保密監(jiān)督檢查制度

-.z.**監(jiān)視檢查制度第一條為落實公司的各項**制度，確保各項**工作得到貫徹執(zhí)行，特制定本制度。第二條公司進展**工作檢查的依據(jù)是**管理制度及各項**規(guī)定，對其實施情況進展檢查，以驗證各項制度執(zhí)行的有效性，同時對各業(yè)務(wù)部門進展**提醒。第三條公司**委員會每年12月份組織對公司總經(jīng)理的**檢查，填寫"總經(jīng)理**工作檢查表"〔見附件一)。第四條**室每月進展1次**平安自查，填寫"**室**工作自查表"〔見附件二)。第五條**辦公室每月進展1次**平安自查，填寫"**辦公室**工作自查表"〔見附件三)第六條**辦公室每年要組織兩次以上的全公司范圍的平安**檢查，填寫"全公司**工作檢查表"〔見附件四)。第七條**辦公室負(fù)責(zé)每季度對涉密部門的負(fù)責(zé)人進展監(jiān)視檢查，填寫"涉密部門負(fù)責(zé)人**工作檢查表"〔見附件五)，并上繳**辦，公司留存?zhèn)洳椤５诎藯l所有涉密人員每月進展本崗位**自查，填寫"涉密人員**工作自查表"〔見附件六)，上繳自查報告到**辦公室。第九條**委員會、**辦公室應(yīng)針對**檢查中發(fā)現(xiàn)問題和簿弱環(huán)節(jié)，及時發(fā)出書面整改意見，并做好整改的復(fù)查及記錄工作。公司專職**員要積極協(xié)助各部門做好**檢查工作。附件一"總經(jīng)理**工作檢查表"附件二"**室**工作自查表"附件三"**辦公室**工作自查表"附件四"全公司**工作檢查表"附件五"涉密部門負(fù)責(zé)人**工作檢查表"附件六"涉密人員**工作自查表"附件一編號：年第號總經(jīng)理**工作檢查表總經(jīng)理****檢查人員**檢查時間檢查記錄1.年度內(nèi)是否學(xué)習(xí)過國家**政策和法律法規(guī)？是□否□2.年度內(nèi)是否對公司的**工作做出過指示？是□否□3.是否了解公司的**工作重點？是□否□4.年度內(nèi)是否研究解決過**工作重要問題？是□否□5.年度內(nèi)是否組織對公司內(nèi)的**工作進展考核？是□否□6.年度內(nèi)是否為**工作提供過人力、物力、財力上的支持？是□否□7.年度內(nèi)是否組織進展過**工作總結(jié)？是□否□8.年度內(nèi)是否組織進展**工作檢查？是□檢查結(jié)果是否合格？是□否□否□9.是否清楚公司涉密人員情況？是□否□10.是否清楚公司涉密計算機情況？是□否□11.是否清楚公司**要害部門、部位情況？是□否□12.是否清楚公司**委員會工作情況？是□否□13.是否了解公司涉密工程情況？是□否□14.對公司**經(jīng)費預(yù)算及使用情況是否清楚？是□否□15.年度內(nèi)是否進展過**獎勵和懲罰？是□否□16.年度內(nèi)公司是否發(fā)審過泄密事件？是□否□檢查結(jié)論符合□不符合□檢查人簽名：年月日檢查情況事實確認(rèn)意見受檢人簽名：年月日**辦公室審核意見簽名：年月日**委員會審批意見**委員會蓋章：年月日附件二編號：年第號**室**工作自查表負(fù)責(zé)人檢查時間**自查情況1.室內(nèi)的防盜報警器裝備是否有效？是□否□2.樓道內(nèi)的視頻監(jiān)控裝置是否有效？是□否□3.防盜門、窗、網(wǎng)是否完好無損？是□否□4.出入人員是否按規(guī)定進展了登記？是□否□5.近三個月內(nèi)是否有外部人員進入?yún)⒂^？是□是否按規(guī)定進了審批？是□否□否□6.涉密計算機事都按要求進展了口令更換和維護保養(yǎng)？是□否□7.涉密計算機是否安裝了視頻干擾器？是□否□8.