XX設(shè)計(jì)院ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證材料-質(zhì)量手冊

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)

XXXX設(shè)計(jì)院

質(zhì)量手冊

文件編號：QM-2012

文件版號：I/0

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

受控狀態(tài)：

分發(fā)號：

XXX設(shè)計(jì)院

文件編號：QM-2012

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版次：I/0

0.1章質(zhì)量手冊批準(zhǔn)令

批準(zhǔn)令

為了健全和完善設(shè)計(jì)院的質(zhì)量管理體系，促進(jìn)質(zhì)量管理的規(guī)范化、國際化，提高全員

質(zhì)量意識，提高企業(yè)管理水平，提高設(shè)計(jì)院效率和效益，確定設(shè)計(jì)院各項(xiàng)業(yè)務(wù)在市場上的

地位，設(shè)計(jì)院于2012年4月，根據(jù)ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系——要求》，遵照“科

學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、實(shí)用”的原則，編制完成了《質(zhì)量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本質(zhì)

量手冊用于描述設(shè)計(jì)院工程測量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)的

質(zhì)量管理體系，是本設(shè)計(jì)院質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括：本院工程測量、

農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理原

則、質(zhì)量管理體系的范圍、組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量管理體系各過程的控制原則及相互作用、工作

程序或引用等。本手冊的規(guī)定及其所引出的支持性文件從批準(zhǔn)之日起生效實(shí)施，要求設(shè)計(jì)

院全體員工認(rèn)真執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)，確保質(zhì)量管理體系的要求和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

批準(zhǔn)：XXX批準(zhǔn)日期：2012年4月15日

生效日期：2012年4月15日第2頁共75頁

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版次：I/0

0.2章質(zhì)量手冊目錄

章號題目頁數(shù)

0．1質(zhì)量手冊批準(zhǔn)令1

0．2質(zhì)量手冊目錄3

10．3質(zhì)量手冊范圍

60．4質(zhì)量管理原則

20．5標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語

10．6任命書

21．0企業(yè)概況

12．0質(zhì)量方針／質(zhì)量目標(biāo)

83．0組織機(jī)構(gòu)及職能3．1職責(zé)和權(quán)限3．2組織機(jī)構(gòu)圖3．3職能分配表（以下章節(jié)按ISO9001:2008要求展開）

54．0質(zhì)量管理體系4．1質(zhì)量管理體系總要求4．2質(zhì)量管理體系文件要求

5．0管理職責(zé)7

5．1管理承諾

5．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

5．3質(zhì)量方針

5．4策劃

5．4．1質(zhì)量目標(biāo)

5．4．2質(zhì)量管理體系的策劃

5．5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5．5．1職責(zé)和權(quán)限

生效日期：2012年4月15日第3頁共75

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0.2章質(zhì)量手冊目錄

章號題目頁數(shù)

5．5．2管理者代表

5．5．3內(nèi)部溝通

5．6管理評審

5．6．1總則

5．6．2評審輸入

5．6．3評審輸出

6．0資源管理5

6．1資源提供

6．2人力資源

6．2．1總則

6．2．2能力、培訓(xùn)和意識

6．3基礎(chǔ)設(shè)施

6．4工作環(huán)境

7．0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)13

7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

7．2與顧客有關(guān)的過程

7．2．1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

7．2．2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審

7．2．3顧客溝通

7．3設(shè)計(jì)和開發(fā)

7．4采購

7．4．1采購過程

7．4．2采購信息

7．4．3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

7．5生產(chǎn)和服務(wù)提供

7．5．1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

生效日期：2012年4月15日第4頁共75

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0.2章質(zhì)量手冊目錄

章號題目頁數(shù)

7．5．2產(chǎn)品和服務(wù)提供過程的確認(rèn)

7．5．3標(biāo)識和可追溯性

7．5．4顧客財(cái)產(chǎn)

7．5．5產(chǎn)品防護(hù)

7．6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制

8．0測量、分析和改進(jìn)7

8．1總則

8．2監(jiān)視和測量

8．2．1顧客滿意

8．2．2內(nèi)部審核

8．2．3過程的監(jiān)視和測量

8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

8．3不合格品控制

8．4數(shù)據(jù)分析

8．5改進(jìn)

8．5．1持續(xù)改進(jìn)

8．5．2糾正措施

8．5．3預(yù)防措施

1附表一程序文件與標(biāo)準(zhǔn)條款對照表

4附表二工作流程圖

1附表三各部門分目標(biāo)

生效日期：2012年4月15日第5頁共75

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0.3章質(zhì)量手冊范圍

1．本手冊適用于本設(shè)計(jì)院工程測量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)及服

務(wù)的質(zhì)量管理體系，覆蓋了本設(shè)計(jì)院各職能部門及作業(yè)場所，質(zhì)量管理體系的范圍為：

工程測量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)。

2．本手冊的目的是確定設(shè)計(jì)院工程測量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)

及服務(wù)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理原則、組織機(jī)構(gòu)及有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和

相互關(guān)系、質(zhì)量管理體系的范圍、質(zhì)量管理體系過程及其相互作用。

3．本手冊包含或引用了ISO9001:2008要求的或需要的質(zhì)量管理程序，這些程序?qū)⒂糜谝?guī)

定相應(yīng)工作過程的實(shí)現(xiàn)要求，本手冊覆蓋了ISO9001:2008所有標(biāo)準(zhǔn)條款。本手冊是本

設(shè)計(jì)院工程測量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)的總綱領(lǐng)，屬

受控文件，執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。

4．本手冊經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)生效，全體員工都應(yīng)確保遵守本手冊的規(guī)定。

5．本手冊將在質(zhì)量管理體系改進(jìn)過程中得到修改和完善，同時(shí)對本手冊的正式評審由行

政部組織，管理者代表主持，每年進(jìn)行一次。

生效日期：2012年4月15日第6頁共75

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0.4章質(zhì)量管理原則

1、本章目的：規(guī)定質(zhì)量管理的基本原則，使全體員工深刻理解質(zhì)量管理的原則以及如何

實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理的原則。

2、質(zhì)量管理原則綱要

管理原則認(rèn)知要點(diǎn)實(shí)現(xiàn)措施

以顧客為關(guān)設(shè)計(jì)院的全體員工都應(yīng)設(shè)計(jì)院工程測量、農(nóng)業(yè)

質(zhì)量手冊

注焦點(diǎn)（以認(rèn)識到設(shè)計(jì)院的生存和工程的咨詢、電力行業(yè)2.0

顧客為中發(fā)展依存于顧客，全體和建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)及4.1

心）員工都須努力理解顧客服務(wù)等服務(wù)；項(xiàng)目可行5.1

當(dāng)前和未來的需求，滿性研究報(bào)告，項(xiàng)目規(guī)劃5.2

足顧客的要求并爭取超設(shè)計(jì)及預(yù)算編制及服5.3、

越顧客期望；務(wù)的質(zhì)量方針和質(zhì)量5.4

設(shè)計(jì)院建立并實(shí)施質(zhì)量

目標(biāo)中包括對顧客的7.2

管理體系的目的是確保承諾；8.2.1

設(shè)計(jì)院的質(zhì)量管理理

滿足顧客的需求并增進(jìn)

顧客滿意；念中把顧客理念作為

設(shè)計(jì)院的質(zhì)量管理體系

核心；

設(shè)計(jì)院在工程測量、農(nóng)

將通過認(rèn)真分析顧客的

需求，策劃、實(shí)施并控業(yè)工程的咨詢、電力行

制相關(guān)的過程，向顧客業(yè)和建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)

提供滿意的產(chǎn)品和服及服務(wù)中落實(shí)以顧客

務(wù)；為中心和以市場為導(dǎo)

設(shè)計(jì)院要求全體員工樹

向的原則；

設(shè)計(jì)院通過規(guī)定了解

立顧客意識和服務(wù)意

識；并理解顧客要求，與顧

管理者應(yīng)以員工為顧

客溝通的過程，確保理

客，為員工提供工作支解顧客的要求和期望；

設(shè)計(jì)院將監(jiān)視和測量

持；

設(shè)計(jì)院倡導(dǎo)內(nèi)部顧客觀

顧客滿意的信息，并作

為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)；念。所有部門應(yīng)以業(yè)務(wù)

