中國(guó)石油測(cè)量設(shè)備管理程序

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2010-06-30發(fā)布1目的對(duì)腈綸廠QHSE管理體系中的測(cè)量設(shè)備進(jìn)行全過(guò)程控制和管理，確保其計(jì)量特性滿足規(guī)定的計(jì)量要求。2范圍本程序適用于腈綸廠QHSE管理體系內(nèi)所有測(cè)量設(shè)備的管理。3術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)3.1測(cè)量設(shè)備：實(shí)現(xiàn)測(cè)量過(guò)程所必需的測(cè)量?jī)x器、軟件、測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)樣品（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）或輔助設(shè)備或它們的組合。3.2檢定：指查明和確認(rèn)測(cè)量設(shè)備是否符合法定要求的程序，它包括檢查、加標(biāo)記和（或）出具檢定證書。3.3校準(zhǔn)：在規(guī)定的條件下，為確定測(cè)量設(shè)備所指示的量值，或?qū)嵨锪烤撸▍⒖嘉镔|(zhì)）所代表的量值，與對(duì)應(yīng)的由標(biāo)準(zhǔn)所復(fù)現(xiàn)的量值之間關(guān)系的一組操作。3.4封?。簽榉乐箿y(cè)量設(shè)備的某些元件被移動(dòng)、拆除、更換等的印記。3.5標(biāo)記：標(biāo)明測(cè)量設(shè)備確認(rèn)狀態(tài)的標(biāo)記物，如標(biāo)簽等。3.6量值溯源：表示測(cè)量設(shè)備給出的量值能溯源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)。4職責(zé)4.1設(shè)備部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)：1）制定全廠計(jì)量管理規(guī)章和績(jī)效考核指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)；2）對(duì)全廠計(jì)量器具和計(jì)量數(shù)據(jù)管理工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督與考核；3）組織計(jì)量人員的專業(yè)培訓(xùn)、考核、取證工作；4）全廠最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的建立和審核（復(fù)核）發(fā)證；5）組織計(jì)量爭(zhēng)議仲裁和調(diào)處計(jì)量糾紛。4.2供應(yīng)公司協(xié)調(diào)公司物資裝備中心負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的購(gòu)置和入庫(kù)驗(yàn)收。4.3各基層單位負(fù)責(zé)按要求建立健全計(jì)量管理機(jī)構(gòu)，并配備專（兼）職管理人員和技術(shù)人員，做好單位內(nèi)部測(cè)量設(shè)備的全過(guò)程管理工作。5管理內(nèi)容測(cè)量設(shè)備的管理，實(shí)行設(shè)備部和基層單位兩級(jí)管理模式。5.1選型和購(gòu)置5.1.1測(cè)量設(shè)備的使用單位應(yīng)做好測(cè)量設(shè)備的選型工作，編制月度需求計(jì)劃（包括調(diào)整計(jì)劃和臨時(shí)計(jì)劃），報(bào)設(shè)備部批準(zhǔn)后，由供應(yīng)公司統(tǒng)一報(bào)公司物資裝備中心進(jìn)行采購(gòu)。5.1.2供應(yīng)公司根據(jù)各單位上報(bào)的需求計(jì)劃，統(tǒng)一報(bào)公司物資裝備中心實(shí)施采購(gòu)，在采購(gòu)過(guò)程中如果需要變更需求計(jì)劃，具體執(zhí)行腈綸廠《采購(gòu)管理程序》中相應(yīng)條款。5.1.3涉及交接計(jì)量器具的選型，經(jīng)設(shè)備部審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施，確保測(cè)量設(shè)備的過(guò)程能力和交接雙方使用同一類型、同一規(guī)格和同一型號(hào)的測(cè)量設(shè)備。