涉密計算機是否粘貼了標(biāo)識？是□否□9.涉密計算機是否與互聯(lián)網(wǎng)物理隔離？是□否□10涉密計算機中存儲的涉密文件是否按規(guī)定進展了標(biāo)識？是□否□11.中間轉(zhuǎn)換機是否存儲涉密文件？是□否□12.中間轉(zhuǎn)換機是否按規(guī)定進展單向信息交換？是□否□13.近三個月內(nèi)是否復(fù)印過涉密文件？是□是否按規(guī)定進展了審批和復(fù)印？是□否□否□14.近三個月內(nèi)是否銷毀過秘密載體？是□是否按規(guī)定進展了審批并在專門的設(shè)備上銷毀？是□否□否□15.近三個月內(nèi)是否使用過涉密移動存儲介質(zhì)？是□是否按規(guī)定進展了使用？是□否□否□自查意見自查結(jié)果：符合要求□限期整改□不符合要求□簽字：年月日辦公室審核意見簽字：年月日委員會審批意見**委員會蓋章：年月日附件三編號：年第號**辦公室**工作自查表負(fù)責(zé)人**檢查時間**自查情況1.近三個月內(nèi)是否有外部人員進入?yún)⒂^？是□是否按規(guī)定進了審批？是□否□否□2.近三個月內(nèi)是否復(fù)印過涉密文件？是□是否按規(guī)定進展了審批和復(fù)??？是□否□否□3.近三個月內(nèi)是否銷毀過秘密載體？是□是否按規(guī)定進展了審批并在專門的設(shè)備上銷毀？是□否□否□4.近三個內(nèi)是否承受過秘密載體？是□是否有知悉范圍審批表？是□否□是否進展了歸檔？是□否□5.密碼文件柜是否按規(guī)定進展了密碼更換？是□否□6.密碼文件柜是否完好？是□否□7.是否按規(guī)定編制了**工作檔案？是□涉密工程檔案是否完整？是□否□涉密人員檔案是否完整？是□否□**重點部門檔案是否完整？是□否□**機構(gòu)檔案是否完整？是□否□**經(jīng)費檔案是否完整？是□否□**審查檔案是否完整？是□否□**規(guī)章制度檔案是否完整？是□否□**日常工作記錄是否完整？是□否□否□8.現(xiàn)存的秘密載體和臺賬是否核對無誤？是□經(jīng)清查核對，秘密載體共份，其中上級來文份，公司產(chǎn)生的秘密載體份。否□〔選擇"否〞附上詳細(xì)說明〕9.近三個月內(nèi)是否對涉密人員進展過培訓(xùn)或**教育？是□是否保存了記錄？是□否□否□10.專職**員是否按規(guī)定履行職責(zé)？是□否□附件四編號：年第號全公司年半年**工作檢查表檢查情況簡介檢查組組成人員部門職務(wù)或職稱**工作責(zé)任制情況：**組織機構(gòu)情況：**制度建立情況：定密管理情況：涉密人員管理情況：涉密載體管理情況：要害部門管理情況計算機和信息系統(tǒng)管理情況：通信及辦公自動化設(shè)備管理情況：宣傳報道管理情況：涉密會議管理情況：外場試驗管理情況：協(xié)作配套管理情況涉外管理情況：**檢查情況考核與獎懲情況：工作檔案管理情況：**人力、物力、財力保障情況：總評：檢查組組長簽字：年月日**辦公室審核意見簽名：年月日**委員會審批意見**委員會主任簽名：年月日**委員會蓋章：附件五編號：年第號涉密部門負(fù)責(zé)人**工作檢查表部門負(fù)責(zé)人****檢查人**檢查時間檢查記錄1.是否了解國家**法律法規(guī),清楚單位各項**管理制度"是□否□2.是否明確自已的**職責(zé),清楚本部門的**工作重點？是□本部門的工作重點是：否□3.近三個月內(nèi)是否及時落實**辦公室交辦的工作"是□否□4.近三個月內(nèi)**工作記錄是否完整"是□否□5.近三個月內(nèi)是否參加公司**辦公室組織的**教育"是□否□6.近三個月內(nèi)是否產(chǎn)生過涉密文件或電子文檔？