物流過(guò)程質(zhì)量控制管理程序

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日期2016、5、2文件分發(fā)明細(xì)正本：口管理部副本：口總經(jīng)理□資材部□品質(zhì)部口采購(gòu)部□生產(chǎn)技術(shù)部□營(yíng)業(yè)部口管理部制修訂記錄文件版本制修訂日期制修訂頁(yè)次制修訂摘要A2011.10.20B2016.5.2批準(zhǔn)審核編制時(shí)間時(shí)間時(shí)間重慶高山物流過(guò)程質(zhì)量控制管理程序文件編號(hào)KZ3-0401文件版本第B版生效日期2016、5、2共9頁(yè)第2頁(yè)目的控制物流過(guò)程的運(yùn)作，保證產(chǎn)品在物流過(guò)程中的質(zhì)量。范圍公司整個(gè)物流過(guò)程的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)的管理。參考文件術(shù)語(yǔ)及定義文件要求：流程材料庫(kù)（半成品、毛坯）進(jìn)貨和保管控制進(jìn)入高山庫(kù)房的材料必須有特定的包裝（供應(yīng)商自己確定），但必須確保材料的安全性及不得使其受到碰、劃、壓、擠等損傷，且干凈整潔、無(wú)破損。.進(jìn)入高山庫(kù)房的材料必須有隨同材料的標(biāo)識(shí)記錄，標(biāo)識(shí)做到規(guī)范統(tǒng)一及大小、材質(zhì)、內(nèi)容齊全一致，表面干凈整潔、書寫規(guī)范。.進(jìn)入高山庫(kù)房的材料必須有隨同材料的質(zhì)量證明書或注明合格標(biāo)記。物料存放和發(fā)放根據(jù)物料分類要求按批次的先后順序及“先進(jìn)先出”歸位存放和發(fā)放（存放用特定的標(biāo)識(shí)或標(biāo)記間隔區(qū)分），擺放要整齊、姿態(tài)要正確、高度要合理（具體要求見(jiàn)后附表）、批次要分明和標(biāo)識(shí)正確等。物料存放和發(fā)放標(biāo)識(shí)規(guī)范統(tǒng)一，隨時(shí)要保持表面干凈醒目，填寫字跡清晰和規(guī)范，每種物料標(biāo)識(shí)掛放要到位。6.1.6.物料存放和發(fā)放要使用規(guī)定的盛具裝載（具體要求見(jiàn)后附表），確保產(chǎn)品（零件）質(zhì)量。產(chǎn)品（零件）制造過(guò)程控制文件編號(hào)KZ3-0401文件版本生效

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日期2016、5、2共9頁(yè)第3頁(yè)產(chǎn)品（零件）加工過(guò)程中嚴(yán)格按批序號(hào)順序進(jìn)行，零件取或放在規(guī)定的位置（生產(chǎn)線上流轉(zhuǎn)應(yīng)明確）或盛具內(nèi)，現(xiàn)場(chǎng)或盛具內(nèi)應(yīng)符合凈潔要求，且輕拿輕放防及止碰、劃、壓、擠等損傷（有潔凈度要求的應(yīng)保證無(wú)污染）。.產(chǎn)品總裝過(guò)程中零件在生產(chǎn)線上不得堆積存放，包裝箱（盛具）無(wú)破損、無(wú)雜物、無(wú)污物，包裝時(shí)應(yīng)輕拿輕放不得使產(chǎn)品受到損傷。.按批序號(hào)的先后順序進(jìn)行裝配，按規(guī)定允許混批裝配的零件，必須在記錄上進(jìn)行詳細(xì)記錄批序號(hào)。.總裝或包裝完成的產(chǎn)品要嚴(yán)格按規(guī)定將產(chǎn)品擺放到托盤或網(wǎng)箱內(nèi)，并粘貼和填寫標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品（零件）發(fā)放及內(nèi)部轉(zhuǎn)運(yùn)控制按工藝流程未完成最終工序加工的工位，流轉(zhuǎn)距離較短，由人工用手動(dòng)叉車轉(zhuǎn)運(yùn)，做到擺放整齊、安全可靠和有隨行標(biāo)識(shí)，按批序號(hào)順序流轉(zhuǎn)到指定位置。.