各層級(jí)人員安全履職清單

（分管安全領(lǐng)導(dǎo)）安全履職清單,,

履職者,履職內(nèi)容,履職清單

3、分管安全領(lǐng)導(dǎo),3.1負(fù)責(zé)建立、完善安全管理體系,3.1.1建立并持續(xù)改進(jìn)、完善安全管理體系。

,,要點(diǎn)：

,,--組織公司內(nèi)部審核，監(jiān)督內(nèi)部審核不符合項(xiàng)的整改落實(shí)。

,,--代表公司接受外部審核并按要求落實(shí)不符合項(xiàng)整改。

,,--代表公司接受企業(yè)生產(chǎn)安全標(biāo)準(zhǔn)化的現(xiàn)場(chǎng)審核并按要求落實(shí)不符合項(xiàng)整改。

,,3.1.2完善安全管理制度及標(biāo)準(zhǔn)。

,,要點(diǎn)：

,,--組織審核安全管理制度及標(biāo)準(zhǔn)的充分性、有效性。

,,--跟蹤檢查安全管理制度及標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。

,,3.1.3組織制定年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。

,,要點(diǎn)：

,,--組織制定的年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃符合本單位安全工作實(shí)際，符合寶鋼包裝公司安全管理要求。

,,--定期跟蹤年度計(jì)劃的實(shí)施，協(xié)調(diào)推進(jìn)實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題。

,3.2協(xié)助主要負(fù)責(zé)人落實(shí)安全法律法規(guī)及上級(jí)要求,3.2.1督促按規(guī)定收集安全相關(guān)的法律法規(guī)并轉(zhuǎn)化成制度。

,,要點(diǎn)：

,,--組織建立法律法規(guī)的收集要求及相關(guān)渠道。

,,--監(jiān)督法律法規(guī)收集、公布的執(zhí)行情況。

,,3.2.2落實(shí)并執(zhí)行本單位各項(xiàng)安全管理要求。

,,要點(diǎn)：

,,--本單位安全管理制度建設(shè)符合寶鋼包裝公司安全管理要求。

,,--督促及檢查各類管理制度的執(zhí)行情況。

,,3.2.3督促主管部門組織合規(guī)性評(píng)價(jià)。

,,要點(diǎn)：

,,--監(jiān)督合規(guī)性評(píng)價(jià)的情況。

,,--監(jiān)督不符合項(xiàng)的整改落實(shí)。

,3.3定期研究、部署、推進(jìn)安全重點(diǎn)工作,3.3.1定期組織召開(kāi)本單位安全生產(chǎn)工作例會(huì)。

,,要點(diǎn)：

,,--按規(guī)定頻次組織安全生產(chǎn)工作例會(huì)。

,,--對(duì)階段性重點(diǎn)安全工作進(jìn)行部署。

,,--對(duì)決定事項(xiàng)落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤。

,,3.3.2指導(dǎo)、推進(jìn)安全管理薄弱單元、薄弱領(lǐng)域加強(qiáng)安全管理。

,,要點(diǎn)：

,,--有深入現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、推進(jìn)安全工作的相關(guān)記錄。

,,--重大安全風(fēng)險(xiǎn)和重大事故隱患等薄弱單元加強(qiáng)管理。

,3.4組織安全檢查，督促重大事故隱患整改,3.4.1明確本單位各級(jí)管理者安全檢查的頻次和要求。

,,要點(diǎn)：

,,--組織制定相關(guān)管理制度。

,,--按制度要求的頻次參加安全檢查。

,,--對(duì)各級(jí)管理者參加檢查情況進(jìn)行抽查。

,,3.4.2明確事故隱患排查治理管理要求。

,,要點(diǎn)：

,,--組織建立事故隱患排查治理管理制度。

,,--組織對(duì)事故隱患的閉環(huán)整改。

,,--跟蹤重大事故隱患的排查治理情況，留有相關(guān)記錄。

,,3.4.3組織建立安全生產(chǎn)預(yù)警系統(tǒng)。

,,要點(diǎn)：

,,--通過(guò)隱患排查、風(fēng)險(xiǎn)管理及儀器儀表監(jiān)控等安全方法及工具，提前發(fā)現(xiàn)、分析和判斷影響安全生產(chǎn)狀態(tài)、可能導(dǎo)致事故發(fā)生的信息，定量化表示企業(yè)生產(chǎn)安全狀態(tài)。

,,--及時(shí)發(fā)布安全生產(chǎn)預(yù)警信息。

,,--及時(shí)、有針對(duì)性地采取預(yù)防措施。

,,3.4.4組織開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作及重要危險(xiǎn)源的評(píng)估工作。

,,要點(diǎn)：

,,--充分辨識(shí)危險(xiǎn)源，合理分級(jí)，落實(shí)控制措施。

,,--重要危險(xiǎn)源監(jiān)督管理符合安全監(jiān)管總局令（第40號(hào)）要求。

,,3.4.5--推進(jìn)本人負(fù)責(zé)的Ⅰ級(jí)Ⅱ級(jí)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制監(jiān)管職責(zé)清單明確的工作。組織Ⅰ級(jí)Ⅱ級(jí)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制的隱患排查治理和整改，并留有記錄。

,3.5依法落實(shí)職業(yè)病防治管理,3.5.1明確職業(yè)病防治的管理職責(zé)。

,,要點(diǎn)：

,,--組織建立職業(yè)病防治的管理程序。

,,--協(xié)調(diào)落實(shí)職業(yè)病防治的管理職責(zé)、作業(yè)環(huán)境改善措施。

,,3.5.2定期對(duì)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素進(jìn)行檢測(cè)。

,,要點(diǎn)：

,,--督促相關(guān)部門（單位）落實(shí)職業(yè)危害因素檢測(cè)工作。

,,--審閱職業(yè)危害因素的檢測(cè)分析報(bào)告。

,,--落實(shí)職業(yè)危害因素檢測(cè)不合規(guī)情況的整治。

,,3.5.3定期組織員工職業(yè)健康體檢。

,,要點(diǎn)：

,,--跟蹤員工職業(yè)健康體檢情況。

,,--對(duì)體檢結(jié)果不符合崗位要求的及時(shí)督促責(zé)任部門進(jìn)行調(diào)整。

,3.6負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急管理,1.6.1制定、完善生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案包括：綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案。

,,3.6.2應(yīng)急預(yù)案應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行備案。按法律法規(guī)要求，應(yīng)急預(yù)案督促責(zé)任部門報(bào)當(dāng)?shù)卣鞴懿块T備案。

,,3.6.3按規(guī)定建立應(yīng)急救援隊(duì)伍，定期組織訓(xùn)練，配備必要的應(yīng)急救援裝備和物資并進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)。

,,要點(diǎn)：

,,--小微企業(yè)可以不建立應(yīng)急救援隊(duì)伍，但應(yīng)當(dāng)指定兼職應(yīng)急救援人員，可以與鄰近應(yīng)急救援隊(duì)伍簽訂協(xié)議。

,,--工業(yè)園區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)等產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)域內(nèi)的可以聯(lián)合建立應(yīng)急救援隊(duì)伍。

,,--應(yīng)急救援人員應(yīng)當(dāng)具備必要的專業(yè)知識(shí)、技能、身體素質(zhì)和心理素質(zhì)。

,,--應(yīng)急救援人員經(jīng)培訓(xùn)合格后方可參加應(yīng)急救援工作。

,,--應(yīng)急救援隊(duì)伍建立情況按規(guī)定報(bào)送政府部門并向社會(huì)公布。

,,3.6.4按規(guī)定建立應(yīng)急值班制度，配備應(yīng)急值班人員。規(guī)模較大、危險(xiǎn)性較高的易燃易爆物品、危險(xiǎn)化學(xué)品等危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸單位應(yīng)當(dāng)成立應(yīng)急處置技術(shù)組，24小時(shí)應(yīng)急值班。

,,3.6.5編制應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，按規(guī)定組織應(yīng)急預(yù)案演練。

,,要點(diǎn)：

,,--組織審訂年度應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃。

,,--落實(shí)應(yīng)急預(yù)案演練的資金投入。

,,--參與公司級(jí)應(yīng)急預(yù)案的演練。

,3.7負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全事故管理,3.3.9建立生產(chǎn)安全事故管理辦法。明確各類生產(chǎn)安全事故的報(bào)告、調(diào)查、處理、整改等要求。

,,3.7.2參加輕傷（含急性職業(yè)中毒）及以上事故的分析。

,,要點(diǎn)：

,,--牽頭召開(kāi)區(qū)域內(nèi)重傷事故的現(xiàn)場(chǎng)分析會(huì)。

,,--督促相關(guān)部門組織事故分析。

,,--審核上報(bào)事故通報(bào)。

,,3.7.3事故問(wèn)責(zé)處理符合管理辦法規(guī)定。

,,要點(diǎn)：

,,--審核事故調(diào)查處理通報(bào)。

,,--問(wèn)責(zé)處理符合標(biāo)準(zhǔn)。

,3.8負(fù)責(zé)安全績(jī)效評(píng)價(jià),3.8.1建立公司安全績(jī)效評(píng)價(jià)制度。組織制定安全績(jī)效管理辦法。

,,3.8.2組織對(duì)安全管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)定。每年至少評(píng)定一次，檢查安全管理體系的運(yùn)行情況。

,,3.8.3評(píng)定結(jié)果作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。向所有部門通報(bào)，作為年度考評(píng)的重要依據(jù)。

,3.9負(fù)責(zé)建立公司能介安全管理體系,3.9.1組織建立與完善能介安全管理體系。明確能介安全管理部門、履行相關(guān)職責(zé)。配備專業(yè)管理人員。

,,3.9.2組織制定公司能介管理相關(guān)制度。

,,要點(diǎn)：

,,--組織建立公司能介管理相關(guān)制度，包括能介（產(chǎn)品）生產(chǎn)、使用、儲(chǔ)存、經(jīng)營(yíng)、運(yùn)輸和廢棄物處置的合規(guī)性管理制度。

,,--保障能介管理制度的合規(guī)性、有效性。

,,3.9.3組織監(jiān)督基層各部門建立能介專項(xiàng)管理制度標(biāo)準(zhǔn)。組織督促檢查能介專項(xiàng)管理制度標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，并有檢查記錄。

,,3.9.4組織開(kāi)展能介系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作。

,,要點(diǎn)：

,,--督促相關(guān)部門梳理公司能源介質(zhì)，建立清單。

,,--組織開(kāi)展能介危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)，審定風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

,,--將重要危險(xiǎn)源、重大安全風(fēng)險(xiǎn)和重大事故隱患等納入能介風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理。

,4.0負(fù)責(zé)公司突發(fā)能介事件的應(yīng)急管理,4.0.1組織制定突發(fā)能介事件的應(yīng)急預(yù)案。審核、批準(zhǔn)公司突發(fā)能介事件的應(yīng)急預(yù)案。

,,4.0.2組織參加突發(fā)能介事件的應(yīng)急預(yù)案演練。演練后留有評(píng)估記錄。

,,4.0.3督促突發(fā)能介事件的應(yīng)急預(yù)案持續(xù)改善。督查公司或基層單位在能介事件的應(yīng)急預(yù)案演練評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題有整改措施，并落實(shí)改善。

（廠長(zhǎng)）安全履職清單,,

履職者,履職內(nèi)容,履職清單

4.分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo),4.1負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)組織及生產(chǎn)異常處置工作管理,4.1.1根據(jù)公司生產(chǎn)能力組織生產(chǎn)，做到不超能力生產(chǎn)。

,,要點(diǎn)：

,,--根據(jù)公司生產(chǎn)能力合理組織生產(chǎn)。

,,--發(fā)生異常情況，緊急處置時(shí)要落實(shí)安全措施。

,,4.1.2定期組織召開(kāi)生產(chǎn)技術(shù)分析會(huì)，會(huì)上將分析當(dāng)期安全生產(chǎn)情況作為一項(xiàng)重要內(nèi)容。