設(shè)計(jì)院不但包括外部

部門為顧客，以使用單

生效日期：2012年4月15日第7頁共75

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0.4章質(zhì)量管理原則

管理原則認(rèn)知要點(diǎn)實(shí)現(xiàn)措施

位為最終顧客；顧客而且包括內(nèi)部顧

全體員工應(yīng)共同努力為

客，即要滿足外部顧客

也要滿足內(nèi)部顧客的顧客提供真誠的服務(wù)。

需求。

各級管理者通過規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)作用設(shè)計(jì)院的管理者組織制

質(zhì)量手冊

質(zhì)量方針和目標(biāo)引導(dǎo)定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，2.0

全員努力滿足顧客的指引全體員工努力滿足3.0

需求并增進(jìn)顧客滿意，顧客的要求，并持續(xù)地5.0

同時(shí)滿足各相關(guān)方的增進(jìn)顧客滿意，同時(shí)滿6.1

要求；足各相關(guān)方的要求；8.5

各級管理者應(yīng)建立內(nèi)部各級管理者保持與員

溝通渠道，對質(zhì)量管理工的有效溝通，使員工

體系的有效性進(jìn)行溝了解管理意圖和要求；

各級管理者應(yīng)持續(xù)提

通,使全員共同努力實(shí)

現(xiàn)所確定的目標(biāo)；供需要的各種資源，確

各級管理者都須對質(zhì)量

保質(zhì)量管理體系的有

管理體系的實(shí)施情況和效運(yùn)行；

各級管理者組織開展

效果進(jìn)行評審，以尋求

持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，持續(xù)適時(shí)、定期的管理評

改進(jìn)質(zhì)量管理體系的業(yè)審，推動持續(xù)改進(jìn)。

最高管理者應(yīng)建立一

績并增強(qiáng)顧客的滿意；

各級管理者應(yīng)為質(zhì)量管

種適合于本設(shè)計(jì)院的

設(shè)計(jì)院文化，建立一個(gè)理體系的建立、實(shí)施、

具有凝聚力的團(tuán)隊(duì)，使維持和改進(jìn)提供充分的

全體員工有共同的目資源；

應(yīng)強(qiáng)化各級管理者的質(zhì)

標(biāo)和遠(yuǎn)景；

設(shè)計(jì)院領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對設(shè)計(jì)

量意識和服務(wù)意識，把

院的發(fā)展進(jìn)行戰(zhàn)略策員工作為自己的第一顧

劃；客，創(chuàng)造并保持使員工

生效日期：2012年4月15日第8頁共75

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0.4章質(zhì)量管理原則

管理原則認(rèn)知要點(diǎn)實(shí)現(xiàn)措施

設(shè)計(jì)院領(lǐng)導(dǎo)的觀念決

充分參與實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)

的內(nèi)部環(huán)境。定了員工的觀念，設(shè)計(jì)

院領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)以身作則。

全員參與員工是設(shè)計(jì)院之本，應(yīng)營造人力資源環(huán)境，開

質(zhì)量手冊

將設(shè)計(jì)院的發(fā)展生涯及展設(shè)計(jì)院文化建設(shè)，關(guān)2.0

人的發(fā)展生涯結(jié)合起心員工，提高凝聚力；3.0

營造團(tuán)隊(duì)精神，倡導(dǎo)奉

來，實(shí)現(xiàn)員工的事業(yè)；5.3

任何工作都需要全員的

獻(xiàn)精神；5.4

規(guī)定職責(zé)和權(quán)限，引導(dǎo)

5.5積極參與，全員參與是

全員盡職盡責(zé)；6.2質(zhì)量管理體系成功之

開展持續(xù)有效的培訓(xùn)，

本；

要努力提高員工的顧客

提高員工意識和工作

技能；意識、質(zhì)量意識、管理

建立有效的激勵機(jī)制

意識和參與程度，確保

如薪酬制度、積效考評組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

加強(qiáng)人力資源的管理，

制度等，鼓勵員工持續(xù)

改進(jìn)。做好招人、考評、用人、

容人的工作。

識別質(zhì)量管理體系過過程方法管理的本質(zhì)是對過程進(jìn)

質(zhì)量手冊

程，策劃、制定并實(shí)施5.6行管理，任何一項(xiàng)工作、

各項(xiàng)過程管理規(guī)范；7.1一個(gè)合同、一道工序都

制定并實(shí)施過程監(jiān)控

7.2可看成一個(gè)過程進(jìn)行管

規(guī)范；7.4理；

保證過程資源（包括人設(shè)計(jì)院要求管理人員掌

7.5

力資源）；7.6握對過程進(jìn)行管理的方

持續(xù)改進(jìn)過程。

法，包括：

規(guī)定組織內(nèi)各職能部

——識別質(zhì)量管理體系過

門之間關(guān)鍵活動的接程；

口并進(jìn)行控制。——策劃過程；

生效日期：2012年4月15日第9頁共75

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0.4章質(zhì)量管理原則

管理原則認(rèn)知要點(diǎn)實(shí)現(xiàn)措施

——實(shí)施并監(jiān)控過程；

持續(xù)地改進(jìn)過程的有

——

效性。

設(shè)計(jì)院以建立顧客/市

場為導(dǎo)向的有效和高效

過程作為自己的管理目

標(biāo)；

設(shè)計(jì)院應(yīng)規(guī)定組織內(nèi)各

職能部門之間關(guān)鍵活動

的接口，并對接口進(jìn)行

必要的控制。

設(shè)計(jì)院通過全面落實(shí)

ISO9001:2008的要求，

建立以過程管理為基礎(chǔ)

的質(zhì)量管理體系。

明確各過程的目標(biāo)，優(yōu)

化工作流程。

設(shè)計(jì)院要求對相互聯(lián)

管理的系統(tǒng)建立工程測量、農(nóng)業(yè)工

質(zhì)量手冊

系、相互依賴、相互制

方法程的咨詢、電力行業(yè)和3.0

約的質(zhì)量管理體系過程

建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)及服4.2

作為系統(tǒng)加以識別、理

務(wù)的質(zhì)量管理體系；5.3

生效日期：2012年4月15日第10頁共75

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0.4章質(zhì)量管理原則

管理原則認(rèn)知要點(diǎn)實(shí)現(xiàn)措施

解和管理，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量

在管理活動中有效應(yīng)

5.4

管理體系的目的：

用PDCA循環(huán)；8.1

——設(shè)計(jì)院要求對每一過

建立信息反饋系統(tǒng)和

8.2

程實(shí)施PDCA管理，以

數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，有效利8.4

提高管理的效果；

用信息資源，控制并改8.5

——在質(zhì)量管理體系中應(yīng)

進(jìn)質(zhì)量管理體系。

建立有效的信息反饋

系統(tǒng)，進(jìn)行數(shù)據(jù)的統(tǒng)

計(jì)和分析，并利用信

息資源提高管理績

效。

質(zhì)量手冊

持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)是設(shè)計(jì)院永恒營造改進(jìn)環(huán)境，建立改

2.0

的目標(biāo)：進(jìn)機(jī)制，提供改進(jìn)所需

4.2

質(zhì)量管理體系的作用之

的資源和培訓(xùn)；

5.1

制定并實(shí)施《改進(jìn)控制

一是實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；

5.2

推動并鼓勵持續(xù)的改進(jìn)

程序》；

5.3

通過日常檢查、內(nèi)審、

是每一個(gè)管理者的責(zé)

5.4

管理評審等活動識別任；

5.6

只有通過持續(xù)改進(jìn)，才

改進(jìn)機(jī)會，持續(xù)地推動

8.1

改進(jìn)；能使設(shè)計(jì)院得到發(fā)展和

8.2

8.3

鞏固改進(jìn)成果，促進(jìn)質(zhì)

提升。

8.4

應(yīng)有持續(xù)改進(jìn)的決心和

量管理體系的提升。

8.5

承諾，對員工提供持續(xù)

