某公司安全標準化體系文件

精品文檔精心整理PAGE精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔某公司安全標準化體系文件目錄：1、某公司安全標準化體系文件2、某公司安全標準化系統(tǒng)制度文件匯編XXXXXX有限公司安全標準化體系文件記錄臺帳樣式匯編XXXXX有限公司二0一0年十一月二十五日編制：審核：批準：目錄年度安全工作目標考核表………………4安全責任考核制度考核表………………5安全專項費用使用情況表………………6安全生產費用臺帳………………………75、從業(yè)人員工傷保險統(tǒng)計表………………86、風險評價計劃……………97、危險源調查表……………108、風險評價表………………119、重大風險控制清單………………………1210、重大風險清單（直接判斷法）…………1311、風險控制崗位明細表……………………1412、教育培訓記錄表…………1513、培訓效果評估表…………1614、培訓簽到表………………1715、隱患整改通知書…………1816、隱患整改臺帳……………1917、重大隱患檔案表…………2018、安全生產獎懲管理臺帳…………………2119、安全事故調查報告……………………2220、應急預案演練記錄………………………2321、適用的法律法規(guī)及其它要求清單………2422、文件發(fā)放記錄……………2523、法律法規(guī)及其它要求符合性評價………2624、培訓教育計劃……………2725、培訓需求調查表…………2826、管理人員檔案卡…………2927、安全管理人員名冊………………………3028、從業(yè)人員安全培訓教育臺帳……………3129、特種作業(yè)人員檔案卡……………………3230、特種作業(yè)人員登記臺帳…………………3331、新員工“三級”安全教育檔案卡………3432、承包商作業(yè)人員入廠培訓教育記錄……………………3533、外來人員培訓記錄表……………………3634、班組安全活動計劃………………………3735、班組安全活動記錄表……………………3836、管理部門安全活動計劃…………………3937、管理部門安全活動記錄表………………4038、安全設施臺帳……………4139、安全設施檢查、維護保養(yǎng)記錄…………4240、監(jiān)視及測量設備設施臺帳………………4341、關鍵裝置、重點部位檔案………………4442、安全作業(yè)證管理臺帳……………………4543、危險化學品出入庫登記表………………4644、倉庫巡檢記錄……………4745、承包商檔案………………4846、外來施工單位作業(yè)人員安全管理臺帳…………………4947、供應商檔案………………5048、變更記錄…………………5149、項目變更申請表…………5250、項目變更驗收表…………5351、危險化學品檔案…………5452、職業(yè)衛(wèi)生防護設施臺帳…………………5553、防護器具保管、檢查、定期校驗和維護記錄…………5654、勞動防護用品發(fā)放臺帳…………………5755、事故整改和預防措施落實記錄…………5856、事故管理臺帳……………5957、應急救援器材維護養(yǎng)護記錄……………6058、安全檢查計劃……………6159、安全檢查臺帳……………6260、設備檢修作業(yè)安全許可證………………6361、動火、登高、受限空間作業(yè)安全許可證（有現實樣本）……………62、臨時用電作業(yè)許可證……………………6763、危險化學品汽車槽（罐）車卸車許可證………………6864、綜合性檢查表……………6965、專業(yè)性安全檢查表………………………7066、節(jié)假日安全檢查表………………………7167、季節(jié)性安全檢查表………………………7268、電氣安全檢查表（未完成）……………7369、特種設備安全檢查表………………………70、班組日常安全檢查表………………………年度安全工作目標考核表被考核公司（部門）考核部門考核項目重大人身傷亡重大火災重大爆炸重大交通事故重大生產事故重大設備事故“三廢”排放急性中毒職工工作、生活環(huán)境造成后果輕傷人數重傷人數死亡人數財產損失考核意見安全責任考核制度考核表序號被考核部門（人員）得分情況考核結果扣分原因考核時間安全專項費用使用申請表申請部門：部門負責人：日期：年月日 項目（或物資）名稱項目性質投資總額申請理由及效果工藝及布置說明項目主要內容所需主要設備（材料）數量完成時間和進度審批意見安全部門財務部門分管經理會計師總經理備注應列入安全費用的物資名單：工作服（夏、冬）、三防工作服、計劃外工作服、工作帽、工作鞋、防護衣、安全帽、安全帶、安全繩、絕緣鞋、高壓絕緣鞋、雨衣、毛巾、肥皂、防爆手電（燈泡、電池）、各類手套、各類口罩、各類防護面罩、各類防毒面具及配件、空氣呼吸器、安全警示標牌、各類滅火器及消防設施、避雷針、洗眼器、淋浴器、安全項目所需要的各類物資、安全部門同意的各類漏電保護器、安全部門同意的其它安全防護用品應列入安全費用的支出：教育、檢測、體檢、安全設備設施維修、勞保用品、安全評價、培訓等費用安全生產費用臺帳月日項目說明費用提取金額（元）費用合計金額（元）結存金額（元）備注從業(yè)人員工傷保險統(tǒng)計表序號姓名車間崗位交納保險日期風險評價計劃風險評價目的：為了充分識別與評價公司生產過程中的安全風險，并提出相應風險控制措施，在出現新問題時能及時更新控制，實現安全管理關口前移，達到事前預防、消減危害、控制風險。風險評價范圍：風險評價準則：風險評價方法：作業(yè)條件分析法（LEC）風險評價小組組長：風險評價小組組員：日程安排日期年月日共天編制人：年月日管理者代表批準意見：簽名：日期：危險源調查表序號活動點/工序/部位危險源及其風險人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度時態(tài)狀態(tài)責任部門是否受控是否守法控制方法備注風險評價表序號活動點/工序/部位危險源及其風險涉及部門風險級別評價風險級別是否是重大風險控制方法事故發(fā)生的可能性（L）人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)事故后果的嚴重性（C）風險值D=LEC重大風險控制清單序號活動點/工序/部位危險源及其風險風險級別涉及部門控制方法重大風險清單（直接判斷法）序號活動點/工序/部位危險源及其風險涉及部門標準臨界量（t）公司實際儲存量是否重大風險級別備注生產現場儲存區(qū)生產現場儲存區(qū)風險控制崗位明細表序號危險源及其風險風險級別活動點/工序/部位控制措施執(zhí)行措施文件編號教育培訓記錄表單位名稱教育類別主講部門主講人教育日期年月日受教育部門（人員）參加人數教育內容：部門負責人記錄人培訓效果評估表部門：編號：培訓項目培訓對象培訓時間培訓教師培訓簡況：（包括內容、教材、考核情況等）學員考核成績評估記錄：（筆試、現場提問、評分）其它方面補充記錄：評估結論：（采取的相應措施）參加評估人員部門職務或職稱培訓簽到表序號學員姓名單位序號學員姓名單位隱患整改通知書：月日經現場檢查，你部門存在如下安全隱患，經研究，先提出如下整改意見：隱患名稱原因分析隱患類型（一般/重大）整改措施整改負責人要求完成時間年月日簽收人簽收日期年月日接此通知后，請按時間要求予以安排進行整改，并將隱患整改情況及時反饋。