公司安全督查考核辦法

管理體系支持性文件文件編號(hào)：安全督查考核辦法版次頁數(shù)：1.0版共9頁體系要素：安全督查考核文件狀態(tài)：試運(yùn)行編制：安全管理部審定：批準(zhǔn)：1目的貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管，從嚴(yán)查處“三違”行為，及時(shí)消除事故隱患，切實(shí)履行安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)，健全規(guī)范安全督查長(zhǎng)效機(jī)制。2適用范圍適用于公司各單位及部室。3術(shù)語3.1隱患是指生產(chǎn)系統(tǒng)中可導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷。3.2違章是指在生產(chǎn)活動(dòng)過程中，違反國(guó)家和行業(yè)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)，安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全管理要求等。4職責(zé)4.1督查人員負(fù)責(zé)督查督辦全公司范圍內(nèi)各級(jí)管理人員的安全職責(zé)履行情況。4.2督查人員深入生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)開展安全檢查。4.3負(fù)責(zé)制定并下發(fā)安全督查情況通報(bào)。4.4負(fù)責(zé)督促各單位、部室事故隱患整改反饋及違章違制考核處理結(jié)果執(zhí)行。5管理程序/要求5.1各級(jí)管理人員對(duì)違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律（即“三違”）的現(xiàn)象應(yīng)嚴(yán)肅查處，以鐵的面孔、鐵的手腕、鐵的紀(jì)律（即“三鐵”）查處違章。5.2依照國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、湖北省安全生產(chǎn)條例及公司安全生產(chǎn)管理制度，對(duì)公司各單位及相關(guān)部室開展督查。5.3重點(diǎn)督查礦山、金屬冶煉、?；⒌缆愤\(yùn)輸、建筑施工等高危單位；對(duì)其他單位開展一般督查。督查主要方式有現(xiàn)場(chǎng)檢查、召開座談會(huì)、個(gè)別交流、查閱資料等。5.4督查主要內(nèi)容:5.4.1重大危險(xiǎn)源辨識(shí)及管控情況。5.4.2事故隱患排查和整改情況。5.4.3生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)“三違”行為查處。5.4.4重點(diǎn)、關(guān)鍵要害部位，高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)場(chǎng)所管控，危險(xiǎn)作業(yè)申報(bào)審批及重點(diǎn)工程項(xiàng)目監(jiān)管等情況。5.4.5外包工程作業(yè)管理情況。5.5督查原則：5.5.1“公正、公開、公平”的原則。違章作業(yè)考核必須以事實(shí)為依據(jù)，嚴(yán)格按照公司相關(guān)安全管理制度進(jìn)行處罰，做到客觀公正。5.5.2“有章必循，違章必究”的原則。所有督查成員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)安全管理制度，督查人員應(yīng)堅(jiān)持原則，做到有章必循，做到違章必究。5.5.3堅(jiān)持安全教育與違章考核相結(jié)合的原則。對(duì)違章作業(yè)人員既要進(jìn)行考核，同時(shí)要對(duì)違章者本人及相關(guān)人員進(jìn)行批評(píng)指正教育。5.6督查工作要求：5.6.1安全督查應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌安排、注重實(shí)效。5.6.2被檢查單位工作人員應(yīng)當(dāng)配合和協(xié)助督查人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查。督查人員可以根據(jù)需要，詢問被檢查單位的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)事項(xiàng)做出說明。被詢問人應(yīng)當(dāng)如實(shí)地向督查人員做出說明，不得隱瞞、捏造事實(shí)。