危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序剖析

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專(zhuān)心---專(zhuān)注---專(zhuān)業(yè)專(zhuān)心---專(zhuān)注---專(zhuān)業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專(zhuān)心---專(zhuān)注---專(zhuān)業(yè)目的和適用范圍為了加強(qiáng)對(duì)危險(xiǎn)源的控制，確保安全生產(chǎn)。本程序規(guī)定了公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的程序。本程序適用于公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制以及及時(shí)更新在生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)中的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)。相關(guān)文件《法律法規(guī)與其他要求控制程序》《信息交流控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》《人力資源管理程序》《監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序》《相關(guān)方管理程序》《事件、不符合控制程序》職責(zé)管理管理者代表負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的領(lǐng)導(dǎo)工作及審批重要風(fēng)險(xiǎn)和重要危險(xiǎn)源。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作，并負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果進(jìn)行審核、匯總，確定重要風(fēng)險(xiǎn)。各部門(mén)負(fù)責(zé)組織對(duì)所屬范圍內(nèi)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和更新。各部門(mén)第一責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)辨識(shí)的危險(xiǎn)源進(jìn)行審核、補(bǔ)充、匯總，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。各部門(mén)負(fù)責(zé)建立、保持和檢查風(fēng)險(xiǎn)控制的有效實(shí)施。安全環(huán)保部定期對(duì)各部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督檢查。人力資源部組織對(duì)涉及重要危險(xiǎn)源、重要風(fēng)險(xiǎn)崗位的人員進(jìn)行培訓(xùn)。管理內(nèi)容和方法危險(xiǎn)源辨識(shí)危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍根據(jù)本公司作業(yè)活動(dòng)的性質(zhì)主要包括生產(chǎn)裝置、輔助裝置（水、電、氣等）、貯存區(qū)/庫(kù)、檢修和管理等5大類(lèi)。各部門(mén)應(yīng)根據(jù)各自所屬范圍作業(yè)活動(dòng)的性質(zhì)，結(jié)合以下內(nèi)容進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)：常規(guī)活動(dòng)（如裝置的正常運(yùn)行等）和非常規(guī)活動(dòng)（如裝置的開(kāi)車(chē)、停車(chē)或檢修活動(dòng)等）；工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；作業(yè)場(chǎng)所的所有設(shè)施，包括公司及外部提供的設(shè)施和裝置的輔助設(shè)施；施工作業(yè)場(chǎng)所的地理位置及環(huán)境；職業(yè)安全健康方面的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求；所有進(jìn)入工作場(chǎng)所人員（包括承包商和參觀者）的活動(dòng)；人的行為、能力和其他的人的因素；源于工作場(chǎng)所之外但對(duì)工作場(chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康與安全產(chǎn)生有害影響的已識(shí)別的危險(xiǎn)；在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作相關(guān)的活動(dòng)所造成的危險(xiǎn)；組織、組織的活動(dòng)或材料的變化或計(jì)劃的變化；對(duì)OHSE管理體系的修改，包括暫時(shí)的變化，以及他們對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響；與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和實(shí)施必要的控制措施相關(guān)的適用的法律責(zé)任工作區(qū)域、過(guò)程、安裝、機(jī)械/設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括使用他們適應(yīng)人的能力。組織用于危險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法應(yīng)：依據(jù)其范圍、特性和時(shí)間安排加以確定，以保證該方法具有主動(dòng)性而不是被動(dòng)性；提供風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、控制優(yōu)先順序和文件化；在適當(dāng)時(shí)提供控制措施的應(yīng)用；對(duì)于變更管理，組織應(yīng)在引進(jìn)組織、OHSE管理體系或其活動(dòng)的變更之前辨識(shí)與這些變更相關(guān)的OHSE危險(xiǎn)和OHSE風(fēng)險(xiǎn)。組織應(yīng)確保在確定控制措施時(shí)考慮這些評(píng)估的結(jié)果。