,,要點(diǎn)：

,,--按規(guī)定頻次召開(kāi)生產(chǎn)技術(shù)分析會(huì)。

,,--有關(guān)安全決定事項(xiàng)有落實(shí)、有反饋、有跟蹤。

,,--重要危險(xiǎn)源、重大安全風(fēng)險(xiǎn)和重大事故隱患等管控狀態(tài)納入生產(chǎn)技術(shù)分析會(huì)。

,4.2負(fù)責(zé)指導(dǎo)和推進(jìn)公司規(guī)程體系的完善,4.2.1將安全技術(shù)規(guī)程與崗位安全規(guī)程納入公司規(guī)程體系。

,,要點(diǎn)：

,,--檢查公司規(guī)程體系的符合性。

,,--監(jiān)督不符合情況的整改落實(shí)。

,,4.2.2布置開(kāi)展崗位安全規(guī)程修訂完善工作。

,,要點(diǎn)：

,,--組織制定崗位安全規(guī)程。

,,--定期組織崗位安全規(guī)程修訂完善工作。

,,4.2.3組織開(kāi)展安全規(guī)程有效性的檢查與改進(jìn)。

,,要點(diǎn)：

,,--組織安全規(guī)程有效性檢查。

,,--監(jiān)督不符合情況的整改落實(shí)。

,4.3負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過(guò)程中新工藝、新產(chǎn)品、新材料應(yīng)用過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)分析與控制,4.3.1在新工藝、新產(chǎn)品研發(fā)及新材料使用時(shí)，布置開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

,,要點(diǎn)：

,,--在新工藝、新產(chǎn)品研發(fā)及新材料使用時(shí)，布置開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

,,--審核評(píng)估報(bào)告，對(duì)存在的問(wèn)題落實(shí)整改措施。

,4.4-負(fù)責(zé)Ⅰ級(jí)Ⅱ級(jí)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制監(jiān)管工作,4.4.1--推進(jìn)本人負(fù)責(zé)的Ⅰ級(jí)Ⅱ級(jí)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制監(jiān)管職責(zé)清單明確的工作。

,,要點(diǎn)：

,,--組織Ⅰ級(jí)Ⅱ級(jí)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制的隱患排查治理和整改，并留有記錄。

（工會(huì)主席）安全履職清單,,

履職者,履職內(nèi)容,履職清單

16、工會(huì)主席,16.1組織職工參與公司安全生產(chǎn)工作的民主管理,16.1.1組織職工對(duì)安全管理規(guī)章制度進(jìn)行評(píng)議，收集意見(jiàn)，反饋職能部門和相關(guān)負(fù)責(zé)人。

,,要點(diǎn)：

,,--組織職工參對(duì)安全管理規(guī)章制度及執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)議。

,,--對(duì)存在問(wèn)題，及時(shí)反饋相關(guān)部門進(jìn)行整改。

,,16.1.2組織收集有關(guān)職工安全健康方面意見(jiàn)和建議。

,,要點(diǎn)：

,,--組織收集職工安全健康方面的意見(jiàn)和建議。

,,--跟蹤意見(jiàn)和建議處理情況。

,,16.1.3組織建立勞動(dòng)安全保護(hù)三級(jí)網(wǎng)絡(luò)。

,,要點(diǎn)：

,,--組織制定勞動(dòng)安全保護(hù)三級(jí)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)推進(jìn)計(jì)劃，跟蹤實(shí)施情況。

,,16.1.4推進(jìn)“安全第一、違章為零、隱患為零、事故為零”的“安全1000班組”建設(shè)，組織檢查和評(píng)比。

,,要點(diǎn)：

,,--組織建立“安全1000班組”建設(shè)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

,,--組織開(kāi)展每年6月的安全月主題活動(dòng)。

,,--組織檢查評(píng)比。

,,16.1.5組織制定“安康杯”競(jìng)賽活動(dòng)方案，并指導(dǎo)實(shí)施。

,,要點(diǎn)：

,,--組織制定“安康杯”競(jìng)賽活動(dòng)計(jì)劃，跟蹤推進(jìn)情況。

,,16.1.6組織安全生產(chǎn)最佳實(shí)踐案例的評(píng)選和表彰。

,,要點(diǎn)：

,,--收集案例、組織評(píng)價(jià)、表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

,16.2組織職工參與公司安全生產(chǎn)工作的民主監(jiān)督,16.2.1組織建立職工安全民主監(jiān)督相關(guān)管理辦法，對(duì)員工維權(quán)內(nèi)容組織調(diào)查和處理反饋。

,,要點(diǎn)：

,,--建立員工安全民主監(jiān)督信息收集、處理機(jī)制。

,,--及時(shí)傳遞信息并跟蹤處理情況。

,,16.2.2組織職工代表參加有關(guān)安全生產(chǎn)工作會(huì)議，聽(tīng)取安全工作情況報(bào)告并監(jiān)督執(zhí)行情況。

,,要點(diǎn)：

,,--組織職工參加安全生產(chǎn)委員會(huì)等相關(guān)會(huì)議。

,,--從職工勞動(dòng)保護(hù)方面提出具體要求。

,,16.2.3監(jiān)督有毒有害作業(yè)環(huán)境的治理情況，向職代會(huì)報(bào)告。

,,要點(diǎn)：

,,--審閱職業(yè)危害檢測(cè)及治理情況。

,,--監(jiān)督職業(yè)危害告知的執(zhí)行情況。

,16.3依法參加事故調(diào)查,16.3.1按照事故等級(jí)，參與事故調(diào)查。

,,要點(diǎn)：

,,--組織落實(shí)各級(jí)工會(huì)參加事故調(diào)查處理工作。

,,16.3.2監(jiān)督事故責(zé)任追究情況。

,,要點(diǎn)：

,,--監(jiān)督相關(guān)部門按規(guī)定追究責(zé)任。

（團(tuán)支部書記）安全履職清單,,

履職者,履職內(nèi)容,履職清單

17.團(tuán)委書記,17.1將青年員工安全工作納入共青團(tuán)組織工作一項(xiàng)重要內(nèi)容,17.1.1與下一級(jí)團(tuán)組織簽訂青年員工安全目標(biāo)管理責(zé)任書。

,,要點(diǎn)：

,,--按照簽訂的責(zé)任書內(nèi)容評(píng)價(jià)下級(jí)團(tuán)組織青年員工安全工作推進(jìn)情況。

,,--對(duì)基層青年員工安全工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。

,,17.1.2推進(jìn)青年員工安全培訓(xùn)工作。

,,要點(diǎn)：

,,--針對(duì)青年員工特點(diǎn)，采取多媒體等靈活多樣的形式有針對(duì)性地進(jìn)行安全培訓(xùn)。

,,--組織青年員工技能比武、安全知識(shí)競(jìng)賽等活動(dòng)。

,17.2推進(jìn)青年員工安全示范崗建設(shè),17.2.1建立健全青年員工安全示范崗制度。

,,要點(diǎn)：

,,--組織建立青年員工安全示范崗制度。

,,--定期評(píng)價(jià)青年員工安全示范崗的開(kāi)展情況。

,,17.2.2收集青年員工對(duì)安全工作意見(jiàn)和建議。

,,要點(diǎn)：

,,--明確意見(jiàn)和建議的收集渠道。

,,--對(duì)收集的意見(jiàn)和建議協(xié)調(diào)相關(guān)部門落實(shí)整改并予以反饋。

（安全主管）安全履職清單,,

履職者,履職內(nèi)容,履職清單

1.安全員,1.1協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)安全法律法規(guī)及上級(jí)要求,"1.1.1必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。要點(diǎn)：

（1）按規(guī)定持有效證件上崗；

（2）熟悉公司主要風(fēng)險(xiǎn)及管理現(xiàn)狀。"

,,"1.1.2協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)并執(zhí)行上級(jí)公司各項(xiàng)安全管理要求。

要點(diǎn)：

（1）本單位安全管理制度建設(shè)符合上級(jí)公司安全管理要求；

（2）督促及檢查各類安全管理制度的執(zhí)行情況。"

,1.2參與建立、完善安全管理體系,1.2.1參與擬訂本公司安全生產(chǎn)管理工作計(jì)劃，參與編寫本公司各部門、各崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)，并實(shí)施監(jiān)督檢查。

,,1.2.2組織或者參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

,1.3安全工作會(huì)議,"1.3.1參加本單位安全生產(chǎn)工作會(huì)。

要點(diǎn)：

（1）按規(guī)定頻次參加安全生產(chǎn)工作會(huì)。

（2）對(duì)階段性重點(diǎn)安全工作進(jìn)行匯報(bào)。

（3）對(duì)決定事項(xiàng)落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤。"

,1.4保證安全投入費(fèi)用有效實(shí)施,1.4.1參與制定本公司安全生產(chǎn)的投入計(jì)劃和安全技術(shù)措施計(jì)劃并組織實(shí)施或者監(jiān)督相關(guān)部門實(shí)施。

,1.5參與開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和事故隱患排查治理,"1.5.1參與開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。

要點(diǎn)：

（1）參與開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作；

（2）參與辨識(shí)危險(xiǎn)源，合理分級(jí)，制定控制措施。"

,,1.5.2督促落實(shí)本單位重要危險(xiǎn)源的安全管理措施。

,,1.5.3檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，及時(shí)排查生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的建議，督促落實(shí)本單位安全生產(chǎn)整改措施，驗(yàn)證對(duì)事故隱患的閉環(huán)整改。

,,1.5.4按制度要求的頻次參加安全檢查，日常巡查、公司重要危險(xiǎn)源控制措施驗(yàn)證檢查、專項(xiàng)安全檢查、綜合安全檢查。建立事故隱患信息庫(kù)。跟蹤事故隱患的排查治理情況，留有相關(guān)記錄。

,,1.5.5制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為。

,,1.5.6對(duì)動(dòng)火、高空作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行安全監(jiān)督把關(guān)，及時(shí)制止各種違章行為。

,1.6協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)組織落實(shí)本公司職業(yè)病危害防治工作，落實(shí)職業(yè)危害防治措施,"1.6.1定期對(duì)職業(yè)病危害項(xiàng)目進(jìn)行申報(bào)。

要點(diǎn)：

（1）對(duì)工作場(chǎng)所存在職業(yè)危害因素及時(shí)如實(shí)申報(bào)；

（2）對(duì)新、改、擴(kuò)、技改項(xiàng)目可能產(chǎn)生的職業(yè)危害變更后的重新申報(bào)。"

,,"1.6.2定期對(duì)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素進(jìn)行檢測(cè)。

要點(diǎn)：

（1）落實(shí)職業(yè)危害因素檢測(cè)工作；

（2）參與審閱職業(yè)危害因素的檢測(cè)分析報(bào)告；

（3）督促相關(guān)部門落實(shí)職業(yè)危害因素檢測(cè)不合規(guī)情況的整治。"

,,"1.6.3督促相關(guān)部門定期組織員工職業(yè)健康體檢。

要點(diǎn)：

（1）跟蹤員工職業(yè)健康體檢情況。

（2）對(duì)體檢結(jié)果不符合崗位要求的及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)；

（3）建立職業(yè)健康檔案。"

,1.7協(xié)助生產(chǎn)安全事故應(yīng)急管理,1.7.1參與制訂、完善生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案。

,,1.7.2組織或者參與本單位應(yīng)急救援演練。

,,1.7.3督促相關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、安全裝備、消防設(shè)施、防護(hù)器材和急救器具的檢查維護(hù)工作，不定期抽查以確認(rèn)使其保持完好和正常運(yùn)行。

,1.8參與生產(chǎn)安全事故管理,1.8.1參與本公司生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理，承擔(dān)生產(chǎn)安全事故統(tǒng)計(jì)、分析工作，參與督促工傷事故的醫(yī)療處理和事故的“四不放過(guò)”落實(shí)情況。

,1.9負(fù)責(zé)安全績(jī)效評(píng)價(jià),1.9.1協(xié)助本公司決策機(jī)構(gòu)和有關(guān)負(fù)責(zé)人組織制定本單位安全生產(chǎn)年度管理目標(biāo)并參與考核工作。