（注：整改通知書下達部門簽章）年月日編制單位：簽發(fā)人：整改措施落實情況：整改負責人：整改日期：跟蹤驗證結果：驗證人：驗質日期：隱患整改臺帳序號檢查時間隱患名稱整改負責人整改情況（含措施、整改期限）驗證人（含驗證時間）備注重大隱患檔案表編號：隱患編號：隱患所屬單位：隱患排查時間：重大隱患名稱隱患部位可能發(fā)生的危害治理到位前的安全方法措施重大隱患治理概況評價報告技術結論評審意見治理時間表責任人消除驗收情況驗收報告驗收人員驗收時間安全生產獎懲管理臺帳序號時間被獎懲單位或個人獎懲原因及依據金額（元）被獎懲單位或個人簽字獎懲123456789101112131415安全事故報告書年月日事故簡述：發(fā)生部門發(fā)生時間發(fā)生地點當事人原因分析直接原因：管理原因：事故責任分析直接責任：管理責任：處理意見主管副總簽字：時間：整改措施應急預案演練記錄演練項目演練目的演練時間演練地點參演人員演練記錄現場救援講評負責人簽名：演練評審參演人員簽名適用的法律法規(guī)及其它要求清單序號名稱實施日期適用條文備注文件發(fā)放記錄序號收文日期文件字號文件標題簽收日期備注法律法規(guī)及其他要求符合性評價序號法律/法規(guī)實施日期適用條款或內容活動/產品/服務危險因素落實形式實施效果評價備注培訓教育計劃序號培訓對象培訓方式計劃培訓時間培訓內容教材考核方式培訓需求調查表部門姓名以前參加過的培訓崗位填表日期培訓現狀與需求調查（請在認可的答案“□”內打勾）1您在工作中遇到了哪些困惑？是否希望通過培訓得意解決？2您認為培訓在我公司有哪些作用？□促進安全生產□增強員工對企業(yè)的歸屬感、責任感和滿意度□促進企業(yè)與員工、管理者與下屬的溝通，增強向心力□培訓后備管理人員與技術骨干□其它（）3您認為培訓對自己有什么作用？□開拓視野□提高技能□端正下屬的工作態(tài)度□增加知識□升職、加薪□增加了和其它同事的溝通機會□其它（）4您喜歡哪些培訓方式？□課堂講授（內訓形式）□外聘專家來企業(yè)培訓□外出學習□讀書、自學□進學校深造□案例分析□現場演練□看錄像或電影□通過做游戲體會實際工作情景□技術競賽□其它（）5目前影響培訓開展的因素是什么？□工作太忙，沒時間培訓□這些課程對我的工作沒用，浪費時間□培訓老師講的都是理論，在實際工作中用不上□上級不重視培訓□下屬們都認為培訓沒有□培訓教師授課水平一般□其它（）6您希望培訓時間段安排？□正常上班時間□班前后會□其它（）7您希望每次培訓時間為□1小時□2小時□半天□一天□只要有用，我會擠出時間參加8您想參加下列哪些課程？質量、安全類發(fā)現與解決問題質量小組活動安全生產教育培訓安全標準化基礎知識其它：自我發(fā)展類□如何經營自己的未來□怎樣教會徒弟（在崗工作技術指導）□時間管理其它：管理與領導能力類：怎樣成為優(yōu)秀的班組長□溝通技巧□任務布置□有效激勵□怎樣定目標其它：專業(yè)技術：9您的（培訓）意見及建議管理人員檔案卡姓名性別文化程度職稱職務安全工作責任性質所在部門安全工作年限身份證號證書證書名稱證書編號發(fā)證部門發(fā)證日期有效期至培訓培訓內容培訓時間學時考核結果安全管理人員名冊序號單位姓名出生年月安全專業(yè)工齡學歷專業(yè)職稱安全專業(yè)資格證書編號備注從業(yè)人員安全教育培訓臺帳（檔案）序號姓名性別參見工作時間崗位培訓日期培訓內容授課人考核方式考核成績備注特種作業(yè)人員檔案卡姓名性別身份證號文化程度工種操作部門專業(yè)工齡工作部門證書證書名稱證書編號發(fā)證部門發(fā)證日期有效期至培訓培訓內容培訓時間學時考核結果特種作業(yè)人員登記臺帳序號工作單位姓名性別身份證號工種培訓考核成績發(fā)證機關證書編號取證時間復審時間理論實作三級安全教育評估表年月日姓名性別年齡人力資源部評估記錄單位崗位文化程度一級教育內容考試成績簽字人：年月日教育單位意見分公司總經理簽字年月日二級教育內容考試成績簽字人：年月日教育單位意見生產部經理簽字年月日三級教育內容考試成績簽字人：年月日教育單位意見調度簽字年月日主管副總批示年月日承包商作業(yè)人員入廠培訓教育記錄承包商：編號：培訓教育時間：培訓教育地點：培訓內容主講培訓形式課時序號參訓人員考核成績入廠證號序號參訓人員考核成績入廠證號外來人員培訓記錄表培訓地點：培訓時間：培訓教師：培訓教育內容：人員姓名人員姓名人員姓名人員姓名人員姓名人員姓名培訓效果班組安全活動計劃序號活動內容負責人活動時間備注班組安全活動記錄表活動時間：編號：車間/部門班組主講人參加人員活動內容：班組安全活動開展檢查考核情況班組安全活動抽查或考核情況車間/部門領導或安全員簽字：年月日、安全主管部門簽字：年月日說明：1、班組安全活動每月至少兩次，記錄要規(guī)范齊全；2、車間/部門主管領導或安全員每月要對班組安全活動開展情況和記錄情況進行監(jiān)督檢查，寫出評語并簽字；安全主管部門每月對活動記錄要進行抽查并簽字。管理部門安全活動計劃序號活動內容負責人活動時間備注管理部門安全活動記錄表活動時間：編號：參加部門負責人參加人員活動內容：安全設施臺帳序號種類設施名稱所在位置數量責任人備注1預防事故設施檢測報警設施2設備安全防護設施3防爆設施4作業(yè)場所防護設施5安全警示標志67控制事故設施泄壓和止逆設施8經濟處理設施9減少與消除事故設施防止火災蔓延設施10滅火設施11緊急個體處理設施12緊急救援設施勞動防護用品和裝備安全設施檢查、維護保養(yǎng)記錄編號：序號設施名稱使用部門檢查維護部（人員）檢查維護時間維護措施監(jiān)視及測量設備設施臺帳序號分類名稱安裝位置規(guī)格型號測量范圍精度等級編號制造單位啟用日期檢定周期檢測單位檢測結果復檢日期運行狀況關鍵裝置、重點部位檔案編號：序號：設施名稱設施位置設施數量（臺、套）設施負責人投用日期檢查維護情況檢查日期檢查人員檢查內容及要求工藝設備電氣安全工藝指標符合工藝要求，不超溫、超壓靜密封點五泄漏，壓力容器安全附件好用，關鍵機組實行特級維護，并有檢查記錄電氣設備負荷防爆要求，接地電阻按時檢測安全設施、消防、防護器材齊備，好用，消防通道暢通安全作業(yè)證管理臺帳序號作業(yè)證號危險作業(yè)種類作業(yè)地點作業(yè)時間作業(yè)人員監(jiān)護人員審批人審批時間備注危險化學品出入庫登記表序號名稱規(guī)格數量出/入庫時間經手人確認人倉庫巡檢記錄編號：巡查時間：組織巡查部門：巡查人員：序號巡查項目巡查內容巡查標準（依據）巡查結果（合格/不合格）原因分析備注承包商檔案序號施工單位供應產品類型預審資料通訊地址聯系電話聯系人表現評價備注外來施工單位作業(yè)人員安全管理臺帳序號姓名所屬單位性別年齡身份證號進公司時間工種安全考試成績聯系電話單位負責人聯系電話供應商檔案序號供應商名稱供應商地址法定代表人提交資質文件營業(yè)執(zhí)照組織機構代碼證稅務登記證許可證附其它資料注冊號有效期限簽蓋日期有效期限組織機構代碼變更記錄序號變更名稱所在部門變更起止時間變更內容變更后驗收是否合格負責人備注項目變更申請表變更名稱申請人姓名日期變更說明及其技術依據：風險分析情況：審批領導意見：領導簽字：項目