食品生產(chǎn)安全自查管理制度

食品生產(chǎn)安全自檢管理制度客觀的定期對公司的食品生產(chǎn)安全狀況進行自我檢查評價，及時發(fā)現(xiàn)危及食品安全的不符合項，立即采取糾正措施，確保我公司食品安全。范圍食品生產(chǎn)安全自檢的范圍包括現(xiàn)場檢查、管理制度和質(zhì)量記錄。責(zé)任3.1質(zhì)檢部負責(zé)編制食品安全自檢管理體系文件、修改、更新。3.2質(zhì)檢部每月組織人員對食品生產(chǎn)安全進行兩次現(xiàn)場檢查。3.2生產(chǎn)部、質(zhì)檢部應(yīng)指派一名以上管理人員組成食品安全自檢小組，每半年度對公司的食品安全總體狀況檢查評價一次，并向公司總經(jīng)理提交自查報告。食品生產(chǎn)安全檢查程序4.1現(xiàn)場檢查程序一、原輔料（包括食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品）采購檢驗的實施。檢查項目：原輔材料的儲存、專業(yè)圖書館管理、標簽標識、索要證件和車票、系統(tǒng)可用性、現(xiàn)場記錄。（一）原輔材料的儲存原輔材料的儲存是否離地、離墻。外包裝是否完整，并做好防護。檢查規(guī)程：查看原輔材料的儲存情況，是否符合存放要求關(guān)鍵注釋：原輔料堆放是否離地10cm以上，離墻20cm以上，而且應(yīng)該有防止害蟲入侵的裝置。倉庫是否符合衛(wèi)生要求檢查規(guī)程：檢查現(xiàn)場衛(wèi)生。原輔料倉庫內(nèi)是否有過期原輔料，過期原輔材料的清洗和記錄是否符合要求。檢查規(guī)程：檢查是否有過期的原材料，是否有處置記錄。生產(chǎn)中使用的危險化學(xué)品，存放是否符合要求。檢查規(guī)程：檢查危險化學(xué)品，是否符合存放要求。關(guān)鍵注釋：符合危險化學(xué)品安全管理要求；生產(chǎn)用原輔材料是否與有毒有害物質(zhì)一起存放。檢查規(guī)程：檢查有毒有害物質(zhì)是否與原輔材料一起存放。關(guān)鍵注釋：倉庫內(nèi)不得存放易燃易爆物品、有毒有害等物品。原輔材料倉庫是否有非生產(chǎn)性原輔材料和其他非生產(chǎn)物品。檢查規(guī)程：檢查倉庫是否有非生產(chǎn)原輔材料和其他非生產(chǎn)物品。關(guān)鍵注釋：非生產(chǎn)性物品不得堆放在原輔材料倉庫內(nèi)，專庫專用，防止交叉污染。（二）專業(yè)圖書館管理食品添加劑是否存放在專用倉庫或柜臺，并有專人管理。檢查規(guī)程：檢查是否有專門的食品添加劑庫，詢問管理人員。關(guān)鍵注釋：檢查是否有專人負責(zé)。內(nèi)包裝材料是否存放在專用倉庫或區(qū)域。檢查規(guī)程：檢查是否有倉庫或特殊區(qū)域存放內(nèi)包裝材料。關(guān)鍵注釋：原料、包裝材料應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)存放在不同的地方、或分區(qū)域碼放，并有明確標識。（三）標簽標識原輔料（除農(nóng)副產(chǎn)品）標簽是否有產(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和儲存條件等。檢查規(guī)程：抽查至少3種原輔料，不足3種的全部檢查，查看標簽內(nèi)容。關(guān)鍵注釋：直接向消費者提供的預(yù)包裝食品標簽標示應(yīng)包括食品名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者和（或）經(jīng)銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、貯存條件、食品生產(chǎn)許可證編號、產(chǎn)品標準代號及其他需要標注的內(nèi)容。進原輔材料有中文標簽嗎。檢查規(guī)程：檢查進原材料是否有中文標簽，標簽內(nèi)容是否符合法律要求。關(guān)鍵注釋：遵守國內(nèi)法律法規(guī)，有進商相關(guān)信息。原輔材料標簽與證件、車票一致。檢查規(guī)程：檢查和核對原輔材料的證書和票據(jù)，是否與現(xiàn)場的原輔料產(chǎn)品一致。關(guān)鍵注釋：檢查供應(yīng)商的許可證和產(chǎn)品合格證。（四）索要證件和車票企業(yè)直接采購國內(nèi)生產(chǎn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品是否需要原輔材料制造商的有效許可證副本（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當取得許可的）和與購進批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證或批檢報檢查規(guī)程：檢查所需材料是否反映現(xiàn)場檢查的原輔材料。關(guān)鍵注釋：檢查供應(yīng)商的許可證和產(chǎn)品合格證；對無法提供合格證明文件的食品原料，應(yīng)當依照食品安全標準進行檢驗。企業(yè)直接米購進的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，是否能提供有效的檢驗檢疫證明。