,2.0安全教育培訓(xùn),"2.0.1組織或者參與本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況。要點(diǎn)：

1）做好新進(jìn)員工的入廠的公司級(jí)安全教育；

2）參與并督促做好全員的安全生產(chǎn)繼續(xù)教育工作。"

,2.1勞防用品管理,2.1.1監(jiān)督本公司勞動(dòng)防護(hù)用品的使用和管理。

（體系管理）安全履職清單,,

履職者,履職內(nèi)容,履職清單

體系管理員,文件管理,負(fù)責(zé)監(jiān)督體系控制文件與資料的編制、審批、修訂、校對(duì)、保管等責(zé)任者的工作情況，確保文件和資料受控，以保證文件的嚴(yán)肅性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和標(biāo)準(zhǔn)化要求

,,與管理者代表和品控主管經(jīng)常溝通信息，及時(shí)跟蹤公司的《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》與公司運(yùn)行機(jī)制的符合性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)通知責(zé)任部門更正

,體系審核,協(xié)助ISO體系標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)部審核，跟蹤反饋不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防

,安全教育,按時(shí)參與公司安排的各種安全培訓(xùn)、及應(yīng)急預(yù)案演練。

,職業(yè)健康,正確使用、妥善保管各種勞動(dòng)保護(hù)用品、器具和應(yīng)急器材。

,,按時(shí)參加公司組織的員工職業(yè)健康體檢活動(dòng)。

,事故管理,當(dāng)發(fā)生事故時(shí)，及時(shí)采取有效措施，避免事故進(jìn)一步擴(kuò)大，并及時(shí)報(bào)告，保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)及有關(guān)記錄等資料。

,協(xié)力管理,接待外來(lái)參觀、裝卸貨及施工等人員時(shí)，必須宣傳安全注意事項(xiàng)，并監(jiān)督執(zhí)行。

,出差安全,出差對(duì)自身的安全和財(cái)產(chǎn)安全有防范措施

（能源、環(huán)保管理）安全履職清單,,

履職者,履職內(nèi)容,履職清單

能源、環(huán)保管理員,7.1負(fù)責(zé)建立公司能源、環(huán)保安全管理體系,7.1.1組織建立與完善能源、環(huán)保安全管理體系。

,,要點(diǎn)：

,,明確能源、環(huán)保安全管理部門、履行相關(guān)職責(zé)。

,,--配備專業(yè)管理人員。

,,7.1.2組織制定公司能源、環(huán)保管理相關(guān)制度。

,,要點(diǎn)：

,,組織建立公司能源、環(huán)保管理相關(guān)制度，包括能能源、環(huán)保、（產(chǎn)品）生產(chǎn)、使用、儲(chǔ)存、經(jīng)營(yíng)、運(yùn)輸和廢棄物處置的合規(guī)性管理制度。

,,保障能源、環(huán)保管理制度的合規(guī)性、有效性。

,,7.1.3組織監(jiān)督各責(zé)任區(qū)域建立能源、環(huán)保專項(xiàng)管理制度標(biāo)準(zhǔn)。

,,要點(diǎn)：

,,組織督促檢查能源、環(huán)保專項(xiàng)管理制度標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，并有檢查記錄。

,,7.1.4組織開(kāi)展能源、環(huán)保系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作。

,,要點(diǎn)：

,,督促相關(guān)部門梳理公司能源、環(huán)保設(shè)備設(shè)施及物品，并建立清單。

,,組織開(kāi)展能源、環(huán)保危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)，審定風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

,,將重要危險(xiǎn)源、重大安全風(fēng)險(xiǎn)和重大事故隱患等納入能源、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理。

,7.2負(fù)責(zé)公司突發(fā)能源、環(huán)保事件的應(yīng)急管理,7.2.1組織制定突發(fā)能源、環(huán)保事件的應(yīng)急預(yù)案。

,,7.2.2組織突發(fā)能源、環(huán)保事件的應(yīng)急預(yù)案演練。

,,要點(diǎn)：

,,參加公司或基層單位能源、環(huán)保事件的應(yīng)急預(yù)案演練。

,,演練有評(píng)估記錄。

,,7.2.3督促突發(fā)能源、環(huán)保事件的應(yīng)急預(yù)案持續(xù)改善。

,,要點(diǎn)：

,,督查公司或相關(guān)部門在能源、環(huán)保事件的應(yīng)急預(yù)案演練評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題有整改措施，并落實(shí)改善。

（工廠售后技術(shù)服務(wù)）安全履職清單,,

履職者,履職內(nèi)容,履職清單

工廠售后技術(shù)服務(wù),綜合職責(zé),必須具備與本部門所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。

,教育培訓(xùn),按時(shí)參與公司安排的各種安全培訓(xùn)、及應(yīng)急預(yù)案演練。

,防盜管理,機(jī)密文件妥善保管。

,職業(yè)健康,按時(shí)參加公司組織的員工職業(yè)健康體檢活動(dòng)。

,事故管理,當(dāng)發(fā)生事故時(shí)，及時(shí)采取有效措施，避免事故進(jìn)一步擴(kuò)大，并及時(shí)報(bào)告，保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)及有關(guān)記錄等資料。

,協(xié)力管理,接待外來(lái)參觀人員時(shí)，必須宣傳安全注意事項(xiàng)，并監(jiān)督執(zhí)行。

,出差安全,出差對(duì)自身的安全和財(cái)產(chǎn)安全有防范措施。

（設(shè)備工程師）安全履職清單,,

履職者,履職內(nèi)容,履職清單

設(shè)備工程師,綜合職責(zé),必須具備與本部門所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。

,,組織或參與開(kāi)展崗位安全規(guī)程修訂完善工作。

,建立健全設(shè)備安全管理責(zé)任體系,組織開(kāi)展關(guān)鍵設(shè)備、設(shè)施潛在失效模式研究，防范設(shè)備功能異常導(dǎo)致的危險(xiǎn)源。落實(shí)安全防范措施。開(kāi)展對(duì)安全防范措施的跟蹤檢查。

,設(shè)備本質(zhì)安全管理,明確設(shè)備（含備品備件）使用、檢維修各環(huán)節(jié)安全職責(zé)。

,,落實(shí)隱患排查的治理。

,,保證本單元所管轄設(shè)備本質(zhì)安全的運(yùn)維。

,檢修作業(yè)安全管理,組織或參與制定設(shè)備檢修安全管理制度。明確并落實(shí)檢修過(guò)程各方安全職責(zé)。檢查并跟蹤整改落實(shí)情況。

,,檢查、推進(jìn)檢維修作業(yè)過(guò)程安全管理。針對(duì)檢維修過(guò)程中存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，組織落實(shí)有針對(duì)性的防范措施。

,,加強(qiáng)高空作業(yè)、受限空間作業(yè)等檢修高危作業(yè)安全管理。組織制定檢修高危作業(yè)項(xiàng)目安全方案，落實(shí)責(zé)任人，并對(duì)作業(yè)過(guò)程實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管。

,教育培訓(xùn),做好所負(fù)責(zé)范圍內(nèi)員工的安全教育培訓(xùn)工作。按時(shí)參與公司安排的各種安全培訓(xùn)、及應(yīng)急預(yù)案演練。

,危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)控制,在新工藝、新產(chǎn)品研發(fā)及新材料、新設(shè)備使用時(shí)，參與安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

,,參與本單元關(guān)鍵設(shè)備、設(shè)施潛在失效模式研究，防范功能異常導(dǎo)致的危險(xiǎn)源。

,職業(yè)健康,按時(shí)參加公司組織的員工職業(yè)健康體檢活動(dòng)。

,,督促本單元職工正確使用個(gè)體勞動(dòng)防護(hù)用品。

,事故管理,當(dāng)發(fā)生事故時(shí)，及時(shí)采取有效措施，避免事故進(jìn)一步擴(kuò)大，并及時(shí)報(bào)告，保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)及有關(guān)記錄等資料。

副廠長(zhǎng)及廠長(zhǎng)助理）安全履職清單,,

履職者,履職類別,履職清單

工廠廠長(zhǎng)及廠長(zhǎng)助理,1、綜合職責(zé),"1.1.1必須具備與本部門所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。

要點(diǎn)：

（1）按規(guī)定持有效證件上崗；

（2）熟悉部門主要風(fēng)險(xiǎn)及管理現(xiàn)狀。"

,,"1.1.2按照規(guī)定設(shè)置部門安全生產(chǎn)管理架構(gòu)、配備部門安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員。

要點(diǎn)：

1）作業(yè)長(zhǎng)、主管經(jīng)過(guò)培訓(xùn)取得安全員管理上崗證；

2）特種設(shè)備操作人員和管理人員持特種設(shè)備操作證和管理員證；

3）危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)人員持危險(xiǎn)化學(xué)品操作證和管理證；

4）電焊、氣割持電焊氣割特種作業(yè)操作證。"

,,"1.1.3定期組織召開(kāi)部門安全例會(huì)和安全專題會(huì)，研究解決部門安全生產(chǎn)問(wèn)題。

要點(diǎn)：

（1）每月召開(kāi)安全例會(huì)或安全專題會(huì)；

（2）對(duì)下階段本部門安全生產(chǎn)工作進(jìn)行布置。"

,,"1.1.4與下屬板塊各主管簽訂安全生產(chǎn)工作責(zé)任書并跟蹤執(zhí)行情況。

要點(diǎn)：

（1）與下級(jí)管理者簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；

（2）階段性的評(píng)價(jià)跟蹤安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任的完成情況。"

,,"1.2.1安全生產(chǎn)管理制度滿足國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)和公司制度要求。

要點(diǎn)：

（1）定期組織開(kāi)展合規(guī)性評(píng)價(jià)；

（2）對(duì)于違反國(guó)家相關(guān)要求和公司制度要求的應(yīng)立即組織整改。"

,,"1.3.1組織并參與本部門的安全生產(chǎn)檢查（包括協(xié)力相關(guān)項(xiàng)），并留有檢查記錄。

要點(diǎn)：

（1）每月不少于3次安全生產(chǎn)的檢查。

（2）對(duì)參加安全生產(chǎn)檢查的情況留有檢查記錄。"

,,"1.3.2及時(shí)落實(shí)本部負(fù)責(zé)范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的交通、消防、治安、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)安全、職業(yè)健康隱患問(wèn)題的治理與整改。

要點(diǎn)：

（1）跟蹤檢查情況檢查出隱患的整改落實(shí)。

（2）對(duì)由于整改不力導(dǎo)致的后果負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。"

,,"1.4.1組織建立本部門應(yīng)急救援體系。

要點(diǎn)：

（1）建立應(yīng)急響應(yīng)管理流程。"

,,"1.4.2保障應(yīng)急響應(yīng)救援設(shè)備及物資的充分性。

要點(diǎn)：

（1）按預(yù)案要求配置應(yīng)急響應(yīng)救援設(shè)備及物資。

（2）督促檢查應(yīng)急響應(yīng)物資的儲(chǔ)備情況。

（3）嚴(yán)禁擅自挪用相關(guān)物資。"

,,"1.4.3按照規(guī)定制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案并定期組織演練。

要點(diǎn)：

（1）組織制訂生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案。

（2）參與公司級(jí)綜合應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案的演練。"

,,1.5.1發(fā)生事故后，及時(shí)組織現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)和控制事故蔓延，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，按規(guī)定參與事故調(diào)查，做好事故處理工作，制定有效的防范措施。

,,"1.5.2不得在事故調(diào)查處理期間擅離職守。

要點(diǎn)：

（1）按規(guī)定時(shí)間，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)生產(chǎn)安全事故。

（2）按規(guī)定參加工傷事故現(xiàn)場(chǎng)分析會(huì)。

（3）不得在事故調(diào)查處理期間擅離職守。"

,,"1.5.3對(duì)于本部門事故瞞報(bào)、遲報(bào)、謊報(bào)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

要點(diǎn)：

（1）監(jiān)督事故的上報(bào)、調(diào)查、處理的執(zhí)行情況。

（2）對(duì)事故瞞報(bào)、遲報(bào)、謊報(bào)責(zé)任人嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。"

