采購管理學習心得

Word-15-采購管理學習心得

第一章總則

第一條為了規(guī)范公司的選購業(yè)務，制定詢價、議價流程，降低選購成本，確保公司各項物料供給，強化公司物料選購的監(jiān)督管理，制定本方法。

其次條本方法所稱選購包括原輔材料、固定資產、辦公用品等選購及勞務選購。

第三條公司的選購部門或選購人員應該按照市場信息做到比質、比價選購，貨比三家，同等材料質優(yōu)、價廉、服務好者中標。

其次章選購流程

第四條請購的提出

1、生產研發(fā)部物控員依物料需求情況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產用主材、輔材、工具、設備維修配件、勞動庇護用品、各種平時耗材等；

2、另外各部門所需的辦公物品及零星物資選購由綜合部負責開立《請購單》；

3、《請購單》應注明貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注重事項，經主管審核，并依請購核準權限送呈相關人員批準；

4、《請購單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交供給鏈（生產物料）、綜合部（辦公用品），三聯(lián)交財務部；

5、交期相同的同屬一個供給廠商的物料，請購部門應填具在同一份《請購單》內；

6、緊張請購時，請購部門應于《請購單》備注欄注明“緊張”字樣。

第五條請購核準權限

1、生產研發(fā)所需原材料由生產或研發(fā)部經理審核后，報總經理核準；

2、車間需購買的機修配件、零件，價值在20xx元以下的由車間主任審核后，報生產部經理核準；價值在20xx元以上的車間主任簽字確認后由生產部經理審核，報分管副總核準，總經理批準。

3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由綜合部填報《請購單》，綜合部經理批準；空調、熱水器、高級家具及單件物品價值在20xx元以上的由綜合部經理審核后，報總經理核準。

第六條請購的撤消

1、已開具《請購單》需撤銷請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉送供給鏈或綜合部，須要時應先口頭通知。

2、選購有關部門接到通知后，立刻停止選購。

3、如遇特別狀況未能準時停止選購時，選購部門應商原請購部門并妥當處理善后事宜。

第七條選購方式

按照本公司實際狀況，公司物料選購采納以下三種方式:

1、集中選購公司通用性大宗物料（鋼材等），以集中選購較為有利，依定時或定量方案舉行選購；

2、合約選購公司常常使用物料，選購部門應事先挑選供給商，確定供給價格及交易條件，辦理合約選購，依定時或定量的方式舉行選購；

3、普通選購除1、2以外的零星物料，采納按需選購的方式。

第八條詢價、議價

1、選購部門（供給鏈及綜合部）收到經核準的《請購單》后，除集中選購方式外，選購人員應挑選至少三家列入公司《合格供給商名錄》內的供給商舉行詢價；

2、確屬貨源緊急、獨家代理、專賣品等特別情況，不受前款所限；

3、如向特約供給商選購時，應附其報價明細表，如特約供給商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表；

4、挑選詢價或選購的對象，應依照直接生產廠商、代理商、經銷商的挨次挑選；

5、供給商提供報價的物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時，選購人員應商請購部門確認；

6、專業(yè)材料、用品或項目，選購部門應會同使用部門共同詢價與議價；

7、詢價后，如有須要，選購部應至少挑選兩家以上供給商舉行交互議價；議價應注重品質、交期、服務兼顧。

第九條議價原則

有以下狀況時，選購部應準時與供給協(xié)商價:

1、市場價格下跌或有下跌趨勢時；

2、選購頻率顯然增強時；

3、本次選購數(shù)量大于前次時；

4、本次報價偏高時；

5、有同樣品質、服務的供給商提供更低價格時；

6、其他有利于公司條件時

第十條定價核準

1、選購人員詢價、議價完成后，填寫《選購詢價、議價單》（對內使用），隨附各供給商回傳的《選購詢價單》（對外使用），須要時附上書面說明，呈選購部門負責人審核；選購部門負責人審核時，認為需要再進一步議價時，退回選購人員重新議價，或由經理親手與供給協(xié)商價。

2、單筆選購金額在五千元以下的選購訂單，價格由選購部門負責人核準，確定供給商；超過五千元的選購訂單，其價格提交總經理核準后確定供給商。

3、采納集中選購方式選購的供給商確定，必需呈報總經理核準。

第十一條訂購作業(yè)

1、供給商經核準后，選購人員應以本公司出具《購銷合同》或供貨商出具《購銷合同》形式與供給商訂立合同，訂購物料。

2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，選購人員應于《購銷合同》上明確注明。

3、選購人員應控制物料訂購交期，準時向供給商跟催交貨進度。

第十二條驗收與付款

1、依相關檢驗與入庫規(guī)定舉行驗收工作。

2、依合同商定的付款方式，辦理供給商付款工作。

第三章選購質量管理

第十三條選購質量文件資料要求

訂購前，應提供下列文件資料，或在《購銷合同》、選購合約內予以明確規(guī)定:

1、訂購產品規(guī)格、圖紙、技術要求等。

2、產品技術精度、等級要求。

3、各種檢驗規(guī)范、標準。

4、所需產品認證要求或工廠質量管理體系認證要求。

第十四條合格供給商挑選

除經總經理特準外，應向合格供給商訂購。合格供給商普通要求符合下列條件:

1、經本公司供給商調查，列入《合格供給商名錄》內的供給商。

2、提供的樣品經本公司確認合格。

3、以往選購的良好記錄。

第十五條質量保證商定

物料選購，應由供給商擔當質量保證責任，并在訂購前明確。本公司要求供給商允諾下列質量保證:

1、供給商質量管理體系符合本公司指定的質量保證系統(tǒng)、如iso9000等。

2、供給商應保證產品創(chuàng)造過程的須要控制與檢測。

3、供給商應隨貨送交其質量檢驗合格記錄。

4、接受本公司須要的供給商調查。

5、保證對提供的產品在使用或銷售中因供給商責任所致?lián)p失的擔當與賠付。

第十六條進貨驗收規(guī)定

供給商提供的物料，必需經過本公司倉庫、質檢、選購等部門人員相關驗收工作，主要包括下列幾項:

1、品質檢驗質檢部按進料檢驗規(guī)定舉行抽樣檢驗，以確定交貨質量符合質量要求。

2、處理短損按照點收、檢驗結果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，須要時向供給商索賠；

3、退還不合格品對檢驗不合格物料，退供給商舉行須要處理，由此造成的損失，向供給商舉行索賠；

第十七條質量糾紛處理

選購物料發(fā)生規(guī)格不符、質量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等狀況的處理流程統(tǒng)稱為質量糾紛處理。詳細規(guī)定如下:

1、處理依據(jù)以雙方事先商定的質量標準作為處理依據(jù)，并在《購銷合同》上具體說明，其中涉及交貨時光、檢驗標準、包裝方式等，原則上以本公司的要求為依據(jù)。

2、選購物料退貨與索賠

（1）擬退回選購物料應由倉管員清點收拾后，通知選購部門（供給鏈及綜合部）。

（2）選購部門經辦人員通知供給商到指定地點領取退貨品。

（3）現(xiàn)貨供給退貨，要求供給商更換合格物料。

（4）訂制品退貨，原則上要求供給商重做或修改至合格為止。

（5）確屬無法修復或供給商技術本事不足時，可取消訂單，更換供給商。

（6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

（7）雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司損失向供給商索賠。

3、另外索賠規(guī)定

（1）供給商緣由造成交貨延遲，以實際造成本公司損失向供給商索賠。

（2）破損短少情形，由供給商補足合格物料，若由此造成本公司損失，依實際發(fā)生狀況索賠。

（3）因供給商緣由導致物料在使用或銷售中發(fā)覺不良，造成本公司損失，依實際發(fā)生狀況索賠。

（4）其他緣由導致本公司損失，依實際損失向供給商索賠。

第四章選購交期管理

第十八條選購交期管理是選購的重點之一，確保交期的目的，是在須要的時光，提供生產所必須的物料，以保障生產且生產成本合理。

第十九條按供給商評價方法舉行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以催促供給商提升交期達成率。

其次十條對托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應準時通知經辦人，盡快查實狀況。

第五章付款方式

其次十一條付款方式

1、由選購部門按照《請購單》、《選購詢價、議價單》、選購合同、進料驗收單、《入庫單》，向財務部請款。

2、財務部依合同規(guī)定的付款方式，與廠商結款，特別狀況需經總經理批準。

第六章選購人員工作職責

其次十二條對短缺物資，選購員要征求使用單位看法，在使用單位同意后方能選購代用品，否則，浮現(xiàn)后果由選購員負直接責任。

其次十三條選購人員必需按選購作業(yè)規(guī)范運作，對不按方案要求及質量要求選購，造成的超儲積壓，損失由選購人員擔當經濟責任。

其次十四條選購員未能準時完成選購目標時，應及早報告選購部經理說明緣由，提出相應看法計劃，選購部應準時與請購部門交流，擬定補救方法和處理對策，特殊重事件項，應匯報總經理。

其次十五條選購人員必需牢固樹立仆人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司選購成本的最低化、選購質量的最優(yōu)化、選購效率的最快化。

其次十六條選購人員必需遵守公司規(guī)則制度，根據(jù)規(guī)定的程序和標準選購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

其次十七條選購人員必需做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資選購過程中私下收受回扣或酬金。對實際浮現(xiàn)的回扣或酬金必需在三日之內上交。

其次十八條選購人員必需樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或遲延選購及相關工作。

其次十九條為掌控瞬息萬變的市場商品信息，選購人員必需常常自覺學習業(yè)務學問，提升業(yè)務工作本事，以保證準時、保質、保量地做好物資供給工作。

第三十條售后服務:對于選購物資，選購部在簽訂購買合同時，要明確服務商定。

1、選購物資在投用前需廠家舉行現(xiàn)場指導的，由選購部負責聯(lián)系。

2、對于在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）浮現(xiàn)的質量問題，由選購部在規(guī)定時光內協(xié)調解決。

