尾礦庫標準化記錄表格

青海金涌礦業(yè)開發(fā)有限責任公司

茫崖行委虎頭崖多金屬礦尾礦庫安全標準記錄表格（A版第。次修訂）編制人：張孟明審核人：沈民偉批準人：張代斌2013年2月28日發(fā)布 2013 年3月1日實施受捽狀態(tài)：受捽編號:受捽狀態(tài)：受捽編號:WKK-AQB/JL/JYKY-2013更改記錄序號文件編號戶口口早P方更改申請表序號更改日期批準人更改方式更改人換頁劃改

安全記錄清單序號編號記錄名稱保存期限保存部門

有效文件清單序號文件編號文件名稱生效日期主控部門文件借閱記錄表文件名稱借閱日期借閱人簽名歸還人歸還日期備注、乙刖 百為了使《青海金涌礦業(yè)開發(fā)有限責任公司茫崖行委虎頭崖多金屬礦尾礦庫安全標準化手冊》在生產(chǎn)運行中得到有效落實，根據(jù)管理職能和制度要求，對現(xiàn)有標準化系統(tǒng)的記錄表格及臺賬進行了歸納整理，規(guī)范了標準化支撐材料體系中的表格記錄格式及臺賬，形成了《安全標準化記錄表格及臺賬匯編》。各部室、單位均可根據(jù)管理情況選用相對應(yīng)的記錄材料，為能夠準確指導我公司實際工作，對在使用過程中的問題，各部室、單位應(yīng)及時反饋，并作為下一步更新和修訂時的依據(jù)。該安全標準化記錄僅為樣式，各部室、單位在填寫時可根據(jù)填寫內(nèi)容多少設(shè)置版面。填寫要求：1）填寫人必須按照表格各欄規(guī)定的要求填寫內(nèi)容；2）打印時采用A4紙面，手寫時采用碳素筆填寫，保證字跡清晰，成冊的記錄禁止撕頁、隨意涂改，并保持記錄本整潔；3）部門和人員簽字處必須蓋本部門印章和本人簽字。安全標準化記錄由公司安全環(huán)保部負責組織編制，公司下屬各部室、單位根據(jù)管理職能和制度要求，對現(xiàn)有系統(tǒng)的記錄進行了歸納整理和補充完善,由安全標準化系統(tǒng)管理者代表審核，最后由公司總經(jīng)理批準發(fā)布。標準化記

錄的管理工作參照《安全文件與資料的識別與控制制度》。安全標準化記錄的解釋權(quán)歸安全環(huán)保部。兒BG-01-01安全生產(chǎn)方針征集表年月日姓名單位 崗位目的按照安全標準化工作要求，實行全員參與，充分征求員工的建議和意見。為此，在全公司范圍內(nèi)開展“安全生產(chǎn)方針”的征集活動，各部室、單位及人員要積極配合做好我礦安全生產(chǎn)方針的征集工作。要求制定安全生產(chǎn)方針時，應(yīng)考慮法律法規(guī)要求、本企業(yè)的風險特點與核心業(yè)務(wù)，方針的內(nèi)容應(yīng)闡應(yīng)體現(xiàn)以卜方面：①遵守法律法規(guī)；②本企業(yè)風險特點；③預防傷害和疾病；④預防財產(chǎn)損失；⑤持續(xù)改進。公司擬定的安全生產(chǎn)遵法守規(guī)、明確職責、強化管理、全員參與、持續(xù)改進、防范事故認需修的你為要改請?zhí)顚憽?/p>

安全標準化辦公室JLBG-01—02安全生產(chǎn)目標與指標討論調(diào)查表主持人記錄人要求各部室、單位全員組織本部全體人員充分討論和研究礦安全生產(chǎn)目標與指標及分配，做好記錄，將討論結(jié)果填寫在底欄。討論內(nèi)容公司總體安全生產(chǎn)目標與指標：1、確保不發(fā)生輕傷以上人身事故,年生產(chǎn)安全事故經(jīng)濟損失不超過5萬元。2、安全標志完好，有損壞及時更換。3、按安全環(huán)保部要求，及時組織參加安全教育培訓。4、壩體、排洪設(shè)施、排滲設(shè)施維護良好，不出現(xiàn)影響運行的缺陷。5、安全度汛，確保汛期庫水位不超高。安全生產(chǎn)目標與指標分配（見附表）參加討論人數(shù)人同意人數(shù)人/、同意人數(shù)人建議內(nèi)容單位:年月日安全標準化辦公室JLBG-01—03JLBG-01—03安全生產(chǎn)目標和指標自評表單位： 年月日在舁廳P安全生產(chǎn)目標和指標完成情況改進與建議1確保不發(fā)生輕傷以上人身事故，年生產(chǎn)安全事故經(jīng)濟損失不超過5萬元。2安全標志完好，有損壞及時更換。3按安全環(huán)保部要求，及時組織參加安全教育培訓。4壩體、排洪設(shè)施、排滲設(shè)施維護良好，不出現(xiàn)影響運行的缺陷。5安全度汛，確保汛期庫水位不超高。確保全年安全生產(chǎn)無死亡事故?？荚u人： 審核人:各部門公用表格JLBG-01—04安全生產(chǎn)目標和指標考評表月日在舁廳P單位安全生產(chǎn)目標和指標完成情況修正或更新1確保不發(fā)生輕傷以上人身事故，年生產(chǎn)安全事故經(jīng)濟損失不超過5萬元。2安全標志完好，有損壞及時更換。3按安全環(huán)保部要求，及時組織參加安全教育培訓。4壩體、排洪設(shè)施、排滲設(shè)施維護良好，不出現(xiàn)影響運行的缺陷。5安全度汛，確保汛期庫水位不超圖0確保全年安全生產(chǎn)無死亡事故?？己藛挝唬?考核人員:安全標準化辦公室JLBG-01—05法律法規(guī)及其他要求符合性檢查表文件名稱文件內(nèi)容適用的法律法規(guī)及其他要求符合性如何改進

