涂料行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南+生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南

涂料行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了省內(nèi)涂料行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級(jí)管控效果和持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)省內(nèi)涂料行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建設(shè)工作。2規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB/T13861生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB18218危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)DB37/T2882安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37/T2971化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施細(xì)則3術(shù)語(yǔ)和定義DB37/T2882界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。4基本要求成立組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)成立由主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，副組長(zhǎng)由分管負(fù)責(zé)人擔(dān)任，組織成員應(yīng)包括安全、設(shè)備、生產(chǎn)技術(shù)、電氣、車(chē)間等專業(yè)技術(shù)人員和各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人。必要時(shí)，企業(yè)可以外聘相關(guān)專業(yè)的專家及機(jī)構(gòu)參與、指導(dǎo)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。各級(jí)人員、部門(mén)職責(zé)如下：——主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)和管控工作；一一分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制管理工作：—企業(yè)應(yīng)明確風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)組織制訂安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)企業(yè)內(nèi)部安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作開(kāi)展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核：—各專業(yè)部門(mén)根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)職責(zé)和專業(yè)分工，負(fù)責(zé)組織策劃各自專業(yè)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制策劃、監(jiān)督檢查、效果評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)重大風(fēng)險(xiǎn)分析記錄的審查與控制效果驗(yàn)收；負(fù)責(zé)本專業(yè)范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo)；一一車(chē)間負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作要求、風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)及方法；有效推進(jìn)車(chē)間安全風(fēng)險(xiǎn)管理；階段性對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行分析總結(jié)，不斷改進(jìn)提高；一一崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。實(shí)施全員培訓(xùn)4.2.1企業(yè)應(yīng)分層次、分階段組織全員培訓(xùn)，制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)目的、時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、負(fù)責(zé)單位和負(fù)責(zé)人。培訓(xùn)實(shí)施過(guò)程應(yīng)符合體系化管理控制要求。培訓(xùn)考核的相關(guān)記錄要建檔備查。4.2.2培訓(xùn)應(yīng)達(dá)到以下目標(biāo)：—企業(yè)高層管理者應(yīng)掌握公司級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，熟悉所負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的重點(diǎn)管控措施，了解公司級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控要求；—各專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握公司級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，熟悉本專業(yè)需要具體執(zhí)行和監(jiān)督執(zhí)行的管控措施,了解與專業(yè)工作緊密相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制措施；—車(chē)間管理人員應(yīng)掌握本車(chē)間的公司級(jí)和車(chē)間級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息（包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包含的范圍、等級(jí)、存在的危險(xiǎn)有害因素及其控制措施），了解班組級(jí)管控的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息；一一班組長(zhǎng)應(yīng)掌握本班組的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息，了解車(chē)間級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控信息；一一崗位員工應(yīng)掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息，了解本班組的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息。.3編寫(xiě)體系文件.3.1資料收集4.3.1.1為全面識(shí)別、系統(tǒng)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)及明確管控措施，應(yīng)收集必要的本企業(yè)現(xiàn)狀信息、相關(guān)法律及其他相關(guān)信息，可包括：一一與企業(yè)相關(guān)的安全、職業(yè)健康法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等；一一安全管理制度及操作規(guī)程；一一各崗位職責(zé)或安全生產(chǎn)責(zé)任制；一一安全與職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”資料；一一危險(xiǎn)源相關(guān)資料一一企業(yè)平面圖及周邊環(huán)境；—組織架構(gòu)圖；一一在用設(shè)備清單（特種設(shè)備可單列或備注）；——原材、輔材、過(guò)程、最終物料清單；一一相關(guān)方資料。4.3.2編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系文件4.3.2.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模及搜集到的相關(guān)信息，建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系文件。企業(yè)應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并形成以下體系文件：一一安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度；一—運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行管理考核制度；——風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬；一一作業(yè)活動(dòng)清單；一一設(shè)備設(shè)施清單；一一工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄；一一安全檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄；一一風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單：——重大風(fēng)險(xiǎn)清單；一一其它有關(guān)記錄文件。5風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況，全面、合理劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，應(yīng)涵蓋全部設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域。對(duì)化工裝置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則，可按照生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存罐區(qū)、裝卸站臺(tái)、作業(yè)場(chǎng)所等功能分區(qū)進(jìn)行。示例1：樹(shù)脂生產(chǎn)裝置：備料崗位、反應(yīng)釜崗位、兌稀崗位、熱媒爐崗位等；涂料生產(chǎn)裝置：備料崗位、投料崗位、研磨崗位、調(diào)漆崗位、灌裝崗位等.作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分對(duì)作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)，全面識(shí)別各類操作和作業(yè)活動(dòng)，應(yīng)覆蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)，形成作業(yè)活動(dòng)清單（參見(jiàn)附錄B.2）,包括但不限于：一一日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢：-—異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理；一一開(kāi)停車(chē)：開(kāi)車(chē)、停車(chē)及交付前的安全條件確認(rèn)；一動(dòng)火、受限空間、高處作業(yè)、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；一一檢維修、巡檢等其他作業(yè)。示例1：樹(shù)脂生產(chǎn)裝置：備料操作、反應(yīng)釜操作、過(guò)濾操作、熱媒爐操作等；涂料生產(chǎn)裝置：備料操作、投料操作、研磨操作、調(diào)漆操作和灌裝操作等。設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分對(duì)設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域劃分的基礎(chǔ)上，列出風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的主要設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物，形成設(shè)備設(shè)施清單，參見(jiàn)附錄B.3。示例1：樹(shù)脂生產(chǎn)裝置：電動(dòng)葫蘆、反應(yīng)釜、兌稀罐、過(guò)濾機(jī)、熱媒爐等：涂料生產(chǎn)裝置：電動(dòng)葫蘆、投料罐、砂磨機(jī)、調(diào)漆罐、灌裝機(jī)等。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查企業(yè)應(yīng)組織安全、設(shè)備、生產(chǎn)技術(shù)、電氣、車(chē)間等專業(yè)技術(shù)人員，全員、全方位、全過(guò)程、全天候?qū)ιa(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查，形成包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、區(qū)域位置、可能導(dǎo)致事故類型、所屬單位等內(nèi)容的基本信息，并建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬，參見(jiàn)附錄B.1?危險(xiǎn)源辨識(shí)分析5.2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)5.2.1.1企業(yè)全員參與危險(xiǎn)源辨識(shí)，填寫(xiě)分析評(píng)價(jià)記錄，包括分析現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施有效性、判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、提出改進(jìn)的控制措施等。5.2.1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)。宜采用以下辨識(shí)方法：一一對(duì)于作業(yè)活動(dòng)，宜選用工作危害分析法（簡(jiǎn)稱JHA）進(jìn)行辨識(shí)；一一對(duì)于設(shè)備設(shè)施，宜選用安全檢查表法（簡(jiǎn)稱SCL）進(jìn)行辨識(shí)。5.2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍5.2.2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍應(yīng)包括：——規(guī)劃、設(shè)計(jì)（重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；一一常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；一一事故及潛在的緊急情況；一一所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng);一原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程;——作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；一一工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；——丟棄、廢棄、拆除與處置：一一氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。5.2.3危險(xiǎn)源辨識(shí)實(shí)施2.3.1在進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別時(shí)，應(yīng)依據(jù)GB/T13861的規(guī)定，對(duì)潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進(jìn)行辨識(shí)，充分考慮危害的根源和性質(zhì)。示例1：造成停工、財(cái)產(chǎn)損失和爆炸的因素：造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害的原因；造成中毒、窒息、人身傷害及輻射的因素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素；人機(jī)工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等;導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。2.3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)也可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。示例1：機(jī)械能可造成物體打擊、車(chē)輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等：熱能可造成灼燙、火災(zāi)：電能可造成觸電；化學(xué)能可導(dǎo)致中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕。從物質(zhì)的角度可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質(zhì)、可燃性物質(zhì)、氧化性物質(zhì)、毒性物質(zhì)、粉塵和爆炸性物質(zhì)等。5.2.4事故類型及后果按照GB6441的規(guī)定，危險(xiǎn)源造成的事故類別包括物體打擊、車(chē)輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息以及其他傷害等。5.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施企業(yè)應(yīng)依據(jù)DB37/T2882規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施類別和基本原則，各級(jí)組織負(fù)責(zé)人應(yīng)組織逐項(xiàng)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制措施，有效控制風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)工程技術(shù)、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等不同措施，應(yīng)由相應(yīng)的單位、部門(mén)和人員負(fù)責(zé)。風(fēng)險(xiǎn)控制措施在實(shí)施前應(yīng)依據(jù)DB37/T2882第6.5.2.2的要求組織評(píng)審，應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證。3,2.1工程技術(shù)措施工程技術(shù)措施包括以下內(nèi)容：——基于工藝自身的技術(shù)要求，如溫度操作上限、投料方式等；一一基于過(guò)程控制的設(shè)備設(shè)施，如工藝參數(shù)的檢測(cè)設(shè)施（溫度計(jì)、壓力表等）、報(bào)警和人員干預(yù)設(shè)施（可燃、有毒氣體報(bào)警聯(lián)鎖）、安全儀表系統(tǒng)、釋放后的物理保護(hù)（圍堰、防火堤等）等工程技術(shù)類控制措施：一一基于設(shè)備自身檢修維護(hù)的措施，如設(shè)備自檢、潤(rùn)滑要求、檢驗(yàn)檢測(cè)要求等；一一基于對(duì)工藝過(guò)程以外的操作或作業(yè)的工程技術(shù)措施。示例1：警示標(biāo)志、動(dòng)火作業(yè)的氣體檢測(cè)，登高作業(yè)搭設(shè)腳手架，臨時(shí)用電作業(yè)的一機(jī)一閘一保護(hù)、掛牌上鎖的要求，抽堵盲板作業(yè)時(shí)對(duì)設(shè)置盲板位置的分析等。5.3.2.2管理措施包括管理制度、操作規(guī)程等文件中的管理要求。示例1：維護(hù)保養(yǎng)的要求、巡檢的要求、復(fù)查核對(duì)的要求、記錄的要求、監(jiān)護(hù)的要求、清潔的要求等。5.3.2.3培訓(xùn)教育措施主要包括員工的三級(jí)教育、每年的再培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、特種作業(yè)人員培訓(xùn)，新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝培訓(xùn)等。5.3.2.4個(gè)體防護(hù)措施企業(yè)應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)配備勞動(dòng)防護(hù)用品，并正確佩戴使用。主要包括防靜電工作服、防毒口罩、防塵口罩、防護(hù)手套、防護(hù)眼鏡、安全帽、防化服等。5.3.2.5應(yīng)急措施危險(xiǎn)源發(fā)生異常和事故狀態(tài)下，按照現(xiàn)場(chǎng)處置方案應(yīng)采取的緊急措施，措施內(nèi)容要具體而直接。5.3.3不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。5.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.4.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法5.4.1.1企業(yè)應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況選擇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，可選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（簡(jiǎn)稱LS法）或作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（簡(jiǎn)稱LEC法）針對(duì)辨識(shí)的危險(xiǎn)源潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)，并填寫(xiě)工作危害分析評(píng)價(jià)記錄（參見(jiàn)附錄B.4）和安全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄，參見(jiàn)附錄B.5。4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則企業(yè)在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響，并結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn)和自身實(shí)際，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定適用的風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。并充分考慮以下要求：——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；一一設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；一一本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；一一本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等； 相關(guān)方的訴求等。5.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控5.5.1管控原則按DB37/T2971-2017中5.5.1的規(guī)定執(zhí)行。5.5.2確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)按DB37/T2971-2017中5.5.2的規(guī)定執(zhí)行。5.5.3確定重大及較大風(fēng)險(xiǎn)5.3.1屬于以下情況之一的，應(yīng)直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)于違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；—發(fā)生過(guò)死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；一-根據(jù)GB18218評(píng)估為重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存場(chǎng)所和罐區(qū)；—運(yùn)行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)、易燃易爆區(qū)域等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)10人及以上的。如涂料灌裝作業(yè)10人及以上的；一一建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)； 級(jí)以上動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、IV級(jí)高處作業(yè)、一級(jí)吊裝作業(yè)等?！坏陀?00KW的導(dǎo)熱油爐。5.3.2屬于以下情況之一的，直接判定為較大風(fēng)險(xiǎn):-二甲苯、芳燒溶劑油、樹(shù)脂等乙類液體儲(chǔ)罐;一一二甲苯、芳燒溶劑油等乙類液體卸車(chē)： 樹(shù)脂反應(yīng)崗位；——低于100KW的導(dǎo)熱油爐；5.5.4風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施5.5.4.1企業(yè)完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)后，按照表1風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)識(shí)，實(shí)施分級(jí)管控。表1風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表判定方法管控級(jí)別重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)采用LEC法或采用LS法A級(jí)或1級(jí)B級(jí)或2級(jí)C級(jí)或3級(jí)D級(jí)或4級(jí)E級(jí)或5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色5.5.4.2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求一一風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定，應(yīng)對(duì)每項(xiàng)控制措施進(jìn)行評(píng)審，確定可行性、有效性：一一存在缺失、失效的狀況，應(yīng)制定落實(shí)改進(jìn)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)；一一上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，逐級(jí)落實(shí)具體措施；一一應(yīng)結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置，合理確定風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。5.5.5編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，參見(jiàn)附錄A.6：逐級(jí)匯總、評(píng)審、修訂、審核、發(fā)布、培訓(xùn)、實(shí)現(xiàn)信息有效傳遞。5.5.6風(fēng)險(xiǎn)告知5,6.1企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的信息在生產(chǎn)區(qū)域的顯著位置進(jìn)行公示，公司級(jí)公示重大風(fēng)險(xiǎn)（A級(jí)/I級(jí)）的內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、位置、負(fù)責(zé)單位、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)；車(chē)間級(jí)在本單位區(qū)域顯著位置公示本單位（A級(jí)/I級(jí)，B級(jí)/2級(jí)，C級(jí)/3級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、位置、負(fù)責(zé)人、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)。5.6.2班組要將風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)的結(jié)果及控制措施對(duì)員工進(jìn)行告知。告知可采用學(xué)習(xí)手冊(cè)、展板等形式，告知內(nèi)容包含崗位的危險(xiǎn)源，可能產(chǎn)生的后果，相應(yīng)的控制措施及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等。6成果與應(yīng)用檔案記錄企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。包括風(fēng)險(xiǎn)管控管理制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大及較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等應(yīng)單獨(dú)建檔管理。2風(fēng)險(xiǎn)信息應(yīng)用企業(yè)應(yīng)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果將制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施告知內(nèi)部員工和相關(guān)方。對(duì)企業(yè)內(nèi)員工應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果記錄和管控措施的培訓(xùn)，掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包含危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、可能產(chǎn)生的后果、相應(yīng)的管控措施、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人等信息；對(duì)相關(guān)方的培訓(xùn)應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施等。7分級(jí)管控的效果通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：一一每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過(guò)增新的管控措施提高安全可靠性;一一重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)得到保持和改善；一一涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)控制度；一一員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；一一保證風(fēng)險(xiǎn)管控措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；一一根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。8信息化管理企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)管控相關(guān)信息錄入省風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控信息平臺(tái)，并保障正常運(yùn)行。9持續(xù)改進(jìn)1評(píng)審企業(yè)每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審或更新。企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。采取預(yù)防與糾正措施確保風(fēng)險(xiǎn)可控。企業(yè)應(yīng)在每年危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新：在每年組織編寫(xiě)危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告后，對(duì)本年度風(fēng)險(xiǎn)控制情況進(jìn)行總結(jié)評(píng)審，對(duì)變更情況應(yīng)進(jìn)行說(shuō)明。9.2更新2.1根據(jù)一些情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息:—法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；一一發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)；一一組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；-工藝指標(biāo)發(fā)生重大調(diào)整；一一補(bǔ)充新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)；—風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整。9.3溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。附錄A（資料性附錄）