倉(cāng)儲(chǔ)公司、直供商和本公司庫(kù)房轉(zhuǎn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的原料、半成品必須使用規(guī)定的盛具或包裝，做到確保材料的安全性及不得使其受到碰、劃、壓、擠等損傷，且干凈整潔、無(wú)破損。.倉(cāng)儲(chǔ)公司、直供商和本公司庫(kù)房轉(zhuǎn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的原料、半成品，必須有隨同材料的標(biāo)識(shí)記錄，標(biāo)識(shí)做到規(guī)范統(tǒng)一及大小、材質(zhì)、內(nèi)容齊全一致，表面干凈整潔、書寫規(guī)范。6.3.4.倉(cāng)儲(chǔ)公司、直供商和本公司庫(kù)房轉(zhuǎn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的原料、半成品，必須有隨同材料的質(zhì)量證明書或注明合格標(biāo)記。

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日期2016、5、2共9頁(yè)第4頁(yè).倉(cāng)儲(chǔ)公司、直供商和本公司庫(kù)房轉(zhuǎn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的原材料、半成品，可分別采用汽車運(yùn)輸、叉車轉(zhuǎn)運(yùn)或裝卸、手動(dòng)叉車轉(zhuǎn)運(yùn)、人工裝卸和搬運(yùn)。.公司完成生產(chǎn)轉(zhuǎn)出生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的半成品、成品，應(yīng)存放在規(guī)定的盛具內(nèi)和托盤上，可用叉車或手動(dòng)叉車轉(zhuǎn)運(yùn)，轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)要擺放整齊、安全可靠、標(biāo)識(shí)齊全，防止產(chǎn)品碰、劃、壓、擠等損傷。成品入庫(kù)、保管和發(fā)貨運(yùn)輸控制進(jìn)入公司成品庫(kù)房的成品必須按規(guī)定的包裝進(jìn)行包裝，重疊高度不得超高，確保產(chǎn)品的安全性及不得使其受到碰、劃、壓、擠等損傷，且干凈整潔、無(wú)破損。.進(jìn)入公司成品庫(kù)房的產(chǎn)品必須有隨同的標(biāo)識(shí)記錄，標(biāo)識(shí)按規(guī)定做到規(guī)范統(tǒng)一及大小、材質(zhì)、內(nèi)容齊全一致，表面干凈整潔、書寫規(guī)范。.進(jìn)入公司成品庫(kù)房的產(chǎn)品，必須有隨同的質(zhì)量證明書或注明合格標(biāo)記。.成品存放和發(fā)放根據(jù)分類要求按批次的先后順序及“先進(jìn)先出”歸位存放和發(fā)放（存放用特定的標(biāo)識(shí)或標(biāo)記間隔區(qū)分），擺放要整齊、姿態(tài)要正確、高度要合理（具體要求見(jiàn)后附表）、批次要分明和標(biāo)識(shí)正確等。成品存放和發(fā)放標(biāo)識(shí)規(guī)范統(tǒng)一，隨時(shí)要保持表面干凈醒目，填寫字跡清晰和規(guī)范，每種產(chǎn)品標(biāo)識(shí)掛放和傳遞要到位。.成品發(fā)貨的運(yùn)輸車輛要安全正常，產(chǎn)品裝車采用叉車和人工上車，紙包裝產(chǎn)品裝車后重疊高度不得超高，網(wǎng)箱包裝網(wǎng)箱不得重疊，確保產(chǎn)品（零件）質(zhì)量。

