北京市豐臺區(qū)農(nóng)機安全監(jiān)理站

PAGE15PAGE12北京市豐臺區(qū)農(nóng)機安全監(jiān)理站2021年度部門決算（草案）目錄第一部分2021年度部門決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一、政府采購情況表十二、政府購買服務(wù)支出情況表第二部分2021年度部門決算說明第三部分2021年度其他重要事項的情況說明第四部分2021年度部門績效評價情況第一部分2021年度部門決算報表北京市豐臺區(qū)農(nóng)機安全監(jiān)理站2021年度部門決算報表詳見附件。。第二部分2021年度部門決算說明一、部門/單位基本情況（比照預(yù)算公開的內(nèi)容格式）（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)（需公開內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)量和下屬單位數(shù)量及名稱）北京市豐臺區(qū)農(nóng)機安全監(jiān)理站是獨立核算的全額事業(yè)單位。北京市豐臺區(qū)農(nóng)機安全監(jiān)理站下設(shè)6個職能部門，分別為：站長室、執(zhí)法辦公室、牌證業(yè)務(wù)室、檔案室、財務(wù)室、黨建及辦公室。主要職能：1.農(nóng)機牌證管理：農(nóng)機牌證監(jiān)制，農(nóng)機登記，農(nóng)機轉(zhuǎn)籍，登記農(nóng)機操作員考核發(fā)證，農(nóng)機牌證核發(fā)，農(nóng)機檔案管理，農(nóng)機年檢年審2.農(nóng)機安全管理：農(nóng)機生產(chǎn)與安全作業(yè)管理，農(nóng)機安全檢查，農(nóng)機事故處理，農(nóng)機違章處理，農(nóng)機安全普法教育，農(nóng)機操作員培訓(xùn)。（二）人員構(gòu)成情況事業(yè)編制7人，實有人數(shù)5人，退休人數(shù)4人。二、收入支出決算總體情況說明2021年度收入總計213.8萬元，比上年增加0.93萬元，增長0.44%。2021年度支出總計213.29萬元，比上年減少4.56萬元，減少2.1%。（一）收入決算說明2021年度本年收入合計213.8萬元，比上年增加0.93萬元，增長0.44%，其中：財政撥款收入213.8萬元，占收入合計的100%；無上級補助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。（二）支出決算說明2021年度本年支出合計213.29萬元，比上年減少4.56萬元，減少2.1%，其中：基本支出166.99萬元，占支出合計的78.3%；項目支出46.3萬元，占支出合計的21.7%;無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補助支出。三、財政撥款收入支出決算總體情況說明2021年度收入總計213.8萬元，比上年增加0.93萬元，增長0.44%。2021年度支出總計213.29萬元，比上年減少4.56萬元，減少2.1%。主要原因：本年度有職工退休，人員經(jīng)費支出減少。四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出213.29萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出0.12萬元，占本年財政撥款支出0.05%；社會保障和就業(yè)支出21萬元，占本年財政撥款支出9.85%；農(nóng)林水支出175.36萬元，占本年財政撥款支出82.22%；住房保障支出16.81萬元，占本年財政撥款支出7.88%。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1、“教育支出”（類）2021年度決算0.12萬元，比2021年年初預(yù)算減少0.15萬元，下降55.56%。其中：“進修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算0.12萬元，比2021年年初預(yù)算減少0.15萬元，下降55.56%。主要原因：我單位本年度厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費支出。2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算21萬元，比2021年年初預(yù)算減少2.94萬元，下降12.27%。其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算21萬元，比2021年年初預(yù)算減少2.94萬元，下降12.27%。主要原因：本年度有職工退休，養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費支出減少。3、“農(nóng)林水支出”(類)2021年度決算175.36萬元，比2021年年初預(yù)算減少30.72萬元，下降14.91%。其中：“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”（款）2020年度決算175.36萬元，比2021年年初預(yù)算減少30.72萬元，下降14.91%。主要原因：我單位本年度厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費支出。4、“住房保障支出”（類）2021年度決算16.81萬元，比2021年年初預(yù)算減少3.03萬元，下降15.26%?！白》扛母镏С觥保睿?020年度決算16.81萬元，比2021年年初預(yù)算減少3.03萬元，下降15.26%。主要原因：本年度有職工退休，住房改革支出減少。五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明本年度無此項支出六、財政撥款基本支出決算情況說明2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出166.99萬元，無政府性基金財政撥款安排基本支出，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。第三部分2021年度其他重要事項的情況說明一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況“三公”經(jīng)費包括本單位1個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算0.16萬元減少0.16萬元。其中：1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加（減少）0萬元。主要原因：無此項支出。2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.16萬元減少0.16萬元。主要原因：無此項支出。3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加（減少）0萬元。主要原因：本單位無公務(wù)用車。二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍三、政府采購支出情況2021年政府采購支出總額0萬元。四、國有資產(chǎn)占用情況2021年車輛0臺，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況本年度無此項經(jīng)費六、政府購買服務(wù)支出說明2021年政府購買服務(wù)決算0萬元。七、專業(yè)名詞解釋1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。第四部分2021年度部門績效評價情況（部門填寫以下一、二、三部分，二級單位僅填寫三）部門整體績效評價報告二、項目支出績效評價報告（一）基本情況（二）績效評價工作開展情況（三）綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）（四）績效評價指標(biāo)分析（五）主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析（六）有關(guān)建議（七）其他需要說明的問題三、項目支出績效自評表項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱加裝農(nóng)業(yè)機械尾氣污染物控制裝置主管部門北京市豐臺區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實施單位北京市豐臺區(qū)農(nóng)機安全監(jiān)理站項目負責(zé)人馬寶貴聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值（10分）執(zhí)行率（B/A)得分年度資金總額：46.8646.8646.31099%9.88其中:當(dāng)年財政