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行管理考核制度為強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系工作落實(shí)，提高運(yùn)行實(shí)效，特制定本考核制度。一、考核目標(biāo)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)全面、等級(jí)判定準(zhǔn)確，管控措施標(biāo)準(zhǔn)，管控責(zé)任人明確，實(shí)現(xiàn)有效管控。二、考核原則班組對(duì)車(chē)間負(fù)責(zé)，車(chē)間、科室對(duì)公司負(fù)責(zé)；公司考核科室、車(chē)間，科室、車(chē)間考核班組、崗位。三、考核內(nèi)容.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分不合理，按項(xiàng)次考核。.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬、不全、遺漏，按項(xiàng)次考核。.作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)不全、遺漏，按項(xiàng)次考核。.工作危害分析記錄、安全檢查分析記錄與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、節(jié)點(diǎn)臺(tái)賬不對(duì)應(yīng)、遺漏，按項(xiàng)次考核。.工作危害分析記錄、安全檢查分析記錄和公司記錄格式不一致，按項(xiàng)考核。.工作危害分析、安全檢查分析不正確，按項(xiàng)次考核。.風(fēng)險(xiǎn)分析中，危險(xiǎn)源辨識(shí)不全面、措施針對(duì)性不強(qiáng)或與實(shí)際不符，或風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)取值明顯錯(cuò)誤,或管控級(jí)別確定錯(cuò)誤，按項(xiàng)次考核。.風(fēng)險(xiǎn)分析發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，未制定落實(shí)改正措施，按項(xiàng)次考核。.風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估確定的管控措施未落實(shí)或落實(shí)不到位，按項(xiàng)次考核。.風(fēng)險(xiǎn)分析發(fā)現(xiàn)較大問(wèn)題，應(yīng)納入隱患治理程序，而未按隱患進(jìn)行跟蹤治理的，按項(xiàng)次考核。.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控做出貢獻(xiàn)的人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。.風(fēng)險(xiǎn)管控體系運(yùn)行考核與安全績(jī)效工資聯(lián)掛。

附錄B

（資料性附錄）

分析記錄表表B.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1備料操作作業(yè)活動(dòng)類機(jī)械傷害、物體打擊、高處墜落、觸電、起重傷害備料崗位樹(shù)脂車(chē)間2電動(dòng)葫蘆設(shè)備設(shè)施類觸電、物體打擊、高處墜落、起重傷害、機(jī)械傷害備料崗位樹(shù)脂車(chē)間3反應(yīng)釜操作作業(yè)活動(dòng)類觸電、機(jī)械傷害、中毒和窒息、其他爆炸、火災(zāi)、灼燙反應(yīng)釜崗位樹(shù)脂車(chē)間4反應(yīng)釜設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害、容器爆炸反應(yīng)釜崗位樹(shù)脂車(chē)間5兌稀罐操作作業(yè)活動(dòng)類火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害過(guò)濾崗位樹(shù)脂車(chē)間6兌稀罐設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害過(guò)濾崗位樹(shù)脂車(chē)間7過(guò)濾機(jī)操作作業(yè)活動(dòng)類觸電、機(jī)械傷害、火災(zāi)、其他傷害過(guò)濾崗位樹(shù)脂車(chē)間8過(guò)濾機(jī)設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害過(guò)濾崗位樹(shù)脂車(chē)間9熱媒爐操作作業(yè)活動(dòng)類鍋爐爆炸、火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害、物體打擊、灼燙、其他爆炸熱媒爐崗位樹(shù)脂車(chē)間10熱媒爐設(shè)備設(shè)施類鍋爐爆炸、火災(zāi)、灼燙、觸電、機(jī)械傷害熱媒爐崗位樹(shù)脂車(chē)間11中間罐區(qū)設(shè)備設(shè)施類其他爆炸、火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害、高處墜落、物體打擊、容器爆炸樹(shù)脂車(chē)間樹(shù)脂車(chē)間12備料操作作業(yè)活動(dòng)類火災(zāi)、機(jī)械傷害、車(chē)輛傷害、物體打擊備料崗位制漆車(chē)間13電動(dòng)葫蘆設(shè)備設(shè)施類觸電、機(jī)械傷害、高處墜落、物體打3備料崗位制漆車(chē)間14投料操作作業(yè)活動(dòng)類火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害投料崗位制漆車(chē)間15投料罐設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害投料崗位制漆車(chē)間16研磨操作作業(yè)活動(dòng)類火災(zāi)、機(jī)械傷害、觸電、灼燙研磨崗位制漆車(chē)間17砂磨機(jī)設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害研磨崗位制漆車(chē)間18調(diào)漆操作作業(yè)活動(dòng)類火災(zāi)、機(jī)械傷害、觸電調(diào)漆崗位制漆車(chē)間19調(diào)漆罐設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害調(diào)漆崗位制漆車(chē)間20灌裝入庫(kù)操作作業(yè)活動(dòng)類火災(zāi)、機(jī)械傷害、車(chē)輛傷害灌裝崗位制漆車(chē)間21灌裝機(jī)設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、機(jī)械傷害灌裝崗位制漆車(chē)間22中間罐區(qū)設(shè)備設(shè)施類其他爆炸、容器爆炸、火災(zāi)、高處墜落、物體打擊制漆車(chē)間制漆車(chē)間23原材料檢驗(yàn)作業(yè)活動(dòng)類高處墜落、火災(zāi)、機(jī)械傷害、灼燙、其他傷害原材料檢驗(yàn)崗位質(zhì)檢科24巡檢作業(yè)活動(dòng)類高處墜落、火災(zāi)、灼燙、觸電、機(jī)械傷害、物體打擊巡檢崗位質(zhì)檢科25成品檢驗(yàn)作業(yè)活動(dòng)類火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害、物體打擊成品檢驗(yàn)崗位質(zhì)檢科26檢驗(yàn)設(shè)備設(shè)備設(shè)施類觸電、物體打擊、灼燙、機(jī)械傷害質(zhì)檢科質(zhì)檢科27產(chǎn)品入庫(kù)作業(yè)活動(dòng)類坍塌、火災(zāi)、觸電、車(chē)輛傷害保管崗位銷售科28產(chǎn)品裝車(chē)作業(yè)活動(dòng)類坍塌、火災(zāi)、車(chē)輛傷害、物體打擊裝卸崗位銷售科29計(jì)重作業(yè)活動(dòng)類車(chē)輛傷害、火災(zāi)、觸電、其他傷害地磅崗位采購(gòu)科30汽車(chē)衡設(shè)備設(shè)施類機(jī)械傷害、其他傷害地磅崗位采購(gòu)科31槽罐車(chē)卸車(chē)作業(yè)活動(dòng)類火災(zāi)、其他爆炸、車(chē)輛傷害、中毒和窒息、觸電、機(jī)械傷害裝卸崗位采購(gòu)科32粉體料卸車(chē)作業(yè)活動(dòng)類火災(zāi)、其他爆炸、車(chē)輛傷害、坍塌裝卸崗位采購(gòu)科33卸車(chē)區(qū)設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、中毒和窒息、觸電裝卸崗位采購(gòu)科34200#溶劑油儲(chǔ)罐設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、其他爆炸、容器爆炸、高處墜落保管崗位采購(gòu)科