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日期2016、5、2共9頁(yè)第5頁(yè).運(yùn)輸途中或中轉(zhuǎn)時(shí)，不得重壓、拋扔使產(chǎn)品受到損壞。7.0.搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)7.1搬運(yùn)7.1.1由資材部會(huì)同各生產(chǎn)單位根據(jù)產(chǎn)品外型、尺寸等特性，確定盛放、搬運(yùn)用工位器具，防止產(chǎn)品磕碰受損而且要考慮全公司的統(tǒng)一性。7.1.2在搬運(yùn)交接過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按產(chǎn)品類別和檢驗(yàn)狀態(tài)管理要求進(jìn)行，不能將不同的批號(hào)、不同狀態(tài)的產(chǎn)品混裝，并保護(hù)好標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格交接手續(xù)，確保帳物相符。產(chǎn)品（含半成品）搬運(yùn)應(yīng)聽(tīng)從指揮、輕拿輕放，合理裝卸、堆碼，嚴(yán)禁野蠻裝卸。搬運(yùn)和運(yùn)輸設(shè)備性能必須處于良好狀態(tài)，產(chǎn)品必須墊平卡齊，防止運(yùn)輸過(guò)程中竄動(dòng)，要嚴(yán)防產(chǎn)品被雨雪淋濕受損。7.1.3產(chǎn)品（含半成品）發(fā)運(yùn)按運(yùn)輸設(shè)備噸位和容積裝車，特殊產(chǎn)品，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，產(chǎn)品運(yùn)輸押運(yùn)人員，應(yīng)忠于職守，經(jīng)常檢查貨運(yùn)情況，出現(xiàn)異常情況應(yīng)采取緊急措施。7.2貯存7.2.1對(duì)入庫(kù)的各類物資、產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)記帳。產(chǎn)品（含半成品）貯存，空間高度、堆放層數(shù)按要求執(zhí)行，按批堆碼整齊、避免碰撞、禁止倒置、斜吊，批與批之間留有間距，標(biāo)記清楚。7.2.2庫(kù)管員嚴(yán)格庫(kù)管制度，進(jìn)行檢查、盤點(diǎn)和填表上報(bào)，超過(guò)三個(gè)月保存的產(chǎn)品要及時(shí)報(bào)告品質(zhì)部妥善處理，交接清楚防止多發(fā)、錯(cuò)發(fā)和漏發(fā)。每次發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品要記錄好發(fā)運(yùn)的批次、批號(hào)及發(fā)運(yùn)地點(diǎn)、數(shù)量等，建立好臺(tái)帳記錄。7.2.3發(fā)料時(shí)應(yīng)按“先進(jìn)先出”原則，防止物品長(zhǎng)期積壓貯存。

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日期2016、5、2共9頁(yè)第6頁(yè)7.2.4由資材部制定各自負(fù)責(zé)物資的最高最低庫(kù)存定額，每月統(tǒng)計(jì)分析庫(kù)存周轉(zhuǎn)期，并與目標(biāo)值比較，實(shí)施改進(jìn)，不斷優(yōu)化庫(kù)存周期，確保庫(kù)存量減至最低。并由倉(cāng)庫(kù)管理人員每月盤點(diǎn)庫(kù)存量提供給相關(guān)部門/人員。7.2.5由倉(cāng)庫(kù)管理員每月進(jìn)行一次庫(kù)存物資質(zhì)量狀態(tài)檢查，必要時(shí)可邀請(qǐng)品質(zhì)部參加，當(dāng)庫(kù)存物品因損壞后不能使用時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知資材部、品質(zhì)部等有關(guān)部門，做好復(fù)檢、原因分析、采取解決措施，當(dāng)庫(kù)存物品時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而成為滯留品時(shí)，應(yīng)由資材部、品質(zhì)部、品質(zhì)部有關(guān)負(fù)責(zé)人根據(jù)市場(chǎng)需求等狀況，決定是否滯留或報(bào)廢。