5.6.3督查人員進(jìn)行檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)被檢查單位有違反國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方法規(guī)、部門規(guī)章和公司有關(guān)安全生產(chǎn)管理規(guī)定行為的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向被檢查單位反饋情況，并責(zé)令其當(dāng)場(chǎng)改正或者限期整改。5.6.4督查結(jié)束后，督查人員應(yīng)將督查時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題、處理意見和工作要求，整理形成督查情況通報(bào)并在公司范圍內(nèi)下發(fā)，同時(shí)完善安全督查考核記錄臺(tái)賬。5.6.5各單位及相關(guān)部室要對(duì)督查通報(bào)中的問題認(rèn)真開展分析，深入查找原因，制定有效措施，從根本上杜絕違章、消除事故隱患。6檢查與考核6.1對(duì)督查中發(fā)現(xiàn)的違章違制行為，將依據(jù)《公司安全生產(chǎn)績(jī)效考核辦法》《違章違制考核標(biāo)準(zhǔn)清單》給予相應(yīng)的考核。6.2對(duì)事故隱患逾期整改的單位及相關(guān)部室，給予500-1000元的考核；再次重復(fù)發(fā)生逾期整改行為的單位及部室，給予翻倍考核。6.3對(duì)各級(jí)管理人員職責(zé)履行不到位的，給予單位、部室500-1000元考核，并視情節(jié)嚴(yán)重情況對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人開展約談。6.4對(duì)在安全管理工作中成績(jī)顯著以及為公司安全生產(chǎn)做出較大貢獻(xiàn)的單位、部室，公司將在季度檢查考核中給予加分獎(jiǎng)勵(lì)，在安全專項(xiàng)獎(jiǎng)兌現(xiàn)中增加獎(jiǎng)勵(lì)。6.5本辦法由公司安全管理部制定并負(fù)責(zé)解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行。7相關(guān)文件記錄7.1《金屬非金屬礦山重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》7.2《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）》7.3《公司安全生產(chǎn)績(jī)效考核辦法》7.4《安全督查考核記錄臺(tái)賬》7.5《安全督查情況通報(bào)》附件：1、《重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》2、《違章違制考核標(biāo)準(zhǔn)清單》《重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》序號(hào)類別內(nèi)容1金屬非金屬礦山安全出口不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或者設(shè)計(jì)要求2使用國(guó)家明令禁止使用的設(shè)備、材料和工藝。3相鄰礦山的井巷相互貫通4沒有及時(shí)填繪圖，現(xiàn)狀圖與實(shí)際嚴(yán)重不符。5露天轉(zhuǎn)地下開采，地表與井下形成貫通，未按照設(shè)計(jì)要求采取相應(yīng)措施。6地表水系穿過礦區(qū)，未按照設(shè)計(jì)要求采取防治水措施。7排水系統(tǒng)與設(shè)計(jì)要求不符，導(dǎo)致排水能力降低。8井口標(biāo)高在當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位1米以下，未采取相應(yīng)防護(hù)措施。9水文地質(zhì)類型為中等及復(fù)雜的礦井沒有設(shè)立專門防治水機(jī)構(gòu)、配備探放水作業(yè)隊(duì)伍或配齊專用探放水設(shè)備。10水文地質(zhì)類型復(fù)雜的礦山關(guān)鍵巷道防水門設(shè)置與設(shè)計(jì)要求不符。11有自燃發(fā)火危險(xiǎn)的礦山，未按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計(jì)采取防火措施。12在突水威脅區(qū)域或可疑區(qū)域進(jìn)行采掘作業(yè)，未進(jìn)行探放水。13受地表水倒灌威脅的礦井在強(qiáng)降雨天氣或其來水上游發(fā)生洪水期間，不實(shí)施停產(chǎn)撤人。14相鄰礦山開采錯(cuò)動(dòng)線重疊，未按照設(shè)計(jì)要求采取相應(yīng)措施。15開采錯(cuò)動(dòng)線以內(nèi)存在居民村莊，或者存在重要設(shè)備設(shè)施時(shí)未按照設(shè)計(jì)要求采取相應(yīng)措施16擅自開采各種保安礦柱或者其形式及參數(shù)劣于設(shè)計(jì)值。