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注35二甲苯儲(chǔ)罐設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、其他爆炸、容器爆炸、高處墜落保管崗位采購(gòu)科36芳燒溶劑油儲(chǔ)罐設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、其他爆炸、容器爆炸、高處墜落保管崗位采購(gòu)科37豆油儲(chǔ)罐設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、灼燙、高處墜落、容器爆炸保管崗位采購(gòu)科38脂肪酸儲(chǔ)罐設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、灼燙、高處墜落、容器爆炸保管崗位采購(gòu)科39酸化油儲(chǔ)罐設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、灼燙、高處墜落、容器爆炸保管崗位采購(gòu)科40低壓配電柜設(shè)備設(shè)施觸電、火災(zāi)電工崗位設(shè)動(dòng)科41變壓器設(shè)備設(shè)施觸電、火災(zāi)電工崗位設(shè)動(dòng)科42配電室日常巡檢作業(yè)活動(dòng)觸電電工崗位設(shè)動(dòng)科43配電室清掃作業(yè)活動(dòng)觸電、高處墜落電工崗位設(shè)動(dòng)科44受限空間作業(yè)作業(yè)活動(dòng)類中毒和窒息、其他爆炸、觸電、灼燙、火災(zāi)、其他傷害通用類公司45動(dòng)火作業(yè)作業(yè)活動(dòng)類火災(zāi)、中毒和窒息、其他爆炸、灼燙、觸電通用類公司46高處作業(yè)作業(yè)活動(dòng)類其他傷害、高處墜落、物體打擊通用類公司47吊裝作業(yè)作業(yè)活動(dòng)類物體打擊、起重傷害、車(chē)輛傷害通用類公司48臨時(shí)用電作業(yè)作業(yè)活動(dòng)類觸電、火災(zāi)、其他爆炸通用類公司49盲板抽堵作業(yè)作業(yè)活動(dòng)類火災(zāi)、中毒和窒息、其他爆炸、灼燙、觸電通用類公司50動(dòng)土作業(yè)作業(yè)活動(dòng)類坍塌、機(jī)械傷害、觸電、其他傷害通用類公司51斷路作業(yè)作業(yè)活動(dòng)類其他傷害通用類公司52檢維修作業(yè)作業(yè)活動(dòng)類機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)、其他爆炸、灼燙通用類公司填表人:審核人:審核日期:年月日注：填表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照GB6441的相關(guān)要求填寫(xiě)。表B.2作業(yè)活動(dòng)清單序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注1備料操作將原料計(jì)量備齊后交給反應(yīng)釜崗位備料崗位樹(shù)脂車(chē)間頻繁進(jìn)行2反應(yīng)釜操作樹(shù)脂的合成的整個(gè)階段反應(yīng)釜崗位樹(shù)脂車(chē)間頻繁進(jìn)行3兌稀碇操作將合成后的樹(shù)脂降溫后，用溶劑油兌稀到合適粘度過(guò)濾崗位樹(shù)脂車(chē)間頻繁進(jìn)行

4過(guò)濾機(jī)操作將兌稀后的樹(shù)脂過(guò)濾后泵入到儲(chǔ)罐中儲(chǔ)存待用過(guò)濾崗位樹(shù)脂車(chē)間頻繁進(jìn)行5熱媒爐操作加熱導(dǎo)熱油后輸送到反應(yīng)釜崗位，為樹(shù)脂合成提供熱能熱煤爐崗位樹(shù)脂車(chē)間頻繁進(jìn)行6備料操作根據(jù)配方要求將原料備齊后交給投料崗位備料崗位制漆車(chē)間頻繁進(jìn)行7投料操作將原料按操作規(guī)程要求投入到投料罐中分散攪拌均勻投料崗位制漆車(chē)間頻繁進(jìn)行8研磨操作將投料崗位分散均勻的漆漿研磨分散到標(biāo)準(zhǔn)細(xì)度后打入調(diào)漆罐研磨崗位制漆車(chē)間頻繁進(jìn)行9調(diào)漆操作將調(diào)漆罐中細(xì)度合格的漆漿加入合適的色漿、助劑、溶劑后調(diào)制成油漆調(diào)漆崗位制漆車(chē)間頻繁進(jìn)行10灌裝入庫(kù)操作將油漆灌裝后運(yùn)輸?shù)匠善穾?kù)中罐裝崗位制漆車(chē)間頻繁進(jìn)行11原材料檢驗(yàn)原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)原材料檢驗(yàn)崗位質(zhì)檢科頻繁進(jìn)行12巡檢檢驗(yàn)產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)巡檢崗位質(zhì)檢科頻繁進(jìn)行13成品檢驗(yàn)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)出廠檢驗(yàn)崗位質(zhì)檢科頻繁進(jìn)行14產(chǎn)品入庫(kù)成品油漆的入庫(kù)保管崗位銷售科頻繁進(jìn)行15產(chǎn)品裝車(chē)成品油漆的裝車(chē)裝卸崗位銷售科頻繁進(jìn)行16計(jì)重各類原料運(yùn)輸車(chē)的計(jì)量地磅崗位采購(gòu)科頻繁進(jìn)行17槽罐車(chē)卸車(chē)液體原材料卸入到儲(chǔ)罐中裝卸崗位采購(gòu)科頻繁進(jìn)行18粉料卸車(chē)粉料原料卸入到倉(cāng)庫(kù)中裝卸崗位采購(gòu)科頻繁進(jìn)行19配電室日常巡檢檢查滅火器材：檢查警示標(biāo)志是否清晰：檢查絕緣器材等作業(yè)活動(dòng)電工崗位設(shè)動(dòng)科定期進(jìn)行20配電室清掃作業(yè)落實(shí)安全措施：安裝檢修短路線；登高作業(yè)：清理現(xiàn)場(chǎng)等作業(yè)活動(dòng)電工崗位設(shè)動(dòng)科定期進(jìn)行21受限空間作業(yè)公司區(qū)域內(nèi)受限空間作業(yè)通用崗位相關(guān)單位特定時(shí)間進(jìn)行22動(dòng)火作業(yè)公司區(qū)域內(nèi)動(dòng)火作業(yè)通用崗位相關(guān)單位特定時(shí)間進(jìn)行23高處作業(yè)公司區(qū)域內(nèi)高處作業(yè)通用崗位相關(guān)單位特定時(shí)間進(jìn)行24吊裝作業(yè)公司區(qū)域內(nèi)吊裝作業(yè)通用崗位相關(guān)單位特定時(shí)間進(jìn)行25臨時(shí)用電作業(yè)公司區(qū)域內(nèi)臨時(shí)用電作業(yè)通用崗位相關(guān)單位特定時(shí)間進(jìn)行26百板抽堵作業(yè)公司區(qū)域內(nèi)百板抽堵作業(yè)通用崗位相關(guān)單位特定時(shí)間進(jìn)行27動(dòng)土作業(yè)公司區(qū)域內(nèi)動(dòng)土作業(yè)通用崗位相關(guān)單位特定時(shí)間進(jìn)行28斷路作業(yè)公司區(qū)域內(nèi)斷路作業(yè)通用崗位相關(guān)單位特定時(shí)間進(jìn)行29檢維修作業(yè)公司區(qū)域內(nèi)檢維修作業(yè)通用崗位相關(guān)單位特定時(shí)間進(jìn)行注：活動(dòng)頻率：頻繁詡心行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行。填表人： 填表日期：年月日審核人:審核日期：年月日表B.3設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號(hào)）單位：****公司 No：1序號(hào)設(shè)備名稱類別位號(hào)/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注1中間儲(chǔ)罐儲(chǔ)罐及容器類位號(hào)/過(guò)濾崗位樹(shù)脂車(chē)間122反應(yīng)釜反應(yīng)器類位號(hào)/反應(yīng)釜崗位樹(shù)脂車(chē)間243兌稀罐反應(yīng)器類位號(hào)/反應(yīng)釜崗位樹(shù)脂車(chē)間234過(guò)濾機(jī)動(dòng)力類位號(hào)/過(guò)濾崗位樹(shù)脂車(chē)間55電動(dòng)葫蘆起重運(yùn)輸類位號(hào)/備料崗位樹(shù)脂車(chē)間/制漆車(chē)間116熱媒爐爐類位號(hào)/熱媒爐崗位樹(shù)脂車(chē)間特種設(shè)備47鼓風(fēng)機(jī)動(dòng)力類位號(hào)/熱媒爐崗位樹(shù)脂車(chē)間4

8導(dǎo)熱油循環(huán)泵通用機(jī)械類位號(hào)/熱媒爐崗位樹(shù)脂車(chē)間89導(dǎo)熱油儲(chǔ)罐儲(chǔ)罐及容器類熱媒爐崗位樹(shù)脂車(chē)間610高位油槽儲(chǔ)罐及容器類熱媒爐崗位樹(shù)脂車(chē)間211中間儲(chǔ)罐儲(chǔ)罐及容器類制漆車(chē)間制漆車(chē)間1212投料罐化工機(jī)械類投料崗位制漆車(chē)間5513砂磨機(jī)化工機(jī)械類研磨崗位制漆車(chē)間6414調(diào)漆罐化工機(jī)械類調(diào)漆崗位制漆車(chē)間8215灌裝機(jī)化工機(jī)械類罐裝崗位制漆車(chē)間616汽車(chē)衡其他類司磅崗位采購(gòu)科117200#溶劑油儲(chǔ)罐儲(chǔ)罐及容器類原料罐區(qū)采購(gòu)科1418二甲苯儲(chǔ)罐儲(chǔ)罐及容器類原料罐區(qū)采購(gòu)科219豆油儲(chǔ)罐儲(chǔ)罐及容器類原料罐區(qū)采購(gòu)科720芳燒溶劑油儲(chǔ)罐儲(chǔ)罐及容器類原料罐區(qū)采購(gòu)科221脂肪酸儲(chǔ)罐儲(chǔ)罐及容器類原料罐區(qū)采購(gòu)科722酸化油儲(chǔ)罐儲(chǔ)罐及容器類原料罐區(qū)采購(gòu)科523變壓器其他類配電室設(shè)動(dòng)科324低壓配電柜其他類配電室設(shè)動(dòng)科17填表人： 填表日期：年月日審核人： 審核日期：年月日注1:設(shè)備十大類別：爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲(chǔ)罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動(dòng)力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。注2：參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫(xiě)明數(shù)量。注3：廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表最后列出。表B.4工作危害分析（JHA+LEC）評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)單位）單位：樹(shù)脂車(chē)間（記錄受控號(hào)單位）單位：樹(shù)脂車(chē)間崗位：備料崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：備料操作 N0:01（記錄受控號(hào)單位）單位：樹(shù)脂車(chē)間崗位：反應(yīng)釜崗位風(fēng)險(xiǎn)（記錄受控號(hào)單位）單位：樹(shù)脂車(chē)間崗位：反應(yīng)釜崗位風(fēng)險(xiǎn)序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)1小材料計(jì)■I'原料計(jì)量不準(zhǔn)確，原料撒漏其他傷害.原材料雙人稱量.運(yùn)送前檢查包裝完好備料崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防塵口罩、防護(hù)手套2運(yùn)輸?shù)跹b原料伸出吊盤(pán)，包裝破損，物料撒漏其他傷害起吊前，檢查原料是否在吊盤(pán)中心備料崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)安全帽清理現(xiàn)」備。貨物超重其他傷害現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置限載警示牌吊裝前，核實(shí)需吊裝原料重量備料崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)安全帽清理現(xiàn)J備.人員進(jìn)入吊盤(pán)起重傷害設(shè)置“禁止載人”警示牌吊裝設(shè)備專人操作，禁止教人備料崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)安全帽根據(jù)人緊急處人員誤入吊盤(pán)底部起重傷害設(shè)置圍欄，并設(shè)置“禁止進(jìn)入”警示標(biāo)識(shí)在原料吊裝前，應(yīng)關(guān)閉圍欄進(jìn)料門(mén)備料崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)安全帽根據(jù)人緊急處3投料物料投入錯(cuò)誤；物料濺出灼燙.投料前對(duì)物料進(jìn)行檢查.控制投料速度備料崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防毒口罩、面罩、手套1.停止J反應(yīng)釜2.根據(jù),行緊急?點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：反應(yīng)釜操作 NO:02序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)1反應(yīng)釜操作前檢查管道、閥門(mén)泄露火災(zāi)、灼燙設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警器每班對(duì)原料、導(dǎo)熱油管道、閥門(mén)進(jìn)行檢查反應(yīng)釜崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩物料濺至膚、眼扉急淋浴湖根據(jù)人質(zhì)行緊急切閥門(mén)開(kāi)啟錯(cuò)誤導(dǎo)致串料、溢釜灼燙、火災(zāi)打料前檢查閥門(mén)開(kāi)啟是否正確反應(yīng)釜崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩關(guān)閉打冷露物料。2液體料計(jì)量計(jì)量罐溢出，液體料泄露火災(zāi)設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警器.原料計(jì)量雙人操作.每班檢查可燃?xì)怏w報(bào)警器運(yùn)行是否正常反應(yīng)釜崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套關(guān)閉打T露物料。3升溫閥門(mén)開(kāi)啟錯(cuò)誤導(dǎo)致串油灼燙、火災(zāi)1.閥門(mén)標(biāo)識(shí)清晰2.每班檢查，操作前雙人確認(rèn)反應(yīng)釜崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套發(fā)生爆燈組織人員區(qū)域。攪拌停止，造成局部超溫火災(zāi)、灼燙設(shè)置溫度表、壓力表.操作人員進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)做出調(diào)整.儀表定期校驗(yàn)反應(yīng)釜崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套立即關(guān)自門(mén),停11