變更驗收表驗收變更的項目變更所在單位組織驗收單位日期驗收組成人員姓名所屬單位職務驗收意見：驗收負責人簽字：主管領導審查意見：簽字：需要溝通的部門（變更結果）單位或部門簽字單位或部門簽字危險化學品檔案序號化學品CAS號UN號危規(guī)號是否劇毒化學品是否構成重大危險源需要量（噸/年）最大生產能力（噸/年）最大儲量（噸）登記號用途商品名化學名存放、地點職業(yè)衛(wèi)生防護設施臺帳種類名稱位置校檢維護日期更新情況責任人防塵設施防毒設施其它設施防護器具保管、檢查、定期校檢和維護記錄序號名稱規(guī)格型號存放地點生產日期使用年限上次維護時間檢查情況責任人備注外觀衛(wèi)生定期校檢實施人時間勞動防護用品發(fā)放臺帳序號日期防護用品名稱數量領用人發(fā)放人備注事故整改和預防措施落實記錄序號事故名稱發(fā)生時間整改時間整改情況工程技術預防措施培訓教育預防措施管理預防措施效果評價備注事故管理臺帳說明：事故類別包括：燃爆事故、傷亡事故、生產運行事故、設備事故、自然災害、未遂事故、涉險事故事故性質包括：責任事故、非責任事故序號發(fā)生時間事故名稱事故類別事故性質發(fā)生地點傷亡人數直接經濟損失（萬元）備注死亡重傷輕傷應急救援器材維護養(yǎng)護記錄序號設施名稱使用部門檢查維護部門（人員）檢查、維護時間維護措施安全檢查計劃序號檢查項目檢查時間檢查人員檢查內容備注安全檢查臺帳序號檢查形式檢查時間檢查結果備注設備檢修作業(yè)安全許可證編號：設備名稱所屬單位檢修地點檢修單位檢修負責人參加檢修人檢修起止時間年月日時分至年月日時分檢修內容：年月日風險分析和安全措施：設備交出負責人：檢修項目負責人：設備所在單位審核意見年月日檢修單位審核意見年月日工程管理部門意見年月日注：1、不作業(yè)證適用于公司設備的大、中修與搶修作業(yè)。設備檢修作業(yè)前應辦理本證，設備所屬單位內部人員檢修不必工程管理部門審批。2、根據設備檢修項目要求，應制定設備檢修方案，落實檢修人員、檢修組織和安全措施。3、檢修項目負責人須按檢修方案的要求，組織檢修任務人員到檢修現場，交代清楚檢修項目、任務、檢修方案，并落實檢修安全措施。4、檢修項目負責人對檢修安全工作負全責，并制定專人負責整個檢修作業(yè)過程的安全工作。5、設備檢修如需高處作業(yè)、動火、動土、斷路、吊裝、抽堵盲板、進入設備內作業(yè)等，須按規(guī)定辦理相應的安全作業(yè)證。6、設備的清洗、置換、交出由設備所在單位負責，設備清洗、置換后應有分析報告。檢修項目負責人應會同設備技術人員、工藝技術人員檢查并確認設備、工藝處理及抽堵盲板等符合檢修安全要求。7、檢修前，必須對參加檢修作業(yè)的人員進行安全教育。8、變更作業(yè)內容，擴大作業(yè)范圍或轉移作業(yè)地點，應重新辦理許可證。9、對審批手續(xù)不全、安全措施不落實、作業(yè)環(huán)境不符合安全要求的，作業(yè)人員有權拒絕作業(yè)。10、其它選項經《設備檢修作業(yè)分析和安全措施》11、本證一式兩份，施工單位一份，工程管理部門留存一份。設備檢修作業(yè)風險分析和安全措施序號風險分析安全措施選項（打勾）1作業(yè)人員不清楚現場危險狀況作業(yè)前必須進行安全教育2存在危險化學品清洗、置換至分析合格3系統(tǒng)未徹底隔絕連接的所有閥門關閉，必要時使用盲板或拆除一段管道隔絕4監(jiān)護不足指派專人監(jiān)護，并堅守崗位5未佩戴勞動防護用品按規(guī)定佩戴6與生產現場聯系不足檢修前，檢查項目負責人應與當班班長取得聯系7存在運轉設備切斷需檢修設備的電源，并經啟動復查確認無電后，在電源開關處掛上“禁止合閘”的安全標志8檢修器材不符合安全要求檢查材料、器具、設備必須安全可靠9其它輔助器材不符合安全要求對需使用的氣體防護器材、消防器材、通訊設備、照明設備等進行檢查，保證安全可靠、合理放置10行走設施不符合安全要求對檢修現場的爬梯、欄桿、平臺、蓋板等進行檢查，保證安全可靠11使用移動式電氣工（器）具配有漏電保護裝置12檢修場所存在腐蝕性介質備有沖洗用水源13檢修場所有危險品或其它影響檢修安全的雜物將檢修現場的易燃易爆物品、障礙物、油污、積水、廢棄物等雜物清理干凈14檢修現場存在坑、井、洼、溝、陡坡等填平或鋪設與地面平齊的蓋板，也可設置圍欄和警告標志，并設夜間警示燈。15安全通道受阻應檢查、清理檢修現場的消防通道、行車通道，保證暢通無阻16夜間檢修作業(yè)場所設有足夠亮度的照明裝置17電氣設備檢修遵守電氣安全工作規(guī)定18需進行高處作業(yè)、動火、動土、斷路、吊裝、抽堵盲板、進入設備內等作業(yè)按規(guī)定辦理相應的安全作業(yè)證19違反本工種安全操作規(guī)程停止其作業(yè)20出現危險品泄漏立即停止作業(yè)，撤離人員21檢修項目有遺漏會同有關檢修人員徹底檢查22現場有雜物清理現場補充措施動火、登高、受限空間作業(yè)安全許可證臨時用電作業(yè)許可證單位：作業(yè)許可證編號申請作業(yè)單位工程名稱施工單位施工地點用電設備及功率電源接入點工作電壓臨時用電人特種作業(yè)（電工）操作證號臨時用電時間年月日時分至年月日時分用火作業(yè)許可證編號序號主要安全設施確認人1安裝臨時線路人員持有“特種作業(yè)（電工）操作證”。2在防爆場所使用的臨時電源、電氣元件和線路達到相應的防爆等級要求。3臨時用電的單相和混用線路采用五線制。4臨時用電線路架空高度在裝置內不低于2.5米，道路不低于5米。5臨時用電線路架空進線不得采用裸線，不得在樹上或腳手架設。6暗管埋設及地下電纜線路設有“走向標志”和安全標志，電纜埋深大于0.7米。7現場臨時用電配電盤、箱應有防雨措施。8臨時用電設施安有漏電保護器，移動工具、手持工具應一機一閘一保護。9用電設備、線路容量、負荷符合要求。10其他補充安全措施：臨時用電單位意見：簽名：年月日廠（車間）意見：簽名：年月日設備管理部門意見：簽名：年月日完工驗收年月日時分臨時用電單位設備管理部門簽名：簽名：危險化學品汽車槽（罐）車卸車許可證單位：編號：第（年）號卸車時間年月日時分至年月日時分運輸單位運貨單號汽車牌照號司機簽名證件檢查情況道路運輸證編號道路危險貨物運輸操作證編號檢驗合格證編號劇毒化學品公路運輸通行證編號劇毒化學品購買憑證或準購證編號車輛人員安全檢查情況靜電接地線防火帽滅火器危險品標志勞保護品穿戴、工具備注現場檢查人意見簽名：填寫說明：1、車輛、人員安全檢查情況、槽（罐）車檢查情況，合格打“勾”，不合格打“叉”；2、不需要填寫的內容一律用“/”表示;3、證件檢查、車輛、人員安全檢查、槽（罐）車檢查部合格不準卸車；4、此許可證由卸車單位存檔，保存期為1年。綜合性檢查表檢查人：時間：序號檢查項目檢查標準檢查方法（依據）檢查評價不符合及主要問題1工藝檢查管線有無震動、松動、跑、冒、滴、腐蝕、堵塞等情況檢查現場2設備管理檢查運轉設備，各運輸部件是否有異常響聲，輔機及管線是否有震動，檢查靜止設備的運行狀態(tài)是否良好。檢查現場3電氣檢查電氣設備的工作狀態(tài)、電機聲音是否增大、震動是否增強，保護接地是否牢靠，電機及軸承溫度是否升高、電機及電器元件是否有火花及異常聲音、氣味，變、配電室門窗、玻璃及安全防護措施是否齊全。