5.1.4設(shè)備部負(fù)責(zé)改擴(kuò)建項(xiàng)目、技措技改、更新、改造、大修等項(xiàng)目的測(cè)量設(shè)備選型。5.2入庫(kù)驗(yàn)收和使用前檢定5.2.1購(gòu)置的測(cè)量設(shè)備到貨后，由供應(yīng)公司對(duì)采購(gòu)設(shè)備的型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量、外觀等進(jìn)行入庫(kù)前驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)。5.2.2測(cè)量設(shè)備使用前相關(guān)單位按要求進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)，確保測(cè)量設(shè)備處于有效狀態(tài)。5.2.3各使用單位庫(kù)房存放的測(cè)量設(shè)備，應(yīng)有待檢、合格、不合格三種明確標(biāo)識(shí)，并分別存放，防止混用。5.2.4供應(yīng)公司在采購(gòu)合同中明確規(guī)定，對(duì)檢定不合格、屬供方質(zhì)量問(wèn)題的測(cè)量設(shè)備，進(jìn)行退換貨及索賠的相關(guān)內(nèi)容和要求。5.2.5測(cè)量設(shè)備應(yīng)按計(jì)劃發(fā)放，使用單位領(lǐng)取到檢定合格的測(cè)量設(shè)備后，要分類錄入測(cè)量設(shè)備管理臺(tái)帳。5.3使用、維護(hù)和保養(yǎng)5.3.1在使用測(cè)量設(shè)備前，測(cè)量設(shè)備的使用單位應(yīng)確認(rèn)該設(shè)備有無(wú)合格標(biāo)識(shí)或檢定證書、是否在檢定周期內(nèi)，無(wú)合格標(biāo)記或不在確認(rèn)間隔內(nèi)的測(cè)量設(shè)備應(yīng)視為不合格，禁止使用。5.3.2測(cè)量設(shè)備進(jìn)入使用環(huán)節(jié)后，使用單位應(yīng)保證帳、物、證書（或標(biāo)記）一致。5.3.3測(cè)量設(shè)備應(yīng)在受控和滿足條件的環(huán)境中使用，標(biāo)準(zhǔn)裝置所在單位應(yīng)按規(guī)定記錄和控制影響量的變化情況，對(duì)測(cè)量過(guò)程中的不確定度來(lái)源進(jìn)行分析監(jiān)督。5.3.45.3.5測(cè)量設(shè)備的裝卸和搬運(yùn)要輕拿輕放，運(yùn)輸過(guò)程須配備防振或減震等防護(hù)措施，必要時(shí)可配備專門的搬運(yùn)設(shè)施，特殊測(cè)量設(shè)備的裝卸和搬運(yùn)按相應(yīng)技術(shù)說(shuō)明書進(jìn)行。5.3.6因環(huán)境或工藝條件發(fā)生變化，使測(cè)量設(shè)備不能滿足測(cè)量要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)更換，或由有資質(zhì)的人員對(duì)原設(shè)備進(jìn)行調(diào)整，確保使用符合要求的測(cè)量設(shè)備。5.3.7使用單位對(duì)使用中的測(cè)量設(shè)備要進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查示值誤差是否超出允許范圍，必要時(shí)應(yīng)對(duì)其給予調(diào)整、校對(duì)或重新校準(zhǔn)。5.4定期檢定/校準(zhǔn)5.4.1測(cè)量設(shè)備分A、B、C三級(jí)進(jìn)行管理A級(jí)：1）本企業(yè)最高標(biāo)準(zhǔn)器和用于量值溯源的其它測(cè)量設(shè)備，列入強(qiáng)制檢定目錄的測(cè)量設(shè)備；2）用于進(jìn)出廠物料的測(cè)量設(shè)備；3）測(cè)量準(zhǔn)確度要求高和使用頻繁的測(cè)量設(shè)備。B級(jí)：1）用于生產(chǎn)工藝控制、質(zhì)量檢測(cè)，有測(cè)量數(shù)據(jù)要求的測(cè)量設(shè)備；2）測(cè)量性能穩(wěn)定，示值不易改變而使用不頻繁的測(cè)量設(shè)備；3）專用測(cè)量設(shè)備、限定使用范圍的測(cè)量設(shè)備以及固定指示點(diǎn)使用的測(cè)量設(shè)備。