,,"1.6.1組織制訂本部門安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃（包括本部門歸口管理的協(xié)力），督促建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案。要點(diǎn)

（1）組織制訂本部門安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)實(shí)施方案，委外培訓(xùn)上報(bào)公司綜合部。

（2）保證各類人員按法律法規(guī)要求持證上崗。

（3）確保員工具備與本崗位相適應(yīng)的安全技能。

（4）定期組織本部門員工進(jìn)行交通、消防、治安、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)安全、職業(yè)健康教育和學(xué)習(xí)，確保本部門不發(fā)生交通、消防、治安、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)安全、職業(yè)健康事故。

（5）對(duì)新進(jìn)工人或調(diào)動(dòng)工作崗位的職工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全教育。"

,2.生產(chǎn)管理職責(zé),"2.1.1根據(jù)部門生產(chǎn)能力組織生產(chǎn)，做到不超能力生產(chǎn)。

要點(diǎn)：

(1)根據(jù)部門生產(chǎn)能力合理組織生產(chǎn)。

(2)發(fā)生異常情況，緊急處置時(shí)要落實(shí)安全措施。"

,,2.1.2定期配合分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組織召開(kāi)的生產(chǎn)技術(shù)分析會(huì)

,,"2.2.1布置開(kāi)展崗位安全規(guī)程修訂完善工作。

要點(diǎn)：

(1)組織建立安全操作規(guī)程，覆蓋所有崗位，尤其是化學(xué)品安全操作規(guī)程并監(jiān)督檢查。

(2)定期組織崗位安全規(guī)程修訂完善工作。"

,,"2.3.1在新工藝、新產(chǎn)品研發(fā)及新材料、新設(shè)備使用時(shí)，布置開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

要點(diǎn)：

(1)組織在新工藝、新產(chǎn)品研發(fā)及新材料使用時(shí)，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

(2)審核評(píng)估報(bào)告，對(duì)存在的問(wèn)題落實(shí)整改措施。"

,,2.4.1督促職工正確使用個(gè)體勞動(dòng)防護(hù)用品.

,,2.5.1教育工廠部的職工的自覺(jué)執(zhí)行交通、消防、治安、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)安全、職業(yè)健康安全的法律，法規(guī)和規(guī)章制度，堅(jiān)決糾正各類違章作業(yè)，并對(duì)違章者進(jìn)行教育、處分。

,3.設(shè)備管理職責(zé),"3.1.1持續(xù)改進(jìn)、完善本部門設(shè)備安全管理責(zé)任體系。

要點(diǎn)：

(1)組織制定本部門設(shè)備安全管理制度和設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)規(guī)程。

(2)明確設(shè)備（含備品備件）使用、檢維修各環(huán)節(jié)管理人員的安全履職要求。

(3)對(duì)相關(guān)人員安全履職情況跟蹤評(píng)價(jià)。"

,,"3.1.2組織開(kāi)展本部門關(guān)鍵設(shè)備、設(shè)施潛在失效模式研究，防范功能異常導(dǎo)致的危險(xiǎn)源。

要點(diǎn)：

(1)組織開(kāi)展設(shè)備功能異常危險(xiǎn)源辨識(shí)。

(2)組織落實(shí)安全防范措施。

(3)開(kāi)展對(duì)安全防范措施的跟蹤檢查。"

,,"3.2.1保證本部門設(shè)備本質(zhì)安全的運(yùn)維費(fèi)用、安措項(xiàng)目費(fèi)用及時(shí)申報(bào)。

要點(diǎn)：

(1)初步審核設(shè)備設(shè)施的年度費(fèi)用預(yù)算。

(2)參與分析安措費(fèi)用使用效果。"

,,"3.2.2組織生產(chǎn)和設(shè)備管理相關(guān)人員進(jìn)行事故隱患排查治理。

要點(diǎn)：

(1)督促相關(guān)人員落實(shí)隱患排查的治理。

(2)協(xié)調(diào)解決設(shè)備設(shè)施隱患治理的相關(guān)投入。"

,,"3.3.1落實(shí)《特種設(shè)備安全法》要求，執(zhí)行特種設(shè)備安全管理制度，滿足行政許可要求。

要點(diǎn)：

(1)組織制訂本部門特種設(shè)備安全管理細(xì)則。

(2)監(jiān)督特種設(shè)備登記、檢驗(yàn)、報(bào)廢等符合法律法規(guī)要求。"

,,"3.3.2督促本部門設(shè)備管理人員定期檢驗(yàn)特種設(shè)備及其安全附件。

要點(diǎn)：

(1)組織編制年度特種設(shè)備及其附件的檢驗(yàn)計(jì)劃。

(2)督促本部門設(shè)備管理人員落實(shí)檢驗(yàn)計(jì)劃。

(3)組織建立特種設(shè)備的檢維修標(biāo)準(zhǔn)。

(4)督促本部門設(shè)備管理人員按要求定期維護(hù)保養(yǎng)特種設(shè)備及其安全附件。"

,,"3.3.3建立特種設(shè)備管理檔案。

要點(diǎn)：

(1)督促建立特種設(shè)備管理檔案一臺(tái)一檔。"

,,"3.3.4確保特種設(shè)備管理、操作人員持證上崗。

要點(diǎn)

(1)督促特種設(shè)備管理、操作人員培訓(xùn)合格，持證上崗（培訓(xùn)需求報(bào)公司綜合部）。"

,,"3.4.1參與新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目消防設(shè)備設(shè)施檢測(cè)工作，通過(guò)竣工驗(yàn)收。

要點(diǎn)：

(1)落實(shí)消防設(shè)備設(shè)施檢測(cè)及竣工驗(yàn)收。"

,,"3.4.2執(zhí)行消防設(shè)備設(shè)施使用、維護(hù)管理制度。

要點(diǎn)：

(1)指定部門消防器材點(diǎn)檢維護(hù)責(zé)任人，督促落實(shí)消防設(shè)備設(shè)施點(diǎn)檢、維護(hù)、保養(yǎng)。

(2)明確火災(zāi)報(bào)警裝置管理要求。"

,,"3.4.3健全本部門消防設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬。

要點(diǎn)：

(1)建立消防設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，跟蹤日常點(diǎn)檢、維護(hù)、保養(yǎng)情況。"

,,"3.5.1督促本部門人員執(zhí)行訂設(shè)備檢修安全管理制度。

要點(diǎn)：

(1)組織制訂本部門相關(guān)設(shè)備檢修管理制度細(xì)則。

(2)明確并落實(shí)檢修過(guò)程各方安全職責(zé)。

(3)組織相關(guān)制度執(zhí)行情況檢查并跟蹤整改落實(shí)情況。"

,,"3.5.2負(fù)責(zé)檢維修供應(yīng)商的安全管理，對(duì)其資質(zhì)合規(guī)性負(fù)責(zé)。

要點(diǎn)：

(1)嚴(yán)格執(zhí)行公司建立的檢維修供應(yīng)商及協(xié)力人員的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。

(2)開(kāi)展檢維修供應(yīng)商第二方審核。

(3)根據(jù)檢維修供應(yīng)商優(yōu)勝劣汰機(jī)制，清退不符合要求的維修供應(yīng)商。"

,,"3.5.3檢查、推進(jìn)檢維修作業(yè)過(guò)程安全管理。

要點(diǎn)：

(1)在設(shè)備工作會(huì)上，專題研究設(shè)備檢修安全管理工作。

(2)針對(duì)檢維修過(guò)程中存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，組織落實(shí)有針對(duì)性的防范措施。

(3)督促檢查能介設(shè)備停機(jī)掛牌有效落實(shí)。"

,,"3.5.4加強(qiáng)高空作業(yè)、受限空間作業(yè)等檢修高危作業(yè)安全管理。

要點(diǎn)：

(1)組織制訂檢修高危作業(yè)項(xiàng)目安全方案，審核批準(zhǔn)。

(2)督促檢查高危檢修作業(yè)的作業(yè)許可和安全技術(shù)交底。

(3)落實(shí)高危檢修作業(yè)責(zé)任人，并對(duì)作業(yè)過(guò)程實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管。"

,4、能介方面管理職責(zé),"4.1.1組織建立與完善能介安全管理體系。

要點(diǎn)：

(1)明確能介安全管理人員、履行相關(guān)職責(zé)。

(2)配備專業(yè)管理人員。"

,,"4.1.2參與制訂能介管理相關(guān)制度。

要點(diǎn)：

(1)參與建立能介管理相關(guān)制度，包括能介（產(chǎn)品）生產(chǎn)、使用、儲(chǔ)存、經(jīng)營(yíng)、運(yùn)輸和廢棄物處置的合規(guī)性管理制度。

1)結(jié)合本部門特點(diǎn)，一般能介主要涉及水、天然氣、壓縮空氣等輸送、儲(chǔ)存、使用、廢棄物處置等；

2)其相關(guān)能介（產(chǎn)品）生產(chǎn)、使用、儲(chǔ)存、經(jīng)營(yíng)、運(yùn)輸?shù)劝次；沸袠I(yè)管理要求執(zhí)行；

3)保障能介管理制度的合規(guī)性、有效性。"

,,"4.1.3組織監(jiān)督建立本部門能介專項(xiàng)管理制度標(biāo)準(zhǔn)。

要點(diǎn)：(1)組織督促檢查能介專項(xiàng)管理制度標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，并有檢查記錄。"

,,"4.1.4組織開(kāi)展能介系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作。

要點(diǎn)：

(1)督促相關(guān)部門梳理能源介質(zhì)，建立清單。

(2)組織開(kāi)展能介危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)，審定風(fēng)險(xiǎn)管理措施。"

,,"4.2.1落實(shí)突發(fā)能介事件的應(yīng)急預(yù)案、實(shí)施應(yīng)急預(yù)案演練。

要點(diǎn)：

(1)組織制定本部門突發(fā)能介事件的應(yīng)急預(yù)案。

(2)參加公司或基層部門能介事件的應(yīng)急預(yù)案演練。

(3)對(duì)演練進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，并有記錄。"

,,"4.2.2督促突發(fā)能介事件的應(yīng)急預(yù)案持續(xù)改善。

要點(diǎn)

(1)督查在能介事件的應(yīng)急預(yù)案演練中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，落實(shí)有效的整改措施，并持續(xù)改善。"

,5、工程、技改方面職責(zé),"5.1.1新、改、擴(kuò)等工程、技改項(xiàng)目符合安全“三同時(shí)”等要求，合法合規(guī)。

要點(diǎn)：

（1）可研階段充分評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)，確定項(xiàng)目的立項(xiàng)符合安全生產(chǎn)的要求。

（2）項(xiàng)目立項(xiàng)手續(xù)合法合規(guī)，沒(méi)有越級(jí)審批、未批先建。

（3）參與初步設(shè)計(jì)安全專篇專業(yè)審查，完善安全內(nèi)容。

（4）參與建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)。"

,,"5.2.1參與建立工程、技改條線安全管理責(zé)任體系。

要點(diǎn)：

（1）確定工程、技改條線安全管理責(zé)任體系，明確項(xiàng)目分級(jí)管理要求。

（2）監(jiān)督責(zé)任體系落實(shí)情況。"

,,"5.2.2定期參與工程、技改例會(huì)，布置安全工作。

要點(diǎn)：

（1）布置建設(shè)安全工作，有決定事項(xiàng)，有跟蹤檢查。"

,,"5.2.3參與開(kāi)展工程、技改項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)安全檢查，提升現(xiàn)場(chǎng)管控能力。

要點(diǎn)：

（1）參與開(kāi)展工程、技改項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)安全檢查。

（2）對(duì)檢查出的問(wèn)題督促相關(guān)人員落實(shí)整改。"

,,"5.3.1參與制訂工程、技改項(xiàng)目承包安全準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，納入項(xiàng)目招投標(biāo)及項(xiàng)目分包管控。

要點(diǎn)：

（1）參與制訂工程、技改承包商安全準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。

（2）監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。"