序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)4脫水臥式冷凝器堵塞容器爆炸設(shè)置溫度表、壓力表1.操作人員進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)做出調(diào)整2.儀表定期校驗(yàn)反應(yīng)釜崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)立即關(guān)自H,停d啟冷媒博5取樣檢測(cè)真空泵管道泄漏、堵塞灼燙每班檢查反應(yīng)釜崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、手套物料濺至膚、眼品急淋浴用根據(jù)人質(zhì)行緊急攵6降溫閥門(mén)開(kāi)啟錯(cuò)誤導(dǎo)致串油灼燙、火災(zāi).閥門(mén)標(biāo)識(shí)清晰.每班檢杳，操作前雙人確認(rèn)反應(yīng)釜崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套發(fā)生爆為組織人員區(qū)域。（記錄受控號(hào)單位）單位：樹(shù)脂車(chē)間崗位：過(guò)濾崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：兌稀操作 NO:03（記錄受控號(hào)單位）單位：樹(shù)脂車(chē)間崗位：過(guò)濾崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序:號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）1注后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)1出釜前檢件溝通不清楚或反應(yīng)釜標(biāo)識(shí)不清，出錯(cuò)釜火災(zāi)、容器爆炸.出釜前與前崗位溝通清楚.反應(yīng)釜設(shè)備標(biāo)識(shí)清晰.雙人檢查確認(rèn)過(guò)濾崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、手套停止操?

2樹(shù)脂兌稀加入溶劑時(shí)，速度快，產(chǎn)生靜電容器爆炸1.設(shè)置接地2.管道跨接調(diào)整閥門(mén)開(kāi)關(guān)大小，控制溶劑流入速度過(guò)濾崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、手套發(fā)生爆火織人員加域。3兌稀罐進(jìn)料樹(shù)脂流入時(shí)，速度快，產(chǎn)生靜電容器爆炸1.設(shè)置接地2.管道跨接.提前開(kāi)始降溫水.調(diào)整閥門(mén)開(kāi)關(guān)大小，控制樹(shù)脂流入速度過(guò)濾崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、手套發(fā)生爆欠織人員并域。4冷卻降溫盤(pán)管破裂，樹(shù)脂進(jìn)水容器爆炸兌稀操作前，先開(kāi)啟降溫水檢查盤(pán)管是否漏水過(guò)濾崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服停止操「?jìng)?。（記錄受控?hào)單位）單位：樹(shù)脂車(chē)間 崗位：過(guò)濾崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：過(guò)濾操作 NO:04（記錄受控號(hào)單位）單位：樹(shù)脂車(chē)間點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：熱煤爐操作崗位：熱媒爐崗位N0:（記錄受控號(hào)單位）單位：樹(shù)脂車(chē)間點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：熱煤爐操作崗位：熱媒爐崗位N0:05風(fēng)險(xiǎn)序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)1過(guò)濾前檢i4r管道、閥門(mén)泄露火災(zāi)管道跨接每班對(duì)管道、閥門(mén)進(jìn)行檢查過(guò)濾崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、『?矣物料濺工膚、眼H淋浴洗日人員受4處置后京2混合簽進(jìn)料樹(shù)脂流入時(shí)，速度快，產(chǎn)生靜電火災(zāi)、灼次1.設(shè)置接地2.管道跨接調(diào)整閥門(mén)開(kāi)關(guān)大小，控制樹(shù)脂流入速度過(guò)濾崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、手套現(xiàn)場(chǎng)迅災(zāi)到安全R受傷情引后就醫(yī)。3啟動(dòng)過(guò)濾機(jī)雜質(zhì)堵塞過(guò)滋網(wǎng)導(dǎo)致過(guò)濾機(jī)超壓容器爆炸1.設(shè)置壓力表.操作人員時(shí)刻關(guān)注壓力表，當(dāng)達(dá)到規(guī)定壓力時(shí)，更換漉網(wǎng).壓力表定期校驗(yàn)過(guò)淀崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、手套發(fā)生爆t織人員方域。4過(guò)濾網(wǎng)更換工具使用不當(dāng)機(jī)械傷害、火災(zāi).關(guān)閉進(jìn)出物料閥門(mén)后開(kāi)啟.使用防爆工具，嚴(yán)禁暴力更換過(guò)濾崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、F食將受傷J區(qū)域緊15樹(shù)脂打入儲(chǔ)罐打料速度快，產(chǎn)生靜電；樹(shù)脂溢出容器爆炸、火災(zāi).管道、樹(shù)脂儲(chǔ)罐接地.樹(shù)脂儲(chǔ)罐設(shè)置高低液位報(bào)警.每班檢查樹(shù)脂液位.調(diào)整閥門(mén)開(kāi)關(guān)大小，控制樹(shù)脂打料速度過(guò)濾崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、手套將受傷）區(qū)域緊奈

序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)1點(diǎn)爐前|＞爾管道堵塞、機(jī)泵漏電、儀表失效觸電、鍋爐爆炸、其他爆炸1.設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警器2.連鎖通風(fēng)裝置3.天然氣緊急切斷裝置.每班檢查熱媒爐及其附件.每班用肥皂水對(duì)燃?xì)夤艿缆c(diǎn)試漏.熱媒爐定期外檢.定期對(duì)熱媒爐附件校驗(yàn)1.鍋爐操作人員取得鍋爐特種設(shè)備操作資格證2.點(diǎn)爐前培訓(xùn)防靜電工作服、護(hù)目鏡、防護(hù)手套發(fā)生爆劃組織人次區(qū)域。2開(kāi)啟熱媒循環(huán)泵管道、泵體泄漏：電機(jī)漏電火災(zāi)、觸電每班檢查，開(kāi)啟前檢查熱媒爐崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防護(hù)手套將受傷/全區(qū)域冬醫(yī)。3開(kāi)啟天然氣閥I']燃?xì)庑孤┢渌?設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警器.連鎖通風(fēng)裝置.天然氣緊急切斷裝置每班用肥皂水對(duì)燃?xì)忾y門(mén)漏點(diǎn)試漏熱媒爐崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防護(hù)手套發(fā)生爆為組織人。區(qū)域。4開(kāi)啟壓縮空氣熱媒爐頂部電氣設(shè)備燒毀火災(zāi)燃燒機(jī)過(guò)熱保護(hù)每班檢查壓縮空氣熱媒爐崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服關(guān)閉天生爐。5開(kāi)啟燃燒器燃?xì)庑孤镀渌?設(shè)置PLC控制系統(tǒng).設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警器.連鎖通風(fēng)裝置.天然氣緊急切斷裝置.每班檢查燃燒器系統(tǒng).操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡查熱媒爐崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服關(guān)閉天料爐；發(fā)性迅速組甥安全區(qū)均6停爐爐體降溫吹掃不徹底；導(dǎo)熱油溫度高導(dǎo)致管壁結(jié)化其他爆炸、鍋爐爆炸1.設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警器2.設(shè)置溫度il-.停爐前檢杳鍋爐情況.操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡查1.操作規(guī)程培訓(xùn)2.停爐前培訓(xùn)防靜電工作服現(xiàn)場(chǎng)迅返離到安隹

（記錄受控號(hào)單位）單位：制漆車(chē)間崗位：備料崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（記錄受控號(hào)單位）單位：制漆車(chē)間崗位：備料崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：備料操作 N0:01序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）上要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)E1原材料計(jì)量原料計(jì)出不準(zhǔn)確，原料撒漏其他傷害.原材料雙人稱量.運(yùn)送前檢查包裝完好備料崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防塵口罩、防護(hù)手套2運(yùn)輸?shù)跹b原料伸出吊盤(pán)，包裝破損，物料撒漏其他傷害起吊前，檢查原料是否在吊盤(pán)中心備料崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)安全帽清理現(xiàn)金備。貨物超重其他傷害現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置限載警示牌吊裝前，核實(shí)需吊裝原料重量備料崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)安全帽清理現(xiàn)力備。人員進(jìn)入吊盤(pán)起重傷害設(shè)置“禁止載人”警示牌吊裝設(shè)備專人操作，禁止載人備料崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)安全帽根據(jù)人力緊急處￥人員誤入吊盤(pán)底部起重傷害設(shè)置圍欄，并設(shè)置“禁止進(jìn)入”警示標(biāo)識(shí)在原料吊裝前，應(yīng)關(guān)閉圍欄進(jìn)料門(mén)備料崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)安全帽根據(jù)人f緊急處?