C級(jí)：1）測(cè)量設(shè)備性能很穩(wěn)定，可靠性高而使用又不頻繁的、量值不易改變的測(cè)量設(shè)備；2）使用環(huán)境惡劣、壽命短、低值易耗的測(cè)量設(shè)備；3）準(zhǔn)確度要求很低的自制專用測(cè)量設(shè)備；4）國(guó)家計(jì)量行政部門明令允許一次性使用或?qū)嵭杏行诠芾淼臏y(cè)量設(shè)備；5）用于生產(chǎn)工藝過(guò)程、質(zhì)量檢驗(yàn)、經(jīng)營(yíng)管理、能源管理中以及在裝置上固定安裝的，不易拆卸而又無(wú)嚴(yán)格準(zhǔn)確度要求的指示用的測(cè)量設(shè)備。5.4.2設(shè)備部要合理確定和調(diào)整確認(rèn)間隔，確保測(cè)量設(shè)備測(cè)量過(guò)程的測(cè)量誤差在規(guī)定的允許范圍之內(nèi)：1）Ａ級(jí)測(cè)量設(shè)備，要嚴(yán)格按周檢計(jì)劃組織實(shí)施，確認(rèn)間隔不得超出國(guó)家檢定規(guī)程規(guī)定的最長(zhǎng)檢定周期；計(jì)量檢定嚴(yán)格按國(guó)家檢定規(guī)程規(guī)定的項(xiàng)目和內(nèi)容進(jìn)行；無(wú)國(guó)家檢定規(guī)程的，執(zhí)行行業(yè)《計(jì)量校準(zhǔn)規(guī)范》或自行制定自校規(guī)程；2）B級(jí)測(cè)量設(shè)備中執(zhí)行檢定周期，但拆裝不便的測(cè)量設(shè)備，其檢定周期可隨生產(chǎn)裝置大修期進(jìn)行；對(duì)于準(zhǔn)確度要求不高、質(zhì)量穩(wěn)定、使用不頻繁的測(cè)量設(shè)備，檢定周期可做適當(dāng)延長(zhǎng)；3）需要檢定的Ｃ級(jí)測(cè)量設(shè)備只在使用前做一次性檢定，不須安排周檢計(jì)劃；對(duì)不便拆卸的盤裝表等測(cè)量設(shè)備可進(jìn)行不定期比對(duì)。5.4.3目前國(guó)內(nèi)尚無(wú)法檢定或沒(méi)有檢定規(guī)程的測(cè)量設(shè)備，應(yīng)由使用單位制定校準(zhǔn)（或比對(duì)）辦法，形成技術(shù)文件，經(jīng)設(shè)備部審核，自行實(shí)施校準(zhǔn)。5.4.4外送檢定的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具、強(qiáng)檢計(jì)量器具，必須經(jīng)設(shè)備部同意后，送政府計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或經(jīng)授權(quán)的（計(jì)量）技術(shù)機(jī)構(gòu)檢定，非強(qiáng)檢的計(jì)量器具可根據(jù)情況就地就近，送往有相關(guān)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定。5.4.5全廠最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置，由計(jì)量中心向公司動(dòng)力計(jì)量部申報(bào)考核認(rèn)證，經(jīng)動(dòng)力計(jì)量部組織考核合格、頒發(fā)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書后，可以對(duì)本單位相應(yīng)的測(cè)量設(shè)備實(shí)施檢定。5.4.6設(shè)備部應(yīng)編制在用測(cè)量設(shè)備周檢計(jì)劃，使用單位應(yīng)根據(jù)計(jì)劃按月將需檢定的測(cè)量設(shè)備送計(jì)量中心進(jìn)行檢定。5.4.1）設(shè)備部應(yīng)編制主要測(cè)量設(shè)備量值溯源圖，并按其規(guī)定施行測(cè)量設(shè)備的量值溯源；2）廠內(nèi)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)由設(shè)備部統(tǒng)一管理，其設(shè)備配備均應(yīng)符合公司《計(jì)量檢定規(guī)程》的規(guī)定，各項(xiàng)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)均按其量值溯源關(guān)系追溯至其上一級(jí)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)；3）為確保量值溯源的準(zhǔn)確性和合理性，執(zhí)行單位不得任意改變溯源途徑；需變更溯源途徑的，報(bào)設(shè)備部審批后方可變更；4）設(shè)備部應(yīng)組織協(xié)調(diào)對(duì)外購(gòu)測(cè)量設(shè)備的供方和外來(lái)服務(wù)的服務(wù)方進(jìn)行量值溯源性的評(píng)定（資質(zhì)審核）。