.無衛(wèi)生死角。31.綠地面積達到可綠化面積的90%以上，養(yǎng)護精心，綠化布局有層次，花草種植考慮四季變化和當?shù)刭Y源狀況，給人以感覺潔凈、美麗、舒爽的感覺；2.衛(wèi)生狀況保持良好。4序號檢查項目基本要求檢查內容分值13標識系統(tǒng)1.落實集團公司標識要求和文化要素“六統(tǒng)一”，制定了本單位規(guī)范的VI手冊；2.標識物準確、美觀、大方；3.標識系統(tǒng)納入企業(yè)形象宣傳和市場營銷策略之中。廠(所)區(qū)無集團公司標識。0有下列情況之一者：1.大門或主建筑物上無集團公司宗旨、理念標語牌；2.正門口或主建筑物前未按規(guī)定升掛國旗、集團公司司旗；3.主要大門或標志性建筑物上本單位的名稱不符合集團公司VI要求；4.未制定本單位的VI手冊。1有下列情況之一者：1.有多處標識不符合集團公司要求；2.未在適當場合播放司歌，未對員工宣唱集團公司司歌提出要求；3.本單位的VI手冊存在較多不準確現(xiàn)象。21.制定了符合集團公司要求的視覺識別系統(tǒng)；2.各項標識和標識物基本符合規(guī)范；3.本單位的VI手冊存在個別不準確現(xiàn)象。31.本單位識別系統(tǒng)與集團公司的標識系統(tǒng)相一致，使用規(guī)范、美觀、得體；2.將集團公司標識系統(tǒng)納入單位形象宣傳和市場營銷策略中，體現(xiàn)標識系統(tǒng)要求。4序號檢查項目基本要求檢查內容分值14文化宣傳1.廣泛宣傳集團公司和本單位的文化理念；2.文化宣傳形式多樣、內容豐富多彩，效果好。沒有對集團公司和本單位的文化理念進行宣傳。0對集團文化和本單位的文化理念宣傳有錯漏，不深入，未普及，效果不好。11.對集團文化和本單位的文化理念宣傳進行了宣傳，但手段、形式單一，效果不明顯；2.體現(xiàn)集團文化的標識物不規(guī)范，存在破舊、脫漆褪色、字跡不清等現(xiàn)象。21.能正確宣傳集團文化和本單位的文化理念，且形式多樣，效果明顯；2.建立了具有本單位特色的文化理念體系，并進行了廣泛宣傳。31.對集團文化和本單位的文化宣傳教育形式多樣、深入人心，并具有特色；2.將集團文化和本單位文化宣傳納入企業(yè)CIS統(tǒng)一設計籌劃之中，具有單位特色，員工理解其內涵并用來指導自身行為。4二、規(guī)范序號檢查項目基本要求檢查內容分值156S管理規(guī)范1.組織機構健全；2.規(guī)章制度完善，責任落實；3.各種資料齊全。沒有組織機構，6S管理制度不健全。0有下列情況之一者：1.有組織機構，但未能發(fā)揮其作用；管理制度缺項或不準確較多，操作性差；管理制度執(zhí)行不力，日常考核不到位。1有下列情況之一者：管理責任不明確；管理制度不準確，不完善；3.各項原始記錄和資料不夠齊全。21.有完善的工作制度和各專業(yè)的實施細則，責任制明確、落實；2.有完善的各級6S管理制度，執(zhí)行較好；3.各項原始記錄和資料比較完整規(guī)范。31.將6S管理制度納入本單位管理體系；2.注重各項規(guī)章制度的不斷改進和完善，員工執(zhí)行的自覺性強，貫徹到位；3.各項原始記錄和資料詳實完整、規(guī)范統(tǒng)一。4序號檢查項目基本要求檢查內容分值166S管理培訓1.培訓計劃制度完善；2.貫徹執(zhí)行有效。未進行6S管理培訓。0有下列情況之一者：1.未將6S管理培訓納入本單位整體培訓計劃中；2.培訓效果差。1有下列情況之一者：1.雖將6S管理培訓納入本單位整體培訓計劃中，但培訓不系統(tǒng)，缺乏廣泛性和針對性；2.培訓效果不明顯；3.未對新員工進行6S管理知識的培訓。2管理培訓制度規(guī)范，并認真執(zhí)行，培訓記錄齊全；2.絕大部分員工對6S管理基本知識掌握較好；3.對新員工進行6S管理知識的培訓。3管理培訓制度健全，并能全面貫徹實施；2.實現(xiàn)全員培訓，形式多樣、內容豐富、效果良好。4序號檢查項目基本要求檢查內容分值17辦公區(qū)域及公共設施安全管理1.消防安全設備設施符合安全要求；2.各類辦公電氣設備符合安全要求；3.公共設施符合安全要求；4.危險化學品管理符合安全要求；5.電梯管理符合安全要求。有下列情況之一者：1.無消防制度；2.消防設備設施部分失靈或過期；3.公共設施存在嚴重跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象；4.