質(zhì)量環(huán)境辦法

59/59深圳市一尚服裝有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊（依據(jù)ISO9001：2008/ISO14001;2004）文件編號：QEM文件版本：1.0生效日期：年月日狀態(tài)：受控非受控發(fā)放編號：編寫：日期：審核：日期：批準：日期：0.1批準頁質(zhì)量是企業(yè)的生命和希望，全體職員必須牢記公司的質(zhì)量方針，并以此為已任，在質(zhì)量治理活動中貢獻力量。依照環(huán)境方針和目標操縱組織內(nèi)的活動、服務(wù)對環(huán)境的阻礙，實現(xiàn)并證實良好的環(huán)境表現(xiàn)，愛護地球；從而確保本公司持續(xù)進展并具有戰(zhàn)略性競爭力。依照公司的實際情況，手冊以ISO9001：2008質(zhì)量治理體系為基礎(chǔ)和主線，融合ISO14001：2004環(huán)境治理體系，按照PDCA過程方法循環(huán)的模式，準確地闡述了公司的質(zhì)量環(huán)境治理方針和目標指標，對公司的質(zhì)量、環(huán)境的一體化治理要求作了總體的描述。本手冊是公司必須長期遵循的質(zhì)量環(huán)境治理體系文件，是公司開展質(zhì)量治理、環(huán)境治理活動的要求和準則。公司各部門、各單位和全體職員必須認真學(xué)習(xí)，嚴格遵照執(zhí)行?，F(xiàn)特予以批準公布，生效實施，全體職員必須理解貫徹執(zhí)行。為保持質(zhì)量管環(huán)境理體系的持續(xù)有效，特委任為治理者代表，行使其規(guī)定的職責和權(quán)限，并負責與外部聯(lián)絡(luò)事宜。總經(jīng)理：日期：2009年月日0.2修訂履歷修訂No.修改日期改訂者信息要緊內(nèi)容改訂者信息要緊內(nèi)容0.3目錄章節(jié)號標題版本號面數(shù)0.1批準頁1.020.2修訂履歷1.030.3目錄1.040.4公司介紹1.051.0總則1.061.1適用范圍和刪減講明1.061.2質(zhì)量環(huán)境手冊的目的1.061.3質(zhì)量環(huán)境手冊的范圍1.061.4質(zhì)量環(huán)境手冊的治理1.062.0引用標準1.073.0定義和術(shù)語1.074.0質(zhì)量環(huán)境治理體系1.074.1總要求1.074.2文件要求1.084.3相關(guān)文件1.0115.0治理職責1.0125.1治理承諾1.0125.2以客戶為中心1.0125.3質(zhì)量環(huán)境方針1.0125.4質(zhì)量環(huán)境治理體系策劃1.0145.5作用、職責、權(quán)限與溝通1.0165.6治理評審1.0186.0資源治理1.0196.1資源提供1.0196.2人力資源1.0196.3設(shè)施設(shè)備1.0206.4工作環(huán)境1.0207.0產(chǎn)品實現(xiàn)1.0207.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1.0207.2與客戶有關(guān)的過程1.0217.3設(shè)計和開發(fā)1.0227.4采購1.0237.5生產(chǎn)與服務(wù)提供1.0257.6檢驗、測量與試驗設(shè)備的操縱1.0288.0測量分析與改進1.0288.1策劃1.0288.2測量與監(jiān)控1.0288.3不合格品、不符合操縱1.0328.4數(shù)據(jù)分析1.0338.5改進1.0330.4公司介紹深圳市一尚服裝有限公司在以加工著稱的深圳市橫崗工業(yè)區(qū)設(shè)有10000平米的生產(chǎn)基地。工廠擁有職員400多人，年生產(chǎn)量達3，600，000件。此外，工廠配備先進的電腦設(shè)計、放嘜、排版，從畫圖，打版，首樣制作等進口設(shè)備。公司不斷提高生產(chǎn)力，不斷研究改良快速反應(yīng)的采購、生產(chǎn)、物流等營運治理系統(tǒng),為產(chǎn)量的提高，質(zhì)量的進步提供了強有力的保障。公司產(chǎn)品在設(shè)計上強調(diào)符合人體工學(xué)的立體裁剪，工藝精巧，結(jié)構(gòu)科學(xué)合理，產(chǎn)品舒適性與美觀性兼顧，并強調(diào)符合價值工程。生產(chǎn)上持續(xù)優(yōu)化流程和操縱流程，嚴格執(zhí)行從面料采購、產(chǎn)品設(shè)計、工藝輸出、產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量檢驗等各項核心環(huán)節(jié)的質(zhì)量操縱。產(chǎn)品經(jīng)最挑剔的日本商家檢驗后次次過關(guān)，得到了寬敞各買家的好評。公司名稱：深圳市一尚服裝有限公司地址：深圳市龍崗區(qū)橫崗鎮(zhèn)上圍村富康路92號耀祥工業(yè)中心三樓聯(lián)系電話真-mail：@1.0總則1.1適用范圍和刪減講明1.1.1公司按照描述ISO9001:2008和ISO14001:2004所建立的質(zhì)量環(huán)境治理體系治理手冊要求。對公司貫徹標準的核心要素及其相互作用進行描述并提供查詢相關(guān)支持性文件的途徑。