撥款46.8646.8646.3—99%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000—#DIV/0!—其他資金000—#DIV/0!—年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況對拖拉機和聯(lián)合收割機進尾氣污染物控制裝置加裝41臺，加裝任務(wù)完成率100%。完成了對拖拉機和聯(lián)合收割機進尾氣污染物控制裝置加裝41臺，實現(xiàn)加裝任務(wù)完成率100%?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值(A)實際完成值(B)分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)完成加裝拖拉機和聯(lián)合收割機臺數(shù)414112.512.5質(zhì)量指標(biāo)達到驗收標(biāo)準合格率100.00%100.00%12.512.5時效指標(biāo)前期準備8月前、實施驗收11月前，預(yù)計完成時間前期準備8月前、預(yù)計完成時間。實施驗收11月前前期準備8月前、預(yù)計完成時間，實施驗收11月前12.512.5成本指標(biāo)將資金控制在總額范圍內(nèi)46.86萬元46.3萬元12.512.5效果指標(biāo)(30分)經(jīng)濟效益

指標(biāo)無無無社會效益

指標(biāo)減輕拖拉機的大氣污染改善機收手業(yè)環(huán)境拖拉機和聯(lián)合收割機污染物排放得到有效控制拖拉機和聯(lián)合收割機污染物排放得到有效控制1514效益指標(biāo)量化不足生態(tài)效益

指標(biāo)無無無可持續(xù)影響指標(biāo)拖拉機和聯(lián)合收割機污染物排放得到有效控制拖拉機和聯(lián)合收割機污染物排放得到有效控制拖拉機和聯(lián)合收割機污染物排放得到有效控制1514效益指標(biāo)量化不足滿意度

指標(biāo)

（10分）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)務(wù)農(nóng)人員滿意度大于80%≥80%≥80%108支撐材料有待加強總分：10095.88注：1.得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。

2.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)，則得分計算方法應(yīng)用全年實際值（B）/年度指標(biāo)值（A）*該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)，則得分計算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值（A）/全年實際值（B）*該指標(biāo)分值。若年初指標(biāo)值設(shè)定偏低，則得分計算方法應(yīng)用（全年實際值（B）—年度指標(biāo)值（A））/年度指標(biāo)值（A）*100%。若計算結(jié)果在200%-300%（含200%）區(qū)間，則按照該指標(biāo)分值的10%扣分；計算結(jié)果在300%-500%（含300%）區(qū)間，則按照該指標(biāo)分值的20%扣分；計算結(jié)果高于500%（含500%），則按照該指標(biāo)分值的30%扣分