7.3包裝7.3.1操作人員按要求進(jìn)行包裝，嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量、件號(hào)，產(chǎn)品完成后檢驗(yàn)人員出具合格證，入成品庫(kù)時(shí)，生產(chǎn)單位按規(guī)定填寫入庫(kù)單，庫(kù)管員按入庫(kù)單和產(chǎn)品合格證核查無(wú)誤后接受入庫(kù)，并按規(guī)定建帳立卡。7.3.2產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)包裝箱外觀質(zhì)量不符合規(guī)定和數(shù)量有誤時(shí)，庫(kù)管員有權(quán)拒收入庫(kù)，無(wú)包裝箱要求的產(chǎn)品，應(yīng)采取有效措施，確保產(chǎn)品不受損傷。7.3.4包裝材料及包裝標(biāo)識(shí)，如顧客有特殊要求時(shí)應(yīng)滿足顧客要求。7.4防護(hù)7.4.1在產(chǎn)品交付前本公司應(yīng)做好產(chǎn)品防護(hù)工作，防止產(chǎn)品質(zhì)量受損。7.4.2對(duì)于貯存的產(chǎn)品應(yīng)提供合適的貯存條件，防止產(chǎn)品丟失損壞。重慶高山物流過(guò)程質(zhì)量控制管理程序文件編號(hào)KZ3-0401文件版本第B版生效日期2016、5、2共9頁(yè)第7頁(yè)序號(hào)物料類型包裝和盛具類型規(guī)定特定要求備注1塑料箱裝有產(chǎn)品重疊不超過(guò)6層。2塑料粒裝有產(chǎn)品重疊不超過(guò)10層。3木箱（大）裝有產(chǎn)品重疊不超過(guò)2層。4木箱（小）裝有產(chǎn)品重疊不超過(guò)4層。5紙箱（大）裝有產(chǎn)品重疊不得超過(guò)2層。6紙箱（?。┭b有產(chǎn)品重疊不超過(guò)4層。附件2：產(chǎn)品（零件）存放周期鑒定標(biāo)準(zhǔn)第一條制度制定原則。為確保產(chǎn)品質(zhì)量，有效控制各種產(chǎn)品及零件因存放期過(guò)長(zhǎng)，而引發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，明確各種產(chǎn)品及零件超期存放的鑒定程序和各部門工作職責(zé)。第二條工作職責(zé)。品質(zhì)部負(fù)責(zé)零件有效存放期限的制定；品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)超過(guò)存放期零件的質(zhì)量檢查、記錄檢查情況和提出檢查后的結(jié)論；資材部負(fù)責(zé)零件保管和超過(guò)存放期零件提出鑒定的申請(qǐng)。第三條工作程序。產(chǎn)品或零件超過(guò)存放期，由資材部保管員向品質(zhì)部提出鑒定申請(qǐng)；品質(zhì)部根據(jù)申請(qǐng)鑒定產(chǎn)品或零件的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，并得出判定處理結(jié)果；資材部根據(jù)處理結(jié)果組織后續(xù)工作的實(shí)施。第四條產(chǎn)品及零件存放區(qū)范圍。成品庫(kù)的成品、材料庫(kù)的塑料粒和半

重慶高山物流過(guò)程質(zhì)量控制管理程序文件編號(hào)KZ3-0401文件版本第B版生效日期2016、5、2共9頁(yè)第8頁(yè)成品件。第五條產(chǎn)品及零件檢查周期規(guī)定（見(jiàn)下表）：序號(hào)產(chǎn)品或零件類別鑒定周期（天）存放地點(diǎn)一成品類1塑料件365天，檢查外觀是否有銹蝕、霉斑等；如有返工。成品庫(kù)2機(jī)加件180天，檢查外觀是否有銹蝕、霉斑等；如有返工。成品庫(kù)3沖焊件同上成品庫(kù)二塑料粒類1PP/SEBS/POM等同上。材料庫(kù)三半成品類1塑料件類塑料件從入庫(kù)日起不超過(guò)二年；非塑料件從入庫(kù)日起不超過(guò)三年。超過(guò)期限的作報(bào)廢處理。材料庫(kù)第