1.1.2手冊適用于本公司的質(zhì)量、環(huán)境治理的過程和活動，因公司的業(yè)務(wù)屬服裝生產(chǎn)，生產(chǎn)過程較為明晰，加工工藝成熟穩(wěn)定，生產(chǎn)活動過程都能加以監(jiān)控。故對ISO9001：2008標準所涉及的條款：7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認作刪減。刪減不阻礙組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任的要求。1.2質(zhì)量環(huán)境手冊的目的《質(zhì)量環(huán)境手冊》描述了本司的質(zhì)量環(huán)境方針、目標指標和所有質(zhì)量環(huán)境治理體系要求，是本司質(zhì)量環(huán)境治理體系的綱領(lǐng)性文件。1.2.3本《質(zhì)量環(huán)境手冊》是為使質(zhì)量環(huán)境治理體系符合ISO9001：2008/ISO14001:2004標準要求而編寫。1.3質(zhì)量環(huán)境手冊治理的范圍1.3.1公司建立的質(zhì)量環(huán)境治理體系適用于公司所有產(chǎn)品生產(chǎn)活動治理。1.3.2公司按照ISO9001：2008/ISO14001:2004的質(zhì)量環(huán)境治理模式建立的質(zhì)量環(huán)境治理體系對內(nèi)作為內(nèi)部的質(zhì)量環(huán)境治理要求，對外作為外部質(zhì)量環(huán)境保證，并向客戶和第三方提供證實。1.4質(zhì)量環(huán)境手冊的治理1.4.1制訂：治理者代表負責組織《質(zhì)量環(huán)境手冊》的制訂和修改，并確保《質(zhì)量環(huán)境手冊》所描述的質(zhì)量環(huán)境治理體系符合ISO9001：2008/ISO4001：2004要求。1.4.2修訂為反映質(zhì)量環(huán)境治理體系的實際情況，可適時對《質(zhì)量環(huán)境手冊》進行修改。修改通過更改適當?shù)捻搧磉M行，《質(zhì)量環(huán)境手冊》的每一頁都有發(fā)行的“版本號”，從1.0開始。當修改的幅度較大，或當某章或某節(jié)中有超過5次的修改，對手冊可重新公布新的版本（即換版）。《質(zhì)量環(huán)境手冊》的修改情況簡述記錄于本手冊的修訂履歷頁中。1.4.3批準新版或更改版的《質(zhì)量環(huán)境手冊》公布時，必須得到總經(jīng)理在手冊批準頁上的簽字批準。章節(jié)的修改亦須得到總經(jīng)理的批準。1.4.4審核為維持《質(zhì)量環(huán)境手冊》的有用性和有效性，公司治理層每年召開一次治理評審會議評審本手冊。1.4.5公布文件操縱中心負責《質(zhì)量環(huán)境手冊》的發(fā)放，并分受控和非受控兩種發(fā)放形式，在封面蓋上紅色“受控文件”印章。對不受控版本的《質(zhì)量環(huán)境手冊》發(fā)放，須得到治理者代表以上人員的批準。當《質(zhì)量環(huán)境手冊》任何一章節(jié)修改后，由文控員按原受控文件發(fā)放范圍進行發(fā)放更改頁，辦理發(fā)放手續(xù)，同時收回失效頁?！顿|(zhì)量環(huán)境手冊》再版后，由文控員統(tǒng)一收回舊版本，并發(fā)放新的“受控文件”。2.0引用標準ISO9000：2008質(zhì)量治理體系—要求ISO9001：2005質(zhì)量治理體系—基礎(chǔ)與術(shù)語ISO14001:2004環(huán)境治理體系要求及使用指南3.0定義和術(shù)語本標準采納GB/T19000中所確立的術(shù)語和定義。本標準中所出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。4.0質(zhì)量環(huán)境治理體系4.1總要求（9001：4.1，14001：4.1）4.1.1公司質(zhì)量環(huán)境治理體系按ISO9001：2008/ISO14001:2004標準要求建立。公司制定文件化的質(zhì)量環(huán)境治理體系，此體系應(yīng)包括質(zhì)量環(huán)境治理活動、資源治理、產(chǎn)品實現(xiàn)與測量等過程。為了確保公司之質(zhì)量環(huán)境治理體系能符合ISO9001：2008/ISO14001:2004標準要求，應(yīng)：清晰地界定各項過程在本公司中之運用。界定本公司質(zhì)量環(huán)境治理體系中各項過程的順序及相互關(guān)系。決定建立確保這些過程有效運作及管制的必要的程序文件及工作指示。確保提供支援質(zhì)量環(huán)境治理體系各項過程的運行及監(jiān)控必要的資源與資訊，若此等資源的提供滿足不了產(chǎn)品實現(xiàn)環(huán)境愛護的要求，高層應(yīng)確保資源提供的充足。監(jiān)控、量測及分析質(zhì)量環(huán)境治理體系各項過程，若目標指標未達成時，應(yīng)采取必要的糾正及預(yù)防措施，以達到預(yù)期的效果及持續(xù)改善的目的。加以貫徹實施并維持過程操縱的有效性，以確保所有的產(chǎn)品和服務(wù)活動符合規(guī)定的要求。確定本公司的外包過程滿足產(chǎn)品要求的能力對公司的阻礙，并通過7.4條款實現(xiàn)所需的操縱能力。公司的外包過程有：4.1.2法律法規(guī)和其他要求(14001:4.3.2)公司建立、實施并保持《法律法規(guī)和其他要求操縱程序》，以識不并獵取質(zhì)量和環(huán)境適用的法律法規(guī)和其他要求。