檢查現場4現場管理檢查工作現場是否清潔、有序、員工勞動防護用品的穿戴是否符合要求，各種通道是否暢通無阻，應急燈具是否完好，消防設施是否齊全可靠，安全設施是否處于正常狀態(tài)?？赡馨l(fā)生急性職業(yè)損失的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設置警示標志、報警設施、防護急救器具專柜是否完好，柜內設施是否齊全。查現場、查記錄5關鍵裝置及重點部位檢查公司重點部位的運行狀況是否良好，安全監(jiān)控設施運行情況是否符合要求。查現場、查記錄6作業(yè)證檢查公司員工在進行動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、檢修作業(yè)等危險作業(yè)，作業(yè)證的申辦工作。查現場、查記錄7警示標志對公司易燃易爆、有毒有害場所的警示標志和告知牌的完好情況，對維修、施工、吊裝等作業(yè)現場設置警戒區(qū)域和警示標志的情況進行檢查。查現場、查記錄專業(yè)性安全檢查表序號檢查內容、標準檢查結果如不符合，存在的主要問題及整改措施符合不符合1防火、防爆、用火管理及消防設施2安全設施、特殊工種及用具3設備安全狀況4運輸車輛安全狀況5環(huán)境衛(wèi)生6庫區(qū)道路、設施運行情況7人身安全、勞動保護器具8其它910檢查人員：檢查日期：節(jié)假日安全檢查表序號檢查內容、標準檢查結果如不符合，存在的主要問題及整改措施符合不符合1節(jié)假日值班人員落實情況2節(jié)假日安全生產措施的安排落實情況3設備安全狀況4儲罐區(qū)管道、設施運行情況5安全用電、用火6環(huán)境衛(wèi)生7其它8檢查人員：檢查日期：季節(jié)性安全檢查表序號季節(jié)檢查內容檢查方法檢查評議符合不符合及主要問題1春季1、春季進行防雷、防靜電檢測并符合要求查現場、看資料2、重點崗位、要害部位安全情況3、其它2夏季1、設備的降溫設置完好查現場、看資料2、人員的防暑工作3、防汛物資及防汛準備工作4、防大風工作5、防觸電6、其它方面31、危險化學品的防火防爆查現場、看資料2、設備的防凍保溫3、其它41、防凍防滑工作查現場、看資料2、防寒工作3、防火防爆4、其它檢查結果的考核及獎懲電氣安全檢查表類別項目檢查標準檢查情況整改落實1、設備檢查1.1變配電所1.1.1變配電所應避免設置在有火災、爆炸危險，空氣污染或有劇烈震動的場所1.1.2變配電所一般采用磚結構建筑，水泥地面，地面應高出周圍地面150-300mm，以防積水；1.1.3變配電所室門應向外開，并采用輕型鐵門或保佑鐵皮的木門；1.1.4與變配電所相通的電纜溝、電纜隧道等處有防止雨水、地下水滲入和防止小動物進入的措施，并用非可燃性材料作為電纜溝的蓋板；1.1.5戶外變電所的變壓器周圍，其固定柵欄的高度大于或等于1.7m，變壓器底部與地面之間應有大于或等于0.3m的距離。若裝有兩臺變壓器時，兩者距離需大于或等于1.5m；1.1.6高壓配電裝置科單獨設置，當高壓開關柜少于4臺時，可將高低壓配電裝置布置在同一室。若單獨布置，兩者距離應大于或等于2m；1.1.7變壓器室應通風良好，通風口用水泥或金屬百葉窗，且內側加裝網孔小于或等于10mm的金屬網，保證任何季節(jié)安全運行；1.1.8變壓器室的門應上鎖，并掛“高壓危險”的警告牌及安全色標；1.1.9戶內配電裝置最小通道寬度，單排列的操作通道為1.5m，維修通道為0.8m；雙排列的操作通道為2m，維修通道為1m；1.1.10變配電設備遮攔高度應不低于1.7m；1.1.11室內應配有二氧化碳、干粉滅火器或砂箱，操作者對其應能熟悉使用。1.2電氣設備1.2.1變壓器1.2.1.1變壓器外殼無滲、漏油，并和鐵芯可靠接地；1.2.1.2當發(fā)現變壓器有下列情況之一時，應停止運行：1）音響不均勻或有爆炸聲等異常情況；2）油面低于油面計的下限，并繼續(xù)漏油下降時3）防爆管或油枕噴油時4）正常條件下，溫度過高，并不斷上升時；5）油色過深，油內出現炭質；6）套管有放電現象或嚴重裂紋。1.2.2油開關和隔離開關1.2.2.1油開關的泊位應在上限與下限之間，油色正常，無滲漏；排氣管應完好無損；1.2.2.2油開關操作靈活，準確可靠，合閘機械指示正確；1.2.2.3故障跳閘后的泊開關，應檢查套管有無斷裂、引線有無裂傷，油箱有無變形；1.2.2.4油開關和隔離開關的操作機構應有可靠的聯鎖裝置，并保證合閘時只會先合隔離開關才能合上泊開關；拉閘時先拉開泊開關，才能拉開隔離開關；1.2.2.5隔離開關的瓷瓶和連接拉桿也應無裂紋、無放電痕跡、銷子無脫落。1.2.3負荷開關和跌落保險1.2.3.1負荷開關只能用來切斷和接通正常線路，其消弧裝置應完好。合閘時，觸頭應動作一致，各相前后相差不應超過3mm；1.2.3.2負荷開關操作機構應靈活可靠；1.2.3.3跌落式熔斷器斷開后，其帶電部分距地面的垂直距離在室外應大于或等于4.5m，室內應大于或等于3m；1.2.3.4跌落式熔斷器應傾斜安裝，與垂直線保持15—30度夾角；1.2.3.5有爆炸、火災危險及劇烈震動的場所，不能使用跌落保險；1.2.3.6所有開關的各部件應完整無損，操作機構安全可靠，并有額定電壓、電流值和分合位置的標志。1.2.4互感器1.2.4.1電壓互感器一、二次側均有熔斷器保護（二次側可用自動開關），一次側開關斷開后，其二次回路應有防止電壓反饋的措施；1.2.4.2電壓互感器如內部有噪聲、放電聲、煙味或臭味等異常情況時，應停電處理，不得用隔離開關斷開故障回路，應切斷上一級油開關；1.2.4.3電流互感器的二次回路導線截面為2.5mm，無中間接頭號，連接可靠，且不得裝設開關或熔斷器。1.2.5電力電容器1.2.5.1電容器不得裝在高溫、多塵、潮濕及有易燃易爆和腐蝕性氣體的場所；1.2.5.2當電容器外殼嚴重漏油、鼓肚、瓷套管嚴重放電、閃絡響聲或嚴重過熱時，應立即退出運行；1.2.5.3電容器室應有溫度指標，室溫不得超過40度，否則應裝機械通風。電容器外殼溫度不超過60度；1.2.5.4運行中的電容器組，三相電流應保持平衡，相間不平衡電流不應大于5%1.2.5.5電容器組應有欠壓保護，當母線電壓低到宣傳員定值的60%左右時，能從電網中自動切除；1.2.5.6戶外落地安裝的電容器下層電容器底部距地面應大于或等于0.4m，地面應有防潮措施四周應設網孔不大于20*20mm網狀遮攔，高度大于或等于1.7m。電容器室應通風良好，進風窗應裝網孔不大于10*10mm的鋼網；1.2.5.7電容器應有可靠的短路保持裝置和超負荷裝置；1.2.5.8電容組應裝放電回路。禁止帶電荷合閘。電容器停止運行后，至少放電3min方可再次合閘。1.2.6電纜1.2.6.1電纜對地面和建筑物的最小允許距離；1）直埋電纜的埋置深度（由地面至電纜外皮）；1—35kv為0.7m；2)電纜外皮與建筑物的地下基礎為0.6m。1.2.6.2電纜相互接近時的最小凈距1)10kv以下電纜之間為0.1m，10—35kv之間應不小于0.25m；2)不同部門使用的電纜，包括通信電纜相互間為0.5m。1.2.6.3電纜與地下管道間接近和交叉的最小允許距離;電纜與熱力管道接近時的凈距為2m，交叉時為0.5m；2）電纜與其它管道接近或交叉時的凈距為0.5m。1.2.6.4電纜相互交叉時的凈距為0.5m；1.2.6.5被挖出的電纜應用木板襯護懸吊，懸吊點之間的距離部大于1.5m。