某公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件

精品文檔精心整理PAGE精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔某公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件目錄：1、某公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件2、某公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)制度文件匯編XXXXXX有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件記錄臺帳樣式匯編XXXXX有限公司二0一0年十一月二十五日編制：審核：批準(zhǔn)：目錄年度安全工作目標(biāo)考核表………………4安全責(zé)任考核制度考核表………………5安全專項(xiàng)費(fèi)用使用情況表………………6安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳………………………75、從業(yè)人員工傷保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)表………………86、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃……………97、危險(xiǎn)源調(diào)查表……………108、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表………………119、重大風(fēng)險(xiǎn)控制清單………………………1210、重大風(fēng)險(xiǎn)清單（直接判斷法）…………1311、風(fēng)險(xiǎn)控制崗位明細(xì)表……………………1412、教育培訓(xùn)記錄表…………1513、培訓(xùn)效果評估表…………1614、培訓(xùn)簽到表………………1715、隱患整改通知書…………1816、隱患整改臺帳……………1917、重大隱患檔案表…………2018、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理臺帳…………………2119、安全事故調(diào)查報(bào)告……………………2220、應(yīng)急預(yù)案演練記錄………………………2321、適用的法律法規(guī)及其它要求清單………2422、文件發(fā)放記錄……………2523、法律法規(guī)及其它要求符合性評價(jià)………2624、培訓(xùn)教育計(jì)劃……………2725、培訓(xùn)需求調(diào)查表…………2826、管理人員檔案卡…………2927、安全管理人員名冊………………………3028、從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育臺帳……………3129、特種作業(yè)人員檔案卡……………………3230、特種作業(yè)人員登記臺帳…………………3331、新員工“三級”安全教育檔案卡………3432、承包商作業(yè)人員入廠培訓(xùn)教育記錄……………………3533、外來人員培訓(xùn)記錄表……………………3634、班組安全活動(dòng)計(jì)劃………………………3735、班組安全活動(dòng)記錄表……………………3836、管理部門安全活動(dòng)計(jì)劃…………………3937、管理部門安全活動(dòng)記錄表………………4038、安全設(shè)施臺帳……………4139、安全設(shè)施檢查、維護(hù)保養(yǎng)記錄…………4240、監(jiān)視及測量設(shè)備設(shè)施臺帳………………4341、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案………………4442、安全作業(yè)證管理臺帳……………………4543、危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫登記表………………4644、倉庫巡檢記錄……………4745、承包商檔案………………4846、外來施工單位作業(yè)人員安全管理臺帳…………………4947、供應(yīng)商檔案………………5048、變更記錄…………………5149、項(xiàng)目變更申請表…………5250、項(xiàng)目變更驗(yàn)收表…………5351、危險(xiǎn)化學(xué)品檔案…………5452、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺帳…………………5553、防護(hù)器具保管、檢查、定期校驗(yàn)和維護(hù)記錄…………5654、勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放臺帳…………………5755、事故整改和預(yù)防措施落實(shí)記錄…………5856、事故管理臺帳……………5957、應(yīng)急救援器材維護(hù)養(yǎng)護(hù)記錄……………6058、安全檢查計(jì)劃……………6159、安全檢查臺帳……………6260、設(shè)備檢修作業(yè)安全許可證………………6361、動(dòng)火、登高、受限空間作業(yè)安全許可證（有現(xiàn)實(shí)樣本）……………62、臨時(shí)用電作業(yè)許可證……………………6763、危險(xiǎn)化學(xué)品汽車槽（罐）車卸車許可證………………6864、綜合性檢查表……………6965、專業(yè)性安全檢查表………………………7066、節(jié)假日安全檢查表………………………7167、季節(jié)性安全檢查表………………………7268、電氣安全檢查表（未完成）……………7369、特種設(shè)備安全檢查表………………………70、班組日常安全檢查表………………………年度安全工作目標(biāo)考核表被考核公司（部門）考核部門考核項(xiàng)目重大人身傷亡重大火災(zāi)重大爆炸重大交通事故重大生產(chǎn)事故重大設(shè)備事故“三廢”排放急性中毒職工工作、生活環(huán)境造成后果輕傷人數(shù)重傷人數(shù)死亡人數(shù)財(cái)產(chǎn)損失考核意見安全責(zé)任考核制度考核表序號被考核部門（人員）得分情況考核結(jié)果扣分原因考核時(shí)間安全專項(xiàng)費(fèi)用使用申請表申請部門：部門負(fù)責(zé)人：日期：年月日 項(xiàng)目（或物資）名稱項(xiàng)目性質(zhì)投資總額申請理由及效果工藝及布置說明項(xiàng)目主要內(nèi)容所需主要設(shè)備（材料）數(shù)量完成時(shí)間和進(jìn)度審批意見安全部門財(cái)務(wù)部門分管經(jīng)理會(huì)計(jì)師總經(jīng)理備注應(yīng)列入安全費(fèi)用的物資名單：工作服（夏、冬）、三防工作服、計(jì)劃外工作服、工作帽、工作鞋、防護(hù)衣、安全帽、安全帶、安全繩、絕緣鞋、高壓絕緣鞋、雨衣、毛巾、肥皂、防爆手電（燈泡、電池）、各類手套、各類口罩、各類防護(hù)面罩、各類防毒面具及配件、空氣呼吸器、安全警示標(biāo)牌、各類滅火器及消防設(shè)施、避雷針、洗眼器、淋浴器、安全項(xiàng)目所需要的各類物資、安全部門同意的各類漏電保護(hù)器、安全部門同意的其它安全防護(hù)用品應(yīng)列入安全費(fèi)用的支出：教育、檢測、體檢、安全設(shè)備設(shè)施維修、勞保用品、安全評價(jià)、培訓(xùn)等費(fèi)用安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳月日項(xiàng)目說明費(fèi)用提取金額（元）費(fèi)用合計(jì)金額（元）結(jié)存金額（元）備注從業(yè)人員工傷保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)表序號姓名車間崗位交納保險(xiǎn)日期風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)目的：為了充分識別與評價(jià)公司生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)，并提出相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，在出現(xiàn)新問題時(shí)能及時(shí)更新控制，實(shí)現(xiàn)安全管理關(guān)口前移，達(dá)到事前預(yù)防、消減危害、控制風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍：風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則：風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法：作業(yè)條件分析法（LEC）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組組長：風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組組員：日程安排日期年月日共天編制人：年月日管理者代表批準(zhǔn)意見：簽名：日期：危險(xiǎn)源調(diào)查表序號活動(dòng)點(diǎn)/工序/部位危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度時(shí)態(tài)狀態(tài)責(zé)任部門是否受控是否守法控制方法備注風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表序號活動(dòng)點(diǎn)/工序/部位危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)涉及部門風(fēng)險(xiǎn)級別評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)級別是否是重大風(fēng)險(xiǎn)控制方法事故發(fā)生的可能性（L）人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(E)事故后果的嚴(yán)重性（C）風(fēng)險(xiǎn)值D=LEC重大風(fēng)險(xiǎn)控制清單序號活動(dòng)點(diǎn)/工序/部位危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)級別涉及部門控制方法重大風(fēng)險(xiǎn)清單（直接判斷法）序號活動(dòng)點(diǎn)/工序/部位危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)涉及部門標(biāo)準(zhǔn)臨界量（t）公司實(shí)際儲(chǔ)存量是否重大風(fēng)險(xiǎn)級別備注生產(chǎn)現(xiàn)場儲(chǔ)存區(qū)生產(chǎn)現(xiàn)場儲(chǔ)存區(qū)風(fēng)險(xiǎn)控制崗位明細(xì)表序號危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)級別活動(dòng)點(diǎn)/工序/部位控制措施執(zhí)行措施文件編號教育培訓(xùn)記錄表單位名稱教育類別主講部門主講人教育日期年月日受教育部門（人員）參加人數(shù)教育內(nèi)容：部門負(fù)責(zé)人記錄人培訓(xùn)效果評估表部門：編號：培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)對象培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)教師培訓(xùn)簡況：（包括內(nèi)容、教材、考核情況等）學(xué)員考核成績評估記錄：（筆試、現(xiàn)場提問、評分）其它方面補(bǔ)充記錄：評估結(jié)論：（采取的相應(yīng)措施）參加評估人員部門職務(wù)或職稱培訓(xùn)簽到表序號學(xué)員姓名單位序號學(xué)員姓名單位隱患整改通知書：月日經(jīng)現(xiàn)場檢查，你部門存在如下安全隱患，經(jīng)研究，先提出如下整改意見：隱患名稱原因分析隱患類型（一般/重大）整改措施整改負(fù)責(zé)人要求完成時(shí)間年月日簽收人簽收日期年月日接此通知后，請按時(shí)間要求予以安排進(jìn)行整改，并將隱患整改情況及時(shí)反饋。