改進(jìn)的方法、工具、培

訓(xùn)。

生效日期：2012年4月15日第11頁共75

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0.4章質(zhì)量管理原則

管理原則認(rèn)知要點(diǎn)實(shí)現(xiàn)措施

基于事實(shí)的決策是設(shè)計(jì)院管理的重對質(zhì)量管理體系中涉

質(zhì)量手冊

決策方法要活動，對設(shè)計(jì)院的發(fā)及的重要數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)4.1

展應(yīng)進(jìn)行策劃；計(jì)和分析，為決策提供4.2

正確的決策須以事實(shí)為

依據(jù)；5.4

在進(jìn)行數(shù)據(jù)分析時(shí)依

依據(jù)，應(yīng)有充分的、準(zhǔn)7.1

確的、真實(shí)的數(shù)據(jù)和信據(jù)真實(shí)的信息和科學(xué)8.1

息；的方法（統(tǒng)計(jì)技術(shù)）；8.4

“事實(shí)”來自于實(shí)踐，把顧客的感受的信息

來自于對真實(shí)的信息和質(zhì)量管理體系有效

（數(shù)據(jù)）的收集和分析。性的信息作為引導(dǎo)決

策的主要依據(jù)。

互利的供方設(shè)計(jì)院的發(fā)展趨向?qū)I(yè)與供方開展有效的溝

質(zhì)量手冊

關(guān)系化發(fā)展，向顧客提供產(chǎn)通和聯(lián)絡(luò)，向供方傳遞7.4

品和服務(wù)離不開供方對產(chǎn)品/服務(wù)的要求及8.2

（供應(yīng)商）的支持和改改進(jìn)需求；8.3

實(shí)施有效的供方控制，

進(jìn)；

應(yīng)建立互利的供方關(guān)系

確保采購產(chǎn)品/服務(wù)的

質(zhì)量。和長期的合作關(guān)系，以

應(yīng)識別關(guān)鍵供方，并進(jìn)

有利于共同努力滿足顧

行控制，確保關(guān)鍵供方客的需求，增進(jìn)顧客滿

能長期地、穩(wěn)定地提供意；

識別和選擇關(guān)鍵的供

合格的產(chǎn)品。

方；

設(shè)計(jì)院將向提供產(chǎn)品/

服務(wù)的供應(yīng)商傳遞顧客

的需求及改進(jìn)的需求，

促進(jìn)供應(yīng)商的改進(jìn)和提

升。

生效日期：2012年4月15日第12頁共75

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0.5章標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語

質(zhì)量

一組固有特性滿足要求的程度。

要求

明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。

顧客滿意

顧客對其要求已被滿足的程度的感受。

質(zhì)量管理體系

在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。

質(zhì)量方針

由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。

質(zhì)量目標(biāo)

在質(zhì)量方面所追求的目的。

最高管理者

在最高層指揮和控制組織的一個(gè)人或一組人。

質(zhì)量管理

在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。

持續(xù)改進(jìn)

增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動。

有效性

完成策劃的活動和達(dá)到策劃結(jié)果的程度。

組織

職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。

顧客

接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。

過程

一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)系或相互作用的活動。

產(chǎn)品

過程的結(jié)果。

合格（符合）

滿足要求。

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0.5章標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語

不合格（不符合）

未滿足要求。

預(yù)防措施

為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。

糾正措施。

為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。

糾正

為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。

質(zhì)量手冊

規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。

質(zhì)量計(jì)劃

對特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文

件。

評審

為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動。

審核

為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)

行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。

術(shù)語縮寫：

(InternationalStandardization

ISO：

國際標(biāo)準(zhǔn)化組織

Organization)

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0.6章任命書

任命書

茲任命本院XXX同志為設(shè)計(jì)院質(zhì)量管理體系的管理者代表。

管理者代表的職責(zé)是：

a）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；

b）向最高管理者或總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；

c）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；

d）與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

望本院全體人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職責(zé)，以確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。院長：XXXX

2012年4月15日

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0.6章企業(yè)概況

企業(yè)概況

XXXXX研究設(shè)計(jì)院成立于1956年1月，是以從事農(nóng)業(yè)技術(shù)研究和農(nóng)業(yè)工程勘察設(shè)計(jì)

為一體的綜合性科技事業(yè)單位。成立初期稱為“云南省農(nóng)墾總局設(shè)計(jì)院”，為進(jìn)一步面向

云南農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和產(chǎn)業(yè)化建設(shè)服務(wù)，經(jīng)云南省有關(guān)部門批準(zhǔn)，于1993年7月1日正式更

名為“XXXXX研究設(shè)計(jì)院”。

我院專業(yè)設(shè)置有：農(nóng)業(yè)資源調(diào)查與開發(fā)利用研究；土地利用開發(fā)、整理規(guī)劃及復(fù)墾整

治設(shè)計(jì)和村鎮(zhèn)規(guī)劃；農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究；農(nóng)業(yè)工程(工業(yè))與民用建筑設(shè)計(jì)、農(nóng)林產(chǎn)

品加工工藝研究設(shè)計(jì)；水利、電力（送變電）工程設(shè)計(jì)；工程測量、地形測繪、地籍測量

及農(nóng)業(yè)專用地圖編制；熱作經(jīng)濟(jì)開發(fā)利用技術(shù)咨詢服務(wù)等?，F(xiàn)持國家發(fā)展和改革委員會頒

發(fā)的工程咨詢甲級資質(zhì)證書（工咨甲）；云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳頒發(fā)的電

力行業(yè)（送電工程、變電工程）丙級資質(zhì)證書、建筑行業(yè)（建筑工程）乙級資質(zhì)證書

（A），以及工程勘察乙級資質(zhì)證書（-ky）。

我院是XXXXX學(xué)會理事長和秘書長常設(shè)單位，是中國農(nóng)業(yè)工程學(xué)會、中國勘察設(shè)計(jì)協(xié)

會和中國工程咨詢協(xié)會農(nóng)業(yè)專業(yè)委員會的理事單位。1994年榮獲云南省勘察設(shè)計(jì)單位綜

合實(shí)力50強(qiáng)之一。

半個(gè)多世紀(jì)以來，我院對云南省的農(nóng)業(yè)資源調(diào)查研究及熱帶和亞熱帶經(jīng)濟(jì)作物種植基

地建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)等提供了大量的技術(shù)服務(wù)，在全省已建成39個(gè)國營農(nóng)場，使我省成為全

國第二個(gè)天然橡膠種植基地。80至90年代，我院規(guī)劃設(shè)計(jì)建成了20多座橡膠、白糖、

茶葉、咖啡等農(nóng)產(chǎn)品加工廠，勘察設(shè)計(jì)建成的中小型水電站及各類民用建筑遍布云南墾區(qū)。

90年代承擔(dān)完成了省內(nèi)10個(gè)地州的29個(gè)縣（市）級和13個(gè)縣(市)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級土地利用總

體規(guī)劃和基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)規(guī)劃，以及20余項(xiàng)土地開發(fā)整理項(xiàng)目可研和規(guī)劃設(shè)計(jì)任務(wù)。進(jìn)

入21世紀(jì)，完成了東風(fēng)、勐捧、河口、勐臘橡膠加工廠等大型膠廠設(shè)計(jì)；云南省農(nóng)墾總

局第一、二、三職工醫(yī)院住院樓建設(shè)；云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)股份有限公司孟定分公司天膠家

園小區(qū)建設(shè)；硯山農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃；農(nóng)科院熱區(qū)總體規(guī)劃；西山區(qū)社會主義新農(nóng)村規(guī)劃；

勐養(yǎng)農(nóng)場澳洲堅(jiān)果良種繁育和示范種植基地建設(shè)項(xiàng)目；勐?？h勐混鎮(zhèn)曼掃等（3）個(gè)村土

地整治項(xiàng)目；云南省石林縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)；云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院嵩明現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科研實(shí)驗(yàn)基

地建設(shè)項(xiàng)目等規(guī)劃設(shè)計(jì)的同時(shí)完成多項(xiàng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合示范園及高新生物資源開發(fā)項(xiàng)目的

生效日期：2012年4月15日第16頁共75

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0.6章企業(yè)概況

可研和規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，為云南省實(shí)施綠色經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省戰(zhàn)略和加速全省生物資源的開發(fā)及社會