不得用鐵絲和繩子不加托板直接懸吊電纜；1.2.6.6鎧裝電纜或鉛包，鋁包電纜的金屬外皮在兩端應可靠接地，接地電阻應不大于10歐姆；1.2.6.7電纜穿越路面和建筑物及引出地面高度在2m以下的部分，均應穿在保護管內，保護管內徑應不小于電纜外徑的1.5倍；1.2.6.8敷設電纜的地面應裝設走向標志，以利運行和檢修。1.2.7照明裝置及移動電具特種設備安全檢查表類別檢查項目檢查內容檢查情況及整改單位安全管理機構及制度是否建立安全管理機構或專兼職管理人員是否按規(guī)定建立安全管理制度和崗位安全責任制度是否建立事故應急措施、救援預案并有演練記錄設備檔案是否建立設備檔案，是否齊全，保管是否良好。所抽查設備的定期檢驗報告是否在有效期內，檢驗報告中所提出的問題是否整改所抽查的設備是否按規(guī)定進行日常維護保養(yǎng)并有記錄人員檔案抽查安全管理人員和作業(yè)人員證件是否在有效期內是否有特種設備作業(yè)人員培訓記錄鍋爐作業(yè)人員在崗作業(yè)人員是否具有有效證件登記及檢驗標志是否有使用登記證，是否在檢驗有效期內安全附件及安全保護裝置液位（面）計是否有最高、最低安全液位標記，液位是否顯示清楚并能被作業(yè)人員正確監(jiān)視安全閥是否具有有效的校檢報告和鉛封標記，或者水封管是否被堵塞壓力表是否有有效的檢定證書或標記溫度計是否有有效的檢定證書或標記儀器儀表顯示參數是否與液位計、壓力表、溫度計一致是否按規(guī)定裝有相關保護裝置和報警裝置運行參數水位、壓力、溫度是否在允許范圍內是否及時填寫運行記錄，記錄是否與實際相符本體、閥門、管道狀況是否發(fā)現漏氣、漏水現象是否有肉眼可見的損壞（含爐墻）水（介）質處理是否按規(guī)定配備水處理設備或進行鍋內是否有水（介）質化驗記錄壓力容器作業(yè)人員在崗作業(yè)人員是否按規(guī)定具有有效證件登記及檢驗標志是否有使用登記證，或檢驗合格標志是是否在檢驗有效期內安全附件和保護裝置液位計是否有最高、最低安全液位標記，液位是否顯示清楚并能被作業(yè)人員正確監(jiān)視安全閥是否具有有效的校檢報告和鉛封標記壓力表是否有有效的檢定證書或標記溫度計是否有有效的檢定證書或標記汽車罐車是否裝設緊急切斷裝置快開門式壓力容器是否有快開門連鎖保護裝置儀器儀表顯示參數是否與液位計、壓力表、溫度計一致運行參數液位、壓力、溫度是否在允許范圍內是否及時填寫運行記錄，記錄是否與實際符合本體、閥門狀況是否存在介質泄露現象設備的本體是否有肉眼可見的變形起重機械作業(yè)人員現場司機和指揮人員是否具有有效證件合格標志是否有安全檢驗合格標志并按規(guī)定固定在顯著位置，是否在檢驗有效期內，是否有必要的使用注意事項提示牌安全裝置是否有制動、緩沖、防風等安全保護裝置以及載荷、力矩、位置、幅度等相關限制器，制動器、限制器是否有效工作運行警示鈴、緊急制動、電源總開關是否有效維保狀況是否有日常維護保養(yǎng)記錄維護記錄中是否記載吊鉤、鋼絲繩、主要受力部件的檢查內容班組日常安全檢查表年月日（星期）序號檢查內容檢查結果檢查問題記錄整改情況備注白班中班夜班班前檢查（上半時檢查并填寫記錄）1員工是否正確穿戴勞動防護用品。2員工無酒后上班，精神狀態(tài)良好3環(huán)境安全、衛(wèi)生，通道暢通。4設備安全聯鎖、防護、信號、檢測儀表、電氣線路安全有效5設備潤滑情況得到規(guī)定。緊固件、螺絲無松動6設備試運轉正常完好、無異常。7易燃易爆按規(guī)定存儲放置，場所安全無危險、8各類工裝、工具、廢品、廢料等物品按要求分類整齊擺放且穩(wěn)妥安全班中檢查（工作中發(fā)現問題時，完工時填寫）9員工正確操作、使用工裝、工具、設備、防護用具（品），無違反操作規(guī)程或野蠻操作以及不安全行為。10員工無串崗或其它違反勞動紀律現象。11生產場所及周圍環(huán)境無不安全因素或狀態(tài)，各類工裝、工具、廢品、廢料等物品按要求分類整齊擺放。12員工操作速度和設備運行速度正常，設備部超溫、超壓、超負荷運轉。13設備無震動、異響、異味現象，無跑、冒、滴、漏現象。14特種作業(yè)人員必須持證上崗班后檢查（交班下班時填寫）15下班時必須做好交接工作，不留安全隱患。16機臺設備無損傷，部件完好無缺失，安全防護裝置及電器柜門都關好。17按工作要求做好設備、場地清潔，分類擺放整齊各類物品，環(huán)境安全。18是否關好門窗安全隱患上報發(fā)現何種自行整改不了的安全隱患？是否已上報部門安全員？上報給了：檢查人白班：中班：夜班：備注無問題在檢查結果欄打“勾”；有問題在檢查結果欄打“叉”，并在檢查問題記錄寫明，并進行整改，在整改情況備注欄寫明完成情況，不能自行整改的當班立即上報部門安全員。本表由班組安全員每日進行安全生產工作檢查并記錄（并保管好本記錄表，不得亂畫、亂撕毀損壞、丟失；若發(fā)現有亂畫、亂撕毀的，對班組罰款100元），每次填完后找部門安全員進行更新，并由部門安全員進行存檔保管、備查。精品文檔精心整理PAGE精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔修訂狀態(tài)：A/1受控狀態(tài)：受控分發(fā)號：山西太重北特機械設備制造有限公司安全標準化系統(tǒng)制度文件匯編AB-TZBT-P-2011A版發(fā)布日期：2011年6月5日修訂日期：2012年3月5日山西太重北特機械設備制造有限公司發(fā)布

授權令為了加強對山西太重北特機械設備制造有限公司安全生產標準化管理體系運作的領導，使公司安全管理體系符合《冶金企業(yè)安全標準化基本規(guī)范》要求，經研究決定：現任命為管理者代表。其主要職責是：負責建立、實施和保持安全管理體系，組織安全管理體系內部審核和協(xié)助總經理實施管理評審工作，確保安全管理體系的有效運行，保證實現我公司的安全生產方針與目標，使我公司的安全標準化管理工作能持續(xù)地改善和提高；向總經理報告安全管理體系的運行情況和改進要求；在全公司范圍內通過多種方式提高全員職業(yè)健康安全意識；負責就安全管理體系的有關事宜與外部各方進行聯絡溝通。望全體員工服從，確保安全管理體系有效運行?？偨浝恚?012年3月5日批準書《山西太重北特機械設備制造有限公司安全標準化系統(tǒng)制度文件匯編》（以下簡稱《制度文件匯編》）是根據《中華人民共和國安全生產法》、《國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知》、《企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》（AQ/T9006-2011）以及《全國冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化考評辦法》等法律法規(guī)要求，結合山西太重北特機械設備制造有限公司（以下簡稱太重北特）的實際情況編制，該《制度文件匯編》是太重北特安全標準化系統(tǒng)的重要組成部分，是確保太重北特實現安全方針和目標以及安全標準化系統(tǒng)有效運行的基礎。本《制度文件匯編》為受控文件，于2011年6月5日發(fā)布，2011年6月5日起正式實施，太重北特各單位和部門及全體員工都必須認真貫徹執(zhí)行。太重北特安全標準化系統(tǒng)管理者代表：總經理：2012年3月5日