（記錄受控號(hào)單位）單位：制漆車(chē)間崗位：投料崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（記錄受控號(hào)單位）單位：制漆車(chē)間崗位：投料崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：備料操作 NO:02序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）上要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)E1投料前檢查管道、閥門(mén)泄露火災(zāi)設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警器每班對(duì)原料管道、閥門(mén)進(jìn)行檢查投料崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套物料濺至膚、眼用淋浴洗01人員受f處置后京設(shè)備防護(hù)措施松動(dòng)、缺失機(jī)械傷害每班檢查設(shè)備防護(hù)設(shè)施是否牢固投料崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套根據(jù)人步緊急處富2液體料計(jì)量及輸送計(jì)量罐溢出，液體料泄露火災(zāi)、中毒和窒息設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警器.原料計(jì)量雙人操作.每班檢查可燃?xì)怏w報(bào)警器運(yùn)行是否正常投料崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套關(guān)閉打木物料。閥門(mén)開(kāi)啟錯(cuò)誤導(dǎo)致串料、溢罐火災(zāi)、中毒和室息設(shè)鳧可燃?xì)怏w報(bào)警器打料前檢查閥門(mén)開(kāi)啟是否正確投料崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩關(guān)閉打木物料。3粉料投入包裝袋誤入投料罐，液體物料濺出火災(zāi)設(shè)置投料防護(hù)籠防護(hù)籠放置牢固投料崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套物料濺工膚、眼H淋浴洗日人員受4處置后京物料投錯(cuò)火災(zāi)投料前根據(jù)配方確認(rèn)投料崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套停止作y粉塵濃度過(guò)高其他爆炸設(shè)置粉塵收集處理裝置.開(kāi)啟投料罐廢氣、粉塵收集閥門(mén).投料速度不宜過(guò)快投料崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套發(fā)生爆t織人員方域。4攪拌分散投料罐蓋未關(guān)閉；攪拌時(shí)間過(guò)長(zhǎng)火災(zāi)、中毒和室息、其他爆炸設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警器.一人操作，一人監(jiān)督.每班檢杳安全設(shè)施運(yùn)行是否良好投料崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套發(fā)生爆“織人員#域。

（記錄受控號(hào)單位）單位：制漆車(chē)間 崗位：研磨崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：研磨操作 NO:03序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)1研磨前檢查管道、閥門(mén)泄露；設(shè)備防護(hù)措施松動(dòng)、缺失火災(zāi)、機(jī)械傷害L設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警器2.管道設(shè)置跨接.每班對(duì)管道、閥門(mén)進(jìn)行檢查.每班檢查設(shè)備防護(hù)設(shè)施是否牢固研磨崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒「1罩物料濺至膚、眼扉急淋浴汽根據(jù)人4行緊急功2開(kāi)啟循環(huán)冷卻水物料溫度高火災(zāi)、灼燙、其他爆炸.設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警器.設(shè)置溫度計(jì)L每班檢查循環(huán)水系統(tǒng)2.砂磨機(jī)運(yùn)行時(shí)巡查循環(huán)水溫度，嚴(yán)禁超溫研磨崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套人員燙/夕處置后身3啟動(dòng)供料泵并運(yùn)行至研磨結(jié)束閥門(mén)開(kāi)啟錯(cuò)誤造成進(jìn)料錯(cuò)誤或混料火災(zāi).研磨前投料崗位人員溝通.投料罐標(biāo)志清晰研磨崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩泵體滲漏火災(zāi)設(shè)置轉(zhuǎn)速表.每班檢查供料泵.啟動(dòng)前檢查供料泵.運(yùn)行時(shí)巡查供料泵研磨崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套物料泄漏作業(yè)，關(guān)收集泄源4啟動(dòng)砂磨機(jī)并運(yùn)行至工作結(jié)束電流超負(fù)荷火災(zāi).設(shè)置低壓斷路器.設(shè)置電流表.每班檢查砂磨機(jī).啟動(dòng)前檢查，啟動(dòng)時(shí)點(diǎn)動(dòng)啟動(dòng).運(yùn)行時(shí)巡查砂磨機(jī)研磨崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套運(yùn)行超夕停止作M粘度及研量。設(shè)備防護(hù)設(shè)施松動(dòng)或脫落：設(shè)備滲漏火災(zāi)、機(jī)械傷大.每班檢查砂磨機(jī).運(yùn)行時(shí)巡查砂磨機(jī)研磨崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套物料泄布作業(yè)，關(guān)收集泄瀟5砂磨機(jī)停機(jī)閥門(mén)未關(guān)閉火災(zāi)停機(jī)后操作人員檢查研磨崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套6研磨完畢，物料泵入調(diào)漆罐，并至打料完畢打漆泵滲漏；管道、閥門(mén)泄漏火災(zāi).設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警器.管道設(shè)汽跨接.每班檢查打料泵及管道閥門(mén).啟動(dòng)前檢查打料泵及管道閥門(mén).運(yùn)行時(shí)巡查打料泵及管道閥門(mén)研磨崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套物料泄源作業(yè)，關(guān)收集泄此設(shè)備防護(hù)設(shè)施松動(dòng)或脫落機(jī)械傷害運(yùn)行時(shí)巡查打料泵研磨崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套閥門(mén)未開(kāi)啟或開(kāi)啟錯(cuò)誤，設(shè)備損壞，調(diào)漆罐溢料火災(zāi)設(shè)置可燃?xì)鈭?bào)警器.打料前與調(diào)漆崗位人員溝通，檢查閥門(mén)開(kāi)啟是否正確.調(diào)漆罐標(biāo)志清晰研磨崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套物料泄海作業(yè)，關(guān)收集泄源

（記錄受控號(hào)單位）單位：制漆車(chē)間 崗位：調(diào)漆崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：調(diào)漆操作 NO:04序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)1調(diào)漆前檢杳管道、閥門(mén)泄火災(zāi)L設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警器2.管道設(shè)置跨接.每班對(duì)管道、閥門(mén)進(jìn)行檢查.每班檢查設(shè)備防護(hù)設(shè)施是否牢固調(diào)漆崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒「1罩物料濺至膚、眼扉急淋浴汽根據(jù)人4行緊急功2啟動(dòng)攪抨攪拌速度過(guò)快，物料溢出火災(zāi)設(shè)置轉(zhuǎn)速表開(kāi)啟攪拌調(diào)速時(shí)嚴(yán)禁超速調(diào)漆崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩物料泄汨作業(yè)，關(guān)泄漏物舉3調(diào)漆計(jì)量罐溢出，液體料泄露火災(zāi)、中毒和室息設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警器.調(diào)漆計(jì)量雙人操作.每班檢查可燃?xì)怏w報(bào)警器運(yùn)行是否正常調(diào)漆崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套關(guān)閉打T露物料。閥門(mén)開(kāi)啟錯(cuò)誤導(dǎo)致串料、溢罐火災(zāi)、中毒和空.口設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警器打料前檢查閥門(mén)開(kāi)啟是否正確調(diào)漆崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套關(guān)閉打丁露物料。4調(diào)色色漿撒漏火災(zāi)設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警器.每班檢杳色漿包裝是否完好.取料工具每班檢杳調(diào)漆崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套收集泄霹5取樣檢測(cè)取樣時(shí)，物料濺到身上火災(zāi)取樣時(shí)應(yīng)關(guān)閉攪拌調(diào)漆崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套物料濺至膚、眼辟急淋浴訊根據(jù)人步行緊急々（記錄受控號(hào)單位）單位：制漆車(chē)間 崗位：灌裝崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：灌裝操作 N0:05序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)1灌裝前心音管道、閥門(mén)泄露火災(zāi).設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警器.管道設(shè)置跨接每班對(duì)管道、閥門(mén)進(jìn)行檢查灌裝崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩物料濺至膚、眼扉急淋浴汽根據(jù)人療行緊急攵2準(zhǔn)備包裝材料包裝桶掉落傷人；包裝材料劃傷物體打擊、其他傷害.包裝桶應(yīng)從頂部取放.每班檢查防護(hù)用品灌裝崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套緊急處置3流,裝閥門(mén)關(guān)閉不嚴(yán)；使用不防爆工具；包裝桶滲漏火災(zāi).設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警器.配備防爆工具.每班檢查安全設(shè)施運(yùn)行情況.閥門(mén)開(kāi)關(guān)標(biāo)志清晰灌裝崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套停止作M物料。

序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)氣壓不足；防護(hù)擋板松動(dòng)或脫落機(jī)械傷害每班檢查防護(hù)擋板，使用前檢i4r灌裝崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套緊急處14成品入庫(kù)車(chē)輛超速；包裝泄漏；堆垛坍塌車(chē)輛傷害、火災(zāi)、坍塌.按規(guī)定道路行駛，嚴(yán)禁超速.產(chǎn)品輕搬輕放.產(chǎn)品堆垛嚴(yán)禁超高灌裝崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)安全帽、防護(hù)手套（記錄受控號(hào)單位）單位：質(zhì)檢科 崗位：原材料檢驗(yàn)崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：原材料化驗(yàn) N0:01序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)1取樣前準(zhǔn)備防護(hù)用品穿戴不齊全；取樣器具未檢查或選用器具不合理其他傷害.根據(jù)取樣原料選擇合適的防護(hù)用品和取樣器具.勞動(dòng)防護(hù)用品和取樣器具每天檢查原材料檢驗(yàn)安全操作規(guī)程培訓(xùn)2登車(chē)車(chē)輛未停穩(wěn)或溜車(chē)；登車(chē)時(shí)跌落車(chē)輛傷害、高處墜落雙人操作，嚴(yán)禁攜帶取樣工具登車(chē)原材料檢驗(yàn)安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套、面罩、保險(xiǎn)帶跌落傷言動(dòng)受傷/次傷害.3取樣液體料取樣時(shí)，閥門(mén)開(kāi)啟速度過(guò)快，液體濺到身上；槽罐車(chē)頂部取樣開(kāi)槽車(chē)罐蓋液體濺出液體濺出其他傷害、高處墜落、火災(zāi).取樣時(shí)與運(yùn)輸車(chē)輛司機(jī)或押運(yùn)員溝通.開(kāi)啟閥門(mén)或槽罐車(chē)罐蓋時(shí)應(yīng)輕開(kāi)輕閉.不熟悉的車(chē)輛，應(yīng)要求司機(jī)或押運(yùn)員操作原材料檢驗(yàn)安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套、面罩、保險(xiǎn)帶液體濺至擦除并月如需要勃粉料取樣時(shí)，物料有腐蝕性；取樣工具造成傷害；物料跌落其他傷害、高處墜落、物體打擊.取樣時(shí)與運(yùn)輸車(chē)輛司機(jī)或押運(yùn)員溝通.不熟悉的車(chē)輛，應(yīng)要求司機(jī)或押運(yùn)員操作原材料檢驗(yàn)安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防護(hù)手套、保險(xiǎn)帶4返回人員跌倒，樣品撤漏其他傷害雙人操作原材料檢驗(yàn)安全操作規(guī)程培訓(xùn)安全帽撒漏樣占

序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)5化驗(yàn)分析未按規(guī)定使用試驗(yàn)儀器或未按規(guī)定化驗(yàn)，包括腐蝕性或危險(xiǎn)化學(xué)品試劑的使用；高溫、玻璃設(shè)備、儀器的使用等觸電、灼燙、中毒和室息、其他傷害1.設(shè)置通風(fēng)設(shè)備2.設(shè)置漏電保護(hù)器.化驗(yàn)分析時(shí)按規(guī)定流程操作.設(shè)備儀器每天檢查原材料檢驗(yàn)安全操作規(guī)程培訓(xùn)防護(hù)手套、防毒口罩、面罩液體濺至擦除并用如需要渤（記錄受控號(hào)單位）單位：質(zhì)檢科 崗位：巡檢崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：巡檢檢驗(yàn) NO:02序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)1取樣前準(zhǔn)備防護(hù)用品穿戴不齊全其他傷害.根據(jù)取樣物料選擇合適的防護(hù)用品和取樣器具.勞動(dòng)防護(hù)用品每天檢查檢抬崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)2取樣取樣時(shí)，液體濺到身上；轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備傷害其他傷害、火災(zāi)、機(jī)械傷害.取樣時(shí)與崗位操作工溝通.取樣時(shí)應(yīng)檢查轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備的防護(hù)檢驗(yàn)崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套、面罩、保險(xiǎn)帶液體濺至擦除并開(kāi)如需要就3返回人員跌倒，樣品撒漏其他傷害按規(guī)定路線取樣檢驗(yàn)崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)4樣品檢驗(yàn)未按規(guī)定使用檢驗(yàn)儀器或未按規(guī)定檢驗(yàn)觸電、中毒和室息、其他傷害.設(shè)置通風(fēng)設(shè)備.設(shè)置漏電保護(hù)器.檢驗(yàn)時(shí)按規(guī)定流程操作.設(shè)備儀器每天檢查檢驗(yàn)崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防護(hù)手套、防毒口罩、面罩液體濺至擦除并用如需要就