檢查人： 年月日安全標準化辦公室JLBG-01—06文件更新登記表

文件號文件名稱更新時間原文件發(fā)放時間備注記錄人:安全標準化辦公室JLBG-01-07法律法規(guī)及其他要求更新表

原文件號原文件名稱新文件號新文件名稱實施時間記錄人： 年月日安全標準化辦公室JLBG-01—08員工安全法律法規(guī)意識調(diào)查表姓名| |單位| |職位（崗位）|你認為嚴格遵守法律法規(guī)的意義和目的是什么?在你的職位（崗位）工作中應(yīng)遵守哪些法律法規(guī)（寫出法律法規(guī)名稱即可）？你在履行職責中如不嚴格遵守法律法規(guī)和相關(guān)要求，會發(fā)生哪些危險?你認為在你所從事的工作中存在哪些危險源？應(yīng)如何控制風險?當你發(fā)現(xiàn)工友在生產(chǎn)中違規(guī)操作時，你該如何做?當你發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導在決策或指揮生產(chǎn)中存在違反法律法規(guī)的現(xiàn)象時，你該如何做?評價得分及評語:評價人： 日期:備注：安全標準化辦公室JLBG-01—09安全生產(chǎn)委員會會議記錄第頁時間地點

時間主持人記錄人參加人員缺席人員會議內(nèi)容安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組辦公室JLBG-01-10安全生產(chǎn)委員會會議紀要落實情況反饋表年月日廳P需要落實的內(nèi)容責任單位要求完成日期完成的情況實際完成日期

記錄人： 審核人：安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組JLBG-01-11安全例會會議記錄第頁時間地點主持人記錄人參加人員

缺席人員會議內(nèi)容安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組辦公室JLBG-01—12主要負責人、安全管理人員臺賬廳P姓名職務(wù)及工種證書編號取證時間第一次復審時間第二次復審時間備注

安全標準化辦公室JLBG-01—13員工參與安全活動記錄表活動名稱： 年月日組織部門活動內(nèi)容序號參加人單位崗位序號參加人單位崗位

活動評價：評價人：安全標準化辦公室JLBG-01—14主要負責人參加安全活動記錄活動名稱： 年月日組織部門活動內(nèi)容序號參加人單位職務(wù)序號參加人單位職務(wù)

活動評價:評價人:安全標準化辦公室JLBG-01—15安全投訴調(diào)查表投訴人投訴時間投訴事項

處理結(jié)果負責人（簽字）：安全標準化辦公室JLBG-01—16外部聯(lián)系對象清單廳P單位名稱單位地址聯(lián)系人聯(lián)系電話聯(lián)系事項

編制單位： 年月日行政辦公室JLBG-01-17外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通記錄溝通部門~~ |反饋部門溝通內(nèi)容:反饋內(nèi)容:溝通結(jié)果及落實情況:溝通人:日期:反饋人:日期:行政辦公室JLBG-01—18反饋內(nèi)容:溝通結(jié)果及落實情況:溝通人:日期:反饋人:日期:行政辦公室JLBG-01—18系統(tǒng)管理評審計劃年月日評審日期工作負責人計劃完成日期評審目的人員

評審內(nèi)容準備工作內(nèi)容編制人： 批準人：安全標準化辦公室JLBG-01—19系統(tǒng)管理評審報告年月日9口人員評審目的評審內(nèi)容

評審綜述改進要求系統(tǒng)管理評審結(jié)論編制： 審核：安全標準化辦公室JLBG-01—20供應(yīng)商信息年月日名稱地址礦法人聯(lián)系人電話

供應(yīng)范圍在舁廳P各種資質(zhì)后效期供應(yīng)期間安全表現(xiàn)評估填表人： 審核人:行政辦公室JLBG-01—21承包商信息年月日名稱地址礦法人聯(lián)系人電話

承包范圍在舁廳P各種資質(zhì)后效期承包期間安全表現(xiàn)評估填表人： 審核人：行