檢查規(guī)程：檢查所需材料是否反映抽查情況。企業(yè)直接從流通經(jīng)營單位采購原輔料的，是否保留包含流通業(yè)務(wù)部門信息的每次采購憑證。檢查規(guī)程：檢查所需材料是否反映現(xiàn)場檢查的原輔材料。關(guān)鍵注釋：同1對無法提供合格證明文件的食品原輔材料及包裝材料，企業(yè)是否按照食品安全標準進行自檢或委托檢驗，并保存檢驗記錄。檢查規(guī)程：查看原料輔料的檢驗<記錄，名稱、批次等信息是否與現(xiàn)場檢查的原輔材料一致。關(guān)鍵注釋：同1（五）系統(tǒng)可用性企業(yè)是否有原輔材料采購檢驗制度、原輔料進出庫管理制度、衛(wèi)生管理制度等管理制度。檢查規(guī)程：是否正在實施檢查制度。關(guān)鍵注釋：必須建立原輔材料進貨檢驗制度，原輔料庫管理制度。（六）現(xiàn)場記錄企業(yè)是否有倉庫溫濕度記錄（對于有儲存要求的原輔材料）、原輔料進貨查驗記錄、原輔料進出庫記錄。檢查規(guī)程：抽查近期一批次成品，檢查相應(yīng)的相關(guān)記錄。進貨查驗記錄中是否包含產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期、產(chǎn)品許可證編號或清單編號和其他資格文件編號，是否保留相關(guān)證件、票據(jù)及文件。檢查規(guī)程：抽查近期一批次成品，檢查相應(yīng)的相關(guān)記錄。企業(yè)在食品生產(chǎn)加工中使用的食品原輔材料品種是否與進貨檢驗記錄內(nèi)容一致。檢查規(guī)程：抽查近期一批次成品，檢查相應(yīng)的相關(guān)記錄。關(guān)鍵注釋：通過進貨檢驗記錄，查看索要證件和車票。是否記錄了食品添加劑的使用情況檢查規(guī)程：詢問負責(zé)人，查閱領(lǐng)料記錄。關(guān)鍵注釋：食品添加劑是否有獨立的領(lǐng)料記錄。二、生產(chǎn)過程控制檢查項目：工廠環(huán)境衛(wèi)生；更衣室；生產(chǎn)加工場所衛(wèi)生；生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況；企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)和清洗消毒；產(chǎn)品投料記錄；生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點的控制記錄；生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況；原料、半成品、成品交叉污染情況；設(shè)備、設(shè)施運行情況；現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護情況；回收產(chǎn)品處置情況。（一）工廠環(huán)境衛(wèi)生廠內(nèi)垃圾是否密閉存放，是否散發(fā)出異味，是否有各種雜物堆放。檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，是否符合衛(wèi)生規(guī)范。關(guān)鍵注釋：不得有食品嚴重污染的區(qū)域，垃圾應(yīng)及時清掃，無雜物混堆。廠區(qū)是否設(shè)置防蠅設(shè)施、防鼠設(shè)施檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，防蠅設(shè)置是否合理、防鼠設(shè)施。關(guān)鍵注釋：檢查防蠅防蟲設(shè)備安裝位置是否到位。企業(yè)生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)是否分開檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)是否有生活區(qū)，生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)是否隔離。關(guān)鍵注釋：生活區(qū)、廁所等不得影響生產(chǎn)區(qū)域；宿舍、食堂、職工娛娛樂設(shè)施等生活區(qū)應(yīng)保持適當距離或與生產(chǎn)區(qū)分開。企業(yè)是否記錄清潔衛(wèi)生情況檢查規(guī)程：檢查是否有清潔記錄，是否按衛(wèi)生制度執(zhí)行。關(guān)鍵注釋：有健康管理體系。（二）更衣室更衣室里有衣柜或衣架嗎、鞋箱（架），個人衣、鞋與工作服、靴是否分開放置。檢查規(guī)程：檢查更衣室設(shè)施，是否按規(guī)定擺放。關(guān)鍵注釋：要有與生產(chǎn)量相匹配的更衣設(shè)施，確保工作服與個人衣物和其他物品分開放置。更衣室空氣是否消毒檢查規(guī)程：查看滅菌消毒設(shè)備、設(shè)施能否正常運行，查閱滅菌消毒記錄。關(guān)鍵注釋：可采用紫外線燈、臭氧發(fā)生器等。更衣室是否有完善的非手動洗手設(shè)施、干手器，并配備了洗手液和消毒液。檢查規(guī)程：檢查洗手設(shè)施是否齊全，消毒液是否有配置記錄。關(guān)鍵注釋：消毒劑的配置和更換應(yīng)符合說明和系統(tǒng)要求。（三）生產(chǎn)加