（記錄受控號(hào)單位）單位：質(zhì)檢科 崗位：出廠檢驗(yàn)崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：產(chǎn)品檢驗(yàn) NO:03序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)1取樣前準(zhǔn)備防護(hù)用品穿戴不齊全其他傷害.防護(hù)用品穿戴整齊.勞動(dòng)防護(hù)用品每天檢查檢抬崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)2取樣取樣時(shí)，液體濺到身上；轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備傷害其他傷害、火災(zāi)、機(jī)械傷害.取樣時(shí)與崗位操作工溝通.取樣時(shí)應(yīng)檢查轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備的防護(hù)檢驗(yàn)崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套、面罩、保險(xiǎn)帶液體濺至擦除并開(kāi)如需要就3返回人員跌倒，樣品撒漏其他傷害按規(guī)定路線取樣檢驗(yàn)崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)4樣品檢驗(yàn)未按規(guī)定使用檢驗(yàn)儀器或未按規(guī)定檢驗(yàn)觸電、中毒和室息、其他傷害.設(shè)置通風(fēng)設(shè)備.設(shè)置漏電保護(hù)器.檢驗(yàn)時(shí)按規(guī)定流程操作.設(shè)備儀器每天檢查檢驗(yàn)崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防護(hù)手套、防毒口罩、面罩液體濺至擦除并用如需要就5取樣留存取樣時(shí)，液體濺到身上；轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備傷害其他傷害、火災(zāi)、機(jī)械傷害.取樣時(shí)與崗位操作工溝通.取樣時(shí)應(yīng)檢查轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備的防護(hù)檢驗(yàn)崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套、面罩、保險(xiǎn)帶液體濺至擦除并用如需要留風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)（記錄受控號(hào)單位）單位：銷售科風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：產(chǎn)品入庫(kù) N0:01序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)1車(chē)輛駛?cè)雮}(cāng)庫(kù)車(chē)輛超速車(chē)輛傷害設(shè)較限速標(biāo)識(shí).按規(guī)定速度行駛.對(duì)入庫(kù)操作人員進(jìn)行引導(dǎo).指導(dǎo)入庫(kù)車(chē)?？咳霂?kù)操作規(guī)程培訓(xùn)防護(hù)手套根據(jù)人次行緊急切2卸車(chē)碼垛扣底卸車(chē)：包裝破損；碼垛不整齊坍塌、火災(zāi)、其他爆炸設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警器.產(chǎn)品入庫(kù)應(yīng)輕搬輕放，碼垛整齊，嚴(yán)禁超高.每天檢查安全設(shè)施有效運(yùn)行入庫(kù)操作規(guī)程培訓(xùn)防護(hù)手套根據(jù)人質(zhì)行緊急攵3車(chē)輛駛離車(chē)輛超速車(chē)輛傷害設(shè)置限速標(biāo)識(shí)按規(guī)定速度行駛?cè)霂?kù)操作規(guī)程培訓(xùn)根據(jù)人4行緊急々（記錄受控號(hào)單位）單位：銷售科 崗位：裝卸崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：產(chǎn)品裝車(chē) NO:02序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)1車(chē)輛駛?cè)胙b車(chē)倉(cāng)庫(kù)未按規(guī)定安裝防火帽；車(chē)輛超速火災(zāi)、車(chē)輛傷'片.車(chē)輛安裝防火帽.設(shè)置限速標(biāo)識(shí).專人引導(dǎo).廠區(qū)門(mén)口設(shè)置警示標(biāo)識(shí).專人收繳煙火及不防爆通訊工具.車(chē)輛停放嚴(yán)禁越線入廠教育培訓(xùn)、裝卸車(chē)操作規(guī)程培訓(xùn)、裝卸車(chē)管理制度培訓(xùn)根據(jù)人員行緊急攵2裝車(chē)扣底裝車(chē)；暴力裝卸；包裝破損坍塌、火災(zāi)、其他爆炸設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警器.裝車(chē)應(yīng)從頂部取貨裝車(chē)，貨物要輕搬輕放.每天檢查安全設(shè)施有效運(yùn)行裝車(chē)安全操作規(guī)程培訓(xùn)防護(hù)手套根據(jù)人r行緊急々3車(chē)輛駛離車(chē)輛超速車(chē)輛傷害設(shè)置限速標(biāo)識(shí)專人引導(dǎo)裝車(chē)安全操作規(guī)程培訓(xùn)根據(jù)人步行緊急々（記錄受控號(hào)單位）單位：采購(gòu)科 崗位：司磅崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：計(jì)重 N0:01序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)1車(chē)輛駛?cè)氲匕踯?chē)輛超速、駛出地磅外；地磅基礎(chǔ)松動(dòng)；電氣線路老化車(chē)輛傷害、火災(zāi)、觸電設(shè)置防護(hù)欄，并涂裝警示色.專人引導(dǎo).每天檢查圍欄、地磅基礎(chǔ)1.科室每月檢查電氣線路絕緣情況司磅崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防護(hù)手套、安全帽根據(jù)人員行緊急切2車(chē)輛駐車(chē)計(jì)篁車(chē)輛未熄火、溜乍：登乍存必其他傷害.設(shè)置警示牌.專人引導(dǎo)司磅崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防護(hù)手套、安全帽根據(jù)人員行緊急外3車(chē)輛駛離車(chē)輛超速車(chē)輛傷害、其他傷害設(shè)置限速標(biāo)識(shí)1.設(shè)置警示牌3.專人引導(dǎo)司磅崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)根據(jù)人手行緊急切

（記錄受控號(hào)單位）單位：采購(gòu)科 崗位：裝卸崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：槽罐車(chē)卸車(chē) NO:02序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)1車(chē)輛駛?cè)胄盾?chē)位未按規(guī)定安裝防火帽；車(chē)輛超速火災(zāi)、其他爆炸、車(chē)輛傷害設(shè)置限速標(biāo)識(shí).專人引導(dǎo).廠區(qū)門(mén)口設(shè)置警示標(biāo)識(shí).專人收繳煙火及不防爆通訊工具入廠教育培訓(xùn)、裝卸車(chē)操作規(guī)程培訓(xùn)、裝卸車(chē)管理制度培訓(xùn)根據(jù)人次行緊急劃2固定導(dǎo)靜電夾靜電接地線路松動(dòng)火災(zāi)設(shè)置靜電接地報(bào)警器.每班檢查，使用前檢查.每年兩次接地裝置檢測(cè)卸車(chē)安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防護(hù)手套、安全帽、防毒口罩、面罩現(xiàn)場(chǎng)設(shè)舉定期進(jìn)市置方案涓場(chǎng)處置丈3卸車(chē)軟管連接軟管夾持松動(dòng)，不緊密，軟管瑕疵火災(zāi)、中毒和窒息、其他爆炸1.卸車(chē)管道設(shè)置止回閥2.罐車(chē)設(shè)置緊急切斷閥3.設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警器.軟管每班檢查，每次使用前信化.每班檢查安全設(shè)施運(yùn)行.確認(rèn)車(chē)輛緊急切斷閥開(kāi)關(guān)位置卸車(chē)安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防護(hù)手套、安全帽、防毒口罩、面罩現(xiàn)場(chǎng)設(shè)不定期進(jìn)行置方案涓場(chǎng)處置?4汗后管道閥門(mén)閥門(mén)泄漏火災(zāi)、中毒和窒息、其他爆炸1.卸車(chē)管道設(shè)置止回閥2.罐車(chē)設(shè)置緊急切斷閥3.設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警器.每班檢查，開(kāi)啟閥門(mén)前檢查.每班檢查安全設(shè)施運(yùn)行卸車(chē)安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防護(hù)手套、安全帽、防毒口罩、面罩現(xiàn)場(chǎng)設(shè)窄定期進(jìn)布置方案滔場(chǎng)處置上5開(kāi)啟卸車(chē)泵電氣線路、開(kāi)關(guān)漏電；泵體泄漏；泵體防護(hù)設(shè)施脫落火災(zāi)、中毒和窒息、其他爆炸、觸電、機(jī)械傷害1.卸車(chē)管道設(shè)置止回閥2.設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警器.每班檢查，開(kāi)啟泵前檢查.每班檢查安全設(shè)施運(yùn)行.確認(rèn)車(chē)輛緊急切斷閥開(kāi)關(guān)位置卸車(chē)安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防護(hù)手套、安全帽、防毒口罩、面罩現(xiàn)場(chǎng)設(shè)不定期進(jìn)行置方案帽場(chǎng)處置力6關(guān)閉閥門(mén)閥門(mén)關(guān)閉不嚴(yán)火災(zāi)1.卸車(chē)管道設(shè)置止回閥卸車(chē)人員在關(guān)閉閥門(mén)后應(yīng)與保管確認(rèn)卸車(chē)安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防護(hù)手套、安全帽、防毒口罩、面罩現(xiàn)場(chǎng)設(shè)市定期進(jìn)行置方案福場(chǎng)處置方7拆卸卸車(chē)軟管和靜電夾操作失誤，槽罐車(chē)閥門(mén)未關(guān)閉火災(zāi)設(shè)置緊急淋浴洗眼器拆卸軟管前，雙人確認(rèn)卸車(chē)安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防護(hù)手套、安全帽、防毒口罩、面罩發(fā)生火灰期滅火如緊急撤離8車(chē)輛駛離車(chē)輛超速車(chē)輛傷害設(shè)置限速標(biāo)識(shí)專人引導(dǎo)卸車(chē)安全操作規(guī)程培訓(xùn)根據(jù)人質(zhì)行緊急切

（記錄受控號(hào)單位）單位：采購(gòu)科 崗位：裝卸崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：粉體料卸車(chē) NO:03序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)1車(chē)輛駛?cè)胄盾?chē)倉(cāng)庫(kù)未按規(guī)定安裝防火帽；車(chē)輛超速火災(zāi)、其他爆炸、車(chē)輛傷害設(shè)置限速標(biāo)識(shí).專人引導(dǎo).廠區(qū)門(mén)口設(shè)置警示標(biāo)識(shí).專人收繳煙火及不防爆通訊工具入廠教育培訓(xùn)、裝卸車(chē)操作規(guī)程培訓(xùn)、裝卸車(chē)管理制度培訓(xùn)根據(jù)人員行緊急攵2卸車(chē)扣底卸車(chē)；堆垛不整齊、超高坍塌.卸車(chē)應(yīng)從頂部開(kāi)始.堆垛按規(guī)定區(qū)域堆放整齊，嚴(yán)禁超高，每天檢查卸車(chē)安全操作規(guī)程培訓(xùn)防塵口罩、工作服、防護(hù)手套根據(jù)人衣行緊急々3車(chē)輛駛離車(chē)輛超速車(chē)輛傷害設(shè)置限速標(biāo)識(shí)專人引導(dǎo)卸車(chē)安全操作規(guī)程培訓(xùn)根據(jù)人質(zhì)行緊急攵