主義新農(nóng)村建設(shè)做出了較大的貢獻(xiàn)。在已經(jīng)完成的研究、設(shè)計(jì)建設(shè)項(xiàng)目成果中，有38項(xiàng)

獲得各級獎勵，其中：獲國家級獎2項(xiàng)；獲省部級獎12項(xiàng)；獲地廳（州）級獎24項(xiàng)。近年來，我院以建立現(xiàn)代企業(yè)制度為目標(biāo)，建立健全較完善的技術(shù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，內(nèi)

部實(shí)行一整套行之有效的全面質(zhì)量管理體系，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)外樹形象，于1991年通過了云南

省勘察設(shè)計(jì)單位推行全面質(zhì)量管理達(dá)標(biāo)驗(yàn)收。2006年8月通過了ISO9001:2000質(zhì)量管理

體系認(rèn)證，并取得證書。

今后我院將一如既往地通過加強(qiáng)管理，積極探索，面向全省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)代化建設(shè)服

務(wù)，堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、講求信譽(yù)，信守合同，確保質(zhì)量，為國家實(shí)施的西部大開發(fā)戰(zhàn)

略，振興農(nóng)業(yè)工程事業(yè)，富民興滇，建設(shè)社會主義新農(nóng)村作出我們的貢獻(xiàn)。

公司地址：云南省昆明市官渡區(qū)涼亭

聯(lián)系人：XXX

聯(lián)系電話：0871—

生效日期：2012年4月15日第17頁共75

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0.6章質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量方針

科技為先導(dǎo)，顧客為中心，追求卓越。

科技為先導(dǎo)：為顧客服務(wù)要求我們不斷提高技術(shù)、理論水平，才能提升核心競爭力。

顧客為中心：XXXXX研究設(shè)計(jì)院的永續(xù)發(fā)展，必須以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),將顧客的要求轉(zhuǎn)化

為我們的行動，一切工作都是圍繞顧客要求而開展,最終了達(dá)到顧客滿意并超越顧客期

望。

追求卓越：作為一家逐步走向市場的單位，在市場變幻、顧客需求不斷變化的情況下，要

求得發(fā)展，就應(yīng)不斷提高服務(wù)質(zhì)量，改進(jìn)工作流程，提高工作效率，增強(qiáng)服務(wù)質(zhì)量保證能

力，不斷完善自身。

質(zhì)量目標(biāo)

設(shè)計(jì)方案一次性成功率達(dá)到：95%

項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)成品錯、漏、缺率不大于：3次/項(xiàng)目

每個(gè)項(xiàng)目規(guī)劃單元項(xiàng)目更改項(xiàng)數(shù)不超過：3項(xiàng)

項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)按時(shí)完成率達(dá)到：90%

顧客滿意程度達(dá)到：90%

各部門要在上述目標(biāo)的基礎(chǔ)上增加有關(guān)顧客滿意和持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)。

組織應(yīng)將質(zhì)量目標(biāo)展開并落實(shí)到相關(guān)的職能和層面。

批準(zhǔn)人：陳勇

日期：2012年4月15日

生效日期：2012年4月15日第18頁共75

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0.6章組織架構(gòu)及職能

3.0組織機(jī)構(gòu)及職能

3.1職責(zé)和權(quán)限

本設(shè)計(jì)院為適應(yīng)市場競爭的需要，強(qiáng)化管理，高效運(yùn)作，設(shè)立了本設(shè)計(jì)院組織機(jī)構(gòu)圖

（見3.2.1組織機(jī)構(gòu)圖）和質(zhì)量管理體系圖（見3.2.2質(zhì)量管理體系圖），并編制了《職

位說明書》，明確規(guī)定各部門、各崗位職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。

本設(shè)計(jì)院對內(nèi)部審核員、項(xiàng)目設(shè)計(jì)人員、服務(wù)人員、監(jiān)控人員等需要獨(dú)立行使權(quán)利開

展質(zhì)量管理工作的人員，給予充分的授權(quán)，以保證他們所從事工作的獨(dú)立性。

本設(shè)計(jì)院各部門職能及從事與質(zhì)量體系有關(guān)的管理、驗(yàn)證、監(jiān)督人員的主要質(zhì)量職責(zé)

如下：

院長

a)傳達(dá)并使職工理解滿足顧客和法律法規(guī)要求并增強(qiáng)顧客滿意的重要性；

b)確保制定、實(shí)施設(shè)計(jì)院的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

c)批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量手冊；

d)確保制定設(shè)計(jì)院的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定崗位職責(zé)和權(quán)限，并在設(shè)計(jì)院內(nèi)進(jìn)行有效的溝

通。

e)在設(shè)計(jì)院管理層中任命管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限；

f)主持設(shè)計(jì)院日常生產(chǎn)管理活動；

g)確保提供設(shè)計(jì)開發(fā)及預(yù)算編制等所需的資源；

h)主持管理評審，確保實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；

i)全面管理設(shè)計(jì)院工作，制定設(shè)計(jì)院中長期發(fā)展規(guī)劃，決策設(shè)計(jì)院重大事項(xiàng)。主管

評估部、外聯(lián)部。

j)批準(zhǔn)交付設(shè)計(jì)成果；

k)設(shè)計(jì)成果質(zhì)量的最終責(zé)任者。

副院長1

a）主管業(yè)務(wù)工作，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)院技術(shù)方面的全面管理工作；

b）貫徹實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行；

c）配合院長管理日常工作；

d）批準(zhǔn)分管項(xiàng)目計(jì)劃；

e）對分管項(xiàng)目的設(shè)計(jì)成果質(zhì)量負(fù)責(zé)。

生效日期：2012年4月15日第19頁共75

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版次：I/0

0.6章組織架構(gòu)及職能

副院長2

a)主管行政工作，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)院日常事務(wù)的全面管理工作。

b)主持制定本設(shè)計(jì)院的管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)，確保這些標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量體系文件的相容性，

負(fù)責(zé)本設(shè)計(jì)院的后勤及保衛(wèi)工作，負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)院的《職務(wù)說明書》，確定各部門、各

崗位的職責(zé)、權(quán)限和任職要求；

c)負(fù)責(zé)處理本設(shè)計(jì)院有關(guān)的法律事項(xiàng)，明確本設(shè)計(jì)院業(yè)務(wù)及的法律范圍；

d)負(fù)責(zé)編制實(shí)施文件控制、人力資源管理的程序文件

e)負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)院的年度培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)組織對培訓(xùn)的效果進(jìn)行評估；

f)負(fù)責(zé)保管和發(fā)放本設(shè)計(jì)院辦公用品，管理調(diào)度本設(shè)計(jì)院車輛，接待本設(shè)計(jì)院有關(guān)來

訪人員，處理本設(shè)計(jì)院雜務(wù)；

g)負(fù)責(zé)組織有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范培訓(xùn)，增強(qiáng)員工法制意識；對本設(shè)計(jì)院新招員工進(jìn)行

上崗前的培訓(xùn)工作；并對所有從事對質(zhì)量有影響工作的人員都進(jìn)行對口培訓(xùn)，提高

員工質(zhì)量意識和能力；為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供合格的人力資源；

h)負(fù)責(zé)對從事特殊工序的人員資格進(jìn)行考核和確認(rèn)，負(fù)責(zé)組織對工序控制中的人員進(jìn)

行鑒定；

i)有權(quán)清退或調(diào)配經(jīng)培訓(xùn)仍達(dá)不到要求的人員；

j)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編寫工作，負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、回收、銷毀、原稿保存工作，

