造價咨詢業(yè)務(wù)項(xiàng)目組成員職責(zé)劃分辦法

項(xiàng)目組成員職責(zé)劃分1概述控制人、部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理、項(xiàng)目組人員四個級次。通常將項(xiàng)目風(fēng)險控制人、部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理統(tǒng)稱為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。個審計(jì)小組的，應(yīng)在項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理下設(shè)置項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理與項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人共同承擔(dān)職責(zé)，職責(zé)的具體劃分在制定的審計(jì)方案中確定。審計(jì)方案中應(yīng)當(dāng)明確上述四級人員在本項(xiàng)目中的具體安排。系四個方面來進(jìn)行規(guī)范，其他方面的職責(zé)劃分服從其他制度。項(xiàng)目風(fēng)險控制人：一般為分管業(yè)務(wù)部門和分公司的副總經(jīng)理或其他高級別人員；部門負(fù)責(zé)人：一般為部門經(jīng)理；項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理：一般為項(xiàng)目經(jīng)理，重大項(xiàng)目也可以是部門經(jīng)理或項(xiàng)目風(fēng)險控制人；項(xiàng)目組人員：除上述人員之外的項(xiàng)目小組人員。本規(guī)程適用于工程審計(jì)或咨詢，其他業(yè)務(wù)參照執(zhí)行。2項(xiàng)目風(fēng)險控制人的職責(zé)全面管理對項(xiàng)目小組成員的工作、生活條件給予必要的關(guān)心,為項(xiàng)目小組成員創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。風(fēng)險管理應(yīng)及時請示總經(jīng)理或授權(quán)的副總經(jīng)理決定是否承接。導(dǎo)致潛在風(fēng)險的特殊條款，應(yīng)提請總經(jīng)理或授權(quán)的副總經(jīng)理決定。參加項(xiàng)目計(jì)劃（啟動）會議。應(yīng)當(dāng)參加重大項(xiàng)目計(jì)劃（啟動）的重點(diǎn)予以布置。批準(zhǔn)審計(jì)方案，但屬于重大項(xiàng)目還應(yīng)將已經(jīng)審核的審計(jì)方案報質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)部批復(fù),將質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)部的批復(fù)及時下達(dá)至項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理。解決執(zhí)行中的重大問題，必要時編制重大風(fēng)險問題請示。密切關(guān)注項(xiàng)目承辦過程中出現(xiàn)的重大風(fēng)險問題,對于需要與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)部或總經(jīng)理、授權(quán)的副總經(jīng)理討論的重大風(fēng)險問題,104部或總經(jīng)理、授權(quán)的副總經(jīng)理。103稿的審核程序，對發(fā)現(xiàn)的問題要及時指出，并持續(xù)關(guān)注問題的解決情況。PAGEPAGE6作中需關(guān)注的問題。人力資源（2）考核項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理工作。督促項(xiàng)目小組成員及時完成項(xiàng)目考核，并及時對項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理的工作進(jìn)行考核。（2）考核項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理工作。督促項(xiàng)目小組成員及時完成項(xiàng)目考核，并及時對項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理的工作進(jìn)行考核。經(jīng)理難以解決的各級業(yè)務(wù)人員之間可能出現(xiàn)的矛盾和沖突。配人員，達(dá)到人員的合理利用。溝通聯(lián)系就時間安排及重大事項(xiàng)及時與客戶溝通。有關(guān)情況。通。3部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)全面管理對項(xiàng)目小組成員的工作、生活條件給予必要的關(guān)心，為項(xiàng)目小組成員創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，必要時應(yīng)及時向項(xiàng)目風(fēng)險控制人報告。風(fēng)險管理組織項(xiàng)目計(jì)劃（啟動）意見。建議。批準(zhǔn)審計(jì)或咨詢計(jì)劃（項(xiàng)目任務(wù)書）計(jì)或咨詢計(jì)劃（項(xiàng)目任務(wù)書）。督導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施。在現(xiàn)場監(jiān)督審計(jì)或咨詢計(jì)劃的實(shí)施和跟蹤督導(dǎo)工作過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題,決定，督促項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理貫徹實(shí)施。完成二級復(fù)核。按照《工作底稿復(fù)核》（103號）組成員完成的工作底稿，并盡可能在外勤階段結(jié)束前完成；如果時間不允許，至少對主要問題完成全面審核，將風(fēng)險控制在外勤階段。目負(fù)責(zé)經(jīng)理貫徹實(shí)施。要給予表揚(yáng)，對項(xiàng)目中反映出的問題要及時指出，一起討論以后工作中需關(guān)注的問題。