庫(kù)房管理制度

HR的春天里知識(shí)旗艦店第第頁(yè)庫(kù)房管理制度1.0目的為加強(qiáng)庫(kù)存產(chǎn)品/物品管理、明確產(chǎn)品/物品出、入庫(kù)手續(xù)及流程，保證庫(kù)房安全，特制定以下管理制度。2.0適用范圍適用于XXX公司庫(kù)房3.0職責(zé)綜合保障部負(fù)責(zé)人對(duì)庫(kù)房管理負(fù)有管理、監(jiān)督、檢查責(zé)任；庫(kù)房管理員對(duì)庫(kù)房物品負(fù)有管理、保管、檢查責(zé)任。4.0庫(kù)房管理4.1公司的各種產(chǎn)品、禮品、物資、材料由庫(kù)房管理人員登記并統(tǒng)一管理；4.2產(chǎn)品/物品入庫(kù)必須有《進(jìn)貨單》/《采購(gòu)單》和合格證，庫(kù)房管理員與采購(gòu)人員一同驗(yàn)收，庫(kù)房管理員要驗(yàn)收數(shù)量和質(zhì)量。交接物品時(shí)必須當(dāng)面檢查包裝。如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與采購(gòu)單數(shù)量、規(guī)格不符時(shí)，庫(kù)房管理員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。對(duì)缺損和不合格物料應(yīng)及時(shí)在《進(jìn)貨單》/《采購(gòu)單》上說(shuō)明并向部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)；4.3特殊要求的物品，可會(huì)同專(zhuān)業(yè)人員一道進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)收，并在庫(kù)存登記中注明；4.4清點(diǎn)驗(yàn)收后，庫(kù)房管理員填寫(xiě)入庫(kù)單，將產(chǎn)品/物品按數(shù)量、規(guī)格等標(biāo)識(shí)清楚，方可入庫(kù)；4.5商品入庫(kù)后按其所標(biāo)性質(zhì)劃分區(qū)域或庫(kù)位；4.6產(chǎn)品/物品入庫(kù)后，當(dāng)日填寫(xiě)《入庫(kù)單》；嚴(yán)格整理帳單資料，入庫(kù)登記要求清楚寫(xiě)明產(chǎn)品/物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)貨時(shí)間等內(nèi)容；帳單要填寫(xiě)清楚、準(zhǔn)確、整潔不得隨意涂改，做到帳物相符，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品/物品不足或缺損要查明原因填寫(xiě)《周庫(kù)存報(bào)表》及時(shí)向部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)；4.7發(fā)貨時(shí)應(yīng)以先進(jìn)先出為原則進(jìn)行產(chǎn)品/物品出庫(kù)；4.8入庫(kù)產(chǎn)品/物品要盡量合理堆垛，分類(lèi)、定量存放，易腐、易碎、易燃、易揮發(fā)物料應(yīng)另外放置；4.9對(duì)于退返庫(kù)產(chǎn)品/物品要拆封進(jìn)行驗(yàn)收登記，退返貨原因是否與《訂貨/調(diào)貨/發(fā)貨/返貨/出庫(kù)清單》上報(bào)一致；4.10嚴(yán)格執(zhí)行出庫(kù)手續(xù)，產(chǎn)品/物品出庫(kù)必須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，填寫(xiě)出庫(kù)單方可出庫(kù)；4.11本著降低消耗費(fèi)用，合理利用和節(jié)約資金的原則，對(duì)發(fā)放的工具、耗材實(shí)行以舊換新的原則，部門(mén)若需要領(lǐng)取新用品時(shí)庫(kù)房管理員要嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行；4.12庫(kù)房管理員應(yīng)重視材料放置的環(huán)境，保障庫(kù)房?jī)?nèi)衛(wèi)生，存放安全、整齊如溫濕度等。應(yīng)嚴(yán)格控制，防止產(chǎn)品/物品的銹蝕和損壞。4.13庫(kù)房區(qū)域內(nèi)監(jiān)控設(shè)備嚴(yán)禁無(wú)任何領(lǐng)導(dǎo)通知的情況下關(guān)閉，發(fā)現(xiàn)監(jiān)控器有異常要第一時(shí)間上報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人，總部網(wǎng)絡(luò)維護(hù)員。4.14嚴(yán)禁未有任何出庫(kù)手續(xù)情況下私自出庫(kù)產(chǎn)品/物品。因突發(fā)情況下出庫(kù)（須經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人同意），事后第一時(shí)間將出庫(kù)手續(xù)補(bǔ)全，否則按未有出庫(kù)手續(xù)辦理。4.15每天下班前必須檢查好門(mén)、窗是否關(guān)閉好，鎖好。4.16禁在未經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意的情況下將庫(kù)房鑰匙交其他人員保管或開(kāi)、鎖門(mén)。