,,"5.3.2參與開(kāi)展承包商安全管理評(píng)價(jià)，建立優(yōu)勝劣汰機(jī)制。

要點(diǎn)：

（1）參與供應(yīng)商安全評(píng)價(jià)，確定安全合格供應(yīng)商。

（2）根據(jù)安全評(píng)價(jià)結(jié)果，采取優(yōu)勝劣汰。"

,,"5.4.1參與制訂項(xiàng)目安全費(fèi)用投入管理制度。

要點(diǎn)：

（1）參與審定項(xiàng)目安全費(fèi)用投入。"

,,"5.5.1參與制訂工程高危項(xiàng)目重大安全技術(shù)方案的制訂、評(píng)審規(guī)定。

要點(diǎn)：

（1）參與督促、檢查項(xiàng)目重大安全技術(shù)方案的制訂、評(píng)審工作。

（2）有技術(shù)方案制訂、審批程序的跟蹤監(jiān)督措施。"

,,"5.6.2參與督促、檢查施工技術(shù)方案的有效實(shí)施。

要點(diǎn)：

（1）參與督促、檢查施工技術(shù)方案的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施。"

,6.協(xié)力管理職責(zé),"6.1.1負(fù)責(zé)供應(yīng)商的安全管理，對(duì)其資質(zhì)合規(guī)性負(fù)責(zé)。

要點(diǎn)：

(1)嚴(yán)格執(zhí)行公司建立的供應(yīng)商及協(xié)力人員的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。

(2)開(kāi)展供應(yīng)商第二方審核。

(3)根據(jù)供應(yīng)商優(yōu)勝劣汰機(jī)制，清退不符合要求的維修供應(yīng)商。"

（生產(chǎn)部經(jīng)理）安全履職清單,,

履職者,履職內(nèi)容,履職清單

4.分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo),4.1負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)組織及生產(chǎn)異常處置工作管理,4.1.1根據(jù)生產(chǎn)能力組織生產(chǎn)，做到不超能力生產(chǎn)。

,,要點(diǎn)：

,,根據(jù)生產(chǎn)能力合理組織生產(chǎn)。

,,--發(fā)生異常情況，緊急處置時(shí)要落實(shí)安全措施。

,,4.1.2定期組織召開(kāi)生產(chǎn)技術(shù)分析會(huì)，會(huì)上將分析當(dāng)期安全生產(chǎn)情況作為一項(xiàng)重要內(nèi)容。

,,要點(diǎn)：

,,--按規(guī)定頻次召開(kāi)生產(chǎn)技術(shù)分析會(huì)。

,,--有關(guān)安全決定事項(xiàng)有落實(shí)、有反饋、有跟蹤。

,,--重要危險(xiǎn)源、重大安全風(fēng)險(xiǎn)和重大事故隱患等管控狀態(tài)納入生產(chǎn)技術(shù)分析會(huì)。

,4.2負(fù)責(zé)指導(dǎo)和推進(jìn)公司規(guī)程體系的完善,4.2.1將安全技術(shù)規(guī)程與崗位安全規(guī)程納入公司規(guī)程體系。

,,要點(diǎn)：

,,--檢查公司規(guī)程體系的符合性。

,,--監(jiān)督不符合情況的整改落實(shí)。

,,4.2.2布置開(kāi)展崗位安全規(guī)程修訂完善工作。

,,要點(diǎn)：

,,--組織制定崗位安全規(guī)程。

,,--定期組織崗位安全規(guī)程修訂完善工作。

,,4.2.3組織開(kāi)展安全規(guī)程有效性的檢查與改進(jìn)。

,,要點(diǎn)：

,,--組織安全規(guī)程有效性檢查。

,,--監(jiān)督不符合情況的整改落實(shí)。

,4.3負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過(guò)程中新工藝、新產(chǎn)品、新材料應(yīng)用過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)分析與控制,4.3.1在新工藝、新產(chǎn)品研發(fā)及新材料使用時(shí)，布置開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

,,要點(diǎn)：

,,--在新工藝、新產(chǎn)品研發(fā)及新材料使用時(shí)，布置開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

,,--審核評(píng)估報(bào)告，對(duì)存在的問(wèn)題落實(shí)整改措施。

,4.4-負(fù)責(zé)Ⅰ級(jí)Ⅱ級(jí)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制監(jiān)管工作,4.4.1--推進(jìn)本人負(fù)責(zé)的Ⅰ級(jí)Ⅱ級(jí)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制監(jiān)管職責(zé)清單明確的工作。

,,要點(diǎn)：

,,--組織Ⅰ級(jí)Ⅱ級(jí)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制的隱患排查治理和整改，并留有記錄。

（設(shè)備部負(fù)責(zé)人）安全履職清單,,

履職者,履職內(nèi)容,履職清單

1、工程部經(jīng)理,1.1負(fù)責(zé)建立健全設(shè)備安全管理責(zé)任體系,1.1.1持續(xù)改進(jìn)、完善設(shè)備安全管理責(zé)任體系。

,,要點(diǎn)：

,,--明確設(shè)備安全管理流程。

,,--明確設(shè)備條線各級(jí)管理人員的安全履職要求。

,,--對(duì)相關(guān)人員安全履職情況跟蹤評(píng)價(jià)。

,,1.1.2組織開(kāi)展關(guān)鍵設(shè)備、設(shè)施潛在失效模式研究，防范設(shè)備功能異常導(dǎo)致的危險(xiǎn)源。

,,要點(diǎn):

,,--組織開(kāi)展設(shè)備功能異常危險(xiǎn)源辨識(shí)。

,,--組織相關(guān)責(zé)任人落實(shí)安全防范措施。

,,--開(kāi)展對(duì)安全防范措施的跟蹤檢查。

,,--將重要危險(xiǎn)源、重大安全風(fēng)險(xiǎn)和重大事故隱患等管控狀態(tài)納入設(shè)備功能精度管理。

,1.2負(fù)責(zé)設(shè)備本質(zhì)安全管理,1.2.1組織制定設(shè)備安全管理制度。

,,要點(diǎn)：

,,--設(shè)備管理制度符合法律法規(guī)對(duì)安全的要求。

,,--明確設(shè)備（含備品備件）使用、檢維修各環(huán)節(jié)安全職責(zé)。

,,1.2.2保證設(shè)備本質(zhì)安全的運(yùn)維費(fèi)用、安措項(xiàng)目費(fèi)用有效投入。

,,要點(diǎn)：

,,--審核設(shè)備設(shè)施的年度費(fèi)用預(yù)算。

,,--保障安措項(xiàng)目費(fèi)用的投入。

,,1.2.3組織設(shè)備條線進(jìn)行事故隱患排查治理。

,1.3負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全管理,1.3.1落實(shí)《特種設(shè)備安全法》要求，制定特種設(shè)備安全管理制度，滿足行政許可要求。特種設(shè)備登記、檢驗(yàn)、報(bào)廢等符合法律法規(guī)要求。

,,1.3.2定期檢驗(yàn)特種設(shè)備及其安全附件。

,,要點(diǎn)：

,,--組織編制年度特種設(shè)備及其附件的檢驗(yàn)計(jì)劃。

,,--督促相關(guān)責(zé)任人落實(shí)檢驗(yàn)計(jì)劃。

,,--組織建立特種設(shè)備的檢維修標(biāo)準(zhǔn)。

,,--督促相關(guān)責(zé)任人按要求定期維護(hù)保養(yǎng)特種設(shè)備及其安全附件。

,,1.3.3建立特種設(shè)備管理檔案，特種設(shè)備管理檔案一臺(tái)一檔。

,,1.3.4確保特種設(shè)備管理、操作人員培訓(xùn)合格、持證上崗。

,1.4負(fù)責(zé)檢修作業(yè)安全管理,1.4.1組織制定設(shè)備檢修安全管理制度。

,,要點(diǎn)：

,,--組織制定相關(guān)管理制度。

,,--明確并落實(shí)檢修過(guò)程各方安全職責(zé)。

,,--組織相關(guān)制度執(zhí)行情況檢查并跟蹤整改落實(shí)情況。

,,1.4.2負(fù)責(zé)檢維修供應(yīng)商的安全管理，對(duì)其資質(zhì)合規(guī)性負(fù)責(zé)。

,,要點(diǎn):

,,--組織或參與建立檢維修供應(yīng)商及協(xié)力人員的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。

,,--組織開(kāi)展檢維修供應(yīng)商第二方審核。

,,--組織或參與建立檢維修供應(yīng)商優(yōu)勝劣汰機(jī)制。

,,1.4.3檢查、推進(jìn)檢維修作業(yè)過(guò)程安全管理。

,,要點(diǎn):

,,--在工作例會(huì)上，專題研究設(shè)備檢修安全管理工作。

,,--針對(duì)檢維修過(guò)程中存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，組織落實(shí)有針對(duì)性的防范措施。

,,1.4.4加強(qiáng)高空作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)等檢修高危作業(yè)安全管理。組織制定檢修高危作業(yè)項(xiàng)目安全方案，審核批準(zhǔn)，落實(shí)責(zé)任人與作業(yè)過(guò)程的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管。

,1.5確保工程、技改項(xiàng)目安全合法合規(guī),1.5.1新、改、擴(kuò)等工程、技改項(xiàng)目符合安全“三同時(shí)”等要求，合法合規(guī)。

,,要點(diǎn)：

,,--可研階段充分評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)，確定項(xiàng)目的立項(xiàng)符合安全生產(chǎn)的要求。

,,--項(xiàng)目立項(xiàng)手續(xù)合法合規(guī)，沒(méi)有越級(jí)審批、未批先建。

,,--組織或參與初步設(shè)計(jì)安全專篇專業(yè)審查，完善安全內(nèi)容。

,,--組織或參與建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)。

,,--將重要危險(xiǎn)源、重大安全風(fēng)險(xiǎn)和重大事故隱患等納入“三同時(shí)”管理。

,1.6組織或參與工程、技改條線安全管理責(zé)任體系的建設(shè),1.6.1組織或參與建立工程、技改條線安全管理責(zé)任體系。

,,要點(diǎn)：

,,--組織或參與確定工程、技改條線安全管理責(zé)任體系，明確項(xiàng)目分級(jí)管理要求。

,,--監(jiān)督責(zé)任體系落實(shí)情況。

,,1.6.2定期組織或參與工程、技改例會(huì)，組織或參與布置安全工作、有決定事項(xiàng)、有跟蹤檢查。

,,1.6.3組織或參與開(kāi)展工程、技改項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)安全檢查，對(duì)檢查出的問(wèn)題督促相關(guān)部門落實(shí)整改，提升現(xiàn)場(chǎng)管控能力。

,1.7組織或參與工程建設(shè)、技改承包商安全管理，指導(dǎo)承包商完善安全管理體系,1.2.1組織或參與制定工程、技改項(xiàng)目承包安全準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，納入項(xiàng)目招投標(biāo)及項(xiàng)目分包管控。并監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。

,,1.2.2組織或參與開(kāi)展承包商安全管理評(píng)價(jià)，建立優(yōu)勝劣汰機(jī)制。

,1.8組織或參與確保工程建設(shè)、技改項(xiàng)目中安全費(fèi)用投入,1.8.1組織或參與制定項(xiàng)目安全費(fèi)用投入管理制度。

,,要點(diǎn)：

,,--組織審定項(xiàng)目安全費(fèi)用投入。

,,--督促建設(shè)單位建立安全費(fèi)用投入臺(tái)賬。

,,--對(duì)安全費(fèi)用投入進(jìn)行檢查。

,1.9推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè),1.9.1組織或參與制定標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督檢查各區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)工地推進(jìn)情況，監(jiān)督檢查存在的問(wèn)題的整改情況。

,2.0組織或參與落實(shí)推進(jìn)工程項(xiàng)目中重大安全技術(shù)方案的科學(xué)決策與有效落實(shí)。,2.0.1組織或參與工程高危項(xiàng)目重大安全技術(shù)方案的制定、評(píng)審工作。有技術(shù)方案制定、審批程序的跟蹤監(jiān)督措施。