本程序?qū)Ψ煞ㄒ?guī)和其他要求的類型、識不與獵取方法和渠道、更新及相應(yīng)職責進行規(guī)定。業(yè)務(wù)支持中心負責組織質(zhì)量與環(huán)境適用的法律法規(guī)和其他要求的識不、獵取和更新，并評價其適用性。法律法規(guī)和其他要求的獵取應(yīng)予以記錄并保存。業(yè)務(wù)支持中心負責匯總適用的法律法規(guī)和其它要求清單，發(fā)放到各部門；各部門對公司清單中適用于本單位的部分進行確認。公司每年對法律法規(guī)清單進行一次全面的更新。各部門要獵取適用用于本部門的法律法規(guī)和其他要求的有效版本。具體要求見《法律法規(guī)和其他要求操縱程序》4.2文件要求（9001:4.2,14001:4.4.5)4.2.1總則為滿足ISO9001：2008/ISO14001:2004的要求及客戶、相關(guān)方的需求并進行適當?shù)牟倏v，公司所建立質(zhì)量環(huán)境治理體系文件應(yīng)適合于以下幾個方面：公司的活動規(guī)模及產(chǎn)品；過程的復(fù)雜性及過程的相互阻礙；公司人員的能力。在此前提下本公司采納并保持所述文件。質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標指標質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標由總經(jīng)理批準制定，并列入質(zhì)量環(huán)境手冊中，業(yè)務(wù)支持中心負責對質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標指標的宣傳以確保各級人員都能理解質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標指標，并得到貫徹執(zhí)行。4.2.2質(zhì)量環(huán)境治理公司在手冊中描述經(jīng)總經(jīng)理批準公布的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標，以及本公司在公司范圍內(nèi)維護質(zhì)量環(huán)境治理體系的活動、結(jié)構(gòu)及方法，由治理者代表負責組織編寫。質(zhì)量環(huán)境手冊闡述了本公司質(zhì)量環(huán)境治理體系的范圍,質(zhì)量環(huán)境方針與目標的所有要求。本手冊可對比連接到質(zhì)量環(huán)境體系中的各項文件(程序文件/規(guī)則與指導(dǎo)文件/記錄文件),并可對其引用。質(zhì)量環(huán)境治理體系程序質(zhì)量環(huán)境治理體系程序用以描述為實施質(zhì)量環(huán)境治理體系要素所涉及到的各職能部門的活動。作業(yè)指導(dǎo)書在沒有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證質(zhì)量的情況下，本公司使用指導(dǎo)文件評述如何完成具體作業(yè)，由各部門依照實際需要制定。記錄表格本公司的記錄表格為產(chǎn)品或服務(wù)活動是否達到了規(guī)定的要求以及是否正確實施了質(zhì)量環(huán)境治理體系提供保證/證據(jù)。各部門依照需要，制定部門使用的表格并保存相關(guān)的記錄。文件可采納任何形式或類型的媒體4.2.3文件操縱（9001：4.2.3，14001：4.4.5）推進小組負責建立并維持形成文件的程序以操縱所有的質(zhì)量環(huán)境治理體系文件，包括適用范圍的外部文件。IT部負責操縱所有的質(zhì)量環(huán)境治理體系文件以保證只有最新版本的受控文件在使用。公司使用的受控文件分為以下幾類：A質(zhì)量環(huán)境手冊（QEM）B程序文件（CP）C作業(yè)指導(dǎo)書（WI）D記錄表格（QR）E相關(guān)國際/國家標準，客戶的文件文件的批準和公布.1文件在公布前應(yīng)由所在部門負責人審核，相關(guān)部門負責人會簽、總經(jīng)理批準。具體見《文件操縱程序》.2文件由文控文員分發(fā)給相關(guān)部門，IT部文控文員負責保管原件并對分發(fā)情況進行記錄。.3所有內(nèi)部受控文件的復(fù)印件均由文控文員蓋上受控印章加以識不。.4所有外來受控文件，由各部門按其原編號（本身編號）在其封面和其它適當?shù)攸c簽名認可，并做登記發(fā)放。.5所有失效受控文件由文控文員蓋上作廢文件印章或其它明顯作廢標識，所有作廢的受控文件復(fù)印件必須歸還文控文員銷毀，文控文員將作廢的受控原件隔離保存，以供參考。.6文控文員負責定期發(fā)出最新有效版本的受控文件清單，以防止使用失效或作廢的文件。.7對電腦網(wǎng)絡(luò)貯存的文件和資料，由各部門依照實際需要來設(shè)置密碼以保證未經(jīng)批準不能復(fù)制與修改。.8以上各項治理應(yīng)確保標準體系文件的有關(guān)版本有效運行到實施的場所文件的更改.1受控文件的更改由文件發(fā)出人在各操縱文件和資料修改內(nèi)容中進行講明。.2文件的更改由原審批部門或?qū)徟诉M行審查和批準，當原審批部門不在而指定非原審批部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.2.4記錄操縱(9001:4.2.4,14001:4.5.4)各部門建立、收集、標識、編目、查閱、歸檔、保管、貯存相關(guān)記錄。