（注：整改通知書下達(dá)部門簽章）年月日編制單位：簽發(fā)人：整改措施落實(shí)情況：整改負(fù)責(zé)人：整改日期：跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人：驗(yàn)質(zhì)日期：隱患整改臺帳序號檢查時(shí)間隱患名稱整改負(fù)責(zé)人整改情況（含措施、整改期限）驗(yàn)證人（含驗(yàn)證時(shí)間）備注重大隱患檔案表編號：隱患編號：隱患所屬單位：隱患排查時(shí)間：重大隱患名稱隱患部位可能發(fā)生的危害治理到位前的安全方法措施重大隱患治理概況評價(jià)報(bào)告技術(shù)結(jié)論評審意見治理時(shí)間表責(zé)任人消除驗(yàn)收情況驗(yàn)收報(bào)告驗(yàn)收人員驗(yàn)收時(shí)間安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理臺帳序號時(shí)間被獎(jiǎng)懲單位或個(gè)人獎(jiǎng)懲原因及依據(jù)金額（元）被獎(jiǎng)懲單位或個(gè)人簽字獎(jiǎng)懲123456789101112131415安全事故報(bào)告書年月日事故簡述：發(fā)生部門發(fā)生時(shí)間發(fā)生地點(diǎn)當(dāng)事人原因分析直接原因：管理原因：事故責(zé)任分析直接責(zé)任：管理責(zé)任：處理意見主管副總簽字：時(shí)間：整改措施應(yīng)急預(yù)案演練記錄演練項(xiàng)目演練目的演練時(shí)間演練地點(diǎn)參演人員演練記錄現(xiàn)場救援講評負(fù)責(zé)人簽名：演練評審參演人員簽名適用的法律法規(guī)及其它要求清單序號名稱實(shí)施日期適用條文備注文件發(fā)放記錄序號收文日期文件字號文件標(biāo)題簽收日期備注法律法規(guī)及其他要求符合性評價(jià)序號法律/法規(guī)實(shí)施日期適用條款或內(nèi)容活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)危險(xiǎn)因素落實(shí)形式實(shí)施效果評價(jià)備注培訓(xùn)教育計(jì)劃序號培訓(xùn)對象培訓(xùn)方式計(jì)劃培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容教材考核方式培訓(xùn)需求調(diào)查表部門姓名以前參加過的培訓(xùn)崗位填表日期培訓(xùn)現(xiàn)狀與需求調(diào)查（請?jiān)谡J(rèn)可的答案“□”內(nèi)打勾）1您在工作中遇到了哪些困惑？是否希望通過培訓(xùn)得意解決？2您認(rèn)為培訓(xùn)在我公司有哪些作用？□促進(jìn)安全生產(chǎn)□增強(qiáng)員工對企業(yè)的歸屬感、責(zé)任感和滿意度□促進(jìn)企業(yè)與員工、管理者與下屬的溝通，增強(qiáng)向心力□培訓(xùn)后備管理人員與技術(shù)骨干□其它（）3您認(rèn)為培訓(xùn)對自己有什么作用？□開拓視野□提高技能□端正下屬的工作態(tài)度□增加知識□升職、加薪□增加了和其它同事的溝通機(jī)會(huì)□其它（）4您喜歡哪些培訓(xùn)方式？□課堂講授（內(nèi)訓(xùn)形式）□外聘專家來企業(yè)培訓(xùn)□外出學(xué)習(xí)□讀書、自學(xué)□進(jìn)學(xué)校深造□案例分析□現(xiàn)場演練□看錄像或電影□通過做游戲體會(huì)實(shí)際工作情景□技術(shù)競賽□其它（）5目前影響培訓(xùn)開展的因素是什么？□工作太忙，沒時(shí)間培訓(xùn)□這些課程對我的工作沒用，浪費(fèi)時(shí)間□培訓(xùn)老師講的都是理論，在實(shí)際工作中用不上□上級不重視培訓(xùn)□下屬們都認(rèn)為培訓(xùn)沒有□培訓(xùn)教師授課水平一般□其它（）6您希望培訓(xùn)時(shí)間段安排？□正常上班時(shí)間□班前后會(huì)□其它（）7您希望每次培訓(xùn)時(shí)間為□1小時(shí)□2小時(shí)□半天□一天□只要有用，我會(huì)擠出時(shí)間參加8您想?yún)⒓酉铝心男┱n程？質(zhì)量、安全類發(fā)現(xiàn)與解決問題質(zhì)量小組活動(dòng)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)知識其它：自我發(fā)展類□如何經(jīng)營自己的未來□怎樣教會(huì)徒弟（在崗工作技術(shù)指導(dǎo)）□時(shí)間管理其它：管理與領(lǐng)導(dǎo)能力類：怎樣成為優(yōu)秀的班組長□溝通技巧□任務(wù)布置□有效激勵(lì)□怎樣定目標(biāo)其它：專業(yè)技術(shù)：9您的（培訓(xùn)）意見及建議管理人員檔案卡姓名性別文化程度職稱職務(wù)安全工作責(zé)任性質(zhì)所在部門安全工作年限身份證號證書證書名稱證書編號發(fā)證部門發(fā)證日期有效期至培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間學(xué)時(shí)考核結(jié)果安全管理人員名冊序號單位姓名出生年月安全專業(yè)工齡學(xué)歷專業(yè)職稱安全專業(yè)資格證書編號備注從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)臺帳（檔案）序號姓名性別參見工作時(shí)間崗位培訓(xùn)日期培訓(xùn)內(nèi)容授課人考核方式考核成績備注特種作業(yè)人員檔案卡姓名性別身份證號文化程度工種操作部門專業(yè)工齡工作部門證書證書名稱證書編號發(fā)證部門發(fā)證日期有效期至培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間學(xué)時(shí)考核結(jié)果特種作業(yè)人員登記臺帳序號工作單位姓名性別身份證號工種培訓(xùn)考核成績發(fā)證機(jī)關(guān)證書編號取證時(shí)間復(fù)審時(shí)間理論實(shí)作三級安全教育評估表年月日姓名性別年齡人力資源部評估記錄單位崗位文化程度一級教育內(nèi)容考試成績簽字人：年月日教育單位意見分公司總經(jīng)理簽字年月日二級教育內(nèi)容考試成績簽字人：年月日教育單位意見生產(chǎn)部經(jīng)理簽字年月日三級教育內(nèi)容考試成績簽字人：年月日教育單位意見調(diào)度簽字年月日主管副總批示年月日承包商作業(yè)人員入廠培訓(xùn)教育記錄承包商：編號：培訓(xùn)教育時(shí)間：培訓(xùn)教育地點(diǎn)：培訓(xùn)內(nèi)容主講培訓(xùn)形式課時(shí)序號參訓(xùn)人員考核成績?nèi)霃S證號序號參訓(xùn)人員考核成績?nèi)霃S證號外來人員培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)地點(diǎn)：培訓(xùn)時(shí)間：培訓(xùn)教師：培訓(xùn)教育內(nèi)容：人員姓名人員姓名人員姓名人員姓名人員姓名人員姓名培訓(xùn)效果班組安全活動(dòng)計(jì)劃序號活動(dòng)內(nèi)容負(fù)責(zé)人活動(dòng)時(shí)間備注班組安全活動(dòng)記錄表活動(dòng)時(shí)間：編號：車間/部門班組主講人參加人員活動(dòng)內(nèi)容：班組安全活動(dòng)開展檢查考核情況班組安全活動(dòng)抽查或考核情況車間/部門領(lǐng)導(dǎo)或安全員簽字：年月日、安全主管部門簽字：年月日說明：1、班組安全活動(dòng)每月至少兩次，記錄要規(guī)范齊全；2、車間/部門主管領(lǐng)導(dǎo)或安全員每月要對班組安全活動(dòng)開展情況和記錄情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，寫出評語并簽字；安全主管部門每月對活動(dòng)記錄要進(jìn)行抽查并簽字。管理部門安全活動(dòng)計(jì)劃序號活動(dòng)內(nèi)容負(fù)責(zé)人活動(dòng)時(shí)間備注管理部門安全活動(dòng)記錄表活動(dòng)時(shí)間：編號：參加部門負(fù)責(zé)人參加人員活動(dòng)內(nèi)容：安全設(shè)施臺帳序號種類設(shè)施名稱所在位置數(shù)量責(zé)任人備注1預(yù)防事故設(shè)施檢測報(bào)警設(shè)施2設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施3防爆設(shè)施4作業(yè)場所防護(hù)設(shè)施5安全警示標(biāo)志67控制事故設(shè)施泄壓和止逆設(shè)施8經(jīng)濟(jì)處理設(shè)施9減少與消除事故設(shè)施防止火災(zāi)蔓延設(shè)施10滅火設(shè)施11緊急個(gè)體處理設(shè)施12緊急救援設(shè)施勞動(dòng)防護(hù)用品和裝備安全設(shè)施檢查、維護(hù)保養(yǎng)記錄編號：序號設(shè)施名稱使用部門檢查維護(hù)部（人員）檢查維護(hù)時(shí)間維護(hù)措施監(jiān)視及測量設(shè)備設(shè)施臺帳序號分類名稱安裝位置規(guī)格型號測量范圍精度等級編號制造單位啟用日期檢定周期檢測單位檢測結(jié)果復(fù)檢日期運(yùn)行狀況關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案編號：序號：設(shè)施名稱設(shè)施位置設(shè)施數(shù)量（臺、套）設(shè)施負(fù)責(zé)人投用日期檢查維護(hù)情況檢查日期檢查人員檢查內(nèi)容及要求工藝設(shè)備電氣安全工藝指標(biāo)符合工藝要求，不超溫、超壓靜密封點(diǎn)五泄漏，壓力容器安全附件好用，關(guān)鍵機(jī)組實(shí)行特級維護(hù)，并有檢查記錄電氣設(shè)備負(fù)荷防爆要求，接地電阻按時(shí)檢測安全設(shè)施、消防、防護(hù)器材齊備，好用，消防通道暢通安全作業(yè)證管理臺帳序號作業(yè)證號危險(xiǎn)作業(yè)種類作業(yè)地點(diǎn)作業(yè)時(shí)間作業(yè)人員監(jiān)護(hù)人員審批人審批時(shí)間備注危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫登記表序號名稱規(guī)格數(shù)量出/入庫時(shí)間經(jīng)手人確認(rèn)人倉庫巡檢記錄編號：巡查時(shí)間：組織巡查部門：巡查人員：序號巡查項(xiàng)目巡查內(nèi)容巡查標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)）巡查結(jié)果（合格/不合格）原因分析備注承包商檔案序號施工單位供應(yīng)產(chǎn)品類型預(yù)審資料通訊地址聯(lián)系電話聯(lián)系人表現(xiàn)評價(jià)備注外來施工單位作業(yè)人員安全管理臺帳序號姓名所屬單位性別年齡身份證號進(jìn)公司時(shí)間工種安全考試成績聯(lián)系電話單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話供應(yīng)商檔案序號供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址法定代表人提交資質(zhì)文件營業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代碼證稅務(wù)登記證許可證附其它資料注冊