目錄安全生產方針管理制度AB-TZBT-P-01-01-2011 1安全生產目標管理制度AB-TZBT-P-01-02-2011 4安全管理機構設置與人員任命制度AB-TZBT-P-02-01-2011 7安全生產認可與獎勵管理制度AB-TZBT-P-02-02-2011 10安全生產責任制管理制度AB-TZBT-P-02-03-2011 13安全例會制度AB-TZBT-P-02-04-2011 16安全生產費用提取和使用管理制度AB-TZBT-P-03-01-2011 18工傷保險保障管理制度AB-TZBT-P-03-02-2011 21安全生產法律法規(guī)及其他要求管理制度AB-TZBT-P-04-01-2011 25文件和資料管理制度AB-TZBT-P-04-02-2011 29安全記錄管理制度AB-TZBT-P-04-03-2011 34安全生產檔案管理制度AB-TZBT-P-04-04-2011 37外部聯系與內部溝通管理制度AB-TZBT-P-04-05-2011 40合理化建議制度AB-TZBT-P-04-06-2011 45安全教育與培訓管理制度AB-TZBT-P-05-01-2011 48新改擴建工程“三同時”管理制度AB-TZBT-P-06-01-2011 52設備設施管理制度AB-TZBT-P-06-02-2011 59設備設施維護制度AB-TZBT-P-06-03-2011 64設備異常情況報告制度AB-TZBT-P-06-04-2011 68危害辨識與風險評價管理制度AB-TZBT-P-07-01-2011 71危險作業(yè)審批制度AB-TZBT-P-07-02-2011 74安全警示標志管理制度AB-TZBT-P-07-03-2011 77勞動防護用品管理制度AB-TZBT-P-07-04-2011 81供應商與承包商管理制度AB-TZBT-P-07-05-2011 85變更管理制度AB-TZBT-P-07-06-2011 91關鍵任務識別和分析管理制度AB-TZBT-P-07-07-2011 94任務觀察制度AB-TZBT-P-07-08-2011 97強制性授權工作流程識別與控制制度AB-TZBT-P-07-09-2011 100特殊工種管理制度AB-TZBT-P-07-10-2011 104作業(yè)環(huán)境安全管理制度AB-TZBT-P-07-11-2011 107危險化學品管理制度AB-TZBT-P-07-12-2011 110交接班管理制度AB-TZBT-P-07-13-2011 114消防管理制度AB-TZBT-P-07-14-2011 117交通安全管理制度AB-TZBT-P-07-15-2011 120操作牌管理制度AB-TZBT-P-07-16-2011 123隱患排查治理管理制度AB-TZBT-P-08-01-2011 125安全生產檢查制度AB-TZBT-P-08-02-2011 129危險源管理制度AB-TZBT-P-09-01-2011 135員工安全、健康權益保障制度AB-TZBT-P-10-01-2011 138職業(yè)衛(wèi)生管理制度AB-TZBT-P-10-02-2011 142職業(yè)危害控制制度AB-TZBT-P-10-03-2011 146職業(yè)危害監(jiān)測制度AB-TZBT-P-10-04-2011 150人機工效管理制度AB-TZBT-P-10-05-2011 153應急管理及響應制度AB-TZBT-P-11-01-2011 156應急預案評審制度AB-TZBT-P-11-02-2011 161事故、事件報告、調查與分析管理制度AB-TZBT-P-12-01-2011 164工余安全管理制度AB-TZBT-P-12-02-2011 170安全標準化績效評定管理制度AB-TZBT-P-13-01-2011 173安全績效監(jiān)測管理制度AB-TZBT-P-13-02-2011 177系統(tǒng)內部評價管理制度AB-TZBT-P-13-03-2011 181糾正與預防措施管理制度AB-TZBT-P-13-04-2011 185制度文件修訂狀態(tài)：A/1 山西太重北特機械設備制造有限公司安全生產方針管理制度AB-TZBT-P-01-01-2011A版編制：樊明林門建民李強審核：李志信陳俊杰批準：侯志明2011年6月5日發(fā)布2012年3月5日修訂山西太重北特機械設備制造有限公司發(fā)布安全生產方針管理制度文件編號：AB-TZBT-P-01-01-2011版次：A修訂狀態(tài)：A/1目的保證安全生產方針合理可行，能夠及時傳達給相關部門及全體員工，并定期評審改進。適用范圍太重北特安全生產方針的制定、傳達、評審、修訂方面的管理。職責3.1總經理負責組織各車間、科室制定、評審與修訂安全生產方針，并批準、簽發(fā)。3.2總經理負責將安全生產方針傳達給各科室及車間，由部門主管負責傳達給本單位人員。3.3安全科組織檢查安全生產方針的貫徹情況。3.4各車間領導、科室主管負責組織本部門安全生產方針的宣傳、貫徹、執(zhí)行。工作程序4.1制定過程及要求根據總經理確定的在安全方面的價值觀和指導思想，以及在充分辨識危害和合理評價風險的基礎上所確定的不可承受風險、經獲取和識別的所有適用安全法律法規(guī)及其他要求，充分考慮目前的安全績效和現有資源情況，結合近3年內安全總體目標和績效改進的幅度，經安委會充分討論和研究，確定本年度安全生產方針，總經理簽發(fā)后交安全科傳達。4.2溝通與傳達4.2.1安全生產方針應每年傳達一次，在對方針進行修訂后，要在15天內傳達。4.2.2各部門應在本單位顯著位置張貼安全生產方針，安全科進行檢查。4.2.3安全科負責以文件形式將方針下發(fā)到各車間、科室。辦公室負責將方針納入職工培訓內容。各車間、科室主管人按照培訓內容組織落實，將方針傳達給本部門的全體職工及相關方。4.3方針評審和修訂4.3.1安全生產方針評審與修訂的周期為一年；4.3.2根據《危害辨識與風險評價制度》、《變化管理制度》、《管理評審控制制度》的內容，在管理評審或當安全風險發(fā)生較大變化時，由總經理決定及時對方針進行評審和修訂，以保證其持續(xù)適宜性。評審的基礎為方針制定的要求，評審后由安全科負責編寫詳細的安全生產方針評審報告。4.3.3總經理根據評審報告組織修訂方針，安全科填寫并保存《安全生產方針更新記錄》。4.3.4修訂后的方針應當按照傳達程序再次傳達給各車間、科室，各車間、科室應更新本部門存放的安全生產方針。相關文件5.1《危害辨識與風險評價管理制度》5.2《變化管理制度》5.3《管理評審控制制度》相關記錄《安全生產方針更新記錄》

