年度部門預(yù)算表匯報(bào)模板

04/××年度部門預(yù)算表………603/部門概況…………………402/目錄01/附件4：06/2022年度部門預(yù)算表05/××年度部門預(yù)算情況說明…………1908/名詞解釋07/2022年度部門預(yù)算情況說明目錄01附件4：附件4：××2022年度××××（部門名稱）仙游縣行政服務(wù)中心管理委員會(huì)部門預(yù)算02目錄03部門概況…………………4部門概況…………………4一、部門主要職責(zé)…………………4二、部門預(yù)算單位構(gòu)成……………5三、部門主要工作任務(wù)……………504××年度部門預(yù)算表………6××年度部門預(yù)算表………6一、收支預(yù)算總表…………………6二、收入預(yù)算總表…………………7三、支出預(yù)算總表…………………8四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表………9五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表………………10六、政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表……………11七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算表…………11八、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表…………11九、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表……12十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表……15十一、部門專項(xiàng)資金管理清單目錄………………1505××年度部門預(yù)算情況說明…………19××年度部門預(yù)算情況說明…………19一、預(yù)算收支總體情況……………19二、一般公共預(yù)算撥款支出情況…19三、政府性基金預(yù)算撥款支出情況………………20四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出情況……………20五、一般公共預(yù)算撥款基本支出情況……………20六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況………21七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況……………22八、其他重要事項(xiàng)說明……………31第四部分名詞解釋………………33第一部分部門概況部門主要職責(zé)仙游縣行政服務(wù)中心管委會(huì)的主要職責(zé)是：根據(jù)《中共仙游縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)仙游縣行政服務(wù)中心管理委員會(huì).主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（仙委編〔2016〕13號(hào)），負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)管理、監(jiān)督行政審批、項(xiàng)目代理服務(wù)、公共資源交易等。（一）負(fù)責(zé)對(duì)各單位進(jìn)駐縣行政服務(wù)中心的窗口開展行政審批工作的組織協(xié)調(diào)、管理監(jiān)督，為行政審批工作提供服務(wù)；（二）對(duì)聯(lián)合辦理、統(tǒng)一辦理的行政審批事項(xiàng)進(jìn)行組織協(xié)調(diào)，提供“一站式”和“一條龍”服務(wù)；部門主要職責(zé)督促有關(guān)部門對(duì)重大審批事項(xiàng)的辦理辦結(jié)；（四）提供公共資源統(tǒng)一交易平臺(tái)，為建設(shè)工程交易、政府采購、國(guó)有土地使用權(quán)（礦業(yè)權(quán)）、國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易等提供咨詢、信息發(fā)布、評(píng)委抽取、保證金管理等交易服務(wù)；（五）承擔(dān)對(duì)各單位派駐縣行政服務(wù)中心窗口工作人員的考核、督查、管理；（六）制定服務(wù)中心的管理制度并組織監(jiān)督檢查；（七）為各類企業(yè)及投資項(xiàng)目提供優(yōu)質(zhì)、高效、無償服務(wù)；（八）組織實(shí)施政府采購、國(guó)有土地使用權(quán)和資源性資源使用權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)出讓、產(chǎn)權(quán)交易招標(biāo)、拍賣、掛牌交易事項(xiàng)；（九）為政府采購、建設(shè)工程、國(guó)有土地使用權(quán)和資源性資源使用權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)、產(chǎn)權(quán)交易招投標(biāo)活動(dòng)等提供各項(xiàng)服務(wù)；（十）收集、存貯和發(fā)布招投標(biāo)各類信息；為招投標(biāo)雙方簽訂合同提供服務(wù)，并督促履行；部門主要職責(zé)督促有關(guān)部門對(duì)重大審批事項(xiàng)的辦理辦結(jié)；（十一）提供招投標(biāo)政策、業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)；（十二）提供招投標(biāo)活動(dòng)情況統(tǒng)計(jì)、分析及相關(guān)資料服務(wù)；（十三）核驗(yàn)進(jìn)場(chǎng)交易各方和中介機(jī)構(gòu)的資格；（十四）本級(jí)人民政府決定由縣行政服務(wù)中心行使的其它職責(zé)?！痢敛块T的主要職責(zé)是：××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。（一）××××××××××××。（二）××××××××××××。（三）××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。部門預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，仙游縣行政服務(wù)中心管理委員會(huì)包括6個(gè)股室及0個(gè)下屬單位，其中：列入2022年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:部門主要工作任務(wù)2022年，仙游縣行政服務(wù)中心管理委員會(huì)主要工作任務(wù)是：緊緊圍繞深化“放管服”改革優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作，認(rèn)真做好“五促一保一防一控”重點(diǎn)工作，大力實(shí)施“雙輪”驅(qū)動(dòng)，為我縣全方位高質(zhì)量發(fā)展超越提供服務(wù)保障。（一）強(qiáng)化統(tǒng)一數(shù)據(jù)共享平臺(tái)建設(shè)。為落實(shí)縣第十四次黨代會(huì)關(guān)于推動(dòng)改革開放融合，打造創(chuàng)新仙游，配合建設(shè)縣12345便民服務(wù)平臺(tái)，并對(duì)接省市相關(guān)數(shù)據(jù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)政務(wù)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)共享。（二）推進(jìn)基層便民服務(wù)代辦點(diǎn)建設(shè)。按照“網(wǎng)上集中審批、線下分散辦理”模式，推進(jìn)線上線下融合和便民服務(wù)領(lǐng)域整合，構(gòu)建完整的市、縣區(qū)（管委會(huì)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）四級(jí)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)。部門主要工作任務(wù)（三）持續(xù)推進(jìn)審批靠前服務(wù)。積極對(duì)接窗口業(yè)務(wù)審批部門，組建幫幫團(tuán)服務(wù)隊(duì)，靠前服務(wù)。