LNG加注站考核標準表

LNG加注站考核標準表LNG站考核標準被考評單位名稱：考評時間：年月日序號類別序號考核項目參考考核方法及扣分標準考核實錄及扣分因素總分分值考核實錄記載扣分一安全生產指標完成情況1無重大事故發(fā)生、死亡率為0發(fā)生人員死亡事故、重大火災爆炸、設備事故，安全考核為0分302非計劃停運每發(fā)生一起因為人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)導致加注站非計劃停運次數超過1次扣10分3事故及時、準確上報每發(fā)生一起隱瞞、謊報、遲報事故扣10分二站容、站貌1遵守勞動紀律情況在充裝區(qū)發(fā)現(xiàn)員工或客戶打手機扣10分182發(fā)現(xiàn)有脫崗、睡崗、酒后上崗等違反勞動紀律現(xiàn)象扣20分3工作人員進入工藝區(qū)巡檢前未觸摸靜電釋放柱扣0.5分4按要求穿戴勞保用品未按要求穿工作服，穿勞保鞋，加氣操作時未佩戴防護面罩防凍手套等護品扣1分/人次5道路清潔、值班室等保持干凈整潔站場內未及時打掃扣0.5分；值班室、配電室、活動室、生活間臟、亂、差扣0.5分6員工宿舍符合軍事化管理的要求員工宿舍內不打掃或者是被、褥擺放不整齊扣1分三管理制度1安全管理制度安全管理制度內容不符合站場實際或缺少相關內容酌情扣0.5-1分。52編制各崗位安全生產責任制和簽訂安全責任書及安全承諾書未編制各崗位安全責任扣2分，未層層簽訂安全生產責任書及安全承諾書的扣2分，每缺少一項扣0.5分，3崗位安全操作規(guī)程規(guī)程未經技術負責人批準并以文件形式發(fā)布實施扣1分。崗位操作規(guī)程無相應的操作技術說明及應急措施，扣1分?，F(xiàn)場抽查員工對操作法的掌握情況，不清楚安全技術要求的扣0.5分/人次。四運行與維護1建立運行記錄，包括進出站人員登記表、值班記錄、主要設備運行操作記錄等臺賬；未建立相關運行記錄，每缺一項扣0.5分562設備維護保養(yǎng)臺帳應完善（記錄不得存在空白不填、涂改、造假等現(xiàn)象）；設備維護保養(yǎng)臺賬不完善，出現(xiàn)空白不填涂改、造假等現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一項扣0.5分3發(fā)電機、壓縮機試運行記錄應完善（記錄不得存在空白不填、記錄涂改、造假等現(xiàn)象）；發(fā)電機、壓縮機試運行記錄不完善，存在空白不填，記錄涂改、造假等現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一項扣0.5分4加氣軟管應完好無缺加氣軟管有破損，扣0.5分5LNG儲罐高低液位和超壓報警聯(lián)鎖應及時投用（控制界面調連鎖）；聯(lián)鎖裝置未及時投用，每處扣0.5分6應按規(guī)定安裝視頻等監(jiān)控設施無視頻等監(jiān)控設施，扣1分7重要部位應設有照明設施，照明設施應完好無損。照明度應符合要求。照明設施每損壞一處，扣0.5分8站場工作人員應按相關操作規(guī)程作業(yè)，不允許存在違規(guī)作業(yè)站場人員未按相關操作規(guī)程作業(yè)，扣1分，五站場日常管理1站場員工應該熟練使用配備的氣體檢測儀器的用途；熟練、正確使用正壓式呼吸器現(xiàn)場分別檢查兩名員工對檢測儀器的掌握情況，不能說清使用范圍和方法或者不會使用正壓式呼吸器扣10分122培訓持證情況，應經相關部門考核培訓，取得安全管理資格證、特種設備操作證；建立《特種作業(yè)人員取證臺賬》站場人員未取得相關證書，每缺一證扣0.5分，未建立特種作業(yè)人員取證臺賬，扣0.5分3應有安全教育培訓計劃，按計劃每周開展，培訓內容應完善；要求有簽到表、記錄和影像及培訓后的考核記錄未建立安全培訓計劃，扣1分，安全培訓記錄每缺一項扣0.5分，無培訓后考核記錄，扣0.5分4三級安全教育記錄應按要求開展公司級、站場級、