本方法自下發(fā)之日起落實。

選購管理制度篇二

為了嚴格管理和控制公司選購物資的質量和價格，規(guī)范公司的選購管理行為，阻塞選購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經營成本，特制定本制度。

一、比價選購管理的實施原則：

公司的`比價選購管理要嚴格遵從以下原則：

（1）決策民主化；

（2）操作透亮?????化；

（3）權力簇擁化；

（4）選購規(guī)范化；

（5）效益最大化。

在此基礎上構筑全公司的比價選購管理體制。

2、公司采取集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價選購管理模式。

詳細分工方法如下：集團公司成立選購管理辦公室，由公司總工程師分管領導，與各分公司的選購管理部門按選購效益最大化的原則舉行分工管理。集團選購辦公室詳細負責經辦由集團集中統(tǒng)一選購的材料物資如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

（3）提出制定和調節(jié)選購物資控制價格的建議；

（4）對供貨單位和價格有回絕權；

（5）檢查處理違背公司比價選購管理制度和傷害公司利益的行為。

3、集團公司選購管理辦公室的主要職責是：

（1）按照市場信息準時提供價格建議；

（2）嚴格控制和落實比價選購小組確定的選購價格；

（3）自覺接受比價選購管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作；

（4）建立價格信息網(wǎng)絡及臺賬；

（5）選購人員隨時注重市場價格的變化，并準時將信息反饋給比價選購管理小組。

4、特別狀況的處理方法：

當比價選購管理在實施過程中，浮現(xiàn)特別狀況時，比價選購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價選購管理的實施原則舉行裁定。

四、比價選購管理程序

1、由各物資使用部門在保障生產經營和管理需要的前提條件下做好選購方案，并建立健全方案管理工作，將物資選購方案與財務預算管理統(tǒng)一起來，以公司預算為前提和依據(jù)，按月制定選購明細方案，按比價選購的分工上報各級比價選購管理辦公室，經比價選購管理小組批準后方可舉行比價選購。

2、選購部門在選購前，必需先舉行廣泛的市場調查，然后由比價管理小組召集有關成員，集體討論，對所選購的物資貨比三家，舉行綜合評價，統(tǒng)一看法。堅定杜絕選購中的權力行為和個人行為。選購部門按照討論的結果，在比價選購辦公室審核備案，辦理《選購物資價格審核單》后詳細落實。

3、各類物資選購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。

4、對于價格低、選購量不大且不常常使用的物資，暫不按比價選購程序管理。但必需事先經過比價選購辦公室確認。

5、在比價選購工作中，要逐步采取藏匿招標選購，以降低選購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及另外經營活動所需物資都要舉行藏匿招標，公司總部比價管理小組將指導和協(xié)作企業(yè)的招標活動。

6、對由集團公司舉行統(tǒng)一選購的材料物資，分離付款的管理方法。由公司選購部門統(tǒng)一舉行選購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分離舉行付款。對各分公司和子公司的物資選購方案實施網(wǎng)絡化的適時管理，在保障生產經營前提條件下，以最近的距離和最短的選購時光統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位根據(jù)商定的付款期限舉行付款。

7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司選購辦公室舉行集中選購，在貨比三家的基礎上采取定點選購，以取得規(guī)模選購效益，最大限度地降低選購成本。

五、選購部門要建立《物資選購分類流水臺賬》，具體記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質量標準、價格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等狀況，隨時備查。

六、違背比價選購管理處罰規(guī)定：

1、不按比價選購程序舉行選購的；

2、不按比價選購制度舉行集體研究討論，私自舉行選購的。

選購管理制度篇三

1.目的

為保證企業(yè)設備修理保養(yǎng)，平時辦公事務及保潔工作的物資需要，提升采買工作的質量管理，特制定本管理規(guī)程。

2.范圍

各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、修理所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。

3.職責

3.1采買員負責對各類物資的選購工作。

3.2總經理負責需選購物資的復審工作。

4.程序

4.1按照各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等，準時與相關的業(yè)務單位聯(lián)系，執(zhí)行物資和價格后，反饋財務部主管初審后，報總經理批示后領取支票準時組織物品的購入，物資到位后，準時通知有關部門領用，并仔細填寫領用單。

4.2對急購物品，要按使用部門要求的時光準時選購（特別狀況能夠先購后批），確保企業(yè)設備的正常運轉。

4.3對一些規(guī)格、型號強的特別配件和購買，可委派相關人員共同外出購買，以便確認規(guī)格、型號、鑒別質量。

4.4嚴格根據(jù)《合格選購商名冊》（財務部備案）挑選選購渠道，不得擅自變更；凡擅自變更者，將被調節(jié)崗位，并擔當由此所造成的經濟損失，并處于十倍罰款。

4.5對一些單一品種物資的挑選，也要本著質量好、價格合理、服務優(yōu)良的原則，簽訂供物意向，以保證長久穩(wěn)定的關系。

4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量，做到方案購買，防止庫存積壓。

4.7對一些大宗物資要索取“三