序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)1巡檢過(guò)程中勞保穿戴不齊全觸電配備合格的勞保用品.配備勞動(dòng)防護(hù)用品.制定巡查項(xiàng)目表，逐項(xiàng)檢查電工作業(yè)取證并每年進(jìn)行培訓(xùn)再教行工作服、絕緣手套、絕緣靴子、安全帽將觸電八全區(qū)域里醫(yī)。2室內(nèi)與帶電設(shè)備距離保持不夠，室內(nèi)照明不足觸電設(shè)有煙感消防報(bào)警裝置.配備勞動(dòng)防護(hù)用品.制定巡查項(xiàng)目表，逐項(xiàng)檢查電工作業(yè)取證并每年進(jìn)行培訓(xùn)再教行工作服、絕緣手套、絕緣靴子、安全帽將觸電小全區(qū)域冬醫(yī)。3檢查滅火器材過(guò)期未檢火災(zāi)壓力不足及時(shí)更換，每年定期維護(hù)保養(yǎng)電工作業(yè)取證并每年進(jìn)行培訓(xùn)再教育工作服、絕緣手套、絕緣靴子、安全帽4絕緣器材過(guò)期未檢觸電每年定期檢測(cè)，不合格及時(shí)更換電工作業(yè)取證并每年進(jìn)行培訓(xùn)再教行工作服、絕緣手套、絕緣靴子、安全帽發(fā)生觸隹受傷情赤置后就傷5警示標(biāo)志不清晰，破損觸電每天檢查是否固定牢固電工作業(yè)取證并每年進(jìn)行培訓(xùn)再教育工作服、絕緣手套、絕緣靴子、安全帽崗位：電工崗位（記錄受控號(hào)單位）單位：設(shè)動(dòng)科風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：配電室巡查 （記錄受控號(hào)單位）單位：設(shè)動(dòng)科風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：配電室巡查 N0:01（記錄受控號(hào)單位）單位：設(shè)動(dòng)科 崗位：電工崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：配電室吹掃 NO:02序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)1穿戴好勞保用品勞保穿戴補(bǔ)齊全觸電懸掛正在作業(yè)牌嚴(yán)格執(zhí)行管理制度電工作業(yè)取證并每年進(jìn)行培訓(xùn)再教行工作服、絕緣手套、絕緣靴子、安全帽將觸電八全區(qū)域里醫(yī)。2實(shí)施安全措施安全措施不齊全觸電識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，編制落實(shí)安全措施電工作業(yè)取證并每年進(jìn)行培訓(xùn)再教行工作服、絕緣手套、絕緣靴子、安全帽將觸電小全區(qū)域冬醫(yī)。3安裝檢修線路檢查不徹底觸電、火災(zāi)設(shè)置警示標(biāo)志專業(yè)人員操作電工作業(yè)取證并每年進(jìn)行培訓(xùn)再教育工作服、絕緣手套、絕緣靴子、安全帽4登高上、下途中梯子固定不?牛同高處墜落、觸電使用前對(duì)梯子進(jìn)行檢查電工作業(yè)取證并每年進(jìn)行培訓(xùn)再教行工作服、絕緣手套、絕緣靴子、安全帽跌落傷桂動(dòng)受傷少次傷害。5清擦變壓器器身油污、灰塵漏油、打滑觸電、其他傷害、火災(zāi)嚴(yán)格執(zhí)行管理制度電工作業(yè)取證并每年進(jìn)行培訓(xùn)再教育工作服、絕緣手套、絕緣靴子、安全帽6清理現(xiàn)場(chǎng)遺留工具其他傷害嚴(yán)格執(zhí)行管理制度電工作業(yè)取證并每年進(jìn)行培訓(xùn)再教育工作服、絕緣手套、絕緣靴子、安全帽

（記錄受控號(hào)單位）單位：公司 崗位：通用 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：受限空間作業(yè) N0:01序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)1工藝處理合格設(shè)備未清洗合格；未關(guān)閉聯(lián)通閥門(mén)；積液未排放干凈中毒和窒息、其他爆炸編訂方案，置換合格，受限空間作業(yè)證；技術(shù)人員確認(rèn)每年至少一次有限空間作業(yè)培訓(xùn)防毒面具、長(zhǎng)管呼吸器、防護(hù)手套完善通反2隔絕安全措施閥門(mén)代替盲板；盲板加堵位置錯(cuò)誤或不合格；易燃液體液體泄漏中毒和窒息、其他爆炸分析數(shù)據(jù)合格編訂方案，置換合格，受限空間作業(yè)證；技術(shù)人員確認(rèn)每年至少一次有限空間作業(yè)培訓(xùn)防毒面具、長(zhǎng)管呼吸器、防護(hù)手套制定應(yīng)冬并遵照3打開(kāi)人孔通風(fēng)不足；取樣分析未做氧含量或氧含量在指標(biāo)范圍外中毒和‘窒息規(guī)范施工、分析合格編訂方案，置換合格，受限空間作業(yè)證；監(jiān)護(hù)人確認(rèn)每年至少一次有限空間作業(yè)培訓(xùn)防毒面具、長(zhǎng)管呼吸器、防護(hù)手套4取樣分析取樣不規(guī)范；分析結(jié)果不準(zhǔn)確：取樣點(diǎn)選擇不當(dāng)；分析時(shí)間無(wú)效；分析取樣人員未正確穿戴防護(hù)用品中毒和父息、八他爆炸分析取樣規(guī)程；工藝人員監(jiān)護(hù)確認(rèn)每年至少一次有限空間作業(yè)培訓(xùn)防毒面具、長(zhǎng)管呼吸器、防護(hù)手套制定應(yīng)亳并遵照擬5作業(yè)中有害因素辨識(shí)辨識(shí)不夠充分，有漏項(xiàng)；交叉作業(yè)；中毒和不息、H他爆炸票證規(guī)范受限空間作業(yè)證每年至少一次有限空間作業(yè)培訓(xùn)防毒面具、長(zhǎng)管呼吸器、防護(hù)手套6制定作業(yè)安全措施安全措施準(zhǔn)備不到位，未按照規(guī)程進(jìn)行；中毒和室息、其他爆炸受限空間作業(yè)證每年至少一次有限空間作業(yè)培訓(xùn)防毒面具、長(zhǎng)管呼吸器、防護(hù)手套制定應(yīng)靠并遵照擬7安全確認(rèn)簽字未現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)或存在漏項(xiàng)；未進(jìn)行安全教育；無(wú)監(jiān)護(hù)人或監(jiān)護(hù)不到位；代簽，漏簽；未到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)其他傷害受限空間作業(yè)證每年至少一次有限空間作業(yè)培訓(xùn)防毒面具、長(zhǎng)管呼吸器、防護(hù)手套立即停11現(xiàn)場(chǎng)確V8受限空間內(nèi)作>lk違反受限空間安全作業(yè)證內(nèi)容；擅自更換作業(yè)內(nèi)容或地點(diǎn)；擅自碰撞敲打管道設(shè)備；不佩戴護(hù)目鏡、勞保等防護(hù)用品；監(jiān)護(hù)人擅離職守；無(wú)救生繩；照明不防爆或無(wú)照明中毒和窒息、其他爆炸、觸電、灼燙、火災(zāi).設(shè)置警示標(biāo)志或拉警戒繩.強(qiáng)制通風(fēng)裝置.救生繩.配備便攜式報(bào)警儀受限空間作業(yè)證；監(jiān)護(hù)人檢查每年至少一次有限空間作業(yè)培訓(xùn)防毒面具、長(zhǎng)管呼吸器、防護(hù)手套、安全帽消防器未戴長(zhǎng)管用9完工公收未按要求工完料盡場(chǎng)地清；未到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收或未按照標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收；未填完工驗(yàn)收意見(jiàn)中毒和窒息受限空間作業(yè)證；專人確認(rèn)每年至少一次有限空間作業(yè)培訓(xùn)防毒面具、長(zhǎng)管呼吸器、防護(hù)手套立即清理求驗(yàn)收

（記錄受控號(hào)單位）單位：公司 崗位：通用 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：受限空間作業(yè) N0:01序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)1工藝處理合格設(shè)備未清洗合格；未關(guān)閉聯(lián)通閥門(mén)；積液未排放干凈中毒和窒息、其他爆炸編訂方案，置換合格，受限空間作業(yè)證；技術(shù)人員確認(rèn)每年至少一次有限空間作業(yè)培訓(xùn)防毒面具、長(zhǎng)管呼吸器、防護(hù)手套完善通反2隔絕安全措施閥門(mén)代替盲板；盲板加堵位置錯(cuò)誤或不合格；易燃液體液體泄漏中毒和窒息、其他爆炸分析數(shù)據(jù)合格編訂方案，置換合格，受限空間作業(yè)證；技術(shù)人員確認(rèn)每年至少一次有限空間作業(yè)培訓(xùn)防毒面具、長(zhǎng)管呼吸器、防護(hù)手套制定應(yīng)冬并遵照3打開(kāi)人孔通風(fēng)不足；取樣分析未做氧含量或氧含量在指標(biāo)范圍外中毒和‘窒息規(guī)范施工、分析合格編訂方案，置換合格，受限空間作業(yè)證；監(jiān)護(hù)人確認(rèn)每年至少一次有限空間作業(yè)培訓(xùn)防毒面具、長(zhǎng)管呼吸器、防護(hù)手套4取樣分析取樣不規(guī)范；分析結(jié)果不準(zhǔn)確：取樣點(diǎn)選擇不當(dāng)；分析時(shí)間無(wú)效；分析取樣人員未正確穿戴防護(hù)用品中毒和父息、八他爆炸分析取樣規(guī)程；工藝人員監(jiān)護(hù)確認(rèn)每年至少一次有限空間作業(yè)培訓(xùn)防毒面具、長(zhǎng)管呼吸器、防護(hù)手套制定應(yīng)亳并遵照擬5作業(yè)中有害因素辨識(shí)辨識(shí)不夠充分，有漏項(xiàng)；交叉作業(yè)；中毒和不息、H他爆炸票證規(guī)范受限空間作業(yè)證每年至少一次有限空間作業(yè)培訓(xùn)防毒面具、長(zhǎng)管呼吸器、防護(hù)手套6制定作業(yè)安全措施安全措施準(zhǔn)備不到位，未按照規(guī)程進(jìn)行；中毒和室息、其他爆炸受限空間作業(yè)證每年至少一次有限空間作業(yè)培訓(xùn)防毒面具、長(zhǎng)管呼吸器、防護(hù)手套制定應(yīng)靠并遵照擬7安全確認(rèn)簽字未現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)或存在漏項(xiàng)；未進(jìn)行安全教育；無(wú)監(jiān)護(hù)人或監(jiān)護(hù)不到位；代簽，漏簽；未到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)其他傷害受限空間作業(yè)證每年至少一次有限空間作業(yè)培訓(xùn)防毒面具、長(zhǎng)管呼吸器、防護(hù)手套立即停11現(xiàn)場(chǎng)確V8受限空間內(nèi)作>lk違反受限空間安全作業(yè)證內(nèi)容；擅自更換作業(yè)內(nèi)容或地點(diǎn)；擅自碰撞敲打管道設(shè)備；不佩戴護(hù)目鏡、勞保等防護(hù)用品；監(jiān)護(hù)人擅離職守；無(wú)救生繩；照明不防爆或無(wú)照明中毒和窒息、其他爆炸、觸電、灼燙、火災(zāi).設(shè)置警示標(biāo)志或拉警戒繩.強(qiáng)制通風(fēng)裝置.救生繩.配備便攜式報(bào)警儀受限空間作業(yè)證；監(jiān)護(hù)人檢查每年至少一次有限空間作業(yè)培訓(xùn)防毒面具、長(zhǎng)管呼吸器、防護(hù)手套、安全帽消防器未戴長(zhǎng)管用9完工公收未按要求工完料盡場(chǎng)地清；未到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收或未按照標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收；未填完工驗(yàn)收意見(jiàn)中毒和窒息受限空間作業(yè)證；專人確認(rèn)每年至少一次有限空間作業(yè)培訓(xùn)防毒面具、長(zhǎng)管呼吸器、防護(hù)手套立即清理求驗(yàn)收