班組級教育；三級教育開展情況應符合公司要求（有培訓材料、培訓記錄、考核試卷、影像資料、簽到表）；三級教育及考試內容是應與《三級教育培訓表》內容相符未及時開展三級教育，扣1分，每缺一人三級安全教育培訓記錄，扣0.5分，三級教育及考試內容與培訓表中內容不相符，扣0.5分5站場應每周定期召開安全會議，總結上周工作情況，安排下周具體工作，安全會議應有相應的會議記錄，人員簽到等資料未定期召開安全會議，每缺一次扣0.5分，無相關記錄，人員簽到等資料，每缺少一項扣0.5分6施工作業(yè)中施工資料應進行歸檔，歸檔內容應包括（外來人員進站登記、進站安全教育、安全監(jiān)督協(xié)議書、進站施工審批表、作業(yè)方案審批表、作業(yè)票、申請報告），現(xiàn)場施工應按制度辦理相關票證，不得違章操作及指揮。施工資料未進行歸檔，每缺一項扣0.5分；發(fā)現(xiàn)未按照制度辦理相關特殊作業(yè)票證就進行施工扣10分，現(xiàn)場違章操作和指揮，不聽從安全管理人員勸阻扣5分7巡檢情況，站場員工巡檢應按照規(guī)定的巡檢時間、路線、內容進行巡檢；巡檢時要佩戴氣體檢測儀，檢查有無氣體泄漏情況，并填寫巡檢記錄（巡檢記錄不得存在空白不填、記錄涂改、記錄超前填寫等現(xiàn)象）;站場員工未按照規(guī)定的巡檢時間、路線、內容進行巡檢，扣0.5分；巡檢時未佩戴氣體檢測儀，扣0.5分，巡檢記錄存在空白不填、記錄涂改、記錄超前填寫等現(xiàn)象，每存在一項扣0.5分;8及時、真實、按時向上級安全管理部門匯報安全生產工作情況發(fā)現(xiàn)上報的內容存在瞞報、謊報扣10分，未及時上報安全月報一次扣2分9對上級公司及政府部門下發(fā)的文件，要建立《上級公司級政府部門來文記錄表》，并及時傳閱學習，并按文件要求落實執(zhí)行。未建立《上級公司及政府部門來文記錄表》扣0.5分；未及時進行傳閱學習，未針對文件通知要求落實執(zhí)行，扣1分。10站場應建立《勞保配備、發(fā)放制度》和《勞保用品個人領用卡》;記錄內容應完善;在用勞保防護用品應在有效期（查看在用安全帽、勞保鞋、防靜電服是否在有效期內）未建立勞保用品發(fā)放臺賬及個人領用卡，扣0.5分；記錄內容不完善，扣0.5分；勞動防護用品未在有效期內，扣0.5分六隱患排查1定期開展隱患排查對于裝置區(qū)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，在自查隱患記錄中未體現(xiàn)，檢查中發(fā)現(xiàn)扣1-3分；發(fā)現(xiàn)站場不能自行整改的，未及時上報請示的發(fā)現(xiàn)扣3分62上級單位查處隱患整改對于上級單位安全管理部門檢查出的隱患未進行積極整改或存在弄虛作假扣5分3建立安全隱患追蹤表，可以通過記錄進行追蹤隱患整改要求閉環(huán)管理，隱患追蹤中的隱患應該記錄整改情況和復查結果。無整改情況的扣2分，無復查結果扣2分。4建立安全隱患臺賬，詳細描述各類安全隱患，有明確的隱患整改責任人對照檢查記錄和臺賬，發(fā)現(xiàn)臺賬中有缺失隱患內容的扣1分，無責任人扣1分七儲存設施1液化天然氣儲罐罐體應完好無損，無變形裂縫現(xiàn)象，無嚴重銹蝕現(xiàn)象，無珠光砂泄漏或燃氣漏氣現(xiàn)象，真空度符合安全要求，無異常結凍現(xiàn)象。液化天然氣儲罐罐體有變形裂縫現(xiàn)象，或銹蝕現(xiàn)象，珠光砂泄漏或燃氣漏氣現(xiàn)象，或真空度不符合安全要求，或異常結凍現(xiàn)象，扣2分22工藝區(qū)內緊急切斷閥應完好無損，動作迅速，關閉嚴密。緊急切斷閥有損壞，或動作遲緩，關閉不嚴，扣2分3液化天然氣儲罐液位顯示正常，有最高和最低液位報警，超壓報警。液化天然氣儲罐液位顯示異常，或無最高和最低液位報警，超壓報警扣1分4應每年監(jiān)測儲罐基礎沉降情況，沉降值應符合安全要求，不得有異常沉降或由于沉降造成管線受損的現(xiàn)象。