17未按照設(shè)計(jì)要求對(duì)生產(chǎn)形成的采空區(qū)進(jìn)行處理。18具有嚴(yán)重地壓條件，未采取預(yù)防地壓災(zāi)害措施。19巷道或者采場(chǎng)頂板未按照設(shè)計(jì)要求采取支護(hù)措施。20礦井未按照設(shè)計(jì)要求建立機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)，或風(fēng)速、風(fēng)量、風(fēng)質(zhì)不符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求21未配齊具有礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志的便攜式氣體檢測(cè)報(bào)警儀和自救器。22提升系統(tǒng)的防墜器、阻車器等安全保護(hù)裝置或者信號(hào)閉鎖措施失效；未定期試驗(yàn)或者檢測(cè)檢驗(yàn)。23一級(jí)負(fù)荷沒有采用雙回路或雙電源供電，或者單一電源不能滿足全部一級(jí)負(fù)荷需要。24地面向井下供電的變壓器或井下使用的普通變壓器采用中性接地。25地下轉(zhuǎn)露天開采，未探明采空區(qū)或者未對(duì)采空區(qū)實(shí)施專項(xiàng)安全技術(shù)措施。26使用國(guó)家明令禁止使用的設(shè)備、材料和工藝。27未采用自上而下、分臺(tái)階或者分層的方式進(jìn)行開采。28工作幫坡角大于設(shè)計(jì)工作幫坡角，或者臺(tái)階（分層）高度超過設(shè)計(jì)高度29擅自開采或破壞設(shè)計(jì)規(guī)定保留的礦柱、巖柱和掛幫礦體。30未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采場(chǎng)邊坡、排土場(chǎng)穩(wěn)定性進(jìn)行評(píng)估。31高度200米及以上的邊坡或排土場(chǎng)未進(jìn)行在線監(jiān)測(cè)。32邊坡存在滑移現(xiàn)象。33上山道路坡度大于設(shè)計(jì)坡度10%以上。34封閉圈深度30米及以上的凹陷露天礦山，未按照設(shè)計(jì)要求建設(shè)防洪、排洪設(shè)施。35雷雨天氣實(shí)施爆破作業(yè)。36危險(xiǎn)級(jí)排土場(chǎng)?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》（GB16423-2006）第5.7.25條規(guī)定37尾礦庫庫區(qū)和尾礦壩上存在未按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行開采、挖掘、爆破等活動(dòng)38壩體出現(xiàn)貫穿性橫向裂縫，且出現(xiàn)較大范圍管涌、流土變形，壩體出現(xiàn)深層滑動(dòng)跡象39壩外坡坡比陡于設(shè)計(jì)坡比40壩體超過設(shè)計(jì)壩高，或者超設(shè)計(jì)庫容儲(chǔ)存尾礦41尾礦堆積壩上升速率大于設(shè)計(jì)堆積上升速率42未按法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)壩體穩(wěn)定性進(jìn)行評(píng)估43浸潤(rùn)線埋深小于控制浸潤(rùn)線埋深。44安全超高和干灘長(zhǎng)度小于設(shè)計(jì)規(guī)定45排洪系統(tǒng)構(gòu)筑物嚴(yán)重堵塞或者坍塌，導(dǎo)致排水能力急劇下降46設(shè)計(jì)以外的尾礦、廢料或者廢水進(jìn)庫47多種礦石性質(zhì)不同的尾砂混合排放時(shí)，未按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行排放48冬季未按照設(shè)計(jì)要求采用冰下放礦作業(yè)。49工貿(mào)行業(yè)粉塵爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所設(shè)置在非框架結(jié)構(gòu)的多層建構(gòu)筑物內(nèi)，或與居民區(qū)、員工宿舍、會(huì)議室等人員密集場(chǎng)所安全距離不足。50可燃性粉塵與可燃?xì)怏w等易加劇爆炸危險(xiǎn)的介質(zhì)共用一套除塵系統(tǒng)，不同防火分區(qū)的除塵系統(tǒng)互聯(lián)互通。51干式除塵系統(tǒng)未規(guī)范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一種控爆措施。52除塵系統(tǒng)采用正壓吹送粉塵，且未采取可靠的防范點(diǎn)燃源的措施。53除塵系統(tǒng)采用粉塵沉降室除塵，或者采用干式巷道式構(gòu)筑物作為除塵風(fēng)道。