本公司的質(zhì)量記錄由各相關(guān)部門負責保存，各相關(guān)記錄的保存責任部門和保存期按《記錄一覽表》之規(guī)定，超過規(guī)定保存期限的記錄由各責任部門自行銷毀。所有的質(zhì)量記錄應(yīng)清晰，以證明相關(guān)產(chǎn)品和過程符合規(guī)定的要求。各部門應(yīng)將質(zhì)量記錄保管在適宜的場所和環(huán)境中，并便于存取和查找，以防止記錄的損壞、變質(zhì)和丟失。當客戶要求查閱相關(guān)記錄時，應(yīng)經(jīng)公司治理者同意時，相關(guān)部門可將質(zhì)量記錄提供查閱。電腦電子文檔表格記錄的保存，以電腦內(nèi)保存資料為準。4.3相關(guān)文件《文件操縱程序》《記錄操縱程序》5.0治理職責5.1治理承諾(9001:5.1)總經(jīng)理承諾通過以下方式建立一個符合法律法規(guī)相關(guān)方要求及客戶要求的質(zhì)量環(huán)境治理體系，使全體職員提高質(zhì)量意識和環(huán)境意識，并定期檢討、改善質(zhì)量環(huán)境治理體系的有效性。5.1.1就滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性與各個部門進行溝通并在職員中宣傳。5.1.2建立深圳市一尚服裝有限公司的質(zhì)量環(huán)境方針、目標和指標，,確保質(zhì)量環(huán)境方針與目標、指標的一致性。5.1.3定期檢討質(zhì)量環(huán)境方針的實施和目標指標的達成情況。5.1.4定期性開展治理評審活動。5.1.5提供充足的資源以保證質(zhì)量環(huán)境治理體系的有效運行。5.2以客戶為關(guān)注焦點(9001:5.2)5.2.1營業(yè)部在同意產(chǎn)品要求評審之前須鑒定客戶的需求，并將客戶的需求，作為產(chǎn)品實現(xiàn)的必須條件，反饋到相關(guān)部門。5.2.2營業(yè)部不定時調(diào)查客戶中意度，對客戶的評定進行匯總及評估客戶投訴/退貨處理情況，并與各相關(guān)部門進行溝通及采取有關(guān)的糾正與預(yù)防措施，確?？蛻魧镜漠a(chǎn)品與服務(wù)中意。5.2.3總經(jīng)理在進行的治理評審會議上，對客戶需求的確定及客戶中意的衡量作評審。5.3質(zhì)量環(huán)境方針(9001：5.3，14001：4.2)公司的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標，是對客戶、社會的質(zhì)量環(huán)保承諾，是每個職員的奮斗目標。它激勵公司各級人員通過不斷創(chuàng)新，提高環(huán)保意識和生產(chǎn)效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，從而提供滿足目標客戶需求的產(chǎn)品及服務(wù)。公司的質(zhì)量環(huán)境方針是：質(zhì)量環(huán)境方針公司承擔在任何時候都滿足內(nèi)外目標客戶對產(chǎn)品及服務(wù)的要求，并持續(xù)改善質(zhì)量環(huán)境體系的責任。我們的方針是：不斷學(xué)習(xí)全員參與不斷創(chuàng)新誠信經(jīng)營保證質(zhì)量持續(xù)提升愛護環(huán)境減少污染為達到上述目標，我們承擔以下各項任務(wù)：致力于全員之共同努力及參與，追求不斷創(chuàng)新，引領(lǐng)潮流，以滿足目標客戶要求。信奉質(zhì)量是企業(yè)的生命，公司極力保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的優(yōu)秀，不斷持續(xù)改進，并倡導(dǎo)預(yù)防問題發(fā)生而非事后的檢查和補救。培訓(xùn)及進展公司的人力資源，提升職員的環(huán)保意識，降低消耗，減少污染，愛護環(huán)境。公司每個部門的領(lǐng)導(dǎo)都要保證下級理解和執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境方針，公司質(zhì)量環(huán)境體系的目的旨在完全操縱要緊的作業(yè)，以符合ISO9001：2008/ISO14001：2004質(zhì)量環(huán)境體系標準的要求，從而保證達到更高更好的質(zhì)量環(huán)保水準。公司全體職員按章辦事，落到實處，確保質(zhì)量環(huán)境體系運行的有效性。治理者代表負責建立執(zhí)行實施質(zhì)量環(huán)境體系正常運行，并直接向最高領(lǐng)導(dǎo)匯報?？偨?jīng)理批準:講明：全員以目標客戶要求為關(guān)注焦點，為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)，令到客戶中意。不滿足于現(xiàn)有質(zhì)量水平,優(yōu)化流程，持續(xù)改善，不斷提升。重視職員培訓(xùn)，提高職員素養(yǎng)，合理定崗配置，充分發(fā)揮職員潛力。動員全體職員積極參與質(zhì)量環(huán)境改善活動。愛護環(huán)境，遵守法律法規(guī)，從自身做起，以愛護環(huán)境為己任，共同為綠色家園奉獻愛心。