號有效期限簽蓋日期有效期限組織機(jī)構(gòu)代碼變更記錄序號變更名稱所在部門變更起止時(shí)間變更內(nèi)容變更后驗(yàn)收是否合格負(fù)責(zé)人備注項(xiàng)目變更申請表變更名稱申請人姓名日期變更說明及其技術(shù)依據(jù)：風(fēng)險(xiǎn)分析情況：審批領(lǐng)導(dǎo)意見：領(lǐng)導(dǎo)簽字：項(xiàng)目變更驗(yàn)收表驗(yàn)收變更的項(xiàng)目變更所在單位組織驗(yàn)收單位日期驗(yàn)收組成人員姓名所屬單位職務(wù)驗(yàn)收意見：驗(yàn)收負(fù)責(zé)人簽字：主管領(lǐng)導(dǎo)審查意見：簽字：需要溝通的部門（變更結(jié)果）單位或部門簽字單位或部門簽字危險(xiǎn)化學(xué)品檔案序號化學(xué)品CAS號UN號危規(guī)號是否劇毒化學(xué)品是否構(gòu)成重大危險(xiǎn)源需要量（噸/年）最大生產(chǎn)能力（噸/年）最大儲(chǔ)量（噸）登記號用途商品名化學(xué)名存放、地點(diǎn)職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺帳種類名稱位置校檢維護(hù)日期更新情況責(zé)任人防塵設(shè)施防毒設(shè)施其它設(shè)施防護(hù)器具保管、檢查、定期校檢和維護(hù)記錄序號名稱規(guī)格型號存放地點(diǎn)生產(chǎn)日期使用年限上次維護(hù)時(shí)間檢查情況責(zé)任人備注外觀衛(wèi)生定期校檢實(shí)施人時(shí)間勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放臺帳序號日期防護(hù)用品名稱數(shù)量領(lǐng)用人發(fā)放人備注事故整改和預(yù)防措施落實(shí)記錄序號事故名稱發(fā)生時(shí)間整改時(shí)間整改情況工程技術(shù)預(yù)防措施培訓(xùn)教育預(yù)防措施管理預(yù)防措施效果評價(jià)備注事故管理臺帳說明：事故類別包括：燃爆事故、傷亡事故、生產(chǎn)運(yùn)行事故、設(shè)備事故、自然災(zāi)害、未遂事故、涉險(xiǎn)事故事故性質(zhì)包括：責(zé)任事故、非責(zé)任事故序號發(fā)生時(shí)間事故名稱事故類別事故性質(zhì)發(fā)生地點(diǎn)傷亡人數(shù)直接經(jīng)濟(jì)損失（萬元）備注死亡重傷輕傷應(yīng)急救援器材維護(hù)養(yǎng)護(hù)記錄序號設(shè)施名稱使用部門檢查維護(hù)部門（人員）檢查、維護(hù)時(shí)間維護(hù)措施安全檢查計(jì)劃序號檢查項(xiàng)目檢查時(shí)間檢查人員檢查內(nèi)容備注安全檢查臺帳序號檢查形式檢查時(shí)間檢查結(jié)果備注設(shè)備檢修作業(yè)安全許可證編號：設(shè)備名稱所屬單位檢修地點(diǎn)檢修單位檢修負(fù)責(zé)人參加檢修人檢修起止時(shí)間年月日時(shí)分至年月日時(shí)分檢修內(nèi)容：年月日風(fēng)險(xiǎn)分析和安全措施：設(shè)備交出負(fù)責(zé)人：檢修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：設(shè)備所在單位審核意見年月日檢修單位審核意見年月日工程管理部門意見年月日注：1、不作業(yè)證適用于公司設(shè)備的大、中修與搶修作業(yè)。設(shè)備檢修作業(yè)前應(yīng)辦理本證，設(shè)備所屬單位內(nèi)部人員檢修不必工程管理部門審批。2、根據(jù)設(shè)備檢修項(xiàng)目要求，應(yīng)制定設(shè)備檢修方案，落實(shí)檢修人員、檢修組織和安全措施。3、檢修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須按檢修方案的要求，組織檢修任務(wù)人員到檢修現(xiàn)場，交代清楚檢修項(xiàng)目、任務(wù)、檢修方案，并落實(shí)檢修安全措施。4、檢修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對檢修安全工作負(fù)全責(zé)，并制定專人負(fù)責(zé)整個(gè)檢修作業(yè)過程的安全工作。5、設(shè)備檢修如需高處作業(yè)、動(dòng)火、動(dòng)土、斷路、吊裝、抽堵盲板、進(jìn)入設(shè)備內(nèi)作業(yè)等，須按規(guī)定辦理相應(yīng)的安全作業(yè)證。6、設(shè)備的清洗、置換、交出由設(shè)備所在單位負(fù)責(zé)，設(shè)備清洗、置換后應(yīng)有分析報(bào)告。檢修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)會(huì)同設(shè)備技術(shù)人員、工藝技術(shù)人員檢查并確認(rèn)設(shè)備、工藝處理及抽堵盲板等符合檢修安全要求。7、檢修前，必須對參加檢修作業(yè)的人員進(jìn)行安全教育。8、變更作業(yè)內(nèi)容，擴(kuò)大作業(yè)范圍或轉(zhuǎn)移作業(yè)地點(diǎn)，應(yīng)重新辦理許可證。9、對審批手續(xù)不全、安全措施不落實(shí)、作業(yè)環(huán)境不符合安全要求的，作業(yè)人員有權(quán)拒絕作業(yè)。10、其它選項(xiàng)經(jīng)《設(shè)備檢修作業(yè)分析和安全措施》11、本證一式兩份，施工單位一份，工程管理部門留存一份。設(shè)備檢修作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析和安全措施序號風(fēng)險(xiǎn)分析安全措施選項(xiàng)（打勾）1作業(yè)人員不清楚現(xiàn)場危險(xiǎn)狀況作業(yè)前必須進(jìn)行安全教育2存在危險(xiǎn)化學(xué)品清洗、置換至分析合格3系統(tǒng)未徹底隔絕連接的所有閥門關(guān)閉，必要時(shí)使用盲板或拆除一段管道隔絕4監(jiān)護(hù)不足指派專人監(jiān)護(hù)，并堅(jiān)守崗位5未佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品按規(guī)定佩戴6與生產(chǎn)現(xiàn)場聯(lián)系不足檢修前，檢查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)與當(dāng)班班長取得聯(lián)系7存在運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備切斷需檢修設(shè)備的電源，并經(jīng)啟動(dòng)復(fù)查確認(rèn)無電后，在電源開關(guān)處掛上“禁止合閘”的安全標(biāo)志8檢修器材不符合安全要求檢查材料、器具、設(shè)備必須安全可靠9其它輔助器材不符合安全要求對需使用的氣體防護(hù)器材、消防器材、通訊設(shè)備、照明設(shè)備等進(jìn)行檢查，保證安全可靠、合理放置10行走設(shè)施不符合安全要求對檢修現(xiàn)場的爬梯、欄桿、平臺、蓋板等進(jìn)行檢查，保證安全可靠11使用移動(dòng)式電氣工（器）具配有漏電保護(hù)裝置12檢修場所存在腐蝕性介質(zhì)備有沖洗用水源13檢修場所有危險(xiǎn)品或其它影響檢修安全的雜物將檢修現(xiàn)場的易燃易爆物品、障礙物、油污、積水、廢棄物等雜物清理干凈14檢修現(xiàn)場存在坑、井、洼、溝、陡坡等填平或鋪設(shè)與地面平齊的蓋板，也可設(shè)置圍欄和警告標(biāo)志，并設(shè)夜間警示燈。15安全通道受阻應(yīng)檢查、清理檢修現(xiàn)場的消防通道、行車通道，保證暢通無阻16夜間檢修作業(yè)場所設(shè)有足夠亮度的照明裝置17電氣設(shè)備檢修遵守電氣安全工作規(guī)定18需進(jìn)行高處作業(yè)、動(dòng)火、動(dòng)土、斷路、吊裝、抽堵盲板、進(jìn)入設(shè)備內(nèi)等作業(yè)按規(guī)定辦理相應(yīng)的安全作業(yè)證19違反本工種安全操作規(guī)程停止其作業(yè)20出現(xiàn)危險(xiǎn)品泄漏立即停止作業(yè)，撤離人員21檢修項(xiàng)目有遺漏會(huì)同有關(guān)檢修人員徹底檢查22現(xiàn)場有雜物清理現(xiàn)場補(bǔ)充措施動(dòng)火、登高、受限空間作業(yè)安全許可證臨時(shí)用電作業(yè)許可證單位：作業(yè)許可證編號申請作業(yè)單位工程名稱施工單位施工地點(diǎn)用電設(shè)備及功率電源接入點(diǎn)工作電壓臨時(shí)用電人特種作業(yè)（電工）操作證號臨時(shí)用電時(shí)間年月日時(shí)分至年月日時(shí)分用火作業(yè)許可證編號序號主要安全設(shè)施確認(rèn)人1安裝臨時(shí)線路人員持有“特種作業(yè)（電工）操作證”。2在防爆場所使用的臨時(shí)電源、電氣元件和線路達(dá)到相應(yīng)的防爆等級要求。3臨時(shí)用電的單相和混用線路采用五線制。4臨時(shí)用電線路架空高度在裝置內(nèi)不低于2.5米，道路不低于5米。5臨時(shí)用電線路架空進(jìn)線不得采用裸線，不得在樹上或腳手架設(shè)。6暗管埋設(shè)及地下電纜線路設(shè)有“走向標(biāo)志”和安全標(biāo)志，電纜埋深大于0.7米。7現(xiàn)場臨時(shí)用電配電盤、箱應(yīng)有防雨措施。8臨時(shí)用電設(shè)施安有漏電保護(hù)器，移動(dòng)工具、手持工具應(yīng)一機(jī)一閘一保護(hù)。9用電設(shè)備、線路容量、負(fù)荷符合要求。10其他補(bǔ)充安全措施：臨時(shí)用電單位意見：簽名：年月日廠（車間）意見：簽名：年月日設(shè)備管理部門意見：簽名：年月日完工驗(yàn)收年月日時(shí)分臨時(shí)用電單位設(shè)備管理部門簽名：簽名：危險(xiǎn)化學(xué)品汽車槽（罐）車卸車許可證單位：編號：第（年）號卸車時(shí)間年月日時(shí)分至年月日時(shí)分運(yùn)輸單位運(yùn)貨單號汽車牌照號司機(jī)簽名證件檢查情況道路運(yùn)輸證編號道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸操作證編號檢驗(yàn)合格證編號劇毒化學(xué)品公路運(yùn)輸通行證編號劇毒化學(xué)品購買憑證或準(zhǔn)購證編號車輛人員安全檢查情況靜電接地線防火帽滅火器危險(xiǎn)品標(biāo)志勞保護(hù)品穿戴、工具備注現(xiàn)場檢查人意見簽名：填寫說明：1、車輛、人員安全檢查情況、槽（罐）車檢查情況，合格打“勾”，不合格打“叉”；2、不需要填寫的內(nèi)容一律用“/”表示;3、證件檢查、車輛、人員安全檢查、槽（罐）車檢查部合格不準(zhǔn)卸車；4、此許可證由卸車單位存檔，保存期為1年。綜合性檢查表檢查人：時(shí)間：序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（依據(jù)）檢查評價(jià)不符合及主要問題1工藝檢查管線有無震動(dòng)、松動(dòng)、跑、冒、滴、腐蝕、堵塞等情況檢查現(xiàn)場2設(shè)備管理檢查運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備，各運(yùn)輸部件是否有異常響聲，輔機(jī)及管線是否有震動(dòng)，檢查靜止設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)是否良好。檢查現(xiàn)場3電氣檢查電氣設(shè)備的工作狀態(tài)、電機(jī)聲音是否增大、震動(dòng)是否增強(qiáng)，保護(hù)接地是否牢靠，電機(jī)及軸承溫度是否升高、電機(jī)及電器元件是否有火花及異常聲音、氣味，變、配電室門窗、玻璃及安全防護(hù)措施是否齊全。