,,2.0.2督促、檢查施工技術(shù)方案的現(xiàn)場(chǎng)有效實(shí)施。

,2.1組織或參與建立公司能介安全管理體系,2.1.1組織或參與建立與完善能介安全管理體系，明確能介安全管理責(zé)任人、履行相關(guān)職責(zé)，配備專業(yè)管理人員

,,2.1.2組織或參與制定公司能介管理相關(guān)制度，保障能介管理制度的合規(guī)性、有效性。

,,2.1.3組織督促檢查能介管理制度執(zhí)行情況，并有檢查記錄。

,,2.1.4組織開(kāi)展能介系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作。

,,要點(diǎn)：

,,--督促相關(guān)責(zé)任人梳理公司能源介質(zhì)，建立清單。

,,--組織開(kāi)展能介危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)，審定風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

,,--將重要危險(xiǎn)源、重大安全風(fēng)險(xiǎn)和重大事故隱患等納入能介風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理。

,2.2負(fù)責(zé)公司突發(fā)能介事件的應(yīng)急管理,2.2.1組織制定突發(fā)能介事件的應(yīng)急預(yù)案，參與審核、批準(zhǔn)公司突發(fā)能介事件的應(yīng)急預(yù)案。

,,2.2.2組織或參與突發(fā)能介事件的應(yīng)急預(yù)案演練。

,,2.2.3組織或參與突發(fā)能介事件的應(yīng)急預(yù)案持續(xù)改善。督促或參與在能介事件或應(yīng)急預(yù)案演練評(píng)估中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的有效整改措施，并落實(shí)改善。

（電氣、設(shè)備管理）安全履職清單,,

履職者,履職內(nèi)容,履職清單

電氣主管、設(shè)備管理,建立健全設(shè)備安全管理,參與持續(xù)改進(jìn)、完善設(shè)備安全管理。明確設(shè)備安全管理流程。

,,參與開(kāi)展關(guān)鍵設(shè)備、設(shè)施潛在失效模式研究，防范設(shè)備功能異常導(dǎo)致的危險(xiǎn)源。組織相關(guān)責(zé)任人落實(shí)安全防范措施。開(kāi)展對(duì)安全防范措施的跟蹤檢查。

,,將重要危險(xiǎn)源、重大安全風(fēng)險(xiǎn)和重大事故隱患等管控狀態(tài)納入設(shè)備功能精度管理。

,負(fù)責(zé)設(shè)備本質(zhì)安全管理,參與制定設(shè)備安全管理制度。設(shè)備管理制度符合法律法規(guī)對(duì)安全的要求。明確設(shè)備（含備品備件）使用、檢維修各環(huán)節(jié)安全職責(zé)。

,,保證設(shè)備本質(zhì)安全的運(yùn)維費(fèi)用、安全措施項(xiàng)目費(fèi)用有效投入。

,,組織參與進(jìn)行設(shè)備事故隱患排查治理。

,負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全管理,落實(shí)《特種設(shè)備安全法》要求，制定特種設(shè)備安全管理制度，滿足行政許可要求。特種設(shè)備登記、檢驗(yàn)、報(bào)廢等符合法律法規(guī)要求。

,,組織編制年度特種設(shè)備及其附件的檢驗(yàn)計(jì)劃。按要求定期維護(hù)保養(yǎng)特種設(shè)備及其安全附件。定期檢驗(yàn)特種設(shè)備及其安全附件。

,,特種設(shè)備管理、操作人員必須持證上崗，建立特種設(shè)備管理檔案，特種設(shè)備管理檔案一臺(tái)一檔。

,負(fù)責(zé)設(shè)備檢修作業(yè)安全管理,組織參與制定設(shè)備檢修安全管理制度。明確并落實(shí)設(shè)備檢修過(guò)程各方安全職責(zé)。參與相關(guān)制度執(zhí)行情況檢查并跟蹤整改落實(shí)情況。

,,檢查、推進(jìn)檢維修作業(yè)過(guò)程安全管理。針對(duì)檢維修過(guò)程中存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，組織落實(shí)有針對(duì)性的防范措施。

,,加強(qiáng)高空作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)等設(shè)備檢修高危作業(yè)安全管理。組織參與制定設(shè)備檢修高危作業(yè)項(xiàng)目安全方案，落實(shí)責(zé)任人與作業(yè)過(guò)程的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管。

,確保工程、技改項(xiàng)目安全合法合規(guī),新、改、擴(kuò)等工程、技改項(xiàng)目中電器及設(shè)備部分符合安全“三同時(shí)”等要求，合法合規(guī)。

,,可研階段充分評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)，確定項(xiàng)目的立項(xiàng)符合安全生產(chǎn)的要求。參與初步設(shè)計(jì)安全專篇專業(yè)審查，完善安全內(nèi)容。參與建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)。將重要危險(xiǎn)源、重大安全風(fēng)險(xiǎn)和重大事故隱患等納入“三同時(shí)”管理。

,參與工程、技改條線安全管理責(zé)任體系的建設(shè),參與建立工程、技改條線安全管理責(zé)任體系。

,,參與工程、技改例會(huì)，組織或參與布置安全工作、有決定事項(xiàng)、有跟蹤檢查。

,,參與開(kāi)展工程、技改項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)安全檢查，對(duì)檢查出的問(wèn)題督促相關(guān)部門落實(shí)整改，提升現(xiàn)場(chǎng)管控能力。

,推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè),參與制定標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督檢查各區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)工地推進(jìn)情況，監(jiān)督檢查存在的問(wèn)題的整改情況。

,參與落實(shí)推進(jìn)工程項(xiàng)目中重大安全技術(shù)方案的科學(xué)決策與有效落實(shí),參與工程高危項(xiàng)目重大安全技術(shù)方案的制定、評(píng)審工作。有技術(shù)方案制定、審批程序的跟蹤監(jiān)督措施。

,,督促、檢查施工技術(shù)方案的現(xiàn)場(chǎng)有效實(shí)施。

,綜合職責(zé),必須具備與本部門所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。

,,組織參與開(kāi)展崗位安全規(guī)程修訂完善工作。

,教育培訓(xùn),按時(shí)參與公司安排的各種安全培訓(xùn)、及應(yīng)急預(yù)案演練。

,危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)控制,在新工藝、新產(chǎn)品研發(fā)及新材料、新設(shè)備使用時(shí)，參與安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

,,參與本單元關(guān)鍵設(shè)備、設(shè)施潛在失效模式研究，防范功能異常導(dǎo)致的危險(xiǎn)源。

,職業(yè)健康,按時(shí)參加公司組織的員工職業(yè)健康體檢活動(dòng)。

,事故管理,當(dāng)發(fā)生事故時(shí)，及時(shí)采取有效措施，避免事故進(jìn)一步擴(kuò)大，并及時(shí)報(bào)告，保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)及有關(guān)記錄等資料。

（物流、采購(gòu)經(jīng)理）安全履職清單,,

履職者,履職內(nèi)容,履職清單

物流、采購(gòu)經(jīng)理,對(duì)本部門區(qū)域安全生產(chǎn)負(fù)全面責(zé)任,必須具備與本部門所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。按規(guī)定持有效證件上崗。熟悉部門主要風(fēng)險(xiǎn)及管理現(xiàn)狀。

,,按照規(guī)定配備部門安全生產(chǎn)管理人員的。危險(xiǎn)化學(xué)品采購(gòu)、保管崗位人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)取得危險(xiǎn)化學(xué)品管理證。

,,定期組織召開(kāi)部門安全例會(huì)或安全專題會(huì)，研究解決部門安全生產(chǎn)問(wèn)題。

,,與下屬各及管理者簽訂安全生產(chǎn)工作責(zé)任書并跟蹤執(zhí)行情況。與下級(jí)管理者簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；定期跟蹤安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任的完成情況。

,組織制定本部門安全生產(chǎn)規(guī)章制度,安全生產(chǎn)管理制度滿足國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)和公司制度要求。定期組織開(kāi)展合規(guī)性評(píng)價(jià)；對(duì)于違反國(guó)家相關(guān)要求和公司制度要求的應(yīng)立即組織整改。

,督促、檢查本部門的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患,組織并參與本部門的安全生產(chǎn)檢查，留有檢查記錄。

,,及時(shí)落實(shí)本部負(fù)責(zé)范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的交通、消防、治安、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)安全、職業(yè)健康隱患問(wèn)題的治理與整改。跟蹤檢查情況檢查出隱患的整改落實(shí)；對(duì)由于整改不力導(dǎo)致的后果負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

,組織制定并實(shí)施本部門的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案,組織建立本部門應(yīng)急救援體系。建立應(yīng)急響應(yīng)管理流程。

,,保障應(yīng)急響應(yīng)救援設(shè)備及物資的充分性。按預(yù)案要求配置應(yīng)急響應(yīng)救援設(shè)備及物資；督促檢查應(yīng)急響應(yīng)物資的儲(chǔ)備情況；嚴(yán)禁擅自挪用相關(guān)物資。

,,定期組織或參與公司及應(yīng)急預(yù)案演練。

,及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故,發(fā)生事故后，及時(shí)組織現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)和控制事故蔓延，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，按規(guī)定參與事故調(diào)查，做好事故處理工作，制定有效的防范措施。

,,對(duì)于本部門事故瞞報(bào)、遲報(bào)、謊報(bào)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。監(jiān)督事故的上報(bào)、調(diào)查、處理的執(zhí)行情況；對(duì)事故瞞報(bào)、遲報(bào)、謊報(bào)責(zé)任人嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。

,組織制訂并實(shí)施本部門安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃,組織制訂本部門安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃（包括本部門歸口管理的協(xié)力）。組織制訂本部門安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)實(shí)施方案，委外培訓(xùn)上報(bào)公司綜合部；保證各類人員按法律法規(guī)要求持證上崗（叉車司機(jī)、危險(xiǎn)化學(xué)品管理員）；確保員工具備與本崗位相適應(yīng)的安全技能；定期組織本部門員工進(jìn)行交通、消防、治安、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)安全、職業(yè)健康教育和學(xué)習(xí)，確保本部門不發(fā)生交通、消防、治安、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)安全、職業(yè)健康事故；對(duì)新進(jìn)工人或調(diào)動(dòng)工作崗位的職工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全教育。

,負(fù)責(zé)指導(dǎo)和推進(jìn)部門規(guī)程體系的完善,布置開(kāi)展崗位安全規(guī)程修訂完善工作。組織建立安全操作規(guī)程，覆蓋所有崗位（包括協(xié)力崗位）：叉車安全操作規(guī)程、物料裝卸安全作業(yè)規(guī)程、物料堆放作業(yè)指導(dǎo)等；定期組織崗位安全規(guī)程修訂完善工作。

,危化品管理職責(zé),監(jiān)督檢查化學(xué)危險(xiǎn)品的采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存，是否符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。

,勞防用品采購(gòu),凡采購(gòu)屬勞防品范圍物品必須按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，資料齊全，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)

,物料堆放與搬運(yùn)、裝卸管理,嚴(yán)格執(zhí)行物料堆放與搬運(yùn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)日常巡查，發(fā)現(xiàn)異常或違章作業(yè)及時(shí)糾正，必要時(shí)落實(shí)考核。協(xié)力人員的裝卸作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)必須落實(shí)人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)。

,供應(yīng)商管理,按照公司相關(guān)方準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)選擇符合標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商。每年落實(shí)協(xié)力供應(yīng)商安全評(píng)價(jià)，清退不合格供應(yīng)商。所有外包業(yè)務(wù)簽訂合同的同時(shí)簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議。

,負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)組織及生產(chǎn)異常處置工作管理,根據(jù)部門生產(chǎn)能力組織生產(chǎn)，做到不超能力生產(chǎn)。發(fā)生異常情況，緊急處置時(shí)要落實(shí)安全措施。

,反違章管理,教育本部門的職工以及本部門歸口管理的協(xié)力自覺(jué)執(zhí)行交通、消防、治安、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)安全、職業(yè)健康安全的法律，法規(guī)和規(guī)章制度，堅(jiān)決糾正各類違章作業(yè)，并對(duì)違章者進(jìn)行教育、處分。