負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的評審修訂工作；

k)及時(shí)、準(zhǔn)確向下級傳達(dá)上級指示，并監(jiān)督執(zhí)行；

l)制定直接下級的崗位描述，定期聽取述職并對其工作做出評定；

m)受理直接下級上報(bào)的合理化建議，按照程序處理；

n)負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量體系的審核工作；

o)負(fù)責(zé)協(xié)助院長主持管理評審工作。

總工程師

a）貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系文件；

b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和科技開發(fā)工作，下達(dá)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書；

c）批準(zhǔn)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案和重大技術(shù)原則；

生效日期：2012年4月15日第20頁共75

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質(zhì)量手冊

版次：I/0

0.6章組織架構(gòu)及職能

d）核定項(xiàng)目的計(jì)劃、設(shè)計(jì)工作大綱和交付產(chǎn)品；

e）主持設(shè)計(jì)評審；

f）對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)總責(zé)。

辦公室

a)負(fù)責(zé)院長辦公會議及設(shè)計(jì)院有關(guān)會議的組織、記錄、紀(jì)要整理和議定事項(xiàng)的承辦、

督辦、檢查落實(shí)；

b)負(fù)責(zé)行政印鑒的保管、使用、做好文件的收發(fā)、傳閱、行政性文書立卷、歸檔工

作；

c)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)院資質(zhì)證書和行業(yè)文件(年報(bào)、年檢)的申報(bào)、歸口管理；

d)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)院對外公共關(guān)系聯(lián)絡(luò)，接待上級及相關(guān)單位來訪，負(fù)責(zé)全設(shè)計(jì)院的文件、

信函、報(bào)刊、傳真的收發(fā)處理，接待職工及來客的來信來訪；

e)負(fù)責(zé)全設(shè)計(jì)院設(shè)備、物資的采購控制；

f)負(fù)責(zé)全設(shè)計(jì)院基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理；

g)組織制定各級人員任職資格和崗位職責(zé)；

h)負(fù)責(zé)行政職務(wù)聘任和技術(shù)職務(wù)評聘的具體工作；

i)負(fù)責(zé)全設(shè)計(jì)院職工的年度考核和勞動工資的管理工作；

j)負(fù)責(zé)組織編制中長期人才結(jié)構(gòu)及培訓(xùn)規(guī)劃和年度培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)實(shí)施工作；

k)負(fù)責(zé)頒布各類人員的上崗資格名單并實(shí)施動態(tài)管理。

l)負(fù)責(zé)對各部門計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的統(tǒng)一裝配、技術(shù)指導(dǎo)；

m)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的一般性維修保養(yǎng)；

n)負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)軟件的鑒定、引進(jìn)、驗(yàn)收、開發(fā)、登記、歸檔、保管和維護(hù)管理；

o)負(fù)責(zé)本設(shè)計(jì)院辦公自動化的系統(tǒng)性、有效性控制。

資料檔案室

a)負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全設(shè)計(jì)院技術(shù)檔案資料，并對全設(shè)計(jì)院科技檔案工作實(shí)行監(jiān)督、指導(dǎo)

和檢查；

b)對全設(shè)計(jì)院職工在設(shè)計(jì)及其他生產(chǎn)工作活動中形成的有保存價(jià)值的各種文件資料，

負(fù)責(zé)接收、整理、保管和提供利用；

c)建立全設(shè)計(jì)院的檔案管理體系，健全和完善有關(guān)檔案管理的規(guī)章制度；

生效日期：2012年4月15日第21頁共75

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版次：I/0

0.6章組織架構(gòu)及職能

d)對全設(shè)計(jì)院的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、科技圖書、情報(bào)期刊統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)情報(bào)信息的收

集、整理，及時(shí)反饋到各業(yè)務(wù)部，根據(jù)審定的訂購單，負(fù)責(zé)文件資料的訂購和提供借

閱；

e)負(fù)責(zé)文件資料的標(biāo)識，檢查并協(xié)助設(shè)計(jì)部門做好科技文件資料的形成、積累、整理

和歸檔工作；

項(xiàng)目管理部

a)、負(fù)責(zé)測量工作。

b)、完善所需的各種手續(xù)，證件等。

c)、參與各有關(guān)單位及部門經(jīng)濟(jì)合同的談判，并及時(shí)整理已完成的合同。

d)負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目登記代理業(yè)務(wù)的收件、制證、整理、登記、歸檔等工作。

e)貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系文件；

f)負(fù)責(zé)本部門/本項(xiàng)目承擔(dān)的業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)度控制和質(zhì)量管理工作；

g)實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃，組織設(shè)計(jì)活動，做好質(zhì)量控制，及時(shí)與顧客溝通，按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)及

交付產(chǎn)品，對本部門的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；

h)負(fù)責(zé)辦理房產(chǎn)、項(xiàng)目等業(yè)務(wù)的評估、歸檔等工作。

i)負(fù)責(zé)項(xiàng)目項(xiàng)目業(yè)務(wù)向相關(guān)政府機(jī)關(guān)報(bào)批。

j)本組織所承擔(dān)業(yè)務(wù)項(xiàng)目的策劃、及產(chǎn)品形成各過程技術(shù)質(zhì)量和不合格品的控制和

管理；

k)負(fù)責(zé)對過程監(jiān)測所得數(shù)據(jù)的分析和體系的持續(xù)改進(jìn)。

l）組織檢測試驗(yàn)任務(wù)的全面實(shí)施；

m）負(fù)責(zé)檢測試驗(yàn)報(bào)告的編寫，包括標(biāo)識和防護(hù)；

n)、處理設(shè)計(jì)院交于的其它事宜。

o)負(fù)責(zé)項(xiàng)目產(chǎn)品要求評審工作，并負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)輸入文件、設(shè)計(jì)輸出文件；

p)參加項(xiàng)目的設(shè)計(jì)評審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)活動；

q)組織項(xiàng)目設(shè)計(jì)輸出文件編制、校審、交付和歸檔；

r)主持?jǐn)M定設(shè)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量的實(shí)現(xiàn)、驗(yàn)收、考核、評定的規(guī)范性文件及新技術(shù)的推廣應(yīng)

用；

s)負(fù)責(zé)計(jì)量器具的周期檢定和管理。

t)協(xié)助制訂設(shè)計(jì)院發(fā)展規(guī)劃；組織規(guī)劃的實(shí)施；制訂營銷策略、計(jì)劃及預(yù)算；建立

生效日期：2012年4月15日第22頁共75

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0.6章組織架構(gòu)及職能

新的客戶網(wǎng)絡(luò)，搞好新、老客戶的管理與服務(wù)；進(jìn)行行業(yè)信息的研究、市場分析

和調(diào)研；進(jìn)行項(xiàng)目的宣傳推廣、廣告的發(fā)布等工作。

u)收集市場產(chǎn)品信息，并提出項(xiàng)目建議，組織進(jìn)行可行性研究，并編寫市場調(diào)查報(bào)

告，為高層管理提供決策依據(jù)；

v）負(fù)責(zé)顧客要求的識別和評審，以及顧客滿意信息的調(diào)查和處理；

w）接收客戶投訴的信息，并進(jìn)行初步分析，確定責(zé)任部門，立即傳遞投訴信息給責(zé)

任部門，并跟蹤處理結(jié)果，將處理結(jié)果反饋給顧客，征得客戶的諒解；

總工辦

a)負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目規(guī)劃相關(guān)業(yè)務(wù)的工作。

b)本組織所承擔(dān)業(yè)務(wù)項(xiàng)目的策劃、及產(chǎn)品形成各過程技術(shù)質(zhì)量和不合格品的控制和

管理；

c)負(fù)責(zé)對過程監(jiān)測所得數(shù)據(jù)的分析和體系的持續(xù)改進(jìn)。

d）組織檢測試驗(yàn)任務(wù)的全面實(shí)施；

e）負(fù)責(zé)檢測試驗(yàn)報(bào)告的編寫，包括標(biāo)識和防護(hù)；

財(cái)務(wù)物質(zhì)管理部

a)組織設(shè)計(jì)院的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督等方面工作，

加強(qiáng)設(shè)計(jì)院經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益；

b)組織執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障設(shè)計(jì)院合法經(jīng)營；

c)參與設(shè)計(jì)院重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)

議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策；

d)負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)的檢查改進(jìn)與研究發(fā)展，并及時(shí)向設(shè)計(jì)院報(bào)告工作

e)制訂月度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行；

f)協(xié)助設(shè)計(jì)院制訂設(shè)計(jì)院的財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算和會計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理的規(guī)章制度