54鋁鎂等金屬粉塵及木質(zhì)粉塵的干式除塵系統(tǒng)未規(guī)范設(shè)置鎖氣卸灰裝置。55粉塵爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的20區(qū)未使用防爆電氣設(shè)備設(shè)施。56在粉碎、研磨、造粒等易于產(chǎn)生機(jī)械點(diǎn)火源的工藝設(shè)備前，未按規(guī)范設(shè)置去除鐵、石等異物的裝置。57木制品加工企業(yè)，與砂光機(jī)連接的風(fēng)管未規(guī)范設(shè)置火花探測(cè)報(bào)警裝置。58未制定粉塵清掃制度，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)積塵未及時(shí)規(guī)范清理。59包裝間、分割間、產(chǎn)品整理間等人員較多生產(chǎn)場(chǎng)所的空調(diào)系統(tǒng)采用氨直接蒸發(fā)制冷系統(tǒng)。60快速凍結(jié)裝置未設(shè)置在單獨(dú)的作業(yè)間內(nèi)，且作業(yè)間內(nèi)作業(yè)人員數(shù)量超過9人61未對(duì)有限空間作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行辨識(shí)，并設(shè)置明顯安全警示標(biāo)志。62未落實(shí)作業(yè)審批制度，擅自進(jìn)入有限空間作業(yè)。63會(huì)議室、活動(dòng)室、休息室、更衣室等場(chǎng)所設(shè)置在鐵水、鋼水與液渣吊運(yùn)影響的范圍內(nèi)。64吊運(yùn)鐵水、鋼水與液渣起重機(jī)不符合冶金起重機(jī)的相關(guān)要求；煉鋼廠在吊運(yùn)重罐鐵水、鋼水或液渣時(shí)，未使用固定式龍門鉤的鑄造起重機(jī)，龍門鉤橫梁、耳軸銷和吊鉤、鋼絲繩及其端頭固定零件，未進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題未及時(shí)整改。65盛裝鐵水、鋼水與液渣的罐（包、盆）等容器耳軸未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求定期進(jìn)行探傷檢測(cè)。66工貿(mào)行業(yè)冶煉、熔煉、精煉生產(chǎn)區(qū)域的安全坑內(nèi)及熔體泄漏、噴濺影響范圍內(nèi)存在積水，放置有易燃易爆物品。金屬鑄造、連鑄、澆鑄流程未設(shè)置鐵水罐、鋼水罐、溢流槽、中間溢流罐等高溫熔融金屬緊急排放和應(yīng)急儲(chǔ)存設(shè)施。67爐、窯、槽、罐類設(shè)備本體及附屬設(shè)施未定期檢查，出現(xiàn)嚴(yán)重焊縫開裂、腐蝕、破損、襯磚損壞、殼體發(fā)紅及明顯彎曲變形等未報(bào)修或報(bào)廢，仍繼續(xù)使用。68氧槍等水冷元件未配置出水溫度與進(jìn)出水流量差檢測(cè)、報(bào)警裝置及溫度監(jiān)測(cè)，未與爐體傾動(dòng)、氧氣開閉等聯(lián)鎖。69煤氣柜建設(shè)在居民稠密區(qū)，未遠(yuǎn)離大型建筑、倉庫、通信和交通樞紐等重要設(shè)施；附屬設(shè)備設(shè)施未按防火防爆要求配置防爆型設(shè)備；柜頂未設(shè)置防雷裝置。70煤氣區(qū)域的值班室、操作室等人員較集中的地方，未設(shè)置固定式一氧化碳監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置。71高爐、轉(zhuǎn)爐、加熱爐、煤氣柜、除塵器等設(shè)施的煤氣管道未設(shè)置可靠隔離裝置和吹掃設(shè)施。72煤氣分配主管上支管引接處，未設(shè)置可靠的切斷裝置；車間內(nèi)各類燃?xì)夤芫€，在車間入口未設(shè)置總管切斷閥。73金屬冶煉企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格。附件：2《違章違制考核標(biāo)準(zhǔn)清單》序號(hào)類別內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)（元）1一般違章違制行為在生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未穿戴符合安全標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)保護(hù)用品2002操作旋轉(zhuǎn)機(jī)械時(shí)戴手套2003不妥善放置高處作業(yè)中使用的工具、工件2004氣焊氣割作業(yè)中不戴護(hù)目鏡；氧氣、乙炔使用、存放安全距離不夠2005焊接作業(yè)不使用防塵口罩2006在消火栓、滅火器等關(guān)鍵部位周圍堆放物件2007專責(zé)監(jiān)護(hù)人不認(rèn)真履行監(jiān)護(hù)職責(zé)，從