檢查現(xiàn)場4現(xiàn)場管理檢查工作現(xiàn)場是否清潔、有序、員工勞動(dòng)防護(hù)用品的穿戴是否符合要求，各種通道是否暢通無阻，應(yīng)急燈具是否完好，消防設(shè)施是否齊全可靠，安全設(shè)施是否處于正常狀態(tài)。可能發(fā)生急性職業(yè)損失的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志、報(bào)警設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜是否完好，柜內(nèi)設(shè)施是否齊全。查現(xiàn)場、查記錄5關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位檢查公司重點(diǎn)部位的運(yùn)行狀況是否良好，安全監(jiān)控設(shè)施運(yùn)行情況是否符合要求。查現(xiàn)場、查記錄6作業(yè)證檢查公司員工在進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、檢修作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)，作業(yè)證的申辦工作。查現(xiàn)場、查記錄7警示標(biāo)志對公司易燃易爆、有毒有害場所的警示標(biāo)志和告知牌的完好情況，對維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志的情況進(jìn)行檢查。查現(xiàn)場、查記錄專業(yè)性安全檢查表序號檢查內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果如不符合，存在的主要問題及整改措施符合不符合1防火、防爆、用火管理及消防設(shè)施2安全設(shè)施、特殊工種及用具3設(shè)備安全狀況4運(yùn)輸車輛安全狀況5環(huán)境衛(wèi)生6庫區(qū)道路、設(shè)施運(yùn)行情況7人身安全、勞動(dòng)保護(hù)器具8其它910檢查人員：檢查日期：節(jié)假日安全檢查表序號檢查內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果如不符合，存在的主要問題及整改措施符合不符合1節(jié)假日值班人員落實(shí)情況2節(jié)假日安全生產(chǎn)措施的安排落實(shí)情況3設(shè)備安全狀況4儲(chǔ)罐區(qū)管道、設(shè)施運(yùn)行情況5安全用電、用火6環(huán)境衛(wèi)生7其它8檢查人員：檢查日期：季節(jié)性安全檢查表序號季節(jié)檢查內(nèi)容檢查方法檢查評議符合不符合及主要問題1春季1、春季進(jìn)行防雷、防靜電檢測并符合要求查現(xiàn)場、看資料2、重點(diǎn)崗位、要害部位安全情況3、其它2夏季1、設(shè)備的降溫設(shè)置完好查現(xiàn)場、看資料2、人員的防暑工作3、防汛物資及防汛準(zhǔn)備工作4、防大風(fēng)工作5、防觸電6、其它方面31、危險(xiǎn)化學(xué)品的防火防爆查現(xiàn)場、看資料2、設(shè)備的防凍保溫3、其它41、防凍防滑工作查現(xiàn)場、看資料2、防寒工作3、防火防爆4、其它檢查結(jié)果的考核及獎(jiǎng)懲電氣安全檢查表類別項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查情況整改落實(shí)1、設(shè)備檢查1.1變配電所1.1.1變配電所應(yīng)避免設(shè)置在有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)，空氣污染或有劇烈震動(dòng)的場所1.1.2變配電所一般采用磚結(jié)構(gòu)建筑，水泥地面，地面應(yīng)高出周圍地面150-300mm，以防積水；1.1.3變配電所室門應(yīng)向外開，并采用輕型鐵門或保佑鐵皮的木門；1.1.4與變配電所相通的電纜溝、電纜隧道等處有防止雨水、地下水滲入和防止小動(dòng)物進(jìn)入的措施，并用非可燃性材料作為電纜溝的蓋板；1.1.5戶外變電所的變壓器周圍，其固定柵欄的高度大于或等于1.7m，變壓器底部與地面之間應(yīng)有大于或等于0.3m的距離。若裝有兩臺變壓器時(shí)，兩者距離需大于或等于1.5m；1.1.6高壓配電裝置科單獨(dú)設(shè)置，當(dāng)高壓開關(guān)柜少于4臺時(shí)，可將高低壓配電裝置布置在同一室。若單獨(dú)布置，兩者距離應(yīng)大于或等于2m；1.1.7變壓器室應(yīng)通風(fēng)良好，通風(fēng)口用水泥或金屬百葉窗，且內(nèi)側(cè)加裝網(wǎng)孔小于或等于10mm的金屬網(wǎng)，保證任何季節(jié)安全運(yùn)行；1.1.8變壓器室的門應(yīng)上鎖，并掛“高壓危險(xiǎn)”的警告牌及安全色標(biāo)；1.1.9戶內(nèi)配電裝置最小通道寬度，單排列的操作通道為1.5m，維修通道為0.8m；雙排列的操作通道為2m，維修通道為1m；1.1.10變配電設(shè)備遮攔高度應(yīng)不低于1.7m；1.1.11室內(nèi)應(yīng)配有二氧化碳、干粉滅火器或砂箱，操作者對其應(yīng)能熟悉使用。1.2電氣設(shè)備1.2.1變壓器1.2.1.1變壓器外殼無滲、漏油，并和鐵芯可靠接地；1.2.1.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)變壓器有下列情況之一時(shí)，應(yīng)停止運(yùn)行：1）音響不均勻或有爆炸聲等異常情況；2）油面低于油面計(jì)的下限，并繼續(xù)漏油下降時(shí)3）防爆管或油枕噴油時(shí)4）正常條件下，溫度過高，并不斷上升時(shí)；5）油色過深，油內(nèi)出現(xiàn)炭質(zhì)；6）套管有放電現(xiàn)象或嚴(yán)重裂紋。1.2.2油開關(guān)和隔離開關(guān)1.2.2.1油開關(guān)的泊位應(yīng)在上限與下限之間，油色正常，無滲漏；排氣管應(yīng)完好無損；1.2.2.2油開關(guān)操作靈活，準(zhǔn)確可靠，合閘機(jī)械指示正確；1.2.2.3故障跳閘后的泊開關(guān)，應(yīng)檢查套管有無斷裂、引線有無裂傷，油箱有無變形；1.2.2.4油開關(guān)和隔離開關(guān)的操作機(jī)構(gòu)應(yīng)有可靠的聯(lián)鎖裝置，并保證合閘時(shí)只會(huì)先合隔離開關(guān)才能合上泊開關(guān)；拉閘時(shí)先拉開泊開關(guān)，才能拉開隔離開關(guān)；1.2.2.5隔離開關(guān)的瓷瓶和連接拉桿也應(yīng)無裂紋、無放電痕跡、銷子無脫落。1.2.3負(fù)荷開關(guān)和跌落保險(xiǎn)1.2.3.1負(fù)荷開關(guān)只能用來切斷和接通正常線路，其消弧裝置應(yīng)完好。合閘時(shí)，觸頭應(yīng)動(dòng)作一致，各相前后相差不應(yīng)超過3mm；1.2.3.2負(fù)荷開關(guān)操作機(jī)構(gòu)應(yīng)靈活可靠；1.2.3.3跌落式熔斷器斷開后，其帶電部分距地面的垂直距離在室外應(yīng)大于或等于4.5m，室內(nèi)應(yīng)大于或等于3m；1.2.3.4跌落式熔斷器應(yīng)傾斜安裝，與垂直線保持15—30度夾角；1.2.3.5有爆炸、火災(zāi)危險(xiǎn)及劇烈震動(dòng)的場所，不能使用跌落保險(xiǎn)；1.2.3.6所有開關(guān)的各部件應(yīng)完整無損，操作機(jī)構(gòu)安全可靠，并有額定電壓、電流值和分合位置的標(biāo)志。1.2.4互感器1.2.4.1電壓互感器一、二次側(cè)均有熔斷器保護(hù)（二次側(cè)可用自動(dòng)開關(guān)），一次側(cè)開關(guān)斷開后，其二次回路應(yīng)有防止電壓反饋的措施；1.2.4.2電壓互感器如內(nèi)部有噪聲、放電聲、煙味或臭味等異常情況時(shí)，應(yīng)停電處理，不得用隔離開關(guān)斷開故障回路，應(yīng)切斷上一級油開關(guān)；1.2.4.3電流互感器的二次回路導(dǎo)線截面為2.5mm，無中間接頭號，連接可靠，且不得裝設(shè)開關(guān)或熔斷器。1.2.5電力電容器1.2.5.1電容器不得裝在高溫、多塵、潮濕及有易燃易爆和腐蝕性氣體的場所；1.2.5.2當(dāng)電容器外殼嚴(yán)重漏油、鼓肚、瓷套管嚴(yán)重放電、閃絡(luò)響聲或嚴(yán)重過熱時(shí)，應(yīng)立即退出運(yùn)行；1.2.5.3電容器室應(yīng)有溫度指標(biāo)，室溫不得超過40度，否則應(yīng)裝機(jī)械通風(fēng)。電容器外殼溫度不超過60度；1.2.5.4運(yùn)行中的電容器組，三相電流應(yīng)保持平衡，相間不平衡電流不應(yīng)大于5%1.2.5.5電容器組應(yīng)有欠壓保護(hù)，當(dāng)母線電壓低到宣傳員定值的60%左右時(shí)，能從電網(wǎng)中自動(dòng)切除；1.2.5.6戶外落地安裝的電容器下層電容器底部距地面應(yīng)大于或等于0.4m，地面應(yīng)有防潮措施四周應(yīng)設(shè)網(wǎng)孔不大于20*20mm網(wǎng)狀遮攔，高度大于或等于1.7m。電容器室應(yīng)通風(fēng)良好，進(jìn)風(fēng)窗應(yīng)裝網(wǎng)孔不大于10*10mm的鋼網(wǎng)；1.2.5.7電容器應(yīng)有可靠的短路保持裝置和超負(fù)荷裝置；1.2.5.8電容組應(yīng)裝放電回路。禁止帶電荷合閘。電容器停止運(yùn)行后，至少放電3min方可再次合閘。1.2.6電纜1.2.6.1電纜對地面和建筑物的最小允許距離；1）直埋電纜的埋置深度（由地面至電纜外皮）；1—35kv為0.7m；2)電纜外皮與建筑物的地下基礎(chǔ)為0.6m。1.2.6.2電纜相互接近時(shí)的最小凈距1)10kv以下電纜之間為0.1m，10—35kv之間應(yīng)不小于0.25m；2)不同部門使用的電纜，包括通信電纜相互間為0.5m。1.2.6.3電纜與地下管道間接近和交叉的最小允許距離;電纜與熱力管道接近時(shí)的凈距為2m，交叉時(shí)為0.5m；2）電纜與其它管道接近或交叉時(shí)的凈距為0.5m。1.2.6.4電纜相互交叉時(shí)的凈距為0.5m；1.2.6.5被挖出的電纜應(yīng)用木板襯護(hù)懸吊，懸吊點(diǎn)之間的距離部大于1.5m。不得用鐵絲和繩子不加托板直接懸吊電纜；1.2.6.6鎧裝電纜或鉛包，鋁包電纜的金屬外皮在兩端應(yīng)可靠接地，接地電阻應(yīng)不大于10歐姆；1.2.6.7電纜穿越路面和建筑物及引出地面高度在2m以下的部分，均應(yīng)穿在保護(hù)管內(nèi)，保護(hù)管內(nèi)徑應(yīng)不小于電纜外徑的1.5倍；1.2.6.8敷設(shè)電纜的地面應(yīng)裝設(shè)走向標(biāo)志，以利運(yùn)行和檢修。1.2.7照明裝置及移動(dòng)電具特種設(shè)備安全檢查表類別檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況及整改單位安全管理機(jī)構(gòu)及制度是否建立安全管理機(jī)構(gòu)或?qū)＜媛毠芾砣藛T是否按規(guī)定建立安全管理制度和崗位安全責(zé)任制度是否建立事故應(yīng)急措施、救援預(yù)案并有演練記錄設(shè)備檔案是否建立設(shè)備檔案，是否齊全，保管是否良好。