制度文件修訂狀態(tài)：A/1 山西太重北特機械設備制造有限公司安全生產目標管理制度AB-TZBT-P-01-02-2011A版編制：樊明林門建民李強審核：李志信陳俊杰批準：侯志明2011年6月5日發(fā)布2012年3月5日修訂山西太重北特機械設備制造有限公司發(fā)布精品文檔精心整理安全生產目標管理制度文件編號：AB-TZBT-P-01-02-2011版次：A修訂狀態(tài)：A/1目的確定合理的安全生產目標，保證目標的可測量性，并能夠實現。適用范圍太重北特安全生產目標的設立、溝通和回顧方面的管理。職責3.1總經理負責組織有關部門設立安全生產目標，并批準，應為安全生產目標的實現提供充足的人力、財力、物力以及技術資源。3.2安全科組織對安全目標的實施情況進行監(jiān)督檢查、評審及更新，負責對全公司的安全生產目標、指標進行分解并負責溝通與回顧。3.3各車間、科室負責本部門安全生產目標的分解與實施。工作程序4.1目標的制定依據制定目標應以安全生產方針、管理評審結果、不可承受風險、法律法規(guī)及其他要求、安全績效、技術方案、財務、運行及業(yè)務的要求以及相關方的觀點為依據。4.2目標的制定要求4.2.1總經理組織確定本公司年度安全生產目標，并依照《安全生產方針管理制度》的相關要求，向全體員工傳達安全生產方針與目標。4.2.2安全科負責制定全公司安全目標的實施計劃和保證措施。4.2.3根據危害辨識與風險評價結果，針對需要增加硬件措施、進行技術改造才能控制的不可承受風險，相關科室制定相應的目標，相關部門應編寫與本單位相關的管理方案。4.2.4安全科負責統(tǒng)計目標-管理方案，編制《安全標準化管理方案一覽表》，并組織相關車間、科室落實。4.2.5目標要有時限、可量化，實施方案應具有可操作性，并有足夠的資源保證。4.2.6員工代表參與每年的安全生產目標的制定。4.3目標的實施與監(jiān)督各車間、科室分解公司安全生產目標，制定本部門的安全生產目標及完成計劃，并報安全科。安全科對安全生產目標的實施情況進行監(jiān)測，各車間、科室負責實施本部門安全生產目標。安全科依照《安全績效監(jiān)測與測量制度》，組織評價各車間、科室的安全生產目標的完成情況。各車間、科室應定期與本部門員工溝通，確保員工理解完成安全生產目標的重要性。4.4目標的評審、修訂和更新4.4.1依照《變化管理制度》，安全科組織對安全生產目標進行及時評審和修訂。4.4.2總經理主持管理評審會議，每年對安全目標的完成情況進行審議。4.4.3安全科以文件形式下發(fā)更新后的目標，填寫并保存《安全生產目標更新記錄》。相關文件5.1《安全生產方針管理制度》5.2《安全績效監(jiān)測與測量制度》5.3《變化管理制度》相關記錄6.1《安全標準化管理方案一覽表》6.2《安全標準化目標-管理方案》6.3《安全生產目標更新記錄》

制度文件修訂狀態(tài)：A/1 山西太重北特機械設備制造有限公司安全管理機構設置與人員任命制度AB-TZBT-P-02-01-2011A版編制：樊明林門建民李強審核：李志信陳俊杰批準：侯志明2011年6月5日發(fā)布2012年3月5日修訂山西太重北特機械設備制造有限公司發(fā)布精品文檔精心整理安全管理機構設置與人員任命制度文件編號：AB-TZBT-P-02-01-2011版次：A修訂狀態(tài)：A/11目的保證設置合理的安全管理機構，確保任命合格的主要負責人、安全生產管理人員以及安全生產委員會人員。2適用范圍太重北特安全管理機構設置及人員任命方面的管理。3職責3.1總經理：對全公司安全工作全面負責，是安全生產第一責任人，對全公司的安全生產負領導責任，在安全生產工作中，設置合理的安全管理機構，書面任命所需設置的安全管理人員以及安全生產委員會人員。3.2公司辦公室負責對所任命的人員進行安全生產培訓。4程序4.1任命責任劃分總經理應指定分管總經理為安全生產管理者代表、安全標準化系統(tǒng)專門負責人，并以任名書的形式簽字任命。總經理應對安全負責人、安全管理人員、員工代表、消防負責人、急救員、事故調查員、應急救援責任人、法律法規(guī)要求增加的職位、與風險評估相關的職位進行書面任命。員工代表的任命不得少于1：50。4.2安全管理機構設置4.2.1成立安全科總經理應按照法律法規(guī)的要求設置安全管理機構，成立安全科。并為其配備足夠的專職安全管理人員。專職安全管理人員的配備比例應符合《安全生產法》的要求。4.2.2成立太重北特安全生產委員會4.2.2.1總經理應按照太重北特自身的狀況和需求設立安全生產委員會。安全生產委員會的人員組成包括：組長：總經理副組長：黨委書記、生產總經理成員：安全總經理、生產總經理、安全科、設備科、生產科、公司辦公室、供應科、技術科、各車間領導、員工代表。4.2.2.2安委會應吸收員工代表，員工代表來源于每個車間，員工代表應熟悉職責范圍內的風險特點。4.2.2.3安委會安全專題會議召開時間：每季度一次4.2.2.4會議主持人：安全總經理4.2.2.5安委會會議內容：傳達上級安全生產文件的指示精神。安全科、設備科、各部門對本季度工作情況進行總結、部署、安排下季度工作計劃及工作重點。研究各單位急需解決的重大隱患問題，并責成有關部門進行整改。制定近期開展的安全活動方案。制定重大隱患整改方案，并以隱患整改指令書形式下發(fā)。4.2.2.6安委會會議應指定專人記錄，填寫《安全生產委員會/安環(huán)例會會議記錄》，并以簡報的形式下發(fā)到各單位。4.3任命人員管理4.3.1被任命的人員應按法律法規(guī)要求取得相應的資質證書。4.3.2被任命人員應在上崗前進行培訓，掌握職責與義務，并通過考核，方可上崗作業(yè)。培訓內容包括：《企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》（AQ/T9006-2011）；安全生產管理；標準化系統(tǒng)評價；危險源辨識與風險評價；安全生產崗位職責；事故、事件調查技能。4.3.3當出現變化時，應按《變化管理制度》，對任命人員進行更新。4.3.4被任命人員應認真履行其職責與義務。4.4任命書管理4.4.1任命書應由總經理及接受任命人員雙方簽字。4.4.2任命書應適時更新。4.4.3發(fā)放的任命書，應由公司辦公室統(tǒng)一登記，建立《任命書發(fā)放記錄》。5.相關文件5.1《安全生產法》5.2《變化管理制度》5.3《企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》6相關記錄6.1《任命書發(fā)放記錄》6.2《安全生產委員會/安環(huán)例會會議記錄》

制度文件修訂狀態(tài)：A/1 山西太重北特機械設備制造有限公司安全生產認可與獎勵管理制度AB-TZBT-P-02-02-2011A版編制：樊明林門建民李強審核：李志信陳俊杰批準：侯志明2011年6月5日發(fā)布2012年3月5日修訂山西太重北特機械設備制造有限公司發(fā)布安全生產認可與獎勵管理制度文件編號：AB-TZBT-P-02-02-2011版次：A修訂狀態(tài)：A/1目的認可與獎勵員工安全生產表現，確保所有層面的員工均能參與個人的認可過程，提高本公司安全生產的效率。適用范圍太重北特全體員工。職責3.1安全科負責組織評價安全生產工作表現突出的單位和個人。3.2各車間、科室負責推薦本單位安全績效良好的班組及個人。工作程序4.1認可與獎勵基本要求4.1.1每個單位及個人都有能力及機會獲得認可與獎勵。4.1.2獎勵應要公開的授獎，并與月度或年度安全績效考核掛鉤。4.1.3獎勵可以是物質獎勵、培訓、發(fā)展機會、良好的工作氛圍及其他方式。4.1.4總經理應參與安全認可與獎勵活動。4.2認可與獎勵條件及對象4.2.1安全技術規(guī)程執(zhí)行地好，安全生產、文明生產有顯著成績的部門、班組和個人。4.2.2認真檢查，及時發(fā)現重大事故隱患、采取有效措施、積極參與搶險救災，避免重大火災、爆炸、人身傷亡、裝置停產、主要設備損壞以及有其它顯著成績的個人。積極提出合理化建議，經有關部門審查，確有價值，列為安全技術措施項目，實施后，經實踐考核有效的個人。舉報事故經確認屬實的個人。及時制止違章和誤操作并轉危為安的個人。在安全專項活動及安全宣傳教育中成績顯著的單位或個人。經《太重北特績效考核方案》評價達到標準的單位或個人。經任務觀察報告所發(fā)現的具有良好安全表現的個人。4.3認可與獎勵的展示方式口頭認可、電子媒介、公告牌、安環(huán)簡報。4.4認可與獎勵記錄各車間、科室應上報本單位被認可與獎勵班組及個人的信息，安全科每月負責考核，填寫《太重北特安全獎發(fā)放明細表》。安全科每月對信息更新。4.5認可與獎勵程序