未每年監(jiān)測儲罐基礎沉降情況，扣2分。沉降值不符合安全要求，或有異常沉降或由于沉降造成管線受損的現(xiàn)象，扣2分5儲罐組四周防液堤應完好無損，堤內無積水和雜物。儲罐組四周防液堤有損壞，扣2分。堤內有積水和雜物，扣1分八LNG充裝設施1LNG槽車和加氣車輛應在指定車位停車，停車后應手閘制動，穩(wěn)固停靠，必要時應采用防溜器固定LNG槽車和加氣車輛未在指定車位停車，或停車后未穩(wěn)固?？?，扣0.5分22充裝前應對車輛和氣瓶的質量和資質進行檢查，具有危險物品運輸資質且氣瓶在檢測有效期內的車輛方可允許充裝，嚴禁給不能提供有效資質和檢測報告的氣瓶車裝卸違規(guī)一次扣0.5分3裝卸前應對槽車、氣瓶、設備和管道等相關設備、儀表、安全裝置和聯(lián)鎖報警進行檢查，確認無誤后方可進行裝卸作業(yè)；作業(yè)過程中應密切注意相關儀表參數，發(fā)現(xiàn)異常應立即停止作業(yè)；裝卸后應檢查氣瓶、閥門及連接管道，確認無泄漏和異常情況，并完全斷開連接后方可允許車輛離開裝卸前未對相應設備進行檢查，扣0.5分。作業(yè)過程中未注意相關儀表參數或發(fā)現(xiàn)異常應沒有停止作業(yè)，或裝卸后未檢查氣瓶、閥門及連接管道，扣0.5分4裝卸柱防靜電接地線的金屬接觸部位無腐蝕現(xiàn)象，接地電阻值符合規(guī)定，裝卸前接地線必須與槽車或加注車輛有效連接裝卸柱防靜電接地線的金屬接觸部位有無腐蝕現(xiàn)象，或接地電阻值不符合規(guī)定，或裝卸前接地線未與槽車或加注車輛有效連接，扣0.5分5加注機應外表完好，運行平穩(wěn)，無異常聲響，扳機操作靈活。加氣嘴密封閥應完好，無泄漏加氣機外表有損壞或運行有異響或扳機操不靈活，扣0.5分。加氣嘴密封閥有泄漏，扣0.5分6裝卸車過程中，車輛人員是否下車、無關人員是否離開加氣區(qū)裝卸車過程中，車輛人員未下車，扣0.5分；加氣區(qū)有無關人員，扣0.5分九氣化、調壓、加臭、脫水裝置1裝置外表完好無損，無油污、無腐蝕銹跡等現(xiàn)象裝置外表有損壞，有油污、腐蝕銹跡等現(xiàn)象，扣0.5分22裝置運行正常，無喘息、壓力跳動等現(xiàn)象，無燃氣泄漏裝置運行不正常，有喘息、壓力跳動等現(xiàn)象，或有燃氣泄漏現(xiàn)象，扣0.5分3過濾器前后壓差正常，定期排污、濾芯定期清洗或更換過濾器前后壓差異常，扣0.5分。未定期排污、濾芯定期清洗或更換，扣0.5分十儀表及安全閥1壓力表應在檢定有效期內，檢定標簽應帖在表殼上；應在最高允許工作壓力位置采用紅線標記，并且存有壓力表檢定報告壓力表未在檢定周期內，扣1分。檢定標簽未帖在表殼上扣1分；最高允許工作壓力位置未用紅線標記，扣1分，無壓力表檢定報告扣1分，22安全閥應定期校驗，閥體上應懸掛校驗銘牌，校驗鉛封應完好，安全閥與保護設備之間的閥門應全開，并且存有安全閥檢定報告安全閥未定期校驗扣1分/個。閥體上未懸掛校驗銘牌或校驗鉛封損壞，扣1分。安全閥與保護設備之間的閥門未全開，扣2分，無安全閥檢定報告扣1分十一安全設施1站場出入口應設有醒目的“嚴禁煙火”等防火警示標志和安全事項告知牌，嚴格執(zhí)行進站人員登記制度，產生火花的物品嚴禁帶入站場出入口醒目位置處無“嚴禁煙火”等防火警示標志和安全事項告知牌，未能嚴格執(zhí)行站人員登記制度、產生火花的物品帶入站場內，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分52消防泵應定期運行，做好相關運行記錄；消防水壓能達到設計要求；消防水池水位盈滿；泵房應保持整潔無雜物、消防系統(tǒng)應定期進行檢查消防泵有異常震動或異響，有漏水現(xiàn)象，無相關運行記錄，扣0.5分。消防水壓未能達到設計要求，扣0.5分。消防水池水位為達到指定高度，扣0.5分。