,負(fù)責(zé)建立健全本部門設(shè)備安全管理責(zé)任體系,持續(xù)改進(jìn)、完善本部門設(shè)備安全管理責(zé)任體系。組織制定本部門設(shè)備安全管理制度和設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)規(guī)程。明確設(shè)備（含備品備件）使用、檢維修各環(huán)節(jié)管理人員的安全履職要求。每年對(duì)相關(guān)人員安全履職情況跟蹤評(píng)價(jià)。

,,組織開(kāi)展本部門關(guān)鍵設(shè)備、設(shè)施潛在失效模式研究，防范功能異常導(dǎo)致的危險(xiǎn)源。組織開(kāi)展設(shè)備功能異常危險(xiǎn)源辨識(shí)；組織落實(shí)安全防范措施；開(kāi)展對(duì)安全防范措施的跟蹤檢查。

,負(fù)責(zé)本部門設(shè)備本質(zhì)安全管理,保證本部門設(shè)備本質(zhì)安全的運(yùn)維費(fèi)用。組織督促本部門相關(guān)人員進(jìn)行事故隱患排查治理。

,負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全管理,落實(shí)《特種設(shè)備安全法》要求，執(zhí)行特種設(shè)備安全管理制度，滿足行政許可要求。督促落實(shí)本部門設(shè)備管理人員定期檢查特種設(shè)備安全使用情況，并留有記錄。建立特種設(shè)備管理檔案，建立一臺(tái)一檔。確保特種設(shè)備管理、操作人員持證上崗，督促特種設(shè)備管理、操作人員培訓(xùn)合格，持證上崗（培訓(xùn)需求報(bào)公司綜合部）。

,負(fù)責(zé)消防設(shè)備設(shè)施安全管理,參與新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目消防設(shè)備設(shè)施檢測(cè)工作，通過(guò)竣工驗(yàn)收。執(zhí)行消防設(shè)備設(shè)施使用、維護(hù)管理制度。指定部門消防器材點(diǎn)檢維護(hù)責(zé)任人，督促落實(shí)消防設(shè)備設(shè)施點(diǎn)檢、維護(hù)、保養(yǎng)。

,負(fù)責(zé)協(xié)力安全管理,負(fù)責(zé)供應(yīng)商的安全管理，對(duì)其資質(zhì)合規(guī)性負(fù)責(zé)。嚴(yán)格執(zhí)行公司建立的供應(yīng)商及協(xié)力人員的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。開(kāi)展供應(yīng)商第二方審核。根據(jù)供應(yīng)商優(yōu)勝劣汰機(jī)制，清退不符合要求的維修供應(yīng)商。

,建立采購(gòu)安全管控責(zé)任體系,根據(jù)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程，組織建立采購(gòu)過(guò)程安全管理標(biāo)準(zhǔn)。開(kāi)展采購(gòu)過(guò)程各環(huán)節(jié)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，明確管控措施。明確采購(gòu)過(guò)程各環(huán)節(jié)安全管理職責(zé)。

,,組織對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)安全合規(guī)性材料的建檔與保管。建立采購(gòu)審核的流程。組織建立相關(guān)檔案。

,,建立采購(gòu)供應(yīng)商準(zhǔn)入、退出機(jī)制。組織建立采購(gòu)供應(yīng)商的準(zhǔn)入、退出標(biāo)準(zhǔn)。組織建立合格供應(yīng)商庫(kù)。開(kāi)展第二方審核，對(duì)供應(yīng)商名錄動(dòng)態(tài)維護(hù)。

,,明確對(duì)采購(gòu)供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)或現(xiàn)場(chǎng)安裝等作業(yè)活動(dòng)的安全管理要求，組織、協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)加強(qiáng)安全管理。

,負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品、安全設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、消防設(shè)備設(shè)施、特種設(shè)備、防爆電氣設(shè)備等采購(gòu)合規(guī)性,明確對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品、安全設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、消防設(shè)備設(shè)施、特種設(shè)備、防爆電氣設(shè)備等制造商相應(yīng)技術(shù)能力及其資質(zhì)合規(guī)性審查標(biāo)準(zhǔn)。組織制定審查標(biāo)準(zhǔn)。組織對(duì)合規(guī)性資質(zhì)、材料的審核、備案和建檔。建立檔案動(dòng)態(tài)維護(hù)。

,,明確對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品、安全設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、消防設(shè)備設(shè)施、特種設(shè)備、防爆電氣設(shè)備等產(chǎn)品的資證材料審查標(biāo)準(zhǔn)，并建檔保存。采購(gòu)設(shè)備設(shè)施符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

（綜合部部門經(jīng)理）安全履職清單,,

履職者,履職內(nèi)容,履職清單

1.綜合部經(jīng)理,1.1對(duì)本部門區(qū)域安全生產(chǎn)負(fù)全面責(zé)任,1.1.1部門經(jīng)理必須具備與本部門所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。熟悉部門主要風(fēng)險(xiǎn)及管理現(xiàn)狀。

,,1.1.2按照規(guī)定配備部門安全生產(chǎn)管理人員；負(fù)責(zé)公司安全管理人員的配置符合國(guó)家《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定。

,,1.1.3定期參加公司安全例會(huì)和安全專題會(huì)，參與研究解決公司安全生產(chǎn)問(wèn)題。

,1.2組織制定本部門涉及安全生產(chǎn)規(guī)章制度,"1.2.1涉及安全生產(chǎn)管理的制度滿足國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)和公司制度要求。

要點(diǎn)：

（1）定期組織開(kāi)展合規(guī)性評(píng)價(jià)。

（2）建立、健全廠房與物業(yè)管理的有關(guān)安全管理規(guī)定。

（3）對(duì)于違反國(guó)家相關(guān)要求和公司制度要求的應(yīng)立即組織整改。"

,1.3督促、檢查本部門負(fù)責(zé)的安全生產(chǎn)工作（人力資源、后勤保障--食堂等、廠房及外圍后勤設(shè)施的改造、修理、公司通勤車交通安全等），及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患,1.3.1定期組織本部門的安全生產(chǎn)檢查，留有檢查記錄。

,,"1.3.2對(duì)于檢查出的隱患，應(yīng)當(dāng)立即組織整改。

要點(diǎn)：

（1）跟蹤檢查情況檢查出的隱患的整改落實(shí)。

（2）對(duì)由于整改不力導(dǎo)致的后果負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。"

,,1.3.3參加公司組織的綜合安全檢查。

,1.4組織制定并實(shí)施本部門的及公司規(guī)定本部門應(yīng)負(fù)責(zé)的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案,1.4.1組織建立本部門涉及的應(yīng)急救援體系。建立應(yīng)急響應(yīng)管理流程：如人員食物中毒應(yīng)急預(yù)案、工傷救治保險(xiǎn)理賠應(yīng)急預(yù)案、食堂著火應(yīng)急預(yù)案等。

,,"1.4.2保障應(yīng)急響應(yīng)救援設(shè)備及物資的充分性。

要點(diǎn)：

（1）按預(yù)案要求配置應(yīng)急響應(yīng)救援設(shè)備及物資。

（2）督促檢查應(yīng)急響應(yīng)物資的儲(chǔ)備情況。

（3）嚴(yán)禁擅自挪用相關(guān)物資。"

,,"1.4.3按照規(guī)定制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案并定期組織演練。

要點(diǎn)：

（1）組織制訂生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案：如人員食物中毒應(yīng)急預(yù)案、工傷救治保險(xiǎn)理賠應(yīng)急預(yù)案、食堂著火應(yīng)急預(yù)案。

（2）參與公司級(jí)綜合應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案的演練。"

,1.5公司來(lái)賓接待事項(xiàng),1.5.1本部門接待外來(lái)參觀人員時(shí)，必須宣傳安全注意事項(xiàng)，并監(jiān)督執(zhí)行。

,1.6組織制訂并實(shí)施委外安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃,"1.6.1組織制訂本公司委外安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃，督促建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案。要點(diǎn)：

（1）組織制訂本公司委外安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)實(shí)施方案。

（2）保證各部門上報(bào)的各類人員按法律法規(guī)要求持證上崗。

（3）確保員工具備與本崗位相適應(yīng)的安全技能。"

,1.7公司通勤車輛管理,"1.7.1確保服務(wù)車輛技術(shù)狀況完好，定期組織駕駛員參加安全學(xué)習(xí)，建立車輛管理、使用、維修和車輛安全運(yùn)行技術(shù)檔案；

1.7.2做好員工上下班班車的其他交通安全管理。"

,1.8飲食安全管理,1.8.1做好員工餐飲的后勤管理，杜絕飲食安全問(wèn)題。

,1.9職業(yè)健康管理,"1.8.1與員工訂立勞動(dòng)合同（含聘用合同，下同）時(shí)，應(yīng)當(dāng)將工作過(guò)程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護(hù)措施和待遇等如實(shí)告知從業(yè)人員，并在勞動(dòng)合同中寫明；

1.8.2負(fù)責(zé)落實(shí)員工崗前、崗中、離崗時(shí)職業(yè)健康體檢工作。

1.8.3應(yīng)及時(shí)將職業(yè)健康檢查結(jié)果如實(shí)告知受檢者本人；對(duì)被診斷為職業(yè)禁忌的員工，應(yīng)將其調(diào)離原工作崗位并妥善安置；對(duì)疑似職業(yè)病的應(yīng)安排進(jìn)行診斷，一旦診斷為職業(yè)病的，應(yīng)妥善安置。

1.8.4督促落實(shí)一年至少一次的作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)、新建改建擴(kuò)建項(xiàng)目的職業(yè)健康三同時(shí)相關(guān)工作。

1.8.5督促落實(shí)職業(yè)危害申報(bào)工作。"

,2.0人力資源管理類,"1.9.1特種作業(yè)崗位的人員招聘，必須有健康證并進(jìn)行過(guò)相應(yīng)專業(yè)的培訓(xùn)且考核合格持證上崗。

1.9.2負(fù)責(zé)新進(jìn)員工，轉(zhuǎn)崗員工，特種作業(yè)操作工，安全管理干部及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安全培訓(xùn)持證上崗。

1.9.3對(duì)勞動(dòng)紀(jì)律松懈、不執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》《治安管理處罰法》《消防法》《交通法》《環(huán)境保護(hù)法》《作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》及安全操作規(guī)程的員工進(jìn)行教育和處分。

1.9.4在員工晉級(jí)、評(píng)獎(jiǎng)時(shí)應(yīng)把安全生產(chǎn)情況作為考核內(nèi)容之一"

,2.1事故管理,"2.0.1組織勞動(dòng)鑒定工作，會(huì)同工會(huì)等有關(guān)部門做好因工傷、亡人員的善后處理工作及違反交通、消防、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康、生產(chǎn)安全規(guī)章制度而造成的重大事故的處理工作。

2.0.2參與調(diào)查并負(fù)責(zé)處理重大工傷、生產(chǎn)設(shè)備及火災(zāi)事故。"

,2.2協(xié)力安全管理,"2.1.1負(fù)責(zé)相關(guān)供應(yīng)商的安全管理，對(duì)其資質(zhì)合規(guī)性負(fù)責(zé)。

要點(diǎn)：

(1)嚴(yán)格執(zhí)行公司建立的供應(yīng)商及協(xié)力人員的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。

(2)開(kāi)展相關(guān)供應(yīng)商第二方審核。

(3)根據(jù)供應(yīng)商優(yōu)勝劣汰機(jī)制，清退不符合要求的維修供應(yīng)商。"

（財(cái)務(wù)部部門經(jīng)理）安全履職清單,,

履職者,履職內(nèi)容,履職清單

1.財(cái)務(wù)部經(jīng)理,1.1對(duì)本部門區(qū)域安全生產(chǎn)負(fù)全面責(zé)任,"1.1.1部門經(jīng)理必須具備與本部門所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。

要點(diǎn)：

（1）熟悉部門主要風(fēng)險(xiǎn)及管理現(xiàn)狀。"