所抽查設(shè)備的定期檢驗(yàn)報(bào)告是否在有效期內(nèi)，檢驗(yàn)報(bào)告中所提出的問題是否整改所抽查的設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)并有記錄人員檔案抽查安全管理人員和作業(yè)人員證件是否在有效期內(nèi)是否有特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)記錄鍋爐作業(yè)人員在崗作業(yè)人員是否具有有效證件登記及檢驗(yàn)標(biāo)志是否有使用登記證，是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)安全附件及安全保護(hù)裝置液位（面）計(jì)是否有最高、最低安全液位標(biāo)記，液位是否顯示清楚并能被作業(yè)人員正確監(jiān)視安全閥是否具有有效的校檢報(bào)告和鉛封標(biāo)記，或者水封管是否被堵塞壓力表是否有有效的檢定證書或標(biāo)記溫度計(jì)是否有有效的檢定證書或標(biāo)記儀器儀表顯示參數(shù)是否與液位計(jì)、壓力表、溫度計(jì)一致是否按規(guī)定裝有相關(guān)保護(hù)裝置和報(bào)警裝置運(yùn)行參數(shù)水位、壓力、溫度是否在允許范圍內(nèi)是否及時(shí)填寫運(yùn)行記錄，記錄是否與實(shí)際相符本體、閥門、管道狀況是否發(fā)現(xiàn)漏氣、漏水現(xiàn)象是否有肉眼可見的損壞（含爐墻）水（介）質(zhì)處理是否按規(guī)定配備水處理設(shè)備或進(jìn)行鍋內(nèi)是否有水（介）質(zhì)化驗(yàn)記錄壓力容器作業(yè)人員在崗作業(yè)人員是否按規(guī)定具有有效證件登記及檢驗(yàn)標(biāo)志是否有使用登記證，或檢驗(yàn)合格標(biāo)志是是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)安全附件和保護(hù)裝置液位計(jì)是否有最高、最低安全液位標(biāo)記，液位是否顯示清楚并能被作業(yè)人員正確監(jiān)視安全閥是否具有有效的校檢報(bào)告和鉛封標(biāo)記壓力表是否有有效的檢定證書或標(biāo)記溫度計(jì)是否有有效的檢定證書或標(biāo)記汽車罐車是否裝設(shè)緊急切斷裝置快開門式壓力容器是否有快開門連鎖保護(hù)裝置儀器儀表顯示參數(shù)是否與液位計(jì)、壓力表、溫度計(jì)一致運(yùn)行參數(shù)液位、壓力、溫度是否在允許范圍內(nèi)是否及時(shí)填寫運(yùn)行記錄，記錄是否與實(shí)際符合本體、閥門狀況是否存在介質(zhì)泄露現(xiàn)象設(shè)備的本體是否有肉眼可見的變形起重機(jī)械作業(yè)人員現(xiàn)場司機(jī)和指揮人員是否具有有效證件合格標(biāo)志是否有安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志并按規(guī)定固定在顯著位置，是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)，是否有必要的使用注意事項(xiàng)提示牌安全裝置是否有制動(dòng)、緩沖、防風(fēng)等安全保護(hù)裝置以及載荷、力矩、位置、幅度等相關(guān)限制器，制動(dòng)器、限制器是否有效工作運(yùn)行警示鈴、緊急制動(dòng)、電源總開關(guān)是否有效維保狀況是否有日常維護(hù)保養(yǎng)記錄維護(hù)記錄中是否記載吊鉤、鋼絲繩、主要受力部件的檢查內(nèi)容班組日常安全檢查表年月日（星期）序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果檢查問題記錄整改情況備注白班中班夜班班前檢查（上半時(shí)檢查并填寫記錄）1員工是否正確穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品。2員工無酒后上班，精神狀態(tài)良好3環(huán)境安全、衛(wèi)生，通道暢通。4設(shè)備安全聯(lián)鎖、防護(hù)、信號、檢測儀表、電氣線路安全有效5設(shè)備潤滑情況得到規(guī)定。緊固件、螺絲無松動(dòng)6設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)正常完好、無異常。7易燃易爆按規(guī)定存儲(chǔ)放置，場所安全無危險(xiǎn)、8各類工裝、工具、廢品、廢料等物品按要求分類整齊擺放且穩(wěn)妥安全班中檢查（工作中發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，完工時(shí)填寫）9員工正確操作、使用工裝、工具、設(shè)備、防護(hù)用具（品），無違反操作規(guī)程或野蠻操作以及不安全行為。10員工無串崗或其它違反勞動(dòng)紀(jì)律現(xiàn)象。11生產(chǎn)場所及周圍環(huán)境無不安全因素或狀態(tài)，各類工裝、工具、廢品、廢料等物品按要求分類整齊擺放。12員工操作速度和設(shè)備運(yùn)行速度正常，設(shè)備部超溫、超壓、超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。13設(shè)備無震動(dòng)、異響、異味現(xiàn)象，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。14特種作業(yè)人員必須持證上崗班后檢查（交班下班時(shí)填寫）15下班時(shí)必須做好交接工作，不留安全隱患。16機(jī)臺設(shè)備無損傷，部件完好無缺失，安全防護(hù)裝置及電器柜門都關(guān)好。17按工作要求做好設(shè)備、場地清潔，分類擺放整齊各類物品，環(huán)境安全。18是否關(guān)好門窗安全隱患上報(bào)發(fā)現(xiàn)何種自行整改不了的安全隱患？是否已上報(bào)部門安全員？上報(bào)給了：檢查人白班：中班：夜班：備注無問題在檢查結(jié)果欄打“勾”；有問題在檢查結(jié)果欄打“叉”，并在檢查問題記錄寫明，并進(jìn)行整改，在整改情況備注欄寫明完成情況，不能自行整改的當(dāng)班立即上報(bào)部門安全員。本表由班組安全員每日進(jìn)行安全生產(chǎn)工作檢查并記錄（并保管好本記錄表，不得亂畫、亂撕毀損壞、丟失；若發(fā)現(xiàn)有亂畫、亂撕毀的，對班組罰款100元），每次填完后找部門安全員進(jìn)行更新，并由部門安全員進(jìn)行存檔保管、備查。精品文檔精心整理PAGE精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔修訂狀態(tài)：A/1受控狀態(tài)：受控分發(fā)號：山西太重北特機(jī)械設(shè)備制造有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)制度文件匯編AB-TZBT-P-2011A版發(fā)布日期：2011年6月5日修訂日期：2012年3月5日山西太重北特機(jī)械設(shè)備制造有限公司發(fā)布

授權(quán)令為了加強(qiáng)對山西太重北特機(jī)械設(shè)備制造有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，使公司安全管理體系符合《冶金企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》要求，經(jīng)研究決定：現(xiàn)任命為管理者代表。其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持安全管理體系，組織安全管理體系內(nèi)部審核和協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理評審工作，確保安全管理體系的有效運(yùn)行，保證實(shí)現(xiàn)我公司的安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)，使我公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理工作能持續(xù)地改善和提高；向總經(jīng)理報(bào)告安全管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)要求；在全公司范圍內(nèi)通過多種方式提高全員職業(yè)健康安全意識；負(fù)責(zé)就安全管理體系的有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)溝通。望全體員工服從，確保安全管理體系有效運(yùn)行?？偨?jīng)理：2012年3月5日批準(zhǔn)書《山西太重北特機(jī)械設(shè)備制造有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)制度文件匯編》（以下簡稱《制度文件匯編》）是根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》、《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（AQ/T9006-2011）以及《全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評辦法》等法律法規(guī)要求，結(jié)合山西太重北特機(jī)械設(shè)備制造有限公司（以下簡稱太重北特）的實(shí)際情況編制，該《制度文件匯編》是太重北特安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的重要組成部分，是確保太重北特實(shí)現(xiàn)安全方針和目標(biāo)以及安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)有效運(yùn)行的基礎(chǔ)。本《制度文件匯編》為受控文件，于2011年6月5日發(fā)布，2011年6月5日起正式實(shí)施，太重北特各單位和部門及全體員工都必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。太重北特安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理者代表：總經(jīng)理：2012年3月5日

目錄安全生產(chǎn)方針管理制度AB-TZBT-P-01-01-2011 1安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度AB-TZBT-P-01-02-2011 4安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命制度AB-TZBT-P-02-01-2011 7安全生產(chǎn)認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)管理制度AB-TZBT-P-02-02-2011 10安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度AB-TZBT-P-02-03-2011 13安全例會(huì)制度AB-TZBT-P-02-04-2011 16安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度AB-TZBT-P-03-01-2011 18工傷保險(xiǎn)保障管理制度AB-TZBT-P-03-02-2011 21安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求管理制度AB-TZBT-P-04-01-2011 25文件和資料管理制度AB-TZBT-P-04-02-2011 29安全記錄管理制度AB-TZBT-P-04-03-2011 34安全生產(chǎn)檔案管理制度AB-TZBT-P-04-04-2011 37外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度AB-TZBT-P-04-05-2011 40合理化建議制度AB-TZBT-P-04-06-2011 45安全教育與培訓(xùn)管理制度AB-TZBT-P-05-01-2011 48新改擴(kuò)建工程“三同時(shí)”管理制度AB-TZBT-P-06-01-2011 52設(shè)備設(shè)施管理制度AB-TZBT-P-06-02-2011 59設(shè)備設(shè)施維護(hù)制度AB-TZBT-P-06-03-2011 64設(shè)備異常情況報(bào)告制度AB-TZBT-P-06-04-2011 68危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度AB-TZBT-P-07-01-2011 