在確定控制措施時(shí)，或考慮改變現(xiàn)有的控制措施時(shí)，應(yīng)根據(jù)下列順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：消除；替代；工程控制；標(biāo)識(shí)、警告和行政控制；個(gè)人防護(hù)器具。組織應(yīng)將危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定的控制措施的結(jié)果形成文件并保持其更新。組織應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持其OHSE管理體系時(shí)考慮OHSE風(fēng)險(xiǎn)和確定的控制措施。危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)還應(yīng)考慮危險(xiǎn)源的狀態(tài)、時(shí)態(tài)和危險(xiǎn)源的性質(zhì)：危險(xiǎn)源的三種狀態(tài)：正常、異常和緊急；危險(xiǎn)源的三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)；危險(xiǎn)源的性質(zhì)：物理性化學(xué)性生物性心理性行為性其他危險(xiǎn)源辨識(shí)方法危險(xiǎn)源辨識(shí)以預(yù)防為指導(dǎo)思想,可通過(guò)詢(xún)問(wèn)、交談、查閱有關(guān)記錄，獲取外部信息，現(xiàn)場(chǎng)觀察、生產(chǎn)流程分析等相結(jié)合方法。在辨識(shí)過(guò)程中應(yīng)充分考慮產(chǎn)生危險(xiǎn)源的五種因素（即能量、有害物質(zhì)、失控、人員失誤、環(huán)境），六種類(lèi)型（即物理性、化學(xué)性、生物性、心理性、行為性和其他）。用提問(wèn)的形式，進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，存在什么傷害源，誰(shuí)會(huì)受到傷害，傷害怎樣發(fā)生。危險(xiǎn)源辨識(shí)可根據(jù)不同情況采用直觀經(jīng)驗(yàn)法、類(lèi)比法、系統(tǒng)的安全分析法等進(jìn)行。危險(xiǎn)源辨識(shí)步驟各部門(mén)第一責(zé)任人應(yīng)組織本部門(mén)的危險(xiǎn)源辨識(shí)工作，并將“危險(xiǎn)源辨識(shí)表”發(fā)放到各工段、班組和部室等基層部門(mén)。安全環(huán)保部應(yīng)組織公司各部門(mén)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，并將“危險(xiǎn)源辨識(shí)表”發(fā)放到各職能部室。各工段、班組、部室等基層部門(mén)和職能部門(mén)應(yīng)組織全體員工，按《危險(xiǎn)源辨識(shí)表》的要求，開(kāi)展以班組為部門(mén)的危險(xiǎn)源辨識(shí)活動(dòng)，并做好危險(xiǎn)源辨識(shí)活動(dòng)記錄。危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)包括生產(chǎn)過(guò)程活動(dòng)、本身的檢修作業(yè)活動(dòng)、人員巡檢活動(dòng)、產(chǎn)品的儲(chǔ)存活動(dòng)等，并考慮活動(dòng)過(guò)程中所涉及的設(shè)施和工具以及相應(yīng)的作業(yè)環(huán)境等。檢修作業(yè)危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)包括涉及的作業(yè)類(lèi)型如：登高作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入有限空間作業(yè)等，并考慮活動(dòng)過(guò)程所涉及的設(shè)施和工具以及相應(yīng)的作業(yè)環(huán)境等。管理活動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)包括辦公、進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)以及相關(guān)方人員活動(dòng)等。各工段、班組和部室等基層部門(mén)應(yīng)將各自的危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果填寫(xiě)在“危險(xiǎn)源辨識(shí)表”上，并匯總到各部門(mén)第一責(zé)任人處。各部門(mén)第一責(zé)任人應(yīng)組織人員對(duì)本部門(mén)危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果進(jìn)行審核、修改補(bǔ)充和整理，匯總填寫(xiě)在“危險(xiǎn)源辨識(shí)表”上，并發(fā)至各工段、班組和部室。各職能部室應(yīng)將本部門(mén)危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果填寫(xiě)在“危險(xiǎn)源辨識(shí)表”上，并匯總到安全環(huán)保部，由安全環(huán)保部進(jìn)行審核、修改、補(bǔ)充和整理，匯總填寫(xiě)在“危險(xiǎn)源辨識(shí)表”上，并發(fā)至各相關(guān)職能部室。重要危險(xiǎn)源辨識(shí)各部門(mén)應(yīng)根據(jù)辨識(shí)的重要危險(xiǎn)源編制“重要危險(xiǎn)源清單”報(bào)安全環(huán)保部，安全環(huán)保部可根據(jù)其重要程度形成公司監(jiān)控“重要危險(xiǎn)源清單”，并報(bào)管理者代表審批。部門(mén)監(jiān)控“重要危險(xiǎn)源清單”由各部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的依據(jù)事故發(fā)生的可能性，人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度和發(fā)生事故可能造成的后果；有關(guān)法律和法規(guī)的要求（參見(jiàn)《法律與其他要求控制程序》）；公司實(shí)際情況；相關(guān)方的要求。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法本公司采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。