5.3.1總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量環(huán)境方針：與組織的宗旨相適應(yīng)；包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量治理體系有效性的承諾；提供制定和評審質(zhì)量目標的框架；在組織內(nèi)得到溝通和理解；操縱能源使用，減少消耗，厲行節(jié)約，減少白費；在持續(xù)適宜性方面得到評審。5.3.2治理者代表通過各種宣傳方式，將質(zhì)量環(huán)境方針宣傳到公司各個層次，確保質(zhì)量環(huán)境方針得到理解和實施。5.3.3在治理評審上對質(zhì)量環(huán)境方針的持續(xù)適宜性和有效性進行評審。5.4質(zhì)量環(huán)境治理體系策劃公司依照標準及相關(guān)法律法規(guī)要求，針對滿足產(chǎn)品要求所需的活動服務(wù)和過程所涉及﹑環(huán)境因素尤其是重要環(huán)境因素，考慮技朮﹑經(jīng)濟能力可行﹑運行和經(jīng)營及相關(guān)方的要求等制訂了質(zhì)量環(huán)境目標和指標。目標和指標應(yīng)符合質(zhì)量環(huán)境方針，并包括對持續(xù)改進和預(yù)防污染的承諾各相部門在公司的質(zhì)量環(huán)境目標和指標的基礎(chǔ)上，依照本部門的實際情況制定出本部門的目標和指標，這些目標和指標是可測量的，以確保公司目標和指標的實現(xiàn)。并要求不斷提高以確保持續(xù)改進。5.4.1公司質(zhì)量環(huán)境目標(2009年度)產(chǎn)品交驗合格品率≥96%資源（水電）節(jié)約與同期相比下降1%（人均、萬元產(chǎn)值）顧客中意度80分以上全年火災(zāi)事故為零部門目標為配合公司目標的實現(xiàn)，公司組織架構(gòu)中之營業(yè)、研發(fā)、采購、制造、業(yè)務(wù)支持各中心須建立各自可測量的目標，由部門負責人或治理者代表批準后實施。.1依照質(zhì)量環(huán)境方針的規(guī)定，公司針對各項產(chǎn)品活動過程或職能部門制定了相應(yīng)的質(zhì)量環(huán)境目標，并依照實際可行性，逐步提高質(zhì)量環(huán)境目標指標的水平；.2各項質(zhì)量環(huán)境目標指標必須形成書面并公布執(zhí)行。質(zhì)量環(huán)境目標的制定應(yīng)包含滿足產(chǎn)品要求和衡量指標和水平；公司規(guī)定每季度對部門目標進行考核，考核結(jié)果記錄在《部門目標登記考核表》.3質(zhì)量環(huán)境目標指標的達成情況將在定期的治理評審中進行審查，并在正式的內(nèi)部溝通過程中進行總結(jié)交流，確保對目標達成情況的連續(xù)監(jiān)控.4質(zhì)量環(huán)境目標分解詳見《5.4.2質(zhì)量環(huán)境治理體系策劃總經(jīng)理負責依照ISO9001：2008/ISO14001:2004標準的要求對公司質(zhì)量環(huán)境治理體系的實施進行策劃，確保公司的質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標指標的實現(xiàn)。質(zhì)量環(huán)境治理體系的策劃包括：確定公司所需的質(zhì)量環(huán)境治理體系文件并貫徹實施；確定各程序之間的相關(guān)順序及關(guān)系；提供必要的資源，確保各程序活動的有效實現(xiàn)；對各程序活動的有效運作進行測量與監(jiān)控；采取必要的糾正與預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境治理體系的持續(xù)改善。環(huán)境治理方案(14001:4.3.3).1建立、實施并保持《目標、指標和治理方案操縱程序》，對治理方案的制定、評審、批準、實施和修訂進行規(guī)定，確保實現(xiàn)所制定的環(huán)境目標、指標。.2操縱要求①業(yè)務(wù)支持中心負責組織或指導(dǎo)、監(jiān)督各部門制定環(huán)境治理方案。治理方案應(yīng)至少包括：相關(guān)單位、部門的職責要求；具體實施打算、方法、時刻表等；②各責任部門具體實施治理方案的相關(guān)措施、提供所需資源，并檢查、評價實施及完成情況；③依照檢查和評價結(jié)果、服務(wù)過程、相關(guān)活動、服務(wù)或運行條件的變化，對治理方案能否實現(xiàn)預(yù)期的目標指標或?qū)ψ兓倪m宜性進行評審，需要時進行修改；5.4.3環(huán)境因素（14001：4.3.1）公司建立、實施并保持《環(huán)境因素識不與評價操縱程序》，以確保：⑴持續(xù)識不、確定環(huán)境因素，進行環(huán)境因素評價，確定重要環(huán)境因素，并對重要環(huán)境因素進行操縱策劃，制定目標、指標和方案、為有效運行操縱提供依據(jù)；⑵及時更新上述環(huán)境因素信息。