物資報(bào)廢管理規(guī)定

物資報(bào)廢管理規(guī)定物資報(bào)廢管理規(guī)定物資報(bào)廢管理規(guī)定xxx公司物資報(bào)廢管理規(guī)定文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度第四章物資報(bào)廢管理規(guī)定1、總則目的：為了加強(qiáng)倉庫物資管理、規(guī)范物資報(bào)廢行為并明確相關(guān)人員責(zé)任，特制定本規(guī)定。定義：物資是指公司采購的原料、半成品、成品、待出售的產(chǎn)成品、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務(wù)過程中耗用的材料、物料、客戶退貨產(chǎn)品等。報(bào)廢品是指因具有嚴(yán)重缺陷不可修復(fù)，或是毀損變質(zhì)不能使用或銷售的存貨。存貨報(bào)廢包括不合格來料、車間用料、委外物料、客戶退貨品的報(bào)廢。存貨報(bào)廢處理流程部門申請(qǐng)報(bào)廢—中心總監(jiān)—質(zhì)檢檢驗(yàn)—采購、運(yùn)營(yíng)、售后確認(rèn)—企管部審核—分管領(lǐng)導(dǎo)審批—倉儲(chǔ)部入待報(bào)廢倉庫不良來料報(bào)廢來料經(jīng)質(zhì)檢后發(fā)現(xiàn)的不合格物料，且無法退貨的，入待報(bào)廢倉。因此類業(yè)務(wù)量較小，不作專門統(tǒng)計(jì)，無需經(jīng)相關(guān)的審批程序。已作退貨處理但供應(yīng)商未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)領(lǐng)取的不合格來料由供應(yīng)鏈二部填寫《物料報(bào)廢處理申請(qǐng)表》，經(jīng)企管部主管確認(rèn)、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人審批后報(bào)廢處理。車間用料及在制品報(bào)廢生產(chǎn)部門在領(lǐng)料及生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料后，由作業(yè)人員將物料交給品質(zhì)檢驗(yàn)人員，質(zhì)檢人員確認(rèn)為不良，且無法修復(fù)后，作業(yè)人員在《不良物料登記表》中填列不良物料名稱、生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等，質(zhì)檢人員在《不良物料登記表》中注明不良原因分析；根據(jù)分析結(jié)果，若是人為造成的損失，由直接責(zé)任者簽字確認(rèn)后承擔(dān)報(bào)廢存貨的原價(jià)值，企管部將《不良物料登記表》交由采購部及生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，交由人資中心考核后在當(dāng)月工資中扣除。若為生產(chǎn)正常損耗物料報(bào)廢，車間物料領(lǐng)用人員由生產(chǎn)任務(wù)單下推紅字領(lǐng)料單，倉庫為“待報(bào)廢倉”；若為退供應(yīng)商物料，倉庫為“待退物料倉”。如果需要補(bǔ)料，由相關(guān)任務(wù)單下推一張藍(lán)字的領(lǐng)料單補(bǔ)齊用量?？蛻敉素浧返膱?bào)廢

對(duì)于客戶退貨品，經(jīng)客服中心確認(rèn)無法修復(fù)使用的，每月匯總填寫《報(bào)廢品處理申請(qǐng)表》，注明報(bào)廢原因，費(fèi)用承擔(dān)者簽字，經(jīng)質(zhì)檢、運(yùn)營(yíng)中心、采購中心確認(rèn)后交由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，確認(rèn)為待報(bào)廢品。

客服中心將客戶退貨數(shù)據(jù)反饋給倉庫，包括成品類及加工品類，并確認(rèn)退款給客戶后，客戶是否將貨物全部退回，倉庫根據(jù)經(jīng)審批的《報(bào)廢處理申請(qǐng)表》，在ERP系統(tǒng)錄入“其他出庫單”紅字，倉庫為“待報(bào)廢倉”。對(duì)于一些具有指定用途的材料或存放時(shí)間較長(zhǎng)的材料，若其已無重新利用的可能且不能夠退貨，應(yīng)予以報(bào)廢處理。由倉庫填列《報(bào)廢申請(qǐng)表》，根據(jù)本制度規(guī)定的審批流程審批?！按宋锪蟼}”中的物料由倉庫和采購人員按公司流程及時(shí)辦理退貨手續(xù)。

因質(zhì)量原因?qū)е掳氤善穲?bào)廢，直接入“待報(bào)廢倉”，由企管部將處理結(jié)果（須供應(yīng)商方確認(rèn)）復(fù)印一份給財(cái)務(wù)中心和采購中心，采購部應(yīng)根據(jù)處理結(jié)果在與供應(yīng)商對(duì)帳時(shí)扣除，財(cái)務(wù)中心在審核《報(bào)廢申請(qǐng)表》時(shí)應(yīng)核查供應(yīng)商扣款情況。（報(bào)廢申請(qǐng)表需注明扣款編號(hào)，處理結(jié)果文件需注明對(duì)應(yīng)的扣款編號(hào)）

報(bào)廢品的處理

倉儲(chǔ)部申請(qǐng)?zhí)幚怼行目偙O(jiān)—財(cái)務(wù)中心核算—企管部審核—分管領(lǐng)導(dǎo)審批—行政、財(cái)務(wù)、企管處理—財(cái)務(wù)入賬報(bào)廢品由倉儲(chǔ)部在待報(bào)廢倉進(jìn)行保管，倉儲(chǔ)部定期進(jìn)行報(bào)廢處理，任何部門和個(gè)人不得私自進(jìn)行報(bào)廢處理