4.5.1安全生產先進班組和個人，由車間（科室）匯總材料上報主管領導審核后報安全科，經審核后通過。

4.5.2先進車間、科室由安全科提出意見，交安全生產委員會討論，審核通過。

4.5.3對4.2有關人員和單位的獎勵，由車間和科室提出，經安全科審查，報公司領導批準。4.6其他4.6.1單位和個人的安全獎勵應與其承擔風險掛鉤。4.6.2相關領導、科室和車間本月無輕傷和其他一般及以上事故者，領導受獎勵。獎勵額度按照《安全生產獎懲制度》執(zhí)行。4.6.3詳細獎勵措施按《績效考核管理方案》執(zhí)行。相關文件《太重北特績效考核方案》《安全生產獎罰制度》相關記錄《太重北特安全獎發(fā)放明細表》

制度文件修訂狀態(tài)：A/1 山西太重北特機械設備制造有限公司安全生產責任制管理制度AB-TZBT-P-02-03-2011A版編制：樊明林門建民李強審核：李志信陳俊杰批準：侯志明 2011年6月5日發(fā)布2012年3月5日修訂山西太重北特機械設備制造有限公司發(fā)布安全生產責任制管理制度文件編號：AB-TZBT-P-02-03-2011版次：A修訂狀態(tài)：A/11目的保證安全生產責任制的制定、運行、溝通、培訓、評審與績效測量的實現。2適用范圍太重北特安全生產責任制的管理。3術語和定義員工代表：在企業(yè)員工中產生、由員工自主選舉并經主要負責人任命的代表員工職業(yè)安全健康利益的人員。4職責4.1總經理全面負責安全生產工作，并履行下列主要職責：4.1.1組織副職、各車間領導、科室主管安全生產責任制的制定、評審及更新，批準全公司的安全生產責任制，并保證有效執(zhí)行。4.1.2組織制定安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程，并保證其有效實施。4.1.3保證本單位安全生產投入的有效實施。4.1.4督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除安全生產事故隱患。4.1.5組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案。4.1.6及時、如實報告生產安全事故。4.2車間領導、科室主管負責組織本部門各崗位安全生產責任制的制定、評審與更新，并報安全科。4.3員工代表參與安全生產責任制的制定。4.4辦公室負責組織培訓安全生產責任制。4.5各車間、科室負責本單位安全生產責任制的溝通。4.6各車間、科室負責落實與本部門相關崗位的安全生產責任制。4.7安全科負責對安全生產責任制的實施情況進行監(jiān)督檢查，考核責任制的執(zhí)行情況。5工作程序安全生產責任制的制定依據實際工藝流程的操作過程；風險評價的結果；相關的法律法規(guī)及行業(yè)要求等。安全生產責任制的制定要求5.2.1建立本公司所有崗位的安全生產責任制，明確主要負責人、分管負責人、安全生產管理人員、其他職能部門和各崗位作業(yè)人員的安全生產責任制。5.2.2安全生產責任的描述應具體、簡明、界定清晰并能考核。5.2.3所制定的安全生產責任制應有可操作性。5.2.4安全生產責任制應進行逐級說明。安全生產責任制的內容5.3.1必須建立健全安全生產責任制。5.3.2總經理對本公司的安全生產工作全面負責。5.3.3總經理和管理人員應明確對本公司安全生產的領導責任，并以實際行動表明對安全生產的承諾。安全生產責任制的實施5.4.1安全科負責將安全生產責任制傳達到各車間、科室；5.4.2辦公室應將安全生產責任制列入培訓內容，定期對員工和各級管理層人員進行安全生產責任制的培訓。5.4.3根據《山西太重北特機械設備制造有限公司績效考核方案》，總經理負責考核副職的安全生產責任制執(zhí)行情況，安全科每月對各車間、科室安全生產責任制的執(zhí)行情況予以考核，并公布考核結果。安全生產責任制的溝通、評審、修訂和更新總經理根據《管理評審控制制度》年底組織人員對全公司安全生產責任制進行評審；各車間、科室評審本部門各崗位安全生產責任制，并修訂、更新，報安全科進行匯總，并填寫《安全生產責任制更新記錄》。各部門應對本單位安全生產責任制進行詳細說明和交流，確保各崗位人員對本崗位的安全生產責任充分理解。6相關文件6.1《山西太重北特機械設備制造有限公司安全生產責任制》6.2《管理評審控制制度》6.3《山西太重北特機械設備制造有限公司績效考核方案》相關記錄《安全生產責任制更新記錄》

制度文件修訂狀態(tài)：A/1 山西太重北特機械設備制造有限公司安全例會制度AB-TZBT-P-02-04-2011A版編制：樊明林門建民李強審核：李志信陳俊杰批準：侯志明2011年6月5日發(fā)布2012年3月5日修訂山西太重北特機械設備制造有限公司發(fā)布安全例會制度文件編號：AB-TZBT-P-02-04-2011版次：A修訂狀態(tài)：A/1目的為認真貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，及時把握公司的安全生產狀況，協(xié)調解決好安全生產工作中存在的問題，防止發(fā)生人身傷亡和財產損失等生產事故，提高公司的安全監(jiān)管績效，制定本制度。適用范圍太重北特安全生產委員會會議時間安委會每月定期召開一次安全例會，會議時間為每月22日，如遇特殊情況可隨時調整。會議主持人由本公司安委會主任或副主任主持。參會人員安委會成員、各部門負責人。會議主要內容6.1宣傳貫徹國家、當地地方政府及總公司有關安全生產的方針、政策、法規(guī)、措施、制度等以及安全生產工作布置，結合實際組織實施。6.2研究本公司的安全生產情況，解例、分析存在的問題，總結安全生產中的經驗教訓，制定安全生產對策和措施，布置安全生產任務。6.3對關于安全生產的重大問越進行研究，并作出決策或決定，協(xié)調各科室、車間有關安全生產的事項。6.4匯報本月的安全生產檢查情況。6.5匯報關于本月安全生產存在問題。6.6下步安全生產計劃和措施。6.7各成員要在會議前，將所轄部門存在的安全生產情況和下步生產計劃準備好。會議記錄由辦公室負責記錄，并要按會議紀要形式下發(fā)、存檔。

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