環(huán)境因素識不⑴由業(yè)務(wù)支持中心組織環(huán)境因素識不、評價與操縱的策劃，可采納活動流程圖、現(xiàn)場觀看、查閱文件、交流等方法，進行環(huán)境因素識不與評價，應(yīng)用是非推斷法或打分法進行環(huán)境因素評價，確定重要環(huán)境因素；⑵各部門依照識不、評價結(jié)果，針對本部門的特點，再確定是否需要補充識不環(huán)境因素、需要時進行識不與評價后，確認本部門的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素；⑶環(huán)境因素識不應(yīng)覆蓋公司活動的實現(xiàn)過程及相關(guān)活動、公司各級機構(gòu)的辦公場所；并考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)，過去、現(xiàn)在和今后三種時態(tài)，以及向大氣的排放、向水體的排放、向土地的排放、原材料和自然資源使用、能源使用、能量釋放、廢棄物和副產(chǎn)品治理、物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀等）、當?shù)厣鐓^(qū)及周邊環(huán)境阻礙等九個方面；5．4.3.3環(huán)境因素評價依照環(huán)境因素阻礙范圍與程度、法律法規(guī)要求、相關(guān)方關(guān)注程度或合理要求、引起污染事故或緊急情況的可能性、資源和能源的消耗量與可節(jié)約程度等，采納評分法進行環(huán)境因素評價，確定重要環(huán)境因素；操縱策劃⑴從目標指標與治理方案、運行操縱等方面，對重要環(huán)境因素的操縱進行策劃；對可能的事故或緊急情況，同時從應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)方面策劃所需的操縱。⑵重要環(huán)境因素的操縱，從以下三個層次依次、綜合考慮：源頭操縱：在對產(chǎn)品和工藝、原材料選擇時，充分考慮幸免環(huán)境問題的產(chǎn)生；②過程操縱：優(yōu)化結(jié)構(gòu)、強化過程治理等，以減少資源消耗及污染物的排放；③末端治理：對最終產(chǎn)生的污染物及其排放進行治理，減少其對環(huán)境的不利阻礙。環(huán)境因素的更新⑴依照監(jiān)測結(jié)果，通過治理評審或在每年年初對環(huán)境因素進行一次評價，確定是否需要更新；⑵當出現(xiàn)方針變更、服務(wù)過程及相關(guān)活動變化、法律法規(guī)的變化、審核與評審要求、相關(guān)方要求等情況時，應(yīng)評價更新環(huán)境因素的需要，需要時予以更新；⑶實施更新后，應(yīng)及時更改相關(guān)文件，并傳達到需使用的場所。5.5作用、職責、權(quán)限與溝通（9001：5.5，14001：4.4.1）5.5.1職責公司編制組織架構(gòu)圖(見附件1)總經(jīng)理應(yīng)確保組織內(nèi)的職責、權(quán)限得到規(guī)定和溝通要緊部門崗位職責如下：總經(jīng)理:總經(jīng)理為最高治理者，對公司進行戰(zhàn)略部署對公司的盈利成敗負責；制訂公司的質(zhì)量環(huán)境方針和目標指標,決定實施方針目標的相關(guān)措施；確保對質(zhì)量環(huán)境治理體系的建立和變更進行策劃，以實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境目標指標；批準公布質(zhì)量環(huán)境手冊,建立健全質(zhì)量環(huán)境責任制，明確各職能部門的職責；確保獲得必要的資源，激勵職員，協(xié)調(diào)活動，營造一個良好的內(nèi)外部環(huán)境；主持治理評審，決定質(zhì)量環(huán)境治理體系和產(chǎn)品改進的措施并提供相應(yīng)資源；領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，對公司提供的產(chǎn)品及生產(chǎn)質(zhì)量治理負責；精心策劃，以法律、法規(guī)為準則，愛護環(huán)境為己任，以規(guī)范、科學(xué)流程開展工作；委任治理者代表。治理者代表:協(xié)助總經(jīng)理處理日常的質(zhì)量環(huán)境治理操縱事務(wù)；建立符合ISO9001/ISO14001要求的質(zhì)量環(huán)境治理體系,確保質(zhì)量環(huán)境治理體系的有效運作和維持；貫徹公司的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標；建立公司的內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核制度；組織編寫和修改《質(zhì)量環(huán)境治理手冊》,并組織貫徹實施；代表公司處理與質(zhì)量環(huán)境治理體系有關(guān)的外部事務(wù)；定期組織對公司的質(zhì)量環(huán)境治理體系進行治理評審跟進有關(guān)項目；營業(yè)中心:負責開拓市場,開發(fā)新客戶及主持客戶訂單的評審處理負責了解客戶需求,提升客戶中意度,樹立服務(wù)客戶的觀念；對外負責宣傳公司的質(zhì)量環(huán)境方針及經(jīng)營理念要求；業(yè)務(wù)支持中心:統(tǒng)籌貫徹和完善公司的各項規(guī)章制度；完善人事招聘,塑造企業(yè)文化,提升全廠人員的素養(yǎng)；維護全廠正常的生活秩序及安全保衛(wèi)；倡導(dǎo)節(jié)約環(huán)保要求保證后勤供應(yīng)及廠公共場所環(huán)境要求,對廠里的設(shè)備進行維護及保養(yǎng)；操縱各類有污染的環