5.0產(chǎn)品/物品的出庫(kù)、物流配送5.1產(chǎn)品出庫(kù)5.1.1調(diào)貨員按各店面申請(qǐng)的《訂貨/調(diào)貨/發(fā)貨/返貨/出庫(kù)清單》進(jìn)行匯總，填寫(xiě)出庫(kù)統(tǒng)計(jì)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)確認(rèn)后到庫(kù)房出庫(kù)；5.1.2庫(kù)房管理員根據(jù)此統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行產(chǎn)品出庫(kù)；5.1.3庫(kù)房管理員根據(jù)各店返貨數(shù)量及確認(rèn)返貨原因無(wú)誤后，按產(chǎn)品返貨數(shù)量各店給予補(bǔ)充。5.2物品出庫(kù)5.2.1每月5日，總部各部門(mén)內(nèi)勤人員執(zhí)本部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的《物品采購(gòu)申請(qǐng)單/個(gè)人領(lǐng)取辦公用品登記表》，進(jìn)行當(dāng)月物品領(lǐng)用；5.2.2新入職人員由人事專(zhuān)員指引到庫(kù)房領(lǐng)取物品，物品明細(xì)詳見(jiàn)《辦公設(shè)備、用品配用明細(xì)表》，庫(kù)房管理員并在《人事報(bào)到通知書(shū)》簽字確認(rèn)。5.3物流配送5.3.1調(diào)貨員將需發(fā)貨清點(diǎn)無(wú)誤后交與物流公司進(jìn)行稱(chēng)重計(jì)件，并填寫(xiě)好《XXX庫(kù)房發(fā)貨物流對(duì)帳明細(xì)表》，相關(guān)人員簽字確認(rèn)。當(dāng)需要支付物流費(fèi)用時(shí)作為報(bào)帳有效憑證。6.0庫(kù)房物品的清點(diǎn)1.每月30日前，庫(kù)房管理員應(yīng)對(duì)庫(kù)房?jī)?nèi)產(chǎn)品/物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)，并根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果填寫(xiě)《庫(kù)存產(chǎn)品/物品盤(pán)點(diǎn)表》；2.庫(kù)房管理員應(yīng)將庫(kù)存產(chǎn)品/物品明細(xì)帳的余額和盤(pán)點(diǎn)表上的實(shí)物余額進(jìn)行核對(duì)；3.庫(kù)房管理員應(yīng)在每月30日前將當(dāng)月《產(chǎn)品/物品盤(pán)點(diǎn)表》、《月庫(kù)存報(bào)表》匯總報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人；4.綜合保障部負(fù)責(zé)人應(yīng)不定期對(duì)庫(kù)房產(chǎn)品/物品進(jìn)行抽樣或全部核對(duì)；5.每月庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)人員：庫(kù)房管理員、綜合保障部?jī)?nèi)勤、總部辦公室、財(cái)務(wù)部；7.0庫(kù)房物品管理資料的保管庫(kù)房產(chǎn)品/物品的管理資料由綜合保障部負(fù)責(zé)人審核無(wú)誤后，由綜合保障部?jī)?nèi)勤保管。8.0財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)報(bào)銷(xiāo)物流費(fèi)用時(shí)，除物流提供的憑證，應(yīng)后附入庫(kù)單，否則財(cái)務(wù)不予報(bào)銷(xiāo)。9.0防火要求（每項(xiàng)扣1分）9.1庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁火種入庫(kù)，動(dòng)用明火必須由公司高管審批同意；9.2庫(kù)存物品必須按性質(zhì)分類(lèi)儲(chǔ)存，易燃易爆和有毒危險(xiǎn)品必須設(shè)專(zhuān)用庫(kù)房?jī)?chǔ)存；9.3庫(kù)房照明須符合防火規(guī)范，不得使用碘鎢燈照明；9.4庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用電暖爐、電爐、電烙鐵、電熨斗、交流收音機(jī)、電視機(jī)等電器設(shè)備；9.5庫(kù)房?jī)?nèi)的用電不得超過(guò)安全負(fù)載，發(fā)現(xiàn)電氣設(shè)備和線路故障，應(yīng)立即停止使用，并通知立即修理并報(bào)總部辦公室備案；9.6庫(kù)房工作人員下班后須將所有電源切斷；9.7庫(kù)房?jī)?nèi)須配備足夠的滅火設(shè)施和器材，并擺放不能把定的位置；9.8庫(kù)房工作人員都應(yīng)接受消防安全培訓(xùn)，具有防火、滅火的基本常識(shí)和技能。10.0其他以上制度有違反者按公司最新的《XXX商貿(mào)積分管理制度》執(zhí)行，每項(xiàng)扣0.5-1分，視情節(jié)嚴(yán)重并予以100-500元樂(lè)捐，情節(jié)嚴(yán)重將無(wú)償與其解除勞動(dòng)合同。因此給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失由相關(guān)責(zé)任人全部承擔(dān)，公司保留追究其法律權(quán)利。11.0相關(guān)表格《訂貨/