（四）強(qiáng)化政務(wù)服務(wù)督查力度。一是暢通評(píng)價(jià)渠道。二是高效精準(zhǔn)督查。三是狠抓制度落實(shí)。（五）推進(jìn)異地評(píng)標(biāo)建設(shè)。一是積極按照招標(biāo)平臺(tái)技術(shù)要求向省平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)接，上傳招標(biāo)信息，協(xié)助推進(jìn)遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)工作。二是配合省公共資源平臺(tái)推進(jìn)專家電子簽章工作，等待省平臺(tái)建立統(tǒng)一的專家費(fèi)支付平臺(tái)后，按要求投入使用。062022年度部門預(yù)算表2022年度部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算總表三、支出預(yù)算總表四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表六、政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算表八、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表九、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表十一、部門專項(xiàng)資金管理清單目錄072022年度部門預(yù)算情況說明預(yù)算收支總體情況按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2022年，仙游縣行政服務(wù)中心管理委員會(huì)收入預(yù)算為832.83萬元，比上年增加173.87萬元，主要原因是人員及支出項(xiàng)目增加。其中：一般公共預(yù)算撥款收入804.66萬元、財(cái)政專戶管理資金收入28.17萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算832.83萬元，比上年增加173.87萬元，主要原因是人員及支出項(xiàng)目增加。其中：基本支出387.61萬元、項(xiàng)目支出445.22萬元。一般公共預(yù)算撥款支出情況2022年度一般公共預(yù)算撥款支出804.66萬元，比上年增加321.9萬元，增長(zhǎng)66.66%，主要原因是與去年相比財(cái)政代管戶資金預(yù)算減少，人員及支出項(xiàng)目增加。項(xiàng)主要支出項(xiàng)目(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))包括：（一）2010350事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）316.82萬元。主要用于單位人員基本工資獎(jiǎng)金和福利等支出。（二）2080505養(yǎng)老保險(xiǎn)29.75萬元。主要用于單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。（三）2210201住房公積金29.89萬元。主要用于單位人員住房公積金支出。（四）2101102醫(yī)療保險(xiǎn)11.15萬元。主要用于單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。一般公共預(yù)算撥款支出情況（五）2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出417.05萬元。主要用于單位物業(yè)費(fèi)、導(dǎo)辦員工資和各項(xiàng)維護(hù)維修費(fèi)等支出。政府性基金預(yù)算撥款支出情況本單位2022年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出情況本單位2022年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出”。一般公共預(yù)算撥款基本支出情況2022年度一般公共預(yù)算撥款基本支出387.61萬元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)364.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（二）公用經(jīng)費(fèi)22.62萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出。一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算安排0萬元。與上年相比持平，主要原因是:上年度和本年度都沒有安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算安排0.45萬元。主要用于日常工作方面的接待活動(dòng)。與上年相比持平，主要原因是：本單位日常接待活動(dòng)沒有大變化。一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2022年預(yù)算安排0萬元，其中：公車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公車購置費(fèi)0萬元。與上年相比持平，主要原因是:本單位上年度和本年度都沒有安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2022年仙游縣行政服務(wù)中心管委會(huì)共設(shè)置12個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，共涉及財(cái)政撥款資金417.05萬元。預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況績(jī)效目標(biāo)表及說明1.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表2.有關(guān)情況說明本單位無其他需要說明的績(jī)效目標(biāo)情況。其他重要事項(xiàng)說明機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2022年仙游縣行政服務(wù)中心管理委員會(huì)一般公共預(yù)算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2021年增加0萬元，主要原因是本單位非行政參公單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其他重要事項(xiàng)說明政府采購情況2022年仙游縣行政服務(wù)中心管理委員會(huì)政府采購預(yù)算總額5.28萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.28萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。其他重要事項(xiàng)說明國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況截至2021年12月31日，仙游縣行政服務(wù)中心管理委員會(huì)共有車輛0輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備××臺(tái)（套）。仙游縣行政服務(wù)中心管理委員預(yù)算安排購置車輛0輛。08名詞解釋名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。五、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。名詞解釋七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。八、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。九、上繳上級(jí)支出：指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出。十、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助發(fā)送的支出。十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