(huán)境要求及廢棄物的治理保證進出口轉(zhuǎn)廠的順利進行；負責對質(zhì)量環(huán)境資金的使用操縱及財務(wù)報表要求；制造中心:負責打算、組織及操縱生產(chǎn),按時完成生產(chǎn)任務(wù)；對生產(chǎn)過程中各工序的產(chǎn)品進行質(zhì)量監(jiān)控,標識和記錄；對生產(chǎn)人員進行技能培訓(xùn)和開發(fā)；提高要緊生產(chǎn)設(shè)備利用率,操縱生產(chǎn)成本；在生產(chǎn)過程中要求和操縱各類有污染的環(huán)境要求及廢棄物的治理；本部門人員廠規(guī)廠紀及環(huán)境愛護意識的維護,制定有效措施確保生產(chǎn)安全環(huán)保；研發(fā)中心:負責公司的新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)及樣板的制作治理；負責提供產(chǎn)品的材料要求清單。負責組織編制產(chǎn)品的檢驗規(guī)程,并按規(guī)程的規(guī)定對進廠原物料、生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品及出貨時的各產(chǎn)品進行檢驗并記錄；負責制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實施；參與合格供方評定各種質(zhì)量評審和質(zhì)量培訓(xùn)；處理客戶投訴,并進行糾正預(yù)防措施；采購中心:負責原物料采購、外發(fā)及治理。供應(yīng)商開發(fā)與評估，各原物料的單價治理；采購單的制作；下單交期操縱及跟催，供應(yīng)商質(zhì)量操縱。負責原材料、成品庫存治理負責與供應(yīng)商聯(lián)系有關(guān)阻礙環(huán)境的物資回收事項負責原材料、成品的進出帳。倉庫的合理規(guī)劃、產(chǎn)品標識。5.5.2治理者代表公司質(zhì)量環(huán)境治理體系的治理者代表由總經(jīng)理任命，其職責在本手冊（5.5.1.)條款已給予描述。5.5.3信息溝通(9001:5.5.3,14001:4.4.3)公司各職能部門之間及與外部相關(guān)方之間的信息溝通，執(zhí)行《信息溝通操縱程序》。5.5.3.l業(yè)務(wù)支持中心負責內(nèi)外部信息的交流與治理，并向治理者代表匯報。其他各職能部門負責相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流。內(nèi)部溝通公司應(yīng)對方針、目標、指標與質(zhì)量環(huán)境實績進行溝通,確保質(zhì)量環(huán)境體系的有效性.溝通的方式應(yīng)是全方位的進行,各階層、各部門之間應(yīng)按著文件規(guī)定和工作要求，建立和保持各類信息溝通舒服。溝通的方式能夠是多種多樣，如聯(lián)絡(luò)單、周間會議、部門負責人治理會議、ISO會議、治理評審會議、布告欄、電話、電子媒體、網(wǎng)絡(luò)會議、在線QQ,內(nèi)外部審查等收集國家新頒發(fā)的質(zhì)量、環(huán)境治理方面的法律法規(guī)及要求，及時在公司范圍內(nèi)通報；外部信息交流1）公司的質(zhì)量環(huán)境方針及有關(guān)要求應(yīng)及時傳達給相關(guān)方；公司各部門獵取的國家及所在地點最新法律法規(guī)及其要求的信息，應(yīng)通報給業(yè)務(wù)支持中心；3）收到相關(guān)方信息的單位，要認真做好記錄。能及時給予答復(fù)的，由單位負責人給予答復(fù)處理；否則，應(yīng)及時將該信息傳遞給公司業(yè)務(wù)支持中心進行處理，并將處理結(jié)果及時通報給相關(guān)方；4）相關(guān)方要求提供質(zhì)量、環(huán)境信息時，需經(jīng)治理者代表批準給予提供。5.6治理評審（9001：5.6，14001：4.6）5.6.1為保證質(zhì)量環(huán)境治理體系的適用性、充分性、有效性和不斷的完善、提高，總經(jīng)理每年至少召開1-2次對質(zhì)量環(huán)境治理體系進行評審的會議,假如有特不的情況,可由總經(jīng)理臨時增加治理評審活動，并保管評審記錄。5.6.2評審由總經(jīng)理、治理者代表，各部門負責人和相關(guān)部門代表進行。評審至少應(yīng)包括或涉及如下內(nèi)容：質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標的貫徹，實施情況。質(zhì)量環(huán)境手冊和質(zhì)量環(huán)境治理體系文件的有效性分析。內(nèi)部審核和外部審核的情況與結(jié)果分析。糾正和預(yù)防措施的有效性?？蛻舴答伹闆r分析。質(zhì)量環(huán)境治理體系的適應(yīng)性分析。組織架構(gòu)的適合性，包括人員和資源。對公司實施有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)的遵守情況及環(huán)境績效進行評價。5.6質(zhì)量環(huán)境治理體系及其過程有效性的改進與顧客有關(guān)的質(zhì)量改進實現(xiàn)持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境績效要求及提高。