因子包括:事故發(fā)生的可能性L、人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度E和發(fā)生事故可能造成的后果C，風(fēng)險(xiǎn)值為三個(gè)因子的乘積：D=L*E*C；當(dāng)危險(xiǎn)源相同，但L、E、C不同時(shí)，要根據(jù)具體情況對(duì)L、E、C打分，得出即使危險(xiǎn)源相同，而風(fēng)險(xiǎn)值D不同的結(jié)果。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值D，將危險(xiǎn)性等級(jí)分為5類(lèi)，即極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)；高度危險(xiǎn)，需立即整改；顯著危險(xiǎn)，需要整改；一般危險(xiǎn)，需要注意；稍有危險(xiǎn)，可以接受。具體評(píng)分依據(jù)見(jiàn)“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)”。重要風(fēng)險(xiǎn)的判定準(zhǔn)則不符合職業(yè)安全健康法律、法規(guī)及其他要求；曾發(fā)生過(guò)事故，仍未采取有效措施的；相關(guān)方、員工合理抱怨或提出要求的；直接觀察的重要危險(xiǎn)；采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法評(píng)價(jià)的結(jié)果，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)值被確定為極其危險(xiǎn)、高度危險(xiǎn)、顯著危險(xiǎn)時(shí)即1、2、3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，被認(rèn)為是重要風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)步驟各部門(mén)第一責(zé)任人應(yīng)組織相關(guān)安全技術(shù)人員對(duì)本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表”，根據(jù)判定準(zhǔn)則初步確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)3級(jí)以上為重要風(fēng)險(xiǎn)，并將重要風(fēng)險(xiǎn)清單上報(bào)安全環(huán)保部；安全環(huán)保部組織相關(guān)人員對(duì)公司部室的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，填寫(xiě)“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表”，并根據(jù)判定準(zhǔn)則初步確定重要風(fēng)險(xiǎn)；安全環(huán)保部將各部門(mén)上報(bào)的重要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總和審核，填寫(xiě)“重要風(fēng)險(xiǎn)清單”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)；安全環(huán)保部應(yīng)將批準(zhǔn)后的重要風(fēng)險(xiǎn)清單傳遞給相關(guān)部門(mén)，作為建立管理目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案和運(yùn)行控制程序的依據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃控制范圍重要危險(xiǎn)源和所評(píng)價(jià)的重要風(fēng)險(xiǎn)作為公司和部門(mén)建立職業(yè)健康安全目標(biāo)的依據(jù)。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)將重要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)（即分為公司監(jiān)控重要風(fēng)險(xiǎn)和部門(mén)監(jiān)控重要風(fēng)險(xiǎn)）。對(duì)于公司監(jiān)控重要風(fēng)險(xiǎn)和重要危險(xiǎn)源，由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)通過(guò)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急預(yù)案和監(jiān)視測(cè)量或他們之間的結(jié)合加以控制，并通過(guò)制定程序、作業(yè)性文件的方式予以實(shí)施。對(duì)于部門(mén)監(jiān)控重要風(fēng)險(xiǎn)和重要危險(xiǎn)源，由各部門(mén)負(fù)責(zé)通過(guò)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急預(yù)案和監(jiān)視測(cè)量或他們之間的結(jié)合加以控制，并通過(guò)制定程序、作業(yè)性文件的方式予以實(shí)施?？刂埔蠊颈O(jiān)控重要風(fēng)險(xiǎn)和重要危險(xiǎn)源（即1、2、3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）由安全環(huán)保部制訂各項(xiàng)安全管理制度，明確安全生產(chǎn)責(zé)任制和全過(guò)程的控制要求，并由安全環(huán)保部制訂相應(yīng)的安全技術(shù)操作規(guī)程，明確重要危險(xiǎn)源控制點(diǎn)，規(guī)定控制標(biāo)準(zhǔn)或參數(shù)，必要時(shí)應(yīng)有操作指導(dǎo)書(shū)作詳細(xì)補(bǔ)充。確定為重要危險(xiǎn)源/重要風(fēng)險(xiǎn)的崗位按《人力資源管理程序》進(jìn)行必要的培訓(xùn)。各職能部門(mén)和部門(mén)應(yīng)按《監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序》要求對(duì)1、2、3、4、5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的控制情況進(jìn)行日常檢查和定期監(jiān)測(cè)。