經(jīng)評(píng)定為不合格單位的測(cè)量設(shè)備，要停止在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中使用。5.5測(cè)量設(shè)備標(biāo)記和封印管理5.5.1測(cè)量設(shè)備實(shí)行確認(rèn)標(biāo)記管理，防止誤用：1）檢定合格的測(cè)量設(shè)備要有合格標(biāo)識(shí)；2）檢定不合格的測(cè)量設(shè)備要有停用或封存標(biāo)識(shí)，以防誤用；3）校準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備根據(jù)校準(zhǔn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)后可繼續(xù)使用的，要有準(zhǔn)用標(biāo)識(shí)；4）封存的測(cè)量設(shè)備要有封存標(biāo)識(shí)，重新啟用前，須經(jīng)過(guò)檢定/校準(zhǔn)；5）對(duì)具有多功能或多量程的測(cè)量設(shè)備，經(jīng)檢定/校準(zhǔn)證實(shí)部分功能或量程不能正常工作時(shí)，要有限用標(biāo)識(shí)；6）報(bào)廢的測(cè)量設(shè)備，要有報(bào)廢標(biāo)識(shí)。5.5.2檢定后的測(cè)量設(shè)備，必須粘貼檢定標(biāo)記。5.5.3標(biāo)記的粘貼部位應(yīng)為測(cè)量設(shè)備上不影響讀取數(shù)據(jù)的正面明顯位置。對(duì)不便于貼標(biāo)識(shí)的測(cè)量設(shè)備，如量具、密度計(jì)、砝碼等，可將標(biāo)識(shí)粘貼在該設(shè)備的包裝盒上，標(biāo)記填寫內(nèi)容要與確認(rèn)記錄、檢定（校準(zhǔn)）原始記錄及證書協(xié)調(diào)一致。5.5.4過(guò)期的標(biāo)記要剔除、銷毀。標(biāo)記的填寫應(yīng)清晰、不得涂改?？瞻讟?biāo)記由使用單位計(jì)量管理人員保管。5.5.5對(duì)測(cè)量設(shè)備只在檢定和校準(zhǔn)時(shí)方可調(diào)整的部位要實(shí)行封印管理,根據(jù)具體情況,封印可以是鉛封、蠟封或漆封。由設(shè)備部5.5.6封印須由持證人員在檢定或校準(zhǔn)后實(shí)施，使用人員發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備封印損壞時(shí)，應(yīng)立即停用。5.5.7測(cè)量設(shè)備使用人員應(yīng)做好測(cè)量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)記和封印的保護(hù)并進(jìn)行檢查，確保標(biāo)識(shí)和封印完整無(wú)缺，內(nèi)容清晰可辨。如發(fā)現(xiàn)脫落或損壞，要立即通知本單位計(jì)量管理人員及時(shí)對(duì)其狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)并整改。5.6不合格處置5.6.1不合格測(cè)量設(shè)備包括:1）已經(jīng)損壞；2）可能使其預(yù)期用途無(wú)效的故障；3）產(chǎn)生不正確的測(cè)量結(jié)果；4）封緘（保護(hù)裝置）損壞或破裂；5）經(jīng)檢定（校準(zhǔn)）確認(rèn)為不合格者；6）未經(jīng)檢定或超過(guò)了規(guī)定計(jì)量確認(rèn)間隔；7）暴露在已有可能影響其預(yù)期用途的影響量中（如電磁場(chǎng)、灰塵）。5.6.2對(duì)不合格測(cè)量設(shè)備，使用單位應(yīng)立即停止使用，并隔離存放，作出明顯的標(biāo)記，等待處理。.4設(shè)備部要嚴(yán)格管理不合格的測(cè)量設(shè)備，應(yīng)視不合格的具體情況做出相應(yīng)處理意見(jiàn)，無(wú)法達(dá)到原準(zhǔn)確度等級(jí)的，可考慮降級(jí)使用，不能降級(jí)使用的應(yīng)報(bào)廢，并確定和保存相關(guān)的記錄。