電梯無合格證；5.危險化學品管理混亂。0有下列情況之一者：1.消防制度不完善；2.消防設備設施少量失靈或過期；3.公共設施少量部位存在跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象；4.電梯超期使用。11.消防安全設施有缺陷；2.電梯運行存在故障但排除及時；3.有個別危險品管理有缺陷，但采取措施得當；4.公共設施個別部位存在跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象。21.消防設備設施到位，管理有序；2.公共設施安全狀態(tài)良好；3.電梯運行良好，維護保養(yǎng)及時；4.各類辦公電氣接線符合安全要求。31.消防規(guī)章制度健全，技防措施完善；2.辦公環(huán)境及公共設施安全管理措施到位；3.?；饭芾矸习踩?；4.電梯定期檢驗，運行可靠，維保及時。4序號檢查項目基本要求檢查內容分值18安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)范1.建立健全安全管理體系；2.建立安全生產(chǎn)制度，落實責任制；3.建立健全安全生產(chǎn)操作規(guī)程；4.保證安全投入，消除事故隱患；5.建立職業(yè)健康安全管理體系或開展安全標準化認證。※1.安全生產(chǎn)管理機構健全，人員配置符合要求。主要負責人及安全管理人員經(jīng)過專門安全生產(chǎn)管理知識培訓并取得資格證書；2.以下安全管理規(guī)章制度健全，并得到有效落實：各類人員、各部門安全生產(chǎn)責任制工傷事故管理制度安全培訓教育制度安全生產(chǎn)檢查（隱患排查）制度安全生產(chǎn)獎懲制度班組安全建設制度危險點控制管理辦法危險化學品管理制度重大事故應急救援預案特種設備和特種作業(yè)人員管理制度消防安全管理制度職業(yè)衛(wèi)生管理制度勞動防護用品管理制度危險作業(yè)審批制度建設項目“三同時”管理制度電氣臨時線審批制度相關方安全管理制度廠內交通安全管理制度易燃易爆場所管理制度防塵防毒設施管理制度勞動合同安全監(jiān)督制度安全防護設備管理制度女職工勞動和未成年人保護制度3.各工種、各類設備的安全操作規(guī)程齊全；※4.保證安全投入，及時消除生產(chǎn)安全隱患；5.現(xiàn)場操作人員遵章守紀，無“三違”現(xiàn)象；6.建立職業(yè)健康安全管理體系或開展安全標準化工作并通過認證。以上各檢查項目均不合格或有一項“※”項不符合的。0以上各項檢查項目有兩項不合格。1以上各檢查項目有一項不合格。2以上各檢查項目基本合格。3以上各檢查項目符合要求，并做到持續(xù)改進，不斷完善。4三、素養(yǎng)序號檢查項目基本要求檢查內容分值19行為規(guī)范1.有符合本單位特點的員工行為規(guī)范要求，并能自覺遵守；2.工作中堅持誠實守信精益求精，樹立用戶至上觀念。有下列情況之一者：1.沒有制定各類《員工行為規(guī)范》；2.員工中普遍存在違章違紀現(xiàn)象；3.無客戶管理相關制度。0有下列情況之一者：1.《員工行為規(guī)范》不完善；2.員工中存在較多違章違紀現(xiàn)象；3.客戶管理制度不完善。1有下列情況之一者：1.《員工行為規(guī)范》不具體，可執(zhí)行性差；2.員工中存在一定違章違紀現(xiàn)象；3.客戶管理制度未能有效執(zhí)行。21.《員工行為規(guī)范》完善，可操作性強，執(zhí)行到位；2.有完善的客戶管理制度并較好地執(zhí)行。3具有良好的公德意識和用戶至上的觀念，遵章守紀成為習慣，形成濃厚的文化氛圍。4序號檢查項目基本要求檢查內容分值20團隊精神1.培養(yǎng)員工樹立團隊意識，愛崗敬業(yè)精神，樹立集體榮譽感、責任感；2.依靠集體智慧和力量，以團隊工作方式解決問題；3.員工參與管理的積極性、創(chuàng)造性不斷提高，管理層鼓勵并倡導員工合理化建議等活動。未開展班組建設、QC小組活動、合理化建議活動、團隊攻關等活動。0部分開展了班組建設、QC小組、合理化建議、團隊攻關等活動，但無相關規(guī)定，無過程記錄，效果不明顯。1部分開展了班組建設、QC小組、合理化建議、團隊攻關等活動，有相關規(guī)定，但活動開展不規(guī)范，效果不明顯。2全面開展班組建設、QC小組活動、員工合理化建議、團隊攻關等活動，并取得明顯效果，過程有記錄。