71危險(xiǎn)作業(yè)審批制度AB-TZBT-P-07-02-2011 74安全警示標(biāo)志管理制度AB-TZBT-P-07-03-2011 77勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度AB-TZBT-P-07-04-2011 81供應(yīng)商與承包商管理制度AB-TZBT-P-07-05-2011 85變更管理制度AB-TZBT-P-07-06-2011 91關(guān)鍵任務(wù)識別和分析管理制度AB-TZBT-P-07-07-2011 94任務(wù)觀察制度AB-TZBT-P-07-08-2011 97強(qiáng)制性授權(quán)工作流程識別與控制制度AB-TZBT-P-07-09-2011 100特殊工種管理制度AB-TZBT-P-07-10-2011 104作業(yè)環(huán)境安全管理制度AB-TZBT-P-07-11-2011 107危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度AB-TZBT-P-07-12-2011 110交接班管理制度AB-TZBT-P-07-13-2011 114消防管理制度AB-TZBT-P-07-14-2011 117交通安全管理制度AB-TZBT-P-07-15-2011 120操作牌管理制度AB-TZBT-P-07-16-2011 123隱患排查治理管理制度AB-TZBT-P-08-01-2011 125安全生產(chǎn)檢查制度AB-TZBT-P-08-02-2011 129危險(xiǎn)源管理制度AB-TZBT-P-09-01-2011 135員工安全、健康權(quán)益保障制度AB-TZBT-P-10-01-2011 138職業(yè)衛(wèi)生管理制度AB-TZBT-P-10-02-2011 142職業(yè)危害控制制度AB-TZBT-P-10-03-2011 146職業(yè)危害監(jiān)測制度AB-TZBT-P-10-04-2011 150人機(jī)工效管理制度AB-TZBT-P-10-05-2011 153應(yīng)急管理及響應(yīng)制度AB-TZBT-P-11-01-2011 156應(yīng)急預(yù)案評審制度AB-TZBT-P-11-02-2011 161事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析管理制度AB-TZBT-P-12-01-2011 164工余安全管理制度AB-TZBT-P-12-02-2011 170安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定管理制度AB-TZBT-P-13-01-2011 173安全績效監(jiān)測管理制度AB-TZBT-P-13-02-2011 177系統(tǒng)內(nèi)部評價(jià)管理制度AB-TZBT-P-13-03-2011 181糾正與預(yù)防措施管理制度AB-TZBT-P-13-04-2011 185制度文件修訂狀態(tài)：A/1 山西太重北特機(jī)械設(shè)備制造有限公司安全生產(chǎn)方針管理制度AB-TZBT-P-01-01-2011A版編制：樊明林門建民李強(qiáng)審核：李志信陳俊杰批準(zhǔn)：侯志明2011年6月5日發(fā)布2012年3月5日修訂山西太重北特機(jī)械設(shè)備制造有限公司發(fā)布安全生產(chǎn)方針管理制度文件編號：AB-TZBT-P-01-01-2011版次：A修訂狀態(tài)：A/1目的保證安全生產(chǎn)方針合理可行，能夠及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)部門及全體員工，并定期評審改進(jìn)。適用范圍太重北特安全生產(chǎn)方針的制定、傳達(dá)、評審、修訂方面的管理。職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織各車間、科室制定、評審與修訂安全生產(chǎn)方針，并批準(zhǔn)、簽發(fā)。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)將安全生產(chǎn)方針傳達(dá)給各科室及車間，由部門主管負(fù)責(zé)傳達(dá)給本單位人員。3.3安全科組織檢查安全生產(chǎn)方針的貫徹情況。3.4各車間領(lǐng)導(dǎo)、科室主管負(fù)責(zé)組織本部門安全生產(chǎn)方針的宣傳、貫徹、執(zhí)行。工作程序4.1制定過程及要求根據(jù)總經(jīng)理確定的在安全方面的價(jià)值觀和指導(dǎo)思想，以及在充分辨識危害和合理評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上所確定的不可承受風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)獲取和識別的所有適用安全法律法規(guī)及其他要求，充分考慮目前的安全績效和現(xiàn)有資源情況，結(jié)合近3年內(nèi)安全總體目標(biāo)和績效改進(jìn)的幅度，經(jīng)安委會(huì)充分討論和研究，確定本年度安全生產(chǎn)方針，總經(jīng)理簽發(fā)后交安全科傳達(dá)。4.2溝通與傳達(dá)4.2.1安全生產(chǎn)方針應(yīng)每年傳達(dá)一次，在對方針進(jìn)行修訂后，要在15天內(nèi)傳達(dá)。4.2.2各部門應(yīng)在本單位顯著位置張貼安全生產(chǎn)方針，安全科進(jìn)行檢查。4.2.3安全科負(fù)責(zé)以文件形式將方針下發(fā)到各車間、科室。辦公室負(fù)責(zé)將方針納入職工培訓(xùn)內(nèi)容。各車間、科室主管人按照培訓(xùn)內(nèi)容組織落實(shí)，將方針傳達(dá)給本部門的全體職工及相關(guān)方。4.3方針評審和修訂4.3.1安全生產(chǎn)方針評審與修訂的周期為一年；4.3.2根據(jù)《危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)制度》、《變化管理制度》、《管理評審控制制度》的內(nèi)容，在管理評審或當(dāng)安全風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生較大變化時(shí)，由總經(jīng)理決定及時(shí)對方針進(jìn)行評審和修訂，以保證其持續(xù)適宜性。評審的基礎(chǔ)為方針制定的要求，評審后由安全科負(fù)責(zé)編寫詳細(xì)的安全生產(chǎn)方針評審報(bào)告。4.3.3總經(jīng)理根據(jù)評審報(bào)告組織修訂方針，安全科填寫并保存《安全生產(chǎn)方針更新記錄》。4.3.4修訂后的方針應(yīng)當(dāng)按照傳達(dá)程序再次傳達(dá)給各車間、科室，各車間、科室應(yīng)更新本部門存放的安全生產(chǎn)方針。相關(guān)文件5.1《危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度》5.2《變化管理制度》5.3《管理評審控制制度》相關(guān)記錄《安全生產(chǎn)方針更新記錄》

制度文件修訂狀態(tài)：A/1 山西太重北特機(jī)械設(shè)備制造有限公司安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度AB-TZBT-P-01-02-2011A版編制：樊明林門建民李強(qiáng)審核：李志信陳俊杰批準(zhǔn)：侯志明2011年6月5日發(fā)布2012年3月5日修訂山西太重北特機(jī)械設(shè)備制造有限公司發(fā)布精品文檔精心整理安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度文件編號：AB-TZBT-P-01-02-2011版次：A修訂狀態(tài)：A/1目的確定合理的安全生產(chǎn)目標(biāo)，保證目標(biāo)的可測量性，并能夠?qū)崿F(xiàn)。適用范圍太重北特安全生產(chǎn)目標(biāo)的設(shè)立、溝通和回顧方面的管理。職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門設(shè)立安全生產(chǎn)目標(biāo)，并批準(zhǔn)，應(yīng)為安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供充足的人力、財(cái)力、物力以及技術(shù)資源。3.2安全科組織對安全目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查、評審及更新，負(fù)責(zé)對全公司的安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行分解并負(fù)責(zé)溝通與回顧。3.3各車間、科室負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)目標(biāo)的分解與實(shí)施。工作程序4.1目標(biāo)的制定依據(jù)制定目標(biāo)應(yīng)以安全生產(chǎn)方針、管理評審結(jié)果、不可承受風(fēng)險(xiǎn)、法律法規(guī)及其他要求、安全績效、技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行及業(yè)務(wù)的要求以及相關(guān)方的觀點(diǎn)為依據(jù)。4.2目標(biāo)的制定要求4.2.1總經(jīng)理組織確定本公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，并依照《安全生產(chǎn)方針管理制度》的相關(guān)要求，向全體員工傳達(dá)安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)。4.2.2安全科負(fù)責(zé)制定全公司安全目標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃和保證措施。4.2.3根據(jù)危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果，針對需要增加硬件措施、進(jìn)行技術(shù)改造才能控制的不可承受風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)科室制定相應(yīng)的目標(biāo)，相關(guān)部門應(yīng)編寫與本單位相關(guān)的管理方案。4.2.4安全科負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)目標(biāo)-管理方案，編制《安全標(biāo)準(zhǔn)化管理方案一覽表》，并組織相關(guān)車間、科室落實(shí)。4.2.5目標(biāo)要有時(shí)限、可量化，實(shí)施方案應(yīng)具有可操作性，并有足夠的資源保證。4.2.6員工代表參與每年的安全生產(chǎn)目標(biāo)的制定。4.3目標(biāo)的實(shí)施與監(jiān)督各車間、科室分解公司安全生產(chǎn)目標(biāo)，制定本部門的安全生產(chǎn)目標(biāo)及完成計(jì)劃，并報(bào)安全科。安全科對安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測，各車間、科室負(fù)責(zé)實(shí)施本部門安全生產(chǎn)目標(biāo)。安全科依照《安全績效監(jiān)測與測量制度》，組織評價(jià)各車間、科室的安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況。各車間、科室應(yīng)定期與本部門員工溝通，確保員工理解完成安全生產(chǎn)目標(biāo)的重要性。4.4目標(biāo)的評審、修訂和更新4.4.1依照《變化管理制度》，安全科組織對安全生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行及時(shí)評審和修訂。4.4.2總經(jīng)理主持管理評審會(huì)議，每年對安全目標(biāo)的完成情況進(jìn)行審議。4.4.3安全科以文件形式下發(fā)更新后的目標(biāo)，填寫并保存《安全生產(chǎn)目標(biāo)更新記錄》。相關(guān)文件5.1《安全生產(chǎn)方針管理制度》5.2《安全績效監(jiān)測與測量制度》5.3《變化管理制度》相關(guān)記錄6.1《安全標(biāo)準(zhǔn)化管理方案一覽表》6.2《安全標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)-管理方案》6.3《安全生產(chǎn)目標(biāo)更新記錄》