和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況；

g)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)需求的申報(bào)和考核工作，提高財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)；

h)領(lǐng)導(dǎo)做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作；

i)對設(shè)計(jì)院財(cái)和物的有效管理負(fù)總責(zé)；

生效日期：2012年4月15日第23頁共75

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版次：I/0

0.6章組織架構(gòu)及職能

j)統(tǒng)計(jì)設(shè)計(jì)院員工的工資，報(bào)院長批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)院員工工資的發(fā)放；

k)設(shè)計(jì)院資金的及時(shí)、合理籌集、分配和使用負(fù)總責(zé)；

l)做好保密工作，完成上級交辦的其他工作任務(wù)；

m)定期向院長匯報(bào)財(cái)務(wù)工作。

生效日期：2012年4月15日第24頁共75

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版次：I/0

0.6章組織架構(gòu)及職能

3.2.1XXXXX研究設(shè)計(jì)院組織構(gòu)架圖

院長

副院長財(cái)資項(xiàng)務(wù)

辦總料目物

公工檔管質(zhì)

案理管

室辦

理

室部

部

生效日期：2012年4月15日第25頁共75頁

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0.6章組織架構(gòu)及職能

3.2.2XXXXX研究設(shè)計(jì)院質(zhì)量管理體系圖

院長

副院長管理者代表內(nèi)審小組

財(cái)資項(xiàng)

務(wù)

辦總料目

物

公工檔管

質(zhì)

案理

室辦

管

室部

理

部

注：劃虛框部分不列入質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)

生效日期：2012年4月15日第26頁共75頁

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質(zhì)量管理體系

3.3部門

資料檔案室

管理層辦公室總工辦項(xiàng)目管理部

質(zhì)量管理體系要求

條款

4.1總要求●○○○○

4.2.3文件控制○●○○●

4.2.4記錄控制○●○○○

5.1管理承諾●○○○○

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)●○○○○

5.3質(zhì)量方針●○○○○

5.4策劃●○○○○

5.5.1職責(zé)和權(quán)限●○○○○

5.5.3內(nèi)部溝通●●○○○

5.6管理評審●○○○○

6.1資源提供●○○○○

6.2人力資源○●○○○

6.3基礎(chǔ)設(shè)施○●○○○

6.4工作環(huán)境○●○○○

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃○○●●○

7.2與顧客有關(guān)的過程○○○●○

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)○○●●○

7.4采購○●○●○

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制○○○●○

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作提供的

○○○●○

確認(rèn)

7.5.3標(biāo)識和可追溯性○○○●●

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)○○○●●

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)○○○●○

7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制○○○●○

8.1監(jiān)視、測量和改進(jìn)●○○○○

8.2.1顧客滿意○○●●○

8.2.2內(nèi)部審核●●○○○

8.2.3過程的監(jiān)視和測量○○●●○

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量○○●●○

8.3不合格品控制○○●●○

生效日期：2012年4月15日第27頁共75

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質(zhì)量手冊

版次：I/0

質(zhì)量管理體系

8.4數(shù)據(jù)分析○○●●○

改進(jìn)○○●●○8.5

●

為主導(dǎo)部門〇為配合部門

生效日期：2012年4月15日第28頁共75

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質(zhì)量手冊

版次：I/0

質(zhì)量管理體系

4.0質(zhì)量管理體系

4.1XXXXX研究設(shè)計(jì)院質(zhì)量管理體系的總要求

ISO9001:2008

XXXXX研究設(shè)計(jì)院的管理要求

要求要點(diǎn)

1.設(shè)計(jì)院組織識別工程測量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和

4.1總要求

建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)及服務(wù)的質(zhì)量管理體系所需要的

組織應(yīng)按ISO9001:2008標(biāo)

過程及其應(yīng)用。經(jīng)識別的過程將在本手冊中規(guī)定，對刪減

準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體

的條款也將在本手冊中說明。工程測量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、

系，形成文件和記錄，加以

電力行業(yè)和建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)及服務(wù)的質(zhì)量管理體

實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其

系的過程將通過本手冊規(guī)定其順序、相互作用、控制要求、

有效性。

準(zhǔn)則和控制方法；

2.所有的工程測量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)

的設(shè)計(jì)及服務(wù)及服務(wù)的質(zhì)量管理體系過程（包括與管理活

動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)的過程）都將要求按

照文件的規(guī)定運(yùn)作并實(shí)施有效的監(jiān)控。本設(shè)計(jì)院將為確保

質(zhì)量管理體系過程的有效運(yùn)行、監(jiān)控和改進(jìn)提供適宜的資

源和信息；

3.所有的工程測量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)

的設(shè)計(jì)及服務(wù)及服務(wù)的質(zhì)量管理體系過程都將得到適宜

的監(jiān)視和測量，監(jiān)視和測量的結(jié)果將得到分析并用于實(shí)際

的改進(jìn)措施，確保過程結(jié)果符合策劃的要求并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改

進(jìn)；

4.本設(shè)計(jì)院應(yīng)對所外包的任何影響到工程測量、農(nóng)業(yè)工程的

咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)及服務(wù)的外包過

程實(shí)施控制，并在質(zhì)量管理體系中對這些過程的控制加以

識別，本設(shè)計(jì)院所有項(xiàng)目全部由自己完成，無外包過程；

5.ISO9001族國際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的管理原則和方法將被有效用于

對質(zhì)量管理體系過程的管理，使建立的質(zhì)量管理體系有效

并得到改進(jìn)。

6.設(shè)計(jì)院工程測量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)

的設(shè)計(jì)及服務(wù)及服務(wù)的質(zhì)量管理體系過程和過程關(guān)系的

識別見過程關(guān)系圖(附后)。

生效日期：2012年4月15日第29頁共75

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版次：I/0

質(zhì)量管理體系

4.2.1總則

ISO9001:2008

XXXXX研究設(shè)計(jì)院的管理要求

要求要點(diǎn)

本設(shè)計(jì)院過程模式圖：

質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)

管理職責(zé)

顧

顧

客

客

測量、分析

資源管理

滿

和改進(jìn)

意

要

產(chǎn)品

求

實(shí)現(xiàn)

產(chǎn)品

輸出輸入注：增值活動信息流

4.2文件要求設(shè)計(jì)院通過制定《質(zhì)量手冊》描述工程測量、農(nóng)業(yè)工程的

1.

4.2.1總則咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)及服務(wù)的質(zhì)量管

質(zhì)量管理體系文件理體系，并規(guī)定需要的質(zhì)量體系程序；

應(yīng)包括：《質(zhì)量手冊》引出的文件還將根據(jù)需要引出具體工作中使

2.

a)形成文件的質(zhì)量方針用的質(zhì)量記錄，這些記錄也是質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成部

和質(zhì)量目標(biāo)；分；

b)質(zhì)量手冊；所有的質(zhì)量管理體系文件都將在實(shí)施過程中通過更改管理

3.

c)本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成得到改進(jìn)和保持；

文件的程序和記錄；本設(shè)計(jì)院的質(zhì)量管理體系文件和記錄可以是書面形式的，

4.

d)組織確定的為確保其也可以是其它媒體形式的文件，可以是內(nèi)部文件，也可以

過程有效策劃、運(yùn)作和是外部文件，無論文件的形式和來源如何，都將按本手冊

控制所需的文件和記的規(guī)定實(shí)施良好的控制。

錄；質(zhì)量管理體系文件清單和質(zhì)量記錄控制表列出XXXXX研

5.

生效日期：2012年4月15日第30頁共75

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文件編號：QM-2012

質(zhì)量手冊

版次：I/0

質(zhì)量管理體系

e)本標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量究設(shè)計(jì)院工程測量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑行

記錄。業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)及服務(wù)的質(zhì)量管理體系文件的全部文件和

記錄。

4.2.2質(zhì)量手冊

ISO9001:2008

XXXXX研究設(shè)計(jì)院的管理要求

要求要點(diǎn)

4.2.2質(zhì)量手冊設(shè)計(jì)院工程測量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)的

1.