人力資源勝任能力，并關(guān)注項(xiàng)目小組成員的分工。的團(tuán)隊(duì)。（4）考核項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理工作。督促項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理及時完成對項(xiàng)目小組人員的項(xiàng)目考核，（4）考核項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理工作。督促項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理及時完成對項(xiàng)目小組人員的項(xiàng)目考核，并及時對項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理的工作進(jìn)行考核。溝通聯(lián)系控制人匯報溝通結(jié)果。要的溝通，如遇到重大問題則需呈報項(xiàng)目風(fēng)險控制人。溝通，獲得客戶的認(rèn)可或了解客戶的意見，并將客戶意見傳達(dá)給項(xiàng)目風(fēng)險控制人。4項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理的職責(zé)全面管理關(guān)心項(xiàng)目小組成員的生活,在項(xiàng)目時間緊張的情況下應(yīng)合理安排加班時間，適當(dāng)調(diào)節(jié)工作和休息時間，關(guān)注項(xiàng)目小組成員的工作情緒，發(fā)現(xiàn)問題及時與項(xiàng)目小組成員溝通，當(dāng)無法解決時，可向項(xiàng)目部門經(jīng)理和項(xiàng)目風(fēng)險控制人反映解決。風(fēng)險管理向客戶索取相關(guān)的會計(jì)、法律資料。在項(xiàng)目部門經(jīng)理的指導(dǎo)下編制或參與編制審計(jì)方案。在項(xiàng)目部門經(jīng)理的指導(dǎo)下編制或共同編制風(fēng)險評估工作底稿；編制或參與編制審計(jì)方案。審計(jì)方案必須在最短的時間提交給項(xiàng)目部門經(jīng)理審核，如無法及時完成，需申明無法完成的原因，并取得項(xiàng)目部門經(jīng)理及項(xiàng)目風(fēng)險控制人的批準(zhǔn)。參加項(xiàng)目啟動（計(jì)劃）請注意有關(guān)事項(xiàng)。行中必要時對審計(jì)或咨詢計(jì)劃予以調(diào)整。承擔(dān)重要的、復(fù)雜的、難度較大的項(xiàng)目的具體審計(jì)或咨詢工作。完成一級復(fù)核。按照業(yè)規(guī)103成的工作底稿，及時糾正工作底稿形式上的錯誤，包括但不限于數(shù)據(jù)不符、工作底稿要素缺失等；避免出現(xiàn)工作底稿的實(shí)質(zhì)性錯誤，包括但不限于重要審計(jì)或咨詢程序未執(zhí)行、重大遺漏或方法不恰當(dāng)?shù)?，并保證數(shù)字的正確性。大問題，對難以判斷或?qū)嵤┚唧w程序的事項(xiàng)，必要時編制書面的請示報告，并提出相關(guān)的解決方案，同時做好相關(guān)資料的收集與整理工作。員認(rèn)真貫徹。報告等。參加項(xiàng)目總結(jié)會。向項(xiàng)目小組成員通報工作完成情況；與項(xiàng)目小組成員分享工作整理業(yè)務(wù)檔案。按照《業(yè)務(wù)檔案管理》（業(yè)規(guī)105號）式稿后六十個工作日內(nèi)，負(fù)責(zé)歸集、整理各種檔案，包括電子文檔和電子工作底稿等，結(jié)清代墊費(fèi)用，催收審計(jì)或咨詢費(fèi)，更新永久性檔案中的資料。人力資源根據(jù)每個項(xiàng)目組成員的特點(diǎn)安排合適的工作，使每一位項(xiàng)目組人員都能夠發(fā)揮最大的作用，做到人盡其才。當(dāng)項(xiàng)目組人員對安排存在異議時，可向部門經(jīng)理或項(xiàng)目風(fēng)險控制人反映并作出修正。目小組成員之間的工作和情緒，起到項(xiàng)目核心的作用，增加項(xiàng)目小組的凝聚力。過程中及時督導(dǎo)項(xiàng)目組人員的工作。考核項(xiàng)目組成員。在出具業(yè)務(wù)報告未定稿后必須完成項(xiàng)目組人員的項(xiàng)目考評工作。溝通聯(lián)系應(yīng)及時與上級溝通并給予答復(fù)。注意與客戶的溝通方式，并關(guān)注項(xiàng)目組人員與客戶的溝通。5項(xiàng)目組人員的職責(zé)風(fēng)險管理排提出自己的合理意見。服從計(jì)劃安排，不對項(xiàng)目和工作地點(diǎn)挑剔。映，以找到解決問題的最佳途徑。明確清晰的結(jié)論。保持應(yīng)有的獨(dú)立性及職業(yè)謹(jǐn)慎，緊密聯(lián)系客戶單位的實(shí)際情況分析問題。合理把握工作進(jìn)度和時間，在保證質(zhì)量的前提下，努力提高工作效率。并在征得項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理批準(zhǔn)后按調(diào)整后時間完成有關(guān)工作；可提前完成審計(jì)工作的人員，也應(yīng)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理報告，主動申請新的工作安排，幫助其他成員完成工作。在執(zhí)行審計(jì)程序過程中，勤于思考，善于捕捉和發(fā)現(xiàn)問題。遇有把握不準(zhǔn)的問題時，積極提出相關(guān)的多項(xiàng)解決方案，并及時向項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理請示；對發(fā)現(xiàn)的重大問題及時向走過場的解決方案存有異議的，首先服從工作安排，在不影響工作的前提下可以保留意見，并向項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目風(fēng)險控制人申訴。工作質(zhì)量。成項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理分配的其他工作。完善工作底稿，整理業(yè)務(wù)檔案，保證檔案的完整、整潔和規(guī)范。從而獲取有益的經(jīng)驗(yàn)。人力資源作的目的以及達(dá)到工作目的所應(yīng)采用的工作方法或思路；新入職的項(xiàng)目人員應(yīng)積極