消防水泵房臟、亂、有雜物，扣0.5分3站場是否配備完善的消防設備設施，并進行定期檢查，并且應有相關的消防設施設備檢查記錄，保障有效（站場合理位置配備滅火器，消防栓配備消防水帶、扳手等相應的成套工具）；無消防臺賬及消防設施設備月度檢查表，扣0.5分；滅火器、消火栓未定期填寫現(xiàn)場檢查卡，扣0.5分；場站內未按規(guī)定配置、擺放消防設施扣0.5分4可能積聚燃氣的部位應設置可燃氣體檢測裝置?？扇細怏w檢測裝置應經常檢查和維護，并且每年應進行一次檢定，保證完好有效在可能積聚燃氣的部位未設置可燃氣體檢測裝置，扣2分。每年未對可燃氣體檢測裝置進行檢定，扣2分5防雷、防靜電接地設施是否完好；防靜電接地線的金屬接觸部位無腐蝕現(xiàn)象，接地電阻值符合規(guī)定；接地線必須與車輛有效連接并且接頭無松動、銹跡等現(xiàn)象；防雷、防靜電設施每半年應由具有資質的單位檢測一次，保證完好有效。防雷、防靜電接地設施不完好，扣0.5分防靜電接地線的金屬接觸部位有腐蝕現(xiàn)象，接地電阻值不符合規(guī)定，扣0.5分；接地線與車輛未有效連接并且接頭有松動、銹跡等現(xiàn)象，扣0.5分；防雷、防靜電設施未定期進行檢測，扣1分6爆炸危險區(qū)域內的電器設施應符合防爆規(guī)定，電線電纜是否存在脫皮、防爆接口未封堵等情況。爆炸危險區(qū)域內的電器設施不符合防爆規(guī)定，電纜引入處未完好密封，有破損現(xiàn)象，扣0.5分。7爆炸危險區(qū)域內的所有鋼制法蘭兩側應采用金屬導線跨接爆炸危險區(qū)域內的所有鋼制法蘭兩側未采用金屬導線跨接，扣0.5分/處8高低壓配電室室內地面應做合理絕緣措施，并劃到危險區(qū)域（紅）、警告區(qū)域（黃）；高低壓配電室室內地面未做合理絕緣措施，未劃分危險區(qū)域（紅）、警告區(qū)域（黃），扣0.5分；十二應急管理1站場應根據實際情況編預案（火災、防汛、地震、反恐、天然氣泄漏）未按照要求編制應急預案扣3分，預案未備案、編制不完善扣2分52站場針對應急處置方案中出現(xiàn)的應急事件（火災、爆炸、泄漏等）應進行演練或培訓；建立應急管理小組，小組各成員應明確的任務和職責；演練或培訓應完善（應有記錄、方案、簽到表、照片、總結）;未建立應急管理小組扣1分；無演練前培訓、演練記錄、演練總結及過程影像資料每缺一項扣1分3按照各類應急預案編制應急預案演練計劃，按期開展應急演練。配備相應的應急物資并建立臺賬。無演練計劃扣1分；未開展應急演練扣2分。未配備相應應急物資或與臺賬不符的扣2分。4站場是否配備相應的安全防護設施，并確保安全防護設施處于正?？捎脿顟B(tài);站場未配備相應的安全防護設施，扣0.5分，安全防護設施不完好，扣0.5分6站場是否建立應急物資臺賬;應急物資臺賬是否與其實際應急物資相符，是否定期進行檢查，并存有應急物資檢查記錄站場未建立應急物資臺賬，扣0.5分，未定期檢查應急物資，扣0.5分十三庫房管理1生產原材料、備品備件性質相抵觸的、滅火方法不同的物料必須分隔清楚。生產原材料、備品備件性質相抵觸的、滅火方法不同的物料未分隔清楚扣0.5分22庫房物品應當分類、分垛、分庫儲存，儲存安全與垛距符合標準要求。庫存物品未分類、分垛、分庫儲存，儲存安排與垛距不符合標準要求，一處扣0.5分3易相互發(fā)生化學反應或者滅火方法不同的物品，分間、分庫儲存，并在醒目處標明儲存物品的名稱、性質和滅火方法易相互發(fā)生化學反應或者滅火方法不同的物品，未分間、分庫儲存，或未在醒目處標明儲存物品的名稱、性質和滅火方法，一處扣0.5分4庫房工作人員在每日工作結束后，應進行安全檢查，確認安全后，方可離開每日工作結束后無安全檢查記錄扣0.5分十四公用輔助設施1消防水泵、控制系統(tǒng)和應急照明等重要用電設施應達到二級負荷的要求，采用自備發(fā)電機的，發(fā)電設備應完好可用，發(fā)電機是否接地，有無阻火裝置，煙囪是否伸直室外。消防水泵、控制系統(tǒng)和應急照明等重要用電設施未達到二級負荷的要求，扣0.5分。有自備發(fā)電機的，發(fā)電設備不符合要求扣0.5分