凱里市工商聯(lián)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)文本

——?jiǎng)P里市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門(mén)（單位）名稱凱里市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)算績(jī)效管理聯(lián)絡(luò)員崔平聯(lián)系電員編制數(shù)12實(shí)有人數(shù)12公車編制數(shù)0實(shí)有公車數(shù)0單位職能1、參政議政，參與地方事務(wù)和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)重大決策的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，做好代表性人士政治安排的推薦工作:對(duì)國(guó)家的有關(guān)法律，法規(guī)、政策的制定提出建議并協(xié)助貫徹執(zhí)行。2、發(fā)揚(yáng)自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，宣傳國(guó)家的方針政策，加要改進(jìn)思想政治工作，對(duì)會(huì)員進(jìn)行團(tuán)結(jié)、智助、引早教育，提倡愛(ài)國(guó)、敬業(yè)、守法，提高會(huì)員素質(zhì)、培養(yǎng)骨干分子隊(duì)伍3、維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見(jiàn)、要求和建議，在會(huì)員和政府之間發(fā)揮橋梁作用，當(dāng)好政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。4、為會(huì)員和社會(huì)提供市場(chǎng)、技術(shù)、商品等信息，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，為會(huì)員提供管理、法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、資、咨詢等服務(wù)5、開(kāi)展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助會(huì)員改善經(jīng)營(yíng)管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量，改進(jìn)財(cái)務(wù)、納稅等工作。6、按照國(guó)家規(guī)定和有關(guān)政策，組織會(huì)員舉辦和參加么種展銷會(huì)、交易會(huì)。7、為會(huì)員提供必要的證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，為會(huì)員和民間企業(yè)調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛，8、增進(jìn)與臺(tái)灣、香港、澳門(mén)地區(qū)和世界各國(guó)工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和友誼，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作的發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才9、承辦市委、市政府和有關(guān)部門(mén)委托事項(xiàng)。部門(mén)整體預(yù)算總額（萬(wàn)元）資金來(lái)源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款政府性基金預(yù)算撥款社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款168.73168.73單位年度支出預(yù)算（萬(wàn)元）資金支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出168.73168.73其中三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算（萬(wàn)元）合計(jì)公務(wù)用車運(yùn)行和購(gòu)置費(fèi)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)0000保障績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)：凱里市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)管理制度：《凱里市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)算績(jī)效事前績(jī)效評(píng)估辦法》《凱里市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)算績(jī)效指標(biāo)管理辦法》《凱里市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控辦法》《凱里市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》《凱里市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用辦法》工作措施（方案、規(guī)劃等）：《凱里市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制工作方案》上年度預(yù)算執(zhí)行情況及成效（一）2021年預(yù)算執(zhí)行情況2021年財(cái)政撥款收入168.73萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，財(cái)政撥款支出168.72萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，其中：民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出144.48萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出13.36萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出10.65萬(wàn)元。（二）2021年工作成效1．抓調(diào)查助力民營(yíng)企業(yè)發(fā)展。2.開(kāi)展服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展工作。3.開(kāi)展大走訪，傾力幫助企業(yè)解決困難。4.積極行動(dòng)，開(kāi)展以商招商工作。5.走出去開(kāi)展招商工作。6.召開(kāi)“政銀企”座談會(huì)，助企解難厘清思路助發(fā)展7.抓好民營(yíng)企業(yè)及民營(yíng)企業(yè)家人才庫(kù)建設(shè)。8.協(xié)助做好企業(yè)用工招聘。9.開(kāi)展維權(quán)服務(wù)工作。部門(mén)中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)本部門(mén)（單位）中長(zhǎng)期主要工作任務(wù)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)：1.為提升工商聯(lián)執(zhí)（常）委參政議政、服務(wù)社會(huì)能力，著力抓好工商聯(lián)執(zhí)（常）委的培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作。2.抓好鎮(zhèn)街工商聯(lián)（商會(huì)）、行業(yè)商會(huì)建設(shè)和會(huì)員發(fā)展,指導(dǎo)基層工商聯(lián)換屆和“四好”基層商會(huì)建設(shè)工作。3.當(dāng)好參謀，積極參與服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展工作。4.為持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，繼續(xù)開(kāi)展大走訪活動(dòng)，助力民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。5.為營(yíng)造重商尊商濃厚氛圍，提振民營(yíng)企業(yè)發(fā)展信心，開(kāi)展優(yōu)秀企業(yè)家評(píng)選活動(dòng)。6.