組織應(yīng)編制和保持質(zhì)設(shè)計(jì)及服務(wù)及服務(wù)的質(zhì)量管理體系《質(zhì)量手冊》的內(nèi)容包括：

量手冊,質(zhì)量手冊包括：a)本設(shè)計(jì)院工程測量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑

a)質(zhì)量管理體系的范行業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)及服務(wù)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

圍,包括任何刪減的b)本設(shè)計(jì)院質(zhì)量管理原則；

細(xì)節(jié)與合理性；c)本設(shè)計(jì)院工程測量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑

b)為質(zhì)量管理體系而建行業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)及服務(wù)的質(zhì)量管理體系的范圍；

立的形成文件的程序d)工程測量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)的設(shè)

或?qū)ζ湟?；?jì)及服務(wù)及服務(wù)的組織構(gòu)架和職責(zé)；

c)質(zhì)量管理體系過程的e)工程測量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)的設(shè)

相互作用的表述。計(jì)及服務(wù)及服務(wù)的質(zhì)量管理體系包括的質(zhì)量管理過程，

過程的順序和相互關(guān)系（包括對刪減的說明）；

f)質(zhì)量管理過程的程序或?qū)ζ湟玫取?/p>

質(zhì)量手冊將按本手冊4.2.3條的規(guī)定進(jìn)行控制。

4.2.3文件控制

ISO9001:2008

XXXXX研究設(shè)計(jì)院的管理要求

要求要點(diǎn)

4.2.3文件控制本設(shè)計(jì)院辦公室制定并實(shí)施《文件控制程序》、《技術(shù)圖紙、技

1.

生效日期：2012年4月15日第31頁共75

頁

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文件編號：QM-2012

質(zhì)量手冊

版次：I/0

質(zhì)量管理體系

ISO9001:2008

XXXXX研究設(shè)計(jì)院的管理要求

要求要點(diǎn)

質(zhì)量管理體系所要

術(shù)文件控制程序》；

求的文件應(yīng)予以控受控文件的范圍包括：

2.

a)質(zhì)量手冊；制。質(zhì)量記錄是一

b)程序文件；種特殊的文件；

應(yīng)編制形成文件的

c)描述部門職能、崗位職責(zé)和權(quán)限的《職務(wù)說明書》；

d)規(guī)范類文件（包括質(zhì)量計(jì)劃）；程序；

應(yīng)對文件的批準(zhǔn)、

e)記錄表格；

f)與工程項(xiàng)目有關(guān)的技術(shù)文件、技術(shù)圖紙；發(fā)放、標(biāo)識、作廢、

g)與工程項(xiàng)目有關(guān)的外來文件；使用等進(jìn)行控制，

h)計(jì)算機(jī)使用的專業(yè)技術(shù)軟件等。以確保使用處可獲

得有效版本的適用文件的形式可以是書面的，也可以是電子媒體的文件（軟件、

3.

光盤等），不同類型的文件將采用適合的方法加以良好控制。文件；

應(yīng)確保外部文件的

設(shè)計(jì)院將制定本設(shè)計(jì)院質(zhì)量管理體系《文件控制程序》，規(guī)定文

4.

件的編號、格式、版本、修訂次和內(nèi)容。識別并控制其發(fā)

文件的編寫和審批

5.

放。

a)設(shè)計(jì)院的質(zhì)量手冊由管理者代表組織編寫和審核，本設(shè)計(jì)

院最高管理者批準(zhǔn)；

b)其他各類文件的審批權(quán)限將通過本設(shè)計(jì)院《文件控制程序》

及其引出的質(zhì)量管理體系文件清單逐項(xiàng)規(guī)定。

本設(shè)計(jì)院將在《文件控制程序》中規(guī)定質(zhì)量管理體系文件標(biāo)識

6.

規(guī)范，對文件及其修訂狀態(tài)的標(biāo)識做出規(guī)定，文件的標(biāo)識至少

包括：

a)文件名稱；

b)文件編號；

c)版本/修訂狀態(tài)；

d)頁碼標(biāo)識；

e)生效日期；

f)有效性標(biāo)識等。

文件的更改控制

7.

a)本設(shè)計(jì)院倡導(dǎo)適時(shí)地評審文件的適宜性和有效性，鼓勵為

實(shí)現(xiàn)改進(jìn)目的的文件更改；

b)當(dāng)需要更改文件時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再批準(zhǔn)。批準(zhǔn)的權(quán)限同原審批

程序。當(dāng)原審批人不能審批時(shí)，代替的人員應(yīng)獲得需要的

背景資料。

文件的發(fā)放控制

8.

生效日期：2012年4月15日第32頁共75

頁

xxx設(shè)計(jì)院

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質(zhì)量手冊

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質(zhì)量管理體系

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XXXXX研究設(shè)計(jì)院的管理要求

要求要點(diǎn)

a)文件的發(fā)放范圍應(yīng)得到識別和批準(zhǔn)，以確保需要文件的場

所都能獲得有關(guān)的適用文件；

b)為實(shí)現(xiàn)文件的更改控制和追溯的需要，文件的發(fā)放應(yīng)記錄。

外部文件的控制

9.

a)外部文件是指來自設(shè)計(jì)院外部須執(zhí)行且與體系有關(guān)的文

件；

b)在本設(shè)計(jì)院系統(tǒng)內(nèi)可能的外部文件如：

——法律、法規(guī)（如：《項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范》等）；

——政府的指令和要求；

——上級下發(fā)的文件；

——質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)；

——規(guī)定工程測量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑

行業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)及服務(wù)要求的文件等。

作廢文件的控制

10.

a)作廢文件應(yīng)收回或通知作廢，并進(jìn)行作廢標(biāo)識；

b)須保留作廢文件時(shí)，應(yīng)按權(quán)限進(jìn)行審批并進(jìn)行“作廢保

留”的標(biāo)識；

c)在系統(tǒng)內(nèi)不允許使用作廢文件。

4.2.4記錄的控制

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XXXXX研究設(shè)計(jì)院的管理要求

要求要點(diǎn)

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要求要點(diǎn)

4.2.4記錄的控制

本設(shè)計(jì)院通過制定《記錄控制程序》，規(guī)定對記錄的標(biāo)識、收

1.

集、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置的控制方法和要求。

應(yīng)建立并保持質(zhì)

各部門應(yīng)執(zhí)行程序的規(guī)定，保持質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄。

量記錄,以提供符合要

質(zhì)量記錄的標(biāo)識

2.

a)每種記錄都將具有唯一性的表格標(biāo)識，具體按本設(shè)計(jì)院質(zhì)量

求和質(zhì)量管理體系有

管理體系《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識；

效運(yùn)行的證據(jù)。

b)使用的記錄將通過簽名，編號或標(biāo)注日期等方法標(biāo)識。

質(zhì)量記錄表格的使用

3.

a)質(zhì)量記錄由相關(guān)人員在實(shí)際工作中填寫，應(yīng)按記錄的要求填

寫各項(xiàng)內(nèi)容，保證字跡清晰、信息準(zhǔn)確，簽名和日期完整；

b)錄入計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的質(zhì)量記錄由各部門人員按程序的規(guī)定錄

入，并應(yīng)保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確和及時(shí)。以磁帶、磁盤、光盤、軟

盤、移動硬盤為媒介的質(zhì)量記錄應(yīng)按《記錄控制清單》的規(guī)

定由歸檔部門實(shí)施控制。

質(zhì)量記錄的貯存

4.

a)責(zé)任部門按期對各類質(zhì)量記錄進(jìn)行整理，按程序的規(guī)定做

好各類質(zhì)量記錄歸檔保管工作。

b）計(jì)算機(jī)存儲的相關(guān)數(shù)據(jù)和資料，由責(zé)任部門按相應(yīng)的規(guī)定

保存和更新。

質(zhì)量記錄的保護(hù)

5.

a）質(zhì)量記錄應(yīng)保存在適合的環(huán)境中，并定期盤查，防止未到

期受損；

b）對須保密的質(zhì)量記錄應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的保密規(guī)范；

c）對重要的質(zhì)量記錄應(yīng)按相應(yīng)工作規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行備份。

質(zhì)量記錄的檢索

6.

a）查閱質(zhì)量記錄須按質(zhì)量記錄控制表的規(guī)定的權(quán)限批準(zhǔn)；

b）在查閱過程中應(yīng)防止記錄的丟失和不正確修改，需要拷貝

質(zhì)量記錄時(shí)，須經(jīng)過批準(zhǔn)和核對。

質(zhì)量記錄的保存期和到期處置

7.