事與監(jiān)護(hù)無關(guān)的工作2008工作票、操作票、作業(yè)卡不按規(guī)定簽名2009不使用或未正確使用勞動(dòng)保護(hù)用品，如使用砂輪、車床不戴護(hù)目眼鏡，使用鉆床等旋轉(zhuǎn)機(jī)具時(shí)戴手套等20010擅自拆除孔洞蓋板、欄桿、隔離層或因工作需要拆除附屬設(shè)施時(shí)不設(shè)明顯標(biāo)志并及時(shí)恢復(fù)20011在照明不足的情況下作業(yè)20012電氣設(shè)備在收工后沒有及時(shí)切斷電源20013現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)垃圾、廢油、廢水及廢物未清理干凈20014作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)坑、溝、池未設(shè)置可靠防護(hù)欄或蓋板20015有較大危險(xiǎn)因素的作業(yè)崗位或設(shè)備上安全警示標(biāo)志缺失，安全色不符合要求20016電氣設(shè)備無安全警示標(biāo)志或未根據(jù)有關(guān)規(guī)程設(shè)置固定遮（圍）欄20017機(jī)械設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)部位無防護(hù)罩20018電氣設(shè)備外殼無接地20019臨時(shí)電源無漏電保護(hù)器20020高低壓線路對(duì)地、對(duì)建筑物等安全距離不夠20021較嚴(yán)重違章違制行為較嚴(yán)重違章違制行為未對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全確認(rèn)50022易燃、易爆物品或各種氣瓶不按規(guī)定儲(chǔ)運(yùn)、存放、使用50023在易燃物品及重要設(shè)備上方進(jìn)行焊接，下方無監(jiān)護(hù)人，未采取防火等安全措施50024無視危險(xiǎn)標(biāo)識(shí)進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域50025高處切割余料及施工作業(yè)時(shí)不采取防墜措施50026不按指揮人員的指揮吊運(yùn)作業(yè)50027私自拆卸所用工具上的安全裝置50028乙炔氣瓶放倒使用50029壓力容器內(nèi)部作業(yè)時(shí)采用高于12伏的照明電壓50030行使監(jiān)護(hù)職責(zé)時(shí)擅自離崗50031站在吊物上指揮吊運(yùn)作業(yè)50032未經(jīng)許可，隨意拉設(shè)臨時(shí)供電線路50033帶電維修、保養(yǎng)電氣設(shè)備50034氣焊氣割設(shè)備在收工后不及時(shí)關(guān)閉氣源50035熱工作業(yè)完畢后不及時(shí)清理遺留火種50036在電氣開關(guān)下存放易燃易爆物質(zhì)50037各類斗井安全管理不到位50038作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未按要求設(shè)置圍欄；作業(yè)人員擅自穿、跨越安全圍欄或超越安全警戒線50039高處作業(yè)未按規(guī)定正確使用安全帶等高處防墜用品或裝置50040工作許可人未按工作票所列安全措施及現(xiàn)場(chǎng)條件，布置完善工作現(xiàn)場(chǎng)安全措施50041將運(yùn)行中轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備的防護(hù)罩打開；將手伸入運(yùn)行中轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備的遮欄內(nèi)；戴手套或用抹布對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng)部分進(jìn)行清掃或進(jìn)行其他工作50042吊車起吊前未鳴笛示警或起重工作無專人指揮50043在起吊或牽引過程中，受力鋼絲繩周圍、上下方、內(nèi)角側(cè)和起吊物下面，有人逗留和通過。吊運(yùn)重物時(shí)從人頭頂通過或吊臂下站人50044高處作業(yè)不按規(guī)定搭設(shè)或使用腳手架50045憑借欄桿、腳手架、瓷件等起吊物件50046在行人道口或人口密集區(qū)從事高處作業(yè)，工作地點(diǎn)的下面不設(shè)圍欄、未設(shè)專人看守或其他安全措施50047堆積物堵塞生產(chǎn)區(qū)域安全通道50048設(shè)備設(shè)施的安全裝置不全或失效，仍繼續(xù)使用50049高壓配電裝置帶電部分對(duì)地距離不能滿足規(guī)程規(guī)定且未采取措施50050易燃易爆區(qū)、重點(diǎn)防火區(qū)內(nèi)的防火設(shè)施不全或不符合規(guī)定要求5005