5.6.5當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不合格可能對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境監(jiān)測(cè)、安全防護(hù)、貿(mào)易交接造成影響時(shí)，歸口專業(yè)管理部門應(yīng)組織對(duì)測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并記錄，對(duì)設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品、環(huán)境、安全等采取適當(dāng)?shù)拇胧?.7臺(tái)帳、證書和記錄的管理要求5.7.1管理臺(tái)帳和原始記錄設(shè)備部應(yīng)按要求建立健全測(cè)量設(shè)備管理和計(jì)量數(shù)據(jù)管理的相關(guān)臺(tái)帳和原始記錄，并確定使用范圍、保存期限、填寫方式、具體格式和填寫要求，為計(jì)量確認(rèn)和測(cè)量符合規(guī)定的要求及管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。5.7.2檢定證書和檢定記錄:1）廠內(nèi)檢定的測(cè)量設(shè)備，應(yīng)嚴(yán)格按照計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書規(guī)定的范圍，實(shí)施檢定；2）檢定/校準(zhǔn)記錄要按照檢定規(guī)程/校準(zhǔn)規(guī)范要求的固定格式填寫，應(yīng)保持記錄的真實(shí)性和可追溯性；3）證書和相關(guān)記錄應(yīng)予以保持。5.8人員管理5.8.1與計(jì)量管理工作有關(guān)的人員主要分為三類：1）計(jì)量管理員：是指計(jì)量管理人員、計(jì)量技術(shù)人員等；2）計(jì)量檢定員：是指計(jì)量檢定/校準(zhǔn)人員等。應(yīng)持有相應(yīng)資質(zhì)單位頒發(fā)的計(jì)量檢定員證；3）計(jì)量員（計(jì)量操作員）：是指經(jīng)考核合格，持有中國(guó)石化主管計(jì)量部門頒發(fā)的計(jì)量員證的人員。5.8.2設(shè)備部按要求組織全廠計(jì)量管理員、計(jì)量檢定員和計(jì)量員進(jìn)行培訓(xùn)，并做好計(jì)量檢定員證書和計(jì)量員證書的發(fā)證和換證工作。5.9計(jì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)的管理.2設(shè)備部負(fù)責(zé).4.6設(shè)備部組織協(xié)調(diào)外供產(chǎn)品計(jì)量數(shù)據(jù)出現(xiàn)的糾紛，對(duì)廠際、關(guān)聯(lián)交易物料和公用工程的計(jì)量數(shù)據(jù)出現(xiàn)的糾紛，進(jìn)行調(diào)解、裁決，并監(jiān)督執(zhí)行。5.10監(jiān)督檢查5.10.1設(shè)備部制定計(jì)量管理專業(yè)考核細(xì)則，并按《過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量管理程序》規(guī)定的要求，對(duì)各相關(guān)單位工作開展情況進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和考核，同時(shí)做好記錄。5.10.2設(shè)備部要對(duì)測(cè)量設(shè)備的測(cè)量過(guò)程實(shí)施檢查監(jiān)督，對(duì)存在的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)部門采取糾正措施。5.10.3測(cè)量設(shè)備使用單位應(yīng)落實(shí)測(cè)量設(shè)備的日常檢查，對(duì)測(cè)量設(shè)備在使用和維護(hù)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，要做好分析和記錄，并及時(shí)將有關(guān)信息反饋設(shè)備部。5.11用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，初次使用前，對(duì)軟件的正確性、可操作性和實(shí)現(xiàn)功能性能的能力組織驗(yàn)收和確認(rèn)，并在