,,1.1.2按照規(guī)定配備部門安全生產(chǎn)管理人員；

,,1.1.3定期參加公司安全例會(huì)和安全專題會(huì)，參與研究解決公司安全生產(chǎn)問(wèn)題。

,1.2參與制定本部門涉及安全生產(chǎn)規(guī)章制度,"1.2.1涉及安全生產(chǎn)管理的制度滿足國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)和公司制度要求。

要點(diǎn)：

（1）定期組織開(kāi)展合規(guī)性評(píng)價(jià)。

（2）建立、健全安全生產(chǎn)費(fèi)用投入管理規(guī)定。

（3）對(duì)于違反國(guó)家相關(guān)要求和公司制度要求的應(yīng)立即組織整改。"

,1.3督促、檢查本部門負(fù)責(zé)的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患,1.3.1組織本部門的安全生產(chǎn)檢查，留有檢查記錄。

,,"1.3.2及時(shí)落實(shí)本部負(fù)責(zé)范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的安全隱患問(wèn)題的治理與整改。

要點(diǎn)：

（1）跟蹤檢查情況檢查出的隱患的整改落實(shí)。

（2）對(duì)由于整改不力導(dǎo)致的后果負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。"

,,1.3.3參加公司組織的綜合安全檢查。

,1.4應(yīng)急救援預(yù)案,1.4.1負(fù)責(zé)本部門來(lái)訪人員的安全。當(dāng)發(fā)生緊急情況需要緊急疏散時(shí)或應(yīng)急疏散演習(xí)時(shí)務(wù)必安排來(lái)訪人員一同疏散。

,1.5本部門來(lái)賓接待事項(xiàng),1.5.1接待外來(lái)參觀人員時(shí)，必須宣傳安全注意事項(xiàng)，并監(jiān)督執(zhí)行

,1.6安全費(fèi)用投入管理,"1.6.1制定財(cái)務(wù)成本預(yù)算時(shí)，應(yīng)考慮安全技術(shù)措施，交通、消防、治安、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)安全、職業(yè)健康等相關(guān)費(fèi)用。

1.6.2確保交通、消防、治安、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)安全、職業(yè)健康技術(shù)措施、教育經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

1.6.3監(jiān)督勞動(dòng)保護(hù)品、職工保健、環(huán)境保護(hù)、消防管理、治安保衛(wèi)、生產(chǎn)安全管理等經(jīng)費(fèi)的使用，做到專款專用。

1.6.4支付經(jīng)總經(jīng)理審核的各類交通、消防、治安、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)安全、職業(yè)健康費(fèi)用的報(bào)銷。"

,1.7防盜管理,"1.7.1制定財(cái)務(wù)室防盜措施，落實(shí)防范制度。

1.7.2公司財(cái)物、機(jī)密文件妥善保管。"

,1.8安全培訓(xùn),1.8.1定期組織本部門員工進(jìn)行安全教育和安全學(xué)習(xí)，確保本部門不發(fā)生安全事故。部門經(jīng)理對(duì)本部門的交通、消防、生產(chǎn)安全負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任

,1.9出差安全,1.9.1出差對(duì)自身的安全和財(cái)產(chǎn)安全有防范措施

（銷售部經(jīng)理）安全履職清單,,

履職者,履職內(nèi)容,履職清單

1.銷售部經(jīng)理,1.1對(duì)本部門區(qū)域安全生產(chǎn)負(fù)全面責(zé)任,1.1.1部門經(jīng)理必須具備與本部門所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。熟悉部門主要風(fēng)險(xiǎn)及管理現(xiàn)狀。

,,1.1.2按照規(guī)定配備部門安全生產(chǎn)管理人員；

,,1.1.3定期參加公司安全例會(huì)和安全專題會(huì)，參與研究解決公司安全生產(chǎn)問(wèn)題。

,1.2參與制定本部門涉及安全生產(chǎn)規(guī)章制度,"1.2.1涉及安全生產(chǎn)管理的制度滿足國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)和公司制度要求。

要點(diǎn)：

（1）定期組織開(kāi)展合規(guī)性評(píng)價(jià)。

（2）對(duì)于違反國(guó)家相關(guān)要求和公司制度要求的應(yīng)立即組織整改。"

,1.3督促、檢查本部門負(fù)責(zé)的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患,1.3.1定期組織本部門的安全生產(chǎn)檢查，留有檢查記錄。

,,"1.3.2及時(shí)落實(shí)本部負(fù)責(zé)范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的安全隱患問(wèn)題的治理與整改。

要點(diǎn)：

（1）跟蹤檢查情況檢查出的隱患的整改落實(shí)。

（2）對(duì)由于整改不力導(dǎo)致的后果負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。"

,,1.3.3參加公司組織的綜合安全檢查。

,1.4應(yīng)急救援預(yù)案,1.4.1負(fù)責(zé)本部門來(lái)訪人員的安全。當(dāng)發(fā)生緊急情況需要緊急疏散時(shí)或應(yīng)急疏散演習(xí)時(shí)務(wù)必安排來(lái)訪人員一同疏散。

,1.5本部門來(lái)賓接待事項(xiàng),1.5.1接待外來(lái)參觀人員時(shí)，必須宣傳安全注意事項(xiàng)，并監(jiān)督執(zhí)行

,1.6防盜管理,1.6.1機(jī)密文件妥善保管。

,1.7安全培訓(xùn),1.7.1定期組織本部門員工進(jìn)行安全教育和安全學(xué)習(xí)，確保本部門不發(fā)生安全事故。部門經(jīng)理對(duì)本部門的交通、消防、生產(chǎn)安全負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

,1.8出差安全,1.8.1出差對(duì)自身的安全和財(cái)產(chǎn)安全有防范措施。

（品控部負(fù)責(zé)人）安全履職清單,,

履職者,履職內(nèi)容,履職清單

品控部經(jīng)理或負(fù)責(zé)人,1.1對(duì)本部門區(qū)域安全生產(chǎn)負(fù)全面責(zé)任,"1.1.1必須具備與本部門所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。

要點(diǎn)：

（1）按規(guī)定持有效證件上崗。

（2）熟悉部門主要風(fēng)險(xiǎn)及管理現(xiàn)狀。"

,,"1.1.2按照規(guī)定設(shè)置部門安全生產(chǎn)管理架構(gòu)、配備部門安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員。

要點(diǎn)：

1）特種設(shè)備操作人員和管理人員持特種設(shè)備操作證和管理員證；

2）危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)人員和管理人員持危險(xiǎn)化學(xué)品操作證和管理證。"

,,1.1.3定期組織召開(kāi)部門安全例會(huì)，研究解決部門安全生產(chǎn)問(wèn)題。

,,1.1.4與下屬各級(jí)員工簽訂安全生產(chǎn)工作責(zé)任書并跟蹤執(zhí)行情況。

,1.2組織制定本部門安全生產(chǎn)規(guī)章制度,"1.2.1安全生產(chǎn)管理制度滿足國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)和公司制度要求。

要點(diǎn)：

（1）定期組織開(kāi)展合規(guī)性評(píng)價(jià)。

（2）對(duì)于違反國(guó)家相關(guān)要求和公司制度要求的應(yīng)立即組織整改。"

,1.3督促、檢查本部門的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患,1.3.1定期組織并參與本部門的安全生產(chǎn)檢查（檢查包括協(xié)力相關(guān)項(xiàng)），留有檢查記錄。

,,"1.3.2及時(shí)落實(shí)本部門負(fù)責(zé)范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的交通、消防、治安、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)安全、職業(yè)健康隱患問(wèn)題的治理與整改。

要點(diǎn)：

（1）跟蹤檢查情況檢查出隱患的整改落實(shí)。

（2）對(duì)由于整改不力導(dǎo)致的后果負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。"

,1.4組織制定并實(shí)施本部門的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案,1.4.1組織建立本部門應(yīng)急救援體系。建立應(yīng)急響應(yīng)管理流程。

,,"1.4.2保障應(yīng)急響應(yīng)救援設(shè)備及物資的充分性。

要點(diǎn)：

（1）按預(yù)案要求配置應(yīng)急響應(yīng)救援設(shè)備及物資。

（2）督促檢查應(yīng)急響應(yīng)物資的儲(chǔ)備情況。

（3）嚴(yán)禁擅自挪用相關(guān)物資。"

,,1.4.3按照規(guī)定制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案并定期組織或參與演練。

,1.5及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故,1.5.1發(fā)生事故后，及時(shí)組織現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)和控制事故蔓延，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，按規(guī)定參與事故調(diào)查，做好事故處理工作，制定有效的防范措施。

,,"1.5.2不得在事故調(diào)查處理期間擅離職守。

要點(diǎn)：

（1）按規(guī)定時(shí)間，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)生產(chǎn)安全事故。

（2）按規(guī)定參加工傷事故現(xiàn)場(chǎng)分析會(huì)。

（3）不得在事故調(diào)查處理期間擅離職守。"

,,"1.5.3對(duì)于本部門事故瞞報(bào)、遲報(bào)、謊報(bào)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

要點(diǎn)：

（1）監(jiān)督事故的上報(bào)、調(diào)查、處理的執(zhí)行情況。

（2）對(duì)事故瞞報(bào)、遲報(bào)、謊報(bào)責(zé)任人嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。"

,1.6組織制訂并實(shí)施本部門安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃,"1.6.1組織制訂本部門安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃（包括本部門歸口管理的協(xié)力），督促建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案。要點(diǎn)：

（1）組織制訂本部門安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)實(shí)施方案，委外培訓(xùn)上報(bào)公司綜合部。

（2）保證各類人員按法律法規(guī)要求持證上崗。

（3）確保員工具備與本崗位相適應(yīng)的安全技能。

（4）定期組織本部門員工進(jìn)行交通、消防、治安、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)安全、職業(yè)健康教育和學(xué)習(xí)，確保本部門不發(fā)生交通、消防、治安、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)安全、職業(yè)健康事故。

（5）對(duì)新進(jìn)工人或調(diào)動(dòng)工作崗位的職工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全教育。"

,2.1負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)組織及生產(chǎn)異常處置工作管理,2.1.1根據(jù)部門生產(chǎn)能力組織生產(chǎn)，做到不超能力生產(chǎn)。發(fā)生異常情況，緊急處置時(shí)要落實(shí)安全措施。

,2.2負(fù)責(zé)指導(dǎo)和推進(jìn)部門規(guī)程體系的完善,"2.2.1布置開(kāi)展崗位安全規(guī)程修訂完善工作。

要點(diǎn)：

(1)組織建立安全操作規(guī)程，覆蓋所有崗位，尤其是化學(xué)品安全操作規(guī)程并監(jiān)督檢查。

(2)定期組織崗位安全規(guī)程修訂完善工作。"

,2.3負(fù)責(zé)部門生產(chǎn)過(guò)程中新工藝、新產(chǎn)品、新材料、新設(shè)備應(yīng)用過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)分析與控制,2.3.1在新工藝、新產(chǎn)品研發(fā)及新材料、新設(shè)備使用時(shí)，布置開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。審核評(píng)估報(bào)告，對(duì)存在的問(wèn)題落實(shí)整改措施。

,2.4勞防用品管理,督促職工正確使用個(gè)體勞動(dòng)防護(hù)用品。

,2.5反違章管理,2.5.1教育本部門員工自覺(jué)執(zhí)行交通、消防、治安、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)安全、職業(yè)健康安全的法律，法規(guī)和規(guī)章制度，堅(jiān)決糾正各類違章作業(yè)，并對(duì)違章者進(jìn)行教育、處分。

,3.1負(fù)責(zé)建立健全本部門設(shè)備安全管理責(zé)任體系,"3.1.1持續(xù)改進(jìn)、完善本部門設(shè)備安全管理責(zé)任體系。

要點(diǎn)：

(1)組織制定本部門設(shè)備安全管理制度和設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)規(guī)程。

(2)明確設(shè)備（含備品備件）使用、檢維修各環(huán)節(jié)管理人員的安全履職要求。

(3)對(duì)相關(guān)人員安全履職情況跟蹤評(píng)價(jià)。"

,,"3.1.2組織開(kāi)展本部門關(guān)鍵設(shè)備、設(shè)施潛在失效模式研究，