a）在質(zhì)量記錄控制表中規(guī)定各種質(zhì)量記錄的保存期；

b）到期質(zhì)量記錄應(yīng)銷毀并記錄；

c）需延期保存的質(zhì)量記錄應(yīng)須經(jīng)批準(zhǔn)并按原保存規(guī)定保存。

生效日期：2012年4月15日第34頁共75

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質(zhì)量管理體系

5.0管理職責(zé)

5.1管理承諾

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XXXXX研究設(shè)計(jì)院的管理要求

要求要點(diǎn)

5.1管理承諾

1.公司最高管理者通過組織制定并實(shí)施工程測量、農(nóng)業(yè)工程的

咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)及服務(wù)的質(zhì)量方針

最高管理者應(yīng)通過

和質(zhì)量目標(biāo)，向員工傳達(dá)要求及其重要性；

以下活動,對建立、實(shí)施

2.公司最高管理者通過建立并實(shí)施符合國際標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管

質(zhì)量管理體系并持續(xù)改

理體系，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施；

進(jìn)其有效性所做出的承

3.公司最高管理者將為工程測量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)

和建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)及服務(wù)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施

諾提供證據(jù)：

和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源；

a)向組織傳達(dá)滿足顧

4.公司最高管理者將通過定期的管理評審?fù)苿映掷m(xù)改進(jìn)，以確

客和法律法規(guī)要求

保適宜的資源，質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施，持續(xù)地滿足顧客的

的重要性；

要求。

b)制定質(zhì)量方針；

c)確保質(zhì)量目標(biāo)的制

定；

d)進(jìn)行管理評審；

e)確保資源的獲得。

5.2以顧客為中心的原則及其實(shí)施

ISO9001:2008

XXXXX研究設(shè)計(jì)院的管理要求

要求要點(diǎn)

1.各級管理者應(yīng)組織識別顧客及其要求并使全體員工明確顧客及

5.2以顧客為關(guān)注焦

其要求；

點(diǎn)

2.公司最高管理者將努力通過培訓(xùn)、建立對日常工作的要求、實(shí)

施持續(xù)的監(jiān)控和改進(jìn)等活動，營造“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的理

最高管理者應(yīng)

念，使全體員工把持續(xù)地滿足顧客的要求作為自己的責(zé)任。

以增強(qiáng)顧客滿意為

3.公司質(zhì)量管理體系將以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，充分體現(xiàn)“以顧

目標(biāo)，確保顧客的要

客為關(guān)注焦點(diǎn)”的原則。

求得到確定并予以

4.公司的質(zhì)量管理體系的顧客定位為內(nèi)部顧客（任務(wù)下達(dá)方）和

滿足。

外部顧客（委托設(shè)計(jì)任務(wù)的建設(shè)單位）。

5.確保相關(guān)部門與顧客的有效溝通，及時(shí)了解顧客的滿意程度，

對顧客的滿意程度進(jìn)行調(diào)查，以不斷滿足顧客的需求及超越顧

客的期望。

5.3質(zhì)量方針管理

生效日期：2012年4月15日第35頁共75

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質(zhì)量管理體系

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XXXXX研究設(shè)計(jì)院的管理要求

要求要點(diǎn)

1.公司最高管理者組織制定并實(shí)施本公司的質(zhì)量方針。質(zhì)量方

5.3質(zhì)量方針

針將以文件的形式經(jīng)最高管理者簽發(fā)傳達(dá)至全體員工，確保最高管理者應(yīng)確保

在組織的各個(gè)層面上溝通、理解并貫徹。

質(zhì)量方針：

2.質(zhì)量方針的內(nèi)容至少包括：

a)與組織的宗旨相適

a)滿足顧客對服務(wù)要求的承諾；

b)對持續(xù)改進(jìn)的承諾。

應(yīng)；

質(zhì)量方針的要3.質(zhì)量方針將提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架，

b)包括對滿足要求和

求將通過建立與之相關(guān)聯(lián)的質(zhì)量目標(biāo)去落實(shí)；

持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理

4.公司的質(zhì)量方針是公司經(jīng)營總方針的構(gòu)成部分，對外是公開

體系有效性的承諾；

的對質(zhì)量的承諾，對內(nèi)是對質(zhì)量管理活動的指引。公司將采

c)提供制定和評審質(zhì)

取持續(xù)地、形式多樣的培訓(xùn)、營造質(zhì)量文化、績效考核等方

法使質(zhì)量方針的要求轉(zhuǎn)化為每個(gè)員工的責(zé)任、追求和行動。

量目標(biāo)的框架；

5.公司將通過管理評審定期對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評

d)在組織內(nèi)得到溝通

審，并由最高管理者決定是否對質(zhì)量方針進(jìn)行修改。

和理解；

6.日常性的質(zhì)量目標(biāo)考核，定期的管理評審都將關(guān)注質(zhì)量方針

e)在持續(xù)適宜性方面

的適宜性。公司不允許對質(zhì)量方針的任何偏離，當(dāng)出現(xiàn)偏離

時(shí)，應(yīng)采取有效的糾正或預(yù)防措施。當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量方針不適宜

得到評審。

的情況時(shí)，公司最高管理者將組織修訂質(zhì)量方針，使其持續(xù)

地適合公司的總方針和顧客的要求。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

ISO9001:2008要求要點(diǎn)XXXXX研究設(shè)計(jì)院的管理要求

生效日期：2012年4月15日第36頁共75

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質(zhì)量管理體系

1.公司的質(zhì)量目標(biāo)由公司管理者代表組織制定，經(jīng)最高管

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

理者批準(zhǔn)后實(shí)施；

2.公司的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)對應(yīng)質(zhì)量方針提供的框架，采用可測最高管理者應(yīng)確保在組

量的指標(biāo)構(gòu)成。

織的相關(guān)職能和各層次上

3.公司的質(zhì)量目標(biāo)將由辦公室及各職能部門根據(jù)職能和

執(zhí)行層面進(jìn)行分解，使各職能部門及員工的工作目標(biāo)與

建立質(zhì)量目標(biāo)。

質(zhì)量目標(biāo)相關(guān)聯(lián)；

4.質(zhì)量目標(biāo)將得到定期的統(tǒng)計(jì)、分析和評價(jià)。測量的結(jié)果

將傳遞至管理層和各相關(guān)職能部門，同時(shí)也將作為管理

評審的輸入，為糾正和預(yù)防措施的決策、持續(xù)改進(jìn)的決

策提供依據(jù)。對任何偏離質(zhì)量目標(biāo)的情況，都將及時(shí)采

取糾正或預(yù)防措施；

5.當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)不適宜的情況時(shí)，由XXXXX研究設(shè)計(jì)院

管理者代表組織對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行修訂，使其始終滿足持

續(xù)改進(jìn)的需要。

5.4.2質(zhì)量管理體系的策劃

ISO9001:20

XXXXX研究設(shè)計(jì)院的管理要求

08要求要點(diǎn)

生效日期：2012年4月15日第37頁共75

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xxx設(shè)計(jì)院

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質(zhì)量手冊

版次：I/0

質(zhì)量管理體系

5.4.2質(zhì)量管

6.公司最高管理者組織質(zhì)量管理體系的策劃；

理體

7.公司的質(zhì)量管理體系的策劃涉及的活動主要包括：

系策

8.對質(zhì)量管理體系過程的策劃；

9.對質(zhì)量管理體系所需資源的策劃；

劃

10.對持續(xù)改進(jìn)的策劃等。

最高管理者

11.質(zhì)量管理體系過程策劃的任務(wù)是:建立適合公司的能確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)文件化的質(zhì)

量管理體系，包括：

應(yīng)確保：

12.質(zhì)量管理體系過程的順序、要求和實(shí)現(xiàn)方式；

13.質(zhì)量管理體系的文件構(gòu)架等。

a)對質(zhì)量

14.質(zhì)量手冊、程序文件、職務(wù)說明書、各類規(guī)范及質(zhì)量記錄表格等構(gòu)成了公司質(zhì)

管理體系

量管理體系文件系統(tǒng)；

進(jìn)行策劃，