3團隊意識和團結協(xié)作精神強，全員參與的積極性、創(chuàng)造性高，班組建設、QC小組活動、員工合理化建議活動、團隊攻關等活動組織規(guī)范，取得顯著成效，相關記錄完整。4序號檢查項目基本要求檢查內容分值21日常6S管理活動與創(chuàng)新1.堅持持續(xù)開展6S管理活動，并建立相應的管理機制；2.不斷推動6S管理創(chuàng)新；3.積極推行先進的管理方法。6S管理日?；顒訜o序。01.雖然開展了6S管理一些日?；顒樱顒娱_展不全面，沒有計劃性；管理日?；顒佑涗浐懿煌暾?。11.較全面開展了6S管理日?；顒?，有計劃，但推進不深入，效果不明顯；管理日?；顒佑涗洸煌暾?。21.有計劃、有組織地開展了6S管理日?；顒?，成效比較明顯，并且有6S管理日常活動創(chuàng)新，建立起長效機制；管理日?；顒佑涗浲暾?1.全面、深入、持久地開展了6S管理工作，6S管理日常創(chuàng)新工作效果明顯，全員參與程度高，解決實際問題；2.有效地利用平衡計分卡等管理工具推動6S管理工作，同時6S管理工作與精益六西格瑪、TPM等先進管理方法有效融合，取得較好效果。4四、安全序號檢查項目基本要求檢查內容分值22生產(chǎn)現(xiàn)場設備、設施1.企業(yè)明確設備設施的管理職責；2.在用設備設施符合安全要求。1.有設備設施的管理機構，并建立各類設備設施工具臺帳，帳物相符，標識明確；※2.凡是需要強檢及定期檢測、試驗的設備設施與工具，檢測試驗報告或記錄應真實齊全，至少保存一年（或一個檢測周期）；※3.各類設備設施的安全防護裝置及報警裝置齊全有效；※4.重點設備（如：特種設備、供電設備設施、熱工和表面設備、動力設備等）符合本質安全要求；5.現(xiàn)場各類工業(yè)管線平面布置圖完整，管道完好，色標符合相關標準規(guī)范要求；6.工業(yè)梯臺（直梯、斜梯、活動輕金屬梯、輪式移動平臺、走臺、平臺等）完好并符合相關標準規(guī)范要求；7.電網(wǎng)接地系統(tǒng)完好并符合相關標準規(guī)范要求；8.防雷接地系統(tǒng)完好并符合相關標準規(guī)范要求。以上各檢查項目均不合格或有一項“※”項不符合的。0以上各項檢查項目有兩項不合格。1以上各檢查項目有一項不合格。2以上各項檢查項目基本合格。3以上各項檢查項目符合要求，并做到持續(xù)改進，不斷完善。4序號檢查項目基本要求檢查內容分值23重大危險源與危險點1.對重大危險源進行辨識和有效管理；2.對危險點實施有效控制與管理；3.對危險化學品的管理符合國家有關規(guī)定?！?.根據(jù)《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218)標準、《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總局第40號令）和《關于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見》（安監(jiān)管協(xié)調字〔2004〕56號），開展了重大危險源辨識工作；2.對有重大危險源的單位，按規(guī)定定期開展重大危險源的安全評價工作，并報當?shù)匕脖O(jiān)局備案；※3.根據(jù)集團公司有關規(guī)定，制定本單位危險點控制管理辦法，對危險點進行分級管理；4.檢查現(xiàn)場的Ⅰ、Ⅱ級危險點是否符合安全管理規(guī)定；※5.按《危險化學品安全管理條例》，制定本單位危險化學品安全管理辦法，特別是劇毒品的安全管理符合國家、地方和集團公司的要求；6.危險化學品庫、油庫、車間小油庫、空壓站、鍋爐房、液化氣站、火工品庫等重點部位，符合國家標準和集團公司有關安全要求；7.針對重點部位，制定應急救援預案，每年對應急救援預案進行演練。以上各檢查項目均不合格或有一項“※”項不符合的。0以上各項檢查項目有兩項不合格。1以上各檢查項目有一項不合格。2以上各項檢查項目基本合格。3以上各項檢查項目符合要求，并做到持續(xù)改進，不斷完善。4序號檢查項目基本要求檢查內容分值24作業(yè)環(huán)境與職業(yè)衛(wèi)生1.工作現(xiàn)場布局符合安全標準；2.工作現(xiàn)場的危險有害因素控制符合國家標準規(guī)定；3.工作現(xiàn)場安全警示標識齊全、醒目；4.工作現(xiàn)場員工遵守安全操作規(guī)程。1.工作現(xiàn)場各類物品、工