對(duì)4、5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由各部門(mén)制訂相應(yīng)的安全防范措施進(jìn)行控制，并在各相關(guān)崗位上宣貫，同時(shí)進(jìn)行日常檢查。各部門(mén)在日常檢查中發(fā)現(xiàn)不符合，應(yīng)及時(shí)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》和《事件、不符合控制程序》的要求進(jìn)行處理，并做好記錄，必要時(shí)向管理者代表匯報(bào)。定期監(jiān)測(cè)應(yīng)有監(jiān)測(cè)記錄，并有信息傳遞的要求（包括檢測(cè)結(jié)果的傳遞與通報(bào)，不符合信息的傳遞及糾正要求），具體執(zhí)行《信息交流控制程序》。與供方或承包方有關(guān)的程序和要求由對(duì)口部門(mén)通報(bào)供方或承包方，具體執(zhí)行《相關(guān)方管理程序》。如發(fā)生緊急情況，則按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》及應(yīng)急預(yù)案的要求進(jìn)行及時(shí)處理。危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)更新各部門(mén)當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)及控制，當(dāng)重要危險(xiǎn)源和重要風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)通報(bào)安全環(huán)保部，安全環(huán)保部在確認(rèn)后及時(shí)更新重要危險(xiǎn)源和重要風(fēng)險(xiǎn)清單：管理評(píng)審要求；公司的生產(chǎn)活動(dòng)內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化（如生產(chǎn)新產(chǎn)品、增加新設(shè)備、采用新工藝等）；有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化；相關(guān)方提出抱怨和合理要求。每年年初由安全環(huán)保部組織對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)清單和重要危險(xiǎn)源清單進(jìn)行重新確認(rèn)、報(bào)批和發(fā)布，并針對(duì)更新后的重要風(fēng)險(xiǎn)和重要危險(xiǎn)源，組織制、修訂相關(guān)的管理制度和操作文件報(bào)告與記錄表式QG/QHSE-0307-01危險(xiǎn)源辨識(shí)表有效期3年QG/QHSE-0307-02風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表有效期3年QG/QHSE-0307-03重要風(fēng)險(xiǎn)清單有效期3年5.4QG/QHSE-0307-04重要危險(xiǎn)源清單有效期3年5.5QG/QHSE-0307-04重要風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵崗位一覽表有效期3年附件：LEC法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)L分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能E分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次，或偶爾暴露1每月一次暴露0.5每年幾次暴露0.2非常罕見(jiàn)的暴露C分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難，許多人死亡或重大財(cái)產(chǎn)損失40災(zāi)難，數(shù)人死亡或很大財(cái)產(chǎn)損失15非常嚴(yán)重，一人死亡或一定的財(cái)產(chǎn)損失7嚴(yán)重重傷，永久性全失能傷害或較小的財(cái)產(chǎn)損失3重傷，永久性部分失能傷害或很小的財(cái)產(chǎn)損失1輕傷，暫時(shí)性失能傷害或輕微的財(cái)產(chǎn)損失D分?jǐn)?shù)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)危險(xiǎn)程度＞3201級(jí)極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)160~3202級(jí)高度危險(xiǎn)，要立即整改70~1603級(jí)顯著危險(xiǎn)，需要整改20~704級(jí)一般危險(xiǎn)，需要注意＜205級(jí)稍有危險(xiǎn)，可以接受危險(xiǎn)源辨識(shí)表QG/QHSE-0307-01部門(mén)：序號(hào)活動(dòng)/區(qū)域（設(shè)施、設(shè)備）危險(xiǎn)源事件/事故狀態(tài)時(shí)態(tài)危險(xiǎn)源性質(zhì)備注正常異常緊急過(guò)去現(xiàn)在將來(lái)生物心理行為其他編制：審批：日期：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表QG/QHSE-0307-02部門(mén)：序號(hào)活動(dòng)/作業(yè)場(chǎng)所危險(xiǎn)源事故/事件現(xiàn)有控制措施可能性暴露頻度嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)擬采取的控制措施備注運(yùn)行控制應(yīng)急預(yù)案監(jiān)視測(cè)量目標(biāo)指標(biāo)管理方案運(yùn)行控制應(yīng)急預(yù)案監(jiān)視測(cè)量編制：審批：日期：重要風(fēng)險(xiǎn)清單QG/QHSE-0307-03序號(hào)活動(dòng)/區(qū)域（設(shè)施、設(shè)備）危險(xiǎn)源事件/事故現(xiàn)有控制措施可能性暴露頻度嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)擬采取的控制措施備注運(yùn)行控制應(yīng)急預(yù)案監(jiān)視測(cè)量目標(biāo)指標(biāo)管理方案/方法運(yùn)行控制應(yīng)急預(yù)案監(jiān)視測(cè)量編制：審批：批準(zhǔn)：