是□是否對定密工作進展了指導(dǎo)和監(jiān)視？是□否□涉密文件或電子文檔是否按規(guī)定進展管理？是□否□否□7.近三個月內(nèi)是否有需要變更或解密的工程或文件？是□是否對變更工作進展了指導(dǎo)和監(jiān)視？是□否□否□8.近三個月內(nèi)是否舉辦過涉密會議？是□是否按規(guī)定進了審批？是□否□平安**措施是否完備？是□否□是否指定了**責(zé)任人？是□否□是否由**管理機構(gòu)進展了全面監(jiān)視？是□否□會議文件是否由專人保管？是□否□否□9.近三個月內(nèi)是否進展了涉密試驗？是□是否按規(guī)定進了審批？是□否□平安**措施是否完備？是□否□是否指定了**責(zé)任人？是□否□是否由**管理機構(gòu)進展了全面監(jiān)視？是□否□試驗現(xiàn)場的文件是否由專人保管？是□否□否□10.近三個月內(nèi)是否進展了涉外活動？是□是否按規(guī)定進了審批？是□否□平安**措施是否完備？是□否□出國〔境〕人員是否簽訂了**責(zé)任書？是□否□否□11.近三個月內(nèi)是否對外提供過資料或物品？是□是否按規(guī)定進了審批？是□否□提供密品密件是否與接收方簽訂了**協(xié)議？〔如提供的資料或物品不涉密可不選擇〕是□否□否□12.近三個月內(nèi)是否有涉密人員撰寫過文章或論文？是□是否按規(guī)定進了審批？是□否□否□13.三個月內(nèi)是否對**要害部門進展過檢查？是□**要害部門管理規(guī)定是都得到遵守？是□否□**要害部門保護措施是否有效？是□否□14.近三個月內(nèi)對涉密人員**自查表是否進展了審核？是□否□15.近三個月內(nèi)涉密人員有無變動？是□新增涉密人員有無按規(guī)定進展了審查？是□否□變更的涉密人員有無按規(guī)定進展變更？是□否□離職的涉密人員無憂按規(guī)定進展審批和管理，并對涉密文件進展清退？是□否□否□16.近三個月內(nèi)本部門的涉密計算機是否按規(guī)定進展管理？是□否□17.近三個月內(nèi)本部門的非涉密計算機是否按規(guī)定進展管理？是□否□18.近三個月內(nèi)是否有違反公司各項**管理制度的記錄"是□否□19.近三個月內(nèi)有無發(fā)生泄密事件？是□否□檢查結(jié)論符合□不符合□檢查人簽名：年月日檢查情況事實確認(rèn)意見受檢人簽名：年月日**委員會審核意見簽字〔蓋章〕：年月日**辦公室意見簽字：年月日附件六編號：年第號涉密人員**工作自查表部門涉密等級保密自查情況1.本月是否產(chǎn)生過涉密文件或電子文檔？是□是否按規(guī)定進展了定密？是□否□是否標(biāo)注了標(biāo)識？是□否□否□2.本月是否有需要變更或解密的工程或文件？是□是否按規(guī)定進展了審批？是□否□是否更改了標(biāo)識？是□否□否□3.本月是否制作過秘密載體？是□是否在公司規(guī)定的場所或上級**部門批準(zhǔn)的定點制作單位制作？是□否□否□4.本月是否攜帶秘密載體出差？是□是否按規(guī)定進展了審批？是□否□是否采取了適宜的保護措施？是□否□否□5.本月是否參加過涉外活動？是□是否攜帶了秘密載體？是□否□攜帶秘密載體是否經(jīng)過審批且采取了嚴(yán)格的**措施？〔沒攜帶秘密載體的可不選擇〕是□否□否□6.本月是否曾經(jīng)因公或因私出國〔境〕？是□是否按規(guī)定進展了審批？是□否□是否簽訂了**協(xié)議書？是□否□是否在無平安**措施的場所談?wù)撨^秘密事項？是□否□否□7.本月是否復(fù)印過涉密文件？是□是否按規(guī)定進展了審批和復(fù)??？是□否□否□8.本月是否發(fā)送或傳遞過秘密載體？是□是否按規(guī)定專人傳遞或通過機要發(fā)送？