使用部門每月提供《不良物料登記表》及《報(bào)廢申請(qǐng)表》給倉儲(chǔ)部，倉儲(chǔ)部每月初針對(duì)待報(bào)廢倉中的物料填寫《物料報(bào)廢處理申請(qǐng)表》，先發(fā)送電子文檔給財(cái)務(wù)中心，財(cái)務(wù)中心根據(jù)最新的存貨價(jià)格，計(jì)算《物料報(bào)廢處理申請(qǐng)表》的各項(xiàng)物料金額、將金額明細(xì)表發(fā)送給公司負(fù)責(zé)人審批后，將金額等相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)送給倉儲(chǔ)部。

經(jīng)審批需要處理的報(bào)廢物料由倉儲(chǔ)部在系統(tǒng)中錄入其他出庫單，需報(bào)廢處理的成品、半成品分類整理放置；行政部根據(jù)《物料報(bào)廢處理申請(qǐng)表》列明的品種、數(shù)量進(jìn)行報(bào)廢品變賣，并給與倉儲(chǔ)部具體報(bào)廢品處理時(shí)間，變賣時(shí)需有財(cái)務(wù)人員隨同，財(cái)務(wù)人員一起核對(duì)報(bào)廢品數(shù)量及監(jiān)督變賣情況，變賣收入交到財(cái)務(wù)中心。4、報(bào)廢審批權(quán)限

倉儲(chǔ)部提供的《報(bào)廢物料處理申請(qǐng)表》當(dāng)月合計(jì)金額*元以下需生產(chǎn)體系負(fù)責(zé)人審批，*-*元，需總經(jīng)理審批，*元以上需董事長(zhǎng)審批。

維修部的《報(bào)廢處理申請(qǐng)表》當(dāng)月合計(jì)金額*元需總經(jīng)理審批，*元以上需董事長(zhǎng)審批。

財(cái)務(wù)層面審批由財(cái)務(wù)經(jīng)理履行體系負(fù)責(zé)人額度，財(cái)務(wù)總監(jiān)履行總經(jīng)理額度，超出或有異議須董事長(zhǎng)最終審批。

重大品質(zhì)事件產(chǎn)生的不良品的報(bào)廢，需由董事長(zhǎng)審批處理。5、相關(guān)表格

《物資報(bào)廢處理申請(qǐng)表》《不良物料登記表》6、本制度從*年*月*日起試行物料報(bào)廢處理申請(qǐng)表申請(qǐng)部門：申請(qǐng)日期：序號(hào)物料編號(hào)物料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額報(bào)廢原因備注12合計(jì)使用部門意見簽字：日期：質(zhì)檢意見簽字：日期：行政部意見簽字：日期：企管部意見簽字：日期：財(cái)務(wù)部意見簽字：日期：分管領(lǐng)導(dǎo)意見簽字：日期：備注：1、使用部門負(fù)責(zé)人及保管人詳細(xì)說明報(bào)廢原因2、報(bào)廢鑒定由由專職人員填寫3、申請(qǐng)報(bào)廢的物料未經(jīng)資產(chǎn)管理部門同意，任何單位和個(gè)人均不得擅自處理4、此表一式三聯(lián)，第一聯(lián)資產(chǎn)管理部門存檔，第二聯(lián)使用部門保管，第三聯(lián)財(cái)務(wù)中心保管固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表申請(qǐng)部門：申請(qǐng)日期：序號(hào)資產(chǎn)名稱資產(chǎn)編號(hào)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量購置日期資產(chǎn)原值報(bào)廢原因備注123合計(jì)使用部門意見簽字：日期：行政部意見簽字：日期：企管部意見簽字：日期：財(cái)務(wù)部意見簽字：日期：分管領(lǐng)導(dǎo)意見簽字：日期：董事長(zhǎng)意見簽字：日期：備注：1、使用部門負(fù)責(zé)人及保管人詳細(xì)說明報(bào)廢原因2、報(bào)廢由專業(yè)人員鑒定3、申請(qǐng)報(bào)廢的固定資產(chǎn)未經(jīng)資產(chǎn)管理部門同意，任何單位和個(gè)人均不得擅自處理或拆卸零件4、此表一式三聯(lián)，第一聯(lián)資產(chǎn)管理部門存檔，第二聯(lián)使用部門保管，第三聯(lián)財(cái)務(wù)中心保管備注：一、固定資產(chǎn)包括

1、房屋建筑物類

2、辦公設(shè)備類：辦公桌椅、文件柜、空調(diào)、打印復(fù)印機(jī)、投影儀等

3、機(jī)器設(shè)備類：生產(chǎn)設(shè)備（沖洗機(jī)、裁切機(jī)、海德堡、數(shù)碼印刷機(jī)等）、動(dòng)力設(shè)備（壓縮機(jī)、發(fā)電機(jī)等）、檢測(cè)設(shè)備（電子天平、卡尺等）

4、運(yùn)輸工具類：汽車、叉車、地牛等

4、數(shù)碼電子類：電腦、相機(jī)、鏡頭等

二、使用部門負(fù)責(zé)人及保管人詳細(xì)說明報(bào)廢原因三、報(bào)廢由專