制度文件修訂狀態(tài)：A/1 山西太重北特機(jī)械設(shè)備制造有限公司安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命制度AB-TZBT-P-02-01-2011A版編制：樊明林門建民李強(qiáng)審核：李志信陳俊杰批準(zhǔn)：侯志明2011年6月5日發(fā)布2012年3月5日修訂山西太重北特機(jī)械設(shè)備制造有限公司發(fā)布精品文檔精心整理安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命制度文件編號：AB-TZBT-P-02-01-2011版次：A修訂狀態(tài)：A/11目的保證設(shè)置合理的安全管理機(jī)構(gòu)，確保任命合格的主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員以及安全生產(chǎn)委員會(huì)人員。2適用范圍太重北特安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員任命方面的管理。3職責(zé)3.1總經(jīng)理：對全公司安全工作全面負(fù)責(zé)，是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對全公司的安全生產(chǎn)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，在安全生產(chǎn)工作中，設(shè)置合理的安全管理機(jī)構(gòu)，書面任命所需設(shè)置的安全管理人員以及安全生產(chǎn)委員會(huì)人員。3.2公司辦公室負(fù)責(zé)對所任命的人員進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)。4程序4.1任命責(zé)任劃分總經(jīng)理應(yīng)指定分管總經(jīng)理為安全生產(chǎn)管理者代表、安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)專門負(fù)責(zé)人，并以任名書的形式簽字任命?？偨?jīng)理應(yīng)對安全負(fù)責(zé)人、安全管理人員、員工代表、消防負(fù)責(zé)人、急救員、事故調(diào)查員、應(yīng)急救援責(zé)任人、法律法規(guī)要求增加的職位、與風(fēng)險(xiǎn)評估相關(guān)的職位進(jìn)行書面任命。員工代表的任命不得少于1：50。4.2安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置4.2.1成立安全科總經(jīng)理應(yīng)按照法律法規(guī)的要求設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)，成立安全科。并為其配備足夠的專職安全管理人員。專職安全管理人員的配備比例應(yīng)符合《安全生產(chǎn)法》的要求。4.2.2成立太重北特安全生產(chǎn)委員會(huì)4.2.2.1總經(jīng)理應(yīng)按照太重北特自身的狀況和需求設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)。安全生產(chǎn)委員會(huì)的人員組成包括：組長：總經(jīng)理副組長：黨委書記、生產(chǎn)總經(jīng)理成員：安全總經(jīng)理、生產(chǎn)總經(jīng)理、安全科、設(shè)備科、生產(chǎn)科、公司辦公室、供應(yīng)科、技術(shù)科、各車間領(lǐng)導(dǎo)、員工代表。4.2.2.2安委會(huì)應(yīng)吸收員工代表，員工代表來源于每個(gè)車間，員工代表應(yīng)熟悉職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)。4.2.2.3安委會(huì)安全專題會(huì)議召開時(shí)間：每季度一次4.2.2.4會(huì)議主持人：安全總經(jīng)理4.2.2.5安委會(huì)會(huì)議內(nèi)容：傳達(dá)上級安全生產(chǎn)文件的指示精神。安全科、設(shè)備科、各部門對本季度工作情況進(jìn)行總結(jié)、部署、安排下季度工作計(jì)劃及工作重點(diǎn)。研究各單位急需解決的重大隱患問題，并責(zé)成有關(guān)部門進(jìn)行整改。制定近期開展的安全活動(dòng)方案。制定重大隱患整改方案，并以隱患整改指令書形式下發(fā)。4.2.2.6安委會(huì)會(huì)議應(yīng)指定專人記錄，填寫《安全生產(chǎn)委員會(huì)/安環(huán)例會(huì)會(huì)議記錄》，并以簡報(bào)的形式下發(fā)到各單位。4.3任命人員管理4.3.1被任命的人員應(yīng)按法律法規(guī)要求取得相應(yīng)的資質(zhì)證書。4.3.2被任命人員應(yīng)在上崗前進(jìn)行培訓(xùn)，掌握職責(zé)與義務(wù)，并通過考核，方可上崗作業(yè)。培訓(xùn)內(nèi)容包括：《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（AQ/T9006-2011）；安全生產(chǎn)管理；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價(jià)；危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；安全生產(chǎn)崗位職責(zé)；事故、事件調(diào)查技能。4.3.3當(dāng)出現(xiàn)變化時(shí)，應(yīng)按《變化管理制度》，對任命人員進(jìn)行更新。4.3.4被任命人員應(yīng)認(rèn)真履行其職責(zé)與義務(wù)。4.4任命書管理4.4.1任命書應(yīng)由總經(jīng)理及接受任命人員雙方簽字。4.4.2任命書應(yīng)適時(shí)更新。4.4.3發(fā)放的任命書，應(yīng)由公司辦公室統(tǒng)一登記，建立《任命書發(fā)放記錄》。5.相關(guān)文件5.1《安全生產(chǎn)法》5.2《變化管理制度》5.3《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》6相關(guān)記錄6.1《任命書發(fā)放記錄》6.2《安全生產(chǎn)委員會(huì)/安環(huán)例會(huì)會(huì)議記錄》

制度文件修訂狀態(tài)：A/1 山西太重北特機(jī)械設(shè)備制造有限公司安全生產(chǎn)認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)管理制度AB-TZBT-P-02-02-2011A版編制：樊明林門建民李強(qiáng)審核：李志信陳俊杰批準(zhǔn)：侯志明2011年6月5日發(fā)布2012年3月5日修訂山西太重北特機(jī)械設(shè)備制造有限公司發(fā)布安全生產(chǎn)認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)管理制度文件編號：AB-TZBT-P-02-02-2011版次：A修訂狀態(tài)：A/1目的認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)員工安全生產(chǎn)表現(xiàn)，確保所有層面的員工均能參與個(gè)人的認(rèn)可過程，提高本公司安全生產(chǎn)的效率。適用范圍太重北特全體員工。職責(zé)3.1安全科負(fù)責(zé)組織評價(jià)安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)突出的單位和個(gè)人。3.2各車間、科室負(fù)責(zé)推薦本單位安全績效良好的班組及個(gè)人。工作程序4.1認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)基本要求4.1.1每個(gè)單位及個(gè)人都有能力及機(jī)會(huì)獲得認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)。4.1.2獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)要公開的授獎(jiǎng)，并與月度或年度安全績效考核掛鉤。4.1.3獎(jiǎng)勵(lì)可以是物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)、培訓(xùn)、發(fā)展機(jī)會(huì)、良好的工作氛圍及其他方式。4.1.4總經(jīng)理應(yīng)參與安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。4.2認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)條件及對象4.2.1安全技術(shù)規(guī)程執(zhí)行地好，安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)有顯著成績的部門、班組和個(gè)人。4.2.2認(rèn)真檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大事故隱患、采取有效措施、積極參與搶險(xiǎn)救災(zāi)，避免重大火災(zāi)、爆炸、人身傷亡、裝置停產(chǎn)、主要設(shè)備損壞以及有其它顯著成績的個(gè)人。積極提出合理化建議，經(jīng)有關(guān)部門審查，確有價(jià)值，列為安全技術(shù)措施項(xiàng)目，實(shí)施后，經(jīng)實(shí)踐考核有效的個(gè)人。舉報(bào)事故經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)的個(gè)人。及時(shí)制止違章和誤操作并轉(zhuǎn)危為安的個(gè)人。在安全專項(xiàng)活動(dòng)及安全宣傳教育中成績顯著的單位或個(gè)人。經(jīng)《太重北特績效考核方案》評價(jià)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的單位或個(gè)人。經(jīng)任務(wù)觀察報(bào)告所發(fā)現(xiàn)的具有良好安全表現(xiàn)的個(gè)人。4.3認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)的展示方式口頭認(rèn)可、電子媒介、公告牌、安環(huán)簡報(bào)。4.4認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)記錄各車間、科室應(yīng)上報(bào)本單位被認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)班組及個(gè)人的信息，安全科每月負(fù)責(zé)考核，填寫《太重北特安全獎(jiǎng)發(fā)放明細(xì)表》。安全科每月對信息更新。4.5認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)程序