（記錄受控號(hào)單位）單位：公司 崗位：通用 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：動(dòng)火作業(yè) NO:02序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)1工藝處理未進(jìn)行工藝處理或工藝處理不合格火災(zāi).辦理工藝交出手續(xù)，作業(yè)區(qū)域單位、維修人員雙方確認(rèn).動(dòng)火部位檢測(cè)，分析合格.制定安全防范措施，辦理動(dòng)火作業(yè)票證.動(dòng)火作業(yè)人應(yīng)持證上崗1.作業(yè)前，動(dòng)火區(qū)域單位負(fù)責(zé)人對(duì)動(dòng)火作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)；2.動(dòng)火作業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)動(dòng)火作業(yè)人員進(jìn)行作業(yè)交底防毒口罩、防護(hù)手套未辦理團(tuán)證、未卻應(yīng)立即偈新辦理后火作業(yè)。2可燃物清理動(dòng)火點(diǎn)周?chē)蛳路接锌扇嘉?，未清理或清理不徹底火?zāi)作業(yè)票證規(guī)定安全措施，監(jiān)護(hù)人確認(rèn)作業(yè)負(fù)責(zé)人、監(jiān)護(hù)人現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)防毒口罩、防護(hù)手套制定應(yīng)宅并遵照蘇3隔絕安全措施閥門(mén)代替盲板，盲板加堵位置錯(cuò)誤或不合格：可燃液體泄漏火災(zāi)盲板隔離，規(guī)范施工作業(yè)票證規(guī)定安全措施，監(jiān)護(hù)人確認(rèn)作業(yè)負(fù)責(zé)人、監(jiān)護(hù)人現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)防毒口罩、防護(hù)手套制定應(yīng)亳并遵照4取樣分析取樣不規(guī)范：分析結(jié)果不準(zhǔn)確；取樣點(diǎn)選擇不當(dāng)；分析時(shí)間無(wú)效：分析取樣人員未正確穿戴防護(hù)用品中毒和窒息、其他爆炸配備便攜式報(bào)警儀取樣分析規(guī)程，工藝人員配合監(jiān)護(hù)每年進(jìn)行一次分析專業(yè)培訓(xùn)防毒口罩、防護(hù)手套5危害識(shí)別辨識(shí)不夠充分，有漏項(xiàng)；交叉作業(yè)；火災(zāi)分析合格、規(guī)范施工動(dòng)火票證列出危害每年至少一次專題培訓(xùn)防毒口罩、防護(hù)手套制定應(yīng)完并遵照擬6安全措施安全措施準(zhǔn)備不到位，未按照規(guī)程進(jìn)行；火災(zāi)規(guī)范施工；設(shè)警示標(biāo)志或警戒線動(dòng)火票證規(guī)定安全措施；監(jiān)護(hù)人確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)安全交底防毒口罩、防護(hù)手套制定應(yīng)亳并遵照打7安全確認(rèn)未現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)或存在漏項(xiàng)；未進(jìn)行安全教育；無(wú)監(jiān)護(hù)人或監(jiān)護(hù)不到位火災(zāi)動(dòng)火票證規(guī)范；各級(jí)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)每年至少一次動(dòng)火作業(yè)培訓(xùn)防毒口罩、防護(hù)手套制定應(yīng)亳并遵照8各責(zé)任人，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字代簽，漏簽；未到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)其他傷害公司監(jiān)督，動(dòng)火票證規(guī)范每年至少一次動(dòng)火作業(yè)培訓(xùn)防毒口罩、防護(hù)手套制定應(yīng)亳并遵照擬9動(dòng)火作業(yè)違反動(dòng)火安全作業(yè)證內(nèi)容；擅自更換作業(yè)內(nèi)容或地點(diǎn)：擅自碰撞敲打管道設(shè)備；不佩戴芳保等防護(hù)用品；未清理周?chē)扇嘉锘馂?zāi)，灼燙；.分析合格、規(guī)范施工.配備便攜式報(bào)警儀動(dòng)火票證；監(jiān)護(hù)人確認(rèn)每年至少一次動(dòng)火作業(yè)培訓(xùn)防毒口罩、防護(hù)手套、安全帶、安全帽配備相顯材。10完工驗(yàn)收未按要求工完料盡場(chǎng)地清：未到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收火災(zāi)、其他爆炸、加強(qiáng)檢查，規(guī)范施工動(dòng)火票證每年至少一次動(dòng)火作業(yè)培訓(xùn)防毒口罩、防護(hù)手套

序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)或未按照標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收；未填完工驗(yàn)收意見(jiàn)其他傷*

（記錄受控號(hào)單位）單位：公司 崗位：通用（記錄受控號(hào)單位）單位：公司 崗位：通用風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：高處作業(yè) NO:03序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)1確認(rèn)工作內(nèi)容對(duì)工作內(nèi)容不知或?qū)Σ簧趿私馄渌麄σ?guī)范施工登高作業(yè)證作業(yè)交底培訓(xùn)2危險(xiǎn)辨識(shí)辨識(shí)不夠全面，存在漏項(xiàng)高處墜落、物體打擊登高作業(yè)證；領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)每年至少一次高處作業(yè)培訓(xùn)安全帽、安全帶、防護(hù)手套3制定安全對(duì)策措施防護(hù)用品使用不當(dāng)，無(wú)專人指揮監(jiān)護(hù)高處墜落、物體打擊登高作業(yè)證，檢修票證安全措施到位；領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)每年至少一次高處作業(yè)培訓(xùn)制預(yù)行4安全確認(rèn)作業(yè)人員身體條件不符合要求，證件不齊全等高處墜落、物體打擊安全作業(yè)證每年至少一次高處作業(yè)培訓(xùn)安全帽、安全帶、防護(hù)手套5安全教育對(duì)施工內(nèi)容或工作環(huán)境了解不清其他傷害施工安全規(guī)定每年至少一次高處作業(yè)培訓(xùn)安全帽、安全帶、防護(hù)手套6辦理票證，各負(fù)責(zé)人字簽字票證不規(guī)范，代簽，漏簽其他傷,,!?登高作業(yè)證規(guī)范每年至少一次高處作業(yè)培訓(xùn)安全帽、安全帶、防護(hù)手套7監(jiān)護(hù)監(jiān)護(hù)人員擅離職守其他傷害監(jiān)護(hù)人職責(zé)每年至少一次高處作業(yè)培訓(xùn)安全帽、安全帶、防護(hù)手套8高處作業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)有緊急或異常情況立即停止作業(yè)；未按措施施工高處墜落、物體打擊規(guī)范施工規(guī)范高處作業(yè)票證；施工前交底每年至少一次高處作業(yè)培訓(xùn)安全帽、安全帶、防護(hù)手套、防滑鞋制預(yù)行9完工驗(yàn)收高處工器具或其他物未整理物體打擊監(jiān)護(hù)人職責(zé)每年至少一次高處作業(yè)培訓(xùn)安全帽、安全帶、防護(hù)手套

（記錄受控號(hào)單位）單位：公司 崗位：通用 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：吊裝作業(yè) NO:04序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)1危險(xiǎn)辨識(shí)辨識(shí)不全物體打擊、起重傷害按吊裝方案步驟辨識(shí)吊裝作業(yè)規(guī)程培訓(xùn)安全帽、防護(hù)手套2編制安全措施措施不詳細(xì)，不具體物體打擊、起重傷害根據(jù)危險(xiǎn)辨識(shí)制定安全措施吊裝作業(yè)規(guī)程培訓(xùn)安全帽、防護(hù)手套3辦理票證安全措施不全面；簽署遺漏物體打擊、起重傷害.安全措施編制詳細(xì).專人指揮人員確認(rèn)吊裝作業(yè)規(guī)程培訓(xùn)安全帽、防護(hù)手套4安全確認(rèn)部分安全措施遺漏物體打擊、起重傷害按吊裝方案逐項(xiàng)合適吊裝作業(yè)規(guī)程培訓(xùn)安全帽、防護(hù)手套5吊裝作業(yè)無(wú)關(guān)人員進(jìn)入吊裝場(chǎng)地或起重臂下站人物體打擊、起重傷害.用警戒帶設(shè)置作業(yè)區(qū)域.專人監(jiān)護(hù).設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)吊裝作業(yè)規(guī)程培訓(xùn)安全帽、防護(hù)手套停傷安處吊物超重：吊物捆綁不牢固物體打擊、起重傷害.按吊裝作業(yè)程序吊裝.專人指揮吊裝作業(yè)規(guī)程培訓(xùn)安全帽、防護(hù)手套停傷安處作業(yè)環(huán)境不良；設(shè)備故障；吊起后作業(yè)物體打擊、起重傷害.按吊裝作業(yè)程序吊裝.專人指揮吊裝作業(yè)規(guī)程培訓(xùn)安全帽、防護(hù)手套停傷安處6完工驗(yàn)收作業(yè)不徹底：現(xiàn)場(chǎng)清理不徹底物體打擊、起重傷害驗(yàn)收確認(rèn)簽字吊裝作業(yè)規(guī)程培訓(xùn)安全帽、防護(hù)手套停傷安處

（記錄受控號(hào)單位）單位：公司 崗位：通用 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：盲板抽堵作業(yè) NO:05序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)1工藝處理方案方案不完善其他傷害繪制盲板位置圖編制方案，專題會(huì)議商討每年組織盲板抽堵培訓(xùn)安全帽、防毒口罩、防護(hù)手套2確認(rèn)盲板抽堵位置檢修項(xiàng)目、盲板位置不其他傷害繪制盲板位置圖作業(yè)證會(huì)簽，專人負(fù)責(zé)落實(shí)每年組織盲板抽堵培訓(xùn)3熟悉現(xiàn)場(chǎng)情況現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境危險(xiǎn)其他傷，片配備便攜式報(bào)警儀作業(yè)證會(huì)簽，專人負(fù)責(zé)落實(shí)每年組織盲板抽堵培訓(xùn)4相關(guān)人員簽字辦理盲板抽堵作業(yè)證相關(guān)人員未落實(shí)安全措施其他傷害作業(yè)證會(huì)簽，專人負(fù)責(zé)落實(shí)每年組織盲板抽堵培訓(xùn)5工藝人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)工藝人員不熟悉工藝流程其他傷害作業(yè)證會(huì)簽，專人負(fù)責(zé)落實(shí)每年組織盲板抽堵培訓(xùn)6檢修作業(yè)工具完好器具缺陷中毒室息、其他傷害使用合格的檢修「具作業(yè)前檢查落實(shí)每年組織盲板抽堵培訓(xùn)7盲板制作符合安全要求盲板有缺