充分利用社會(huì)資源，加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)配合，認(rèn)真謀劃，抓好“萬(wàn)企興萬(wàn)村”工作,助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。7.規(guī)范工商聯(lián)輪值活動(dòng)內(nèi)容，抓好非公經(jīng)濟(jì)副主席（副會(huì)長(zhǎng)）輪值活動(dòng)。8..扎實(shí)開(kāi)展春節(jié)慰問(wèn)走訪活動(dòng)。9.著力抓好工商聯(lián)所屬商（協(xié)）會(huì)黨建工作。本年度總體績(jī)效目標(biāo)（年度履職目標(biāo)）本部門(mén)（單位）年度主要工作任務(wù)實(shí)現(xiàn)的績(jī)效目標(biāo)：一是召開(kāi)市工商聯(lián)第八屆六次執(zhí)委（擴(kuò)大）會(huì)議二是開(kāi)展市工商聯(lián)非公經(jīng)濟(jì)（副主席、副會(huì)長(zhǎng)）輪值活動(dòng)。三是開(kāi)辦了2021年第一期“非公學(xué)堂”講座。四是開(kāi)展志愿服務(wù)工作；五是加強(qiáng)日常管理；六是與市個(gè)私協(xié)建立了共同服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的友好合作關(guān)系部門(mén)年度詳細(xì)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要內(nèi)容目標(biāo)1強(qiáng)化教育先導(dǎo)，引導(dǎo)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士增強(qiáng)理想信念促發(fā)展。目標(biāo)2開(kāi)展走訪活動(dòng)，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，服務(wù)于民營(yíng)經(jīng)濟(jì)工作。目標(biāo)3協(xié)助抓好企業(yè)用工招聘工作，不斷就業(yè)創(chuàng)業(yè)需求和企業(yè)用工需要。目標(biāo)4建立政銀企常態(tài)化對(duì)接工作機(jī)制，助企解難理清思路助推發(fā)展。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)名稱計(jì)算符號(hào)指標(biāo)值計(jì)量單位指標(biāo)解釋及計(jì)算依據(jù)投入管理指標(biāo)預(yù)算管理預(yù)算完成率＝100%反映本單位年度預(yù)算完成程度預(yù)算調(diào)整率≤10%反映本單位年度預(yù)算調(diào)整的調(diào)整程度預(yù)算績(jī)效管理績(jī)效目標(biāo)合理性定性合理反映本單位整體績(jī)效目標(biāo)與部門(mén)履職、年度工作任務(wù)的相符性情況績(jī)效指標(biāo)明確性定性明確反映本單位整體績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況資金監(jiān)督管理財(cái)政資金的合規(guī)性定性合規(guī)反映本單位崗位和人員管理設(shè)置合規(guī)情況財(cái)政資金的安全性定性安全反映本單位賬戶管理安全情況政府采購(gòu)管理政府采購(gòu)執(zhí)行率＝100%反映本單位年度實(shí)際政府采購(gòu)金額與年初政府采購(gòu)預(yù)算的比率情況資產(chǎn)管理管理制度健全性定性健全反映本單位資產(chǎn)管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的保障情況資產(chǎn)管理安全性定性安全反映本單位的資產(chǎn)管理安全運(yùn)行情況固定資產(chǎn)利用率＝100%反映本單位固定資產(chǎn)使用效率程度產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)人才培訓(xùn)≥1次反映本單位組織民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士培訓(xùn)的次數(shù)，培訓(xùn)簡(jiǎn)報(bào)。走訪活動(dòng)≥1次反映本單位開(kāi)展對(duì)民營(yíng)走訪活動(dòng)的次數(shù)，走訪簡(jiǎn)報(bào)。企業(yè)用工≥2次反映本單位為解決企業(yè)用人開(kāi)展招聘活動(dòng)的次數(shù)。《民營(yíng)企業(yè)招聘會(huì)方案》，簡(jiǎn)報(bào)。政銀企協(xié)調(diào)≥1次反映本單位利用各自資源召開(kāi)政銀企協(xié)調(diào)會(huì)的次數(shù)，簡(jiǎn)報(bào)。質(zhì)量指標(biāo)人才培訓(xùn)定性提升反映本單位通過(guò)對(duì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士開(kāi)展人才培訓(xùn)，提升民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士管理素質(zhì)。走訪活動(dòng)定性提升反映本單位服務(wù)民營(yíng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，制定了《凱里市服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組議事規(guī)則》，幫助企業(yè)解決問(wèn)題20多件。企業(yè)用工定性提升反映本單位幫助企業(yè)解決用人困難，簽訂就業(yè)（意向）協(xié)議226人。政銀企協(xié)調(diào)≥80%反映本單位利用各自資源將困難訴求及建議分解落實(shí)到市直相關(guān)部門(mén)，提出辦理時(shí)限。時(shí)效指標(biāo)各項(xiàng)工作完成時(shí)間定性2022年12月31日前反映本單位完成各項(xiàng)工作時(shí)限。成本指標(biāo)公共財(cái)政撥款支出≤168.73萬(wàn)元反映本單位完成全年目標(biāo)所需財(cái)政資金數(shù)。效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展定性促進(jìn)反映通過(guò)本單位的努力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展生態(tài)效益指標(biāo)滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)社會(huì)公眾滿意度≥89%反映社會(huì)公眾對(duì)本單位工作滿意情況，《問(wèn)卷調(diào)查》《民意測(cè)試》等。其他需說(shuō)明的問(wèn)題無(wú)注：表的內(nèi)容可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)增減。最近年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況組織主體評(píng)價(jià)報(bào)告列示的主要問(wèn)題單位（部門(mén)）自評(píng)財(cái)政部門(mén)□1.工商聯(lián)機(jī)關(guān)科室較少，單位工作人員少，年活動(dòng)舉辦較少，工作任務(wù)較重。2.財(cái)政安排的預(yù)算資金主要用于人員工資支出，日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算不足。3.預(yù)算績(jī)效管理編制工作還不夠完善、明確和細(xì)化。評(píng)價(jià)結(jié)論優(yōu)秀□良好合格□不合格□參與目標(biāo)設(shè)置人員姓名單位及職務(wù)聯(lián)系電話備注李銀燕工商聯(lián)黨組書(shū)敏副主帥帥副主位意見(jiàn)：部門(mén)審核意見(jiàn)：審簽人：2022年1月25日審簽人：年月日材料報(bào)送情況部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效目標(biāo)基本信息表（績(jī)申表-1）部門(mén)（單位）整體支出主要工作任務(wù)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（績(jī)申表-2）部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)計(jì)指標(biāo)值（績(jī)申表-3）部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效目標(biāo)審核表（績(jī)申表-4）財(cái)政部門(mén)審核意見(jiàn)審核意見(jiàn)：審核人：科室負(fù)責(zé)人：2022年1月25日單位負(fù)責(zé)人：李銀燕聯(lián)系電話報(bào)