4.5.1安全生產(chǎn)先進(jìn)班組和個(gè)人，由車間（科室）匯總材料上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)安全科，經(jīng)審核后通過。

4.5.2先進(jìn)車間、科室由安全科提出意見，交安全生產(chǎn)委員會(huì)討論，審核通過。

4.5.3對4.2有關(guān)人員和單位的獎(jiǎng)勵(lì)，由車間和科室提出，經(jīng)安全科審查，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.6其他4.6.1單位和個(gè)人的安全獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)與其承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)掛鉤。4.6.2相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、科室和車間本月無輕傷和其他一般及以上事故者，領(lǐng)導(dǎo)受獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)額度按照《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》執(zhí)行。4.6.3詳細(xì)獎(jiǎng)勵(lì)措施按《績效考核管理方案》執(zhí)行。相關(guān)文件《太重北特績效考核方案》《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)罰制度》相關(guān)記錄《太重北特安全獎(jiǎng)發(fā)放明細(xì)表》

制度文件修訂狀態(tài)：A/1 山西太重北特機(jī)械設(shè)備制造有限公司安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度AB-TZBT-P-02-03-2011A版編制：樊明林門建民李強(qiáng)審核：李志信陳俊杰批準(zhǔn)：侯志明 2011年6月5日發(fā)布2012年3月5日修訂山西太重北特機(jī)械設(shè)備制造有限公司發(fā)布安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度文件編號：AB-TZBT-P-02-03-2011版次：A修訂狀態(tài)：A/11目的保證安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、運(yùn)行、溝通、培訓(xùn)、評審與績效測量的實(shí)現(xiàn)。2適用范圍太重北特安全生產(chǎn)責(zé)任制的管理。3術(shù)語和定義員工代表：在企業(yè)員工中產(chǎn)生、由員工自主選舉并經(jīng)主要負(fù)責(zé)人任命的代表員工職業(yè)安全健康利益的人員。4職責(zé)4.1總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行下列主要職責(zé)：4.1.1組織副職、各車間領(lǐng)導(dǎo)、科室主管安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、評審及更新，批準(zhǔn)全公司的安全生產(chǎn)責(zé)任制，并保證有效執(zhí)行。4.1.2組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，并保證其有效實(shí)施。4.1.3保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施。4.1.4督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除安全生產(chǎn)事故隱患。4.1.5組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。4.1.6及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。4.2車間領(lǐng)導(dǎo)、科室主管負(fù)責(zé)組織本部門各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、評審與更新，并報(bào)安全科。4.3員工代表參與安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定。4.4辦公室負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)安全生產(chǎn)責(zé)任制。4.5各車間、科室負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制的溝通。4.6各車間、科室負(fù)責(zé)落實(shí)與本部門相關(guān)崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制。4.7安全科負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，考核責(zé)任制的執(zhí)行情況。5工作程序安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定依據(jù)實(shí)際工藝流程的操作過程；風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果；相關(guān)的法律法規(guī)及行業(yè)要求等。安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定要求5.2.1建立本公司所有崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、其他職能部門和各崗位作業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制。5.2.2安全生產(chǎn)責(zé)任的描述應(yīng)具體、簡明、界定清晰并能考核。5.2.3所制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)有可操作性。5.2.4安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)進(jìn)行逐級說明。安全生產(chǎn)責(zé)任制的內(nèi)容5.3.1必須建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。5.3.2總經(jīng)理對本公司的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。5.3.3總經(jīng)理和管理人員應(yīng)明確對本公司安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并以實(shí)際行動(dòng)表明對安全生產(chǎn)的承諾。安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)施5.4.1安全科負(fù)責(zé)將安全生產(chǎn)責(zé)任制傳達(dá)到各車間、科室；5.4.2辦公室應(yīng)將安全生產(chǎn)責(zé)任制列入培訓(xùn)內(nèi)容，定期對員工和各級管理層人員進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)。5.4.3根據(jù)《山西太重北特機(jī)械設(shè)備制造有限公司績效考核方案》，總經(jīng)理負(fù)責(zé)考核副職的安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況，安全科每月對各車間、科室安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況予以考核，并公布考核結(jié)果。安全生產(chǎn)責(zé)任制的溝通、評審、修訂和更新總經(jīng)理根據(jù)《管理評審控制制度》年底組織人員對全公司安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行評審；各車間、科室評審本部門各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，并修訂、更新，報(bào)安全科進(jìn)行匯總，并填寫《安全生產(chǎn)責(zé)任制更新記錄》。各部門應(yīng)對本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行詳細(xì)說明和交流，確保各崗位人員對本崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任充分理解。6相關(guān)文件6.1《山西太重北特機(jī)械設(shè)備制造有限公司安全生產(chǎn)責(zé)任制》6.2《管理評審控制制度》6.3《山西太重北特機(jī)械設(shè)備制造有限公司績效考核方案》相關(guān)記錄《安全生產(chǎn)責(zé)任制更新記錄》

制度文件修訂狀態(tài)：A/1 山西太重北特機(jī)械設(shè)備制造有限公司安全例會(huì)制度AB-TZBT-P-02-04-2011A版編制：樊明林門建民李強(qiáng)審核：李志信陳俊杰批準(zhǔn)：侯志明2011年6月5日發(fā)布2012年3月5日修訂山西太重北特機(jī)械設(shè)備制造有限公司發(fā)布安全例會(huì)制度文件編號：AB-TZBT-P-02-04-2011版次：A修訂狀態(tài)：A/1目的為認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，及時(shí)把握公司的安全生產(chǎn)狀況，協(xié)調(diào)解決好安全生產(chǎn)工作中存在的問題，防止發(fā)生人身傷亡和財(cái)產(chǎn)損失等生產(chǎn)事故，提高公司的安全監(jiān)管績效，制定本制度。適用范圍太重北特安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議時(shí)間安委會(huì)每月定期召開一次安全例會(huì)，會(huì)議時(shí)間為每月22日，如遇特殊情況可隨時(shí)調(diào)整。會(huì)議主持人由本公司安委會(huì)主任或副主任主持。參會(huì)人員安委會(huì)成員、各部門負(fù)責(zé)人。會(huì)議主要內(nèi)容6.1宣傳貫徹國家、當(dāng)?shù)氐胤秸翱偣居嘘P(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法規(guī)、措施、制度等以及安全生產(chǎn)工作布置，結(jié)合實(shí)際組織實(shí)施。6.2研究本公司的安全生產(chǎn)情況，解例、分析存在的問題，總結(jié)安全生產(chǎn)中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，制定安全生產(chǎn)對策和措施，布置安全生產(chǎn)任務(wù)。6.3對關(guān)于安全生產(chǎn)的重大問越進(jìn)行研究，并作出決策或決定，協(xié)調(diào)各科室、車間有關(guān)安全生產(chǎn)的事項(xiàng)。6.4匯報(bào)本月的安全生產(chǎn)檢查情況。6.5匯報(bào)關(guān)于本月安全生產(chǎn)存在問題。6.6下步安全生產(chǎn)計(jì)劃和措施。6.7各成員要在會(huì)議前，將所轄部門存在的安全生產(chǎn)情況和下步生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)備好。會(huì)議記錄由辦公室負(fù)責(zé)記錄，并要按會(huì)議紀(jì)要形式下發(fā)、存檔。

制度文件修訂狀態(tài)：A/1 山西太重北特機(jī)械設(shè)備制造有限公司安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度AB-TZBT-P-03-01-2011A版