資源需求5.6.4業(yè)務(wù)支持中心負責保存治理評審記錄，治理者代表對評審結(jié)果進行跟進檢查。5.7相關(guān)資料《治理評審操縱程序》《目標、指標和治理方案操縱程序》《信息溝通操縱程序》《法律法規(guī)和其他要求操縱程序》《環(huán)境因素識不與評價操縱程序》6.0資源治理6.1資源提供（9001：6.1，14001：4.4.1）為保證質(zhì)量、環(huán)境治理體系有效運行，公司確定并提供所需資源。依照公司內(nèi)外經(jīng)營環(huán)境的變化，通過體系運行，包括內(nèi)審、治理評審乃至外部審核等活動，確定公司質(zhì)量環(huán)境治理體系資源的動態(tài)需求并予以及時提供。公司通過對體系改進、產(chǎn)品改進和過程改進所需資源的提供，滿足顧客要求，增強中意。資源提供包括人力資源，專項技能，技術(shù)、財力資源，基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。6.2人力資源（9001：6.2，14001：4.4.2）業(yè)務(wù)支持中心負責建立并維持文件化的職員培訓(xùn)程序，明確培訓(xùn)要求等措施，確保公司從事阻礙質(zhì)量、環(huán)境工作的人員應(yīng)是能夠勝任崗位資格要求的。6.2.1業(yè)務(wù)支持中心統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全公司范圍內(nèi)的培訓(xùn)工作，各部門負責人負責本部門人員崗位培訓(xùn)工作。6.2.2業(yè)務(wù)支持中心依照各部門人員的培訓(xùn)需求、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)項目安排培訓(xùn)，使各部門人員具備相應(yīng)資格。6.2.3對重要工序的操作/檢查人員和部門在程序文件中規(guī)定需先通過培訓(xùn)的專門工作人員，需按要求同意相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、考核，取得資格認可，持證上崗。6.2.4業(yè)務(wù)支持中心負責保存培訓(xùn)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施（9001：6.3，14001：4.4.1）制造中心負責建立相關(guān)程序，對公司的設(shè)施設(shè)備進行操縱如：工作場所的相關(guān)設(shè)施。過程設(shè)備（硬件和軟件）。支持性服務(wù)（如運輸與通訊）。6.3.1制造中心建立公司設(shè)施設(shè)備檔案，并制定維護、保養(yǎng)打算。6.3.2生產(chǎn)部安排相關(guān)人員對設(shè)施設(shè)備進行維護、保養(yǎng)。6.3.3生產(chǎn)運作過程中發(fā)覺問題，各相關(guān)部門即刻提出維修申請，進行維修。6.3.4有關(guān)的維修、保養(yǎng)記錄由業(yè)務(wù)支持中心保存。6.3.5如因設(shè)備維修費用過高或不能滿足使用要求，由制造中心申請，總經(jīng)理或其代理人批準報廢。6.4工作環(huán)境（9001：6.4，）業(yè)務(wù)支持中心負責對公司內(nèi)的工作環(huán)境進行監(jiān)控，確保公司安全和工作環(huán)境能滿足產(chǎn)品的要求。6.4.1對阻礙產(chǎn)品質(zhì)量和公司安全的各種工作環(huán)境因素進行鑒定，如濕度、溫度、照明、天氣、消防安全等。6.4.2業(yè)務(wù)支持中心對各項環(huán)境不定期檢查，對不能符合規(guī)定的因素要求相關(guān)部門改善。6.5相關(guān)文件《人力資源治理操縱程序》《基礎(chǔ)設(shè)施治理操縱程序》7.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃(9001.7.1)研發(fā)中心負責組織對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程進行策劃，制定產(chǎn)品實現(xiàn)的過程治理要求。7.1.1營銷中心確定過程治理程序中訂單下達的過程及相關(guān)文件的制定，研發(fā)中心和制造中心協(xié)助這一過程治理程序。7.1.2研發(fā)中心制定有關(guān)過程的加工方法、操縱參數(shù)，并制定相關(guān)的工作指示文件。7.1.3QC部制定產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)控、檢驗與測試要求方法及產(chǎn)品標準同意準則。7.1.4業(yè)務(wù)確定產(chǎn)品付運要求及制定有關(guān)文件。7.1.5采購制定采購過程治理程序中有關(guān)過程、要求及文件。7.1.6業(yè)務(wù)支持中心確定公司的環(huán)境治理要求，識不評價公司的環(huán)境因素，包括《環(huán)境治理方案》制定等。7.1.7各項活動相關(guān)的質(zhì)量環(huán)境記錄由各責任部門保存。7.2與客戶有關(guān)的過程（9001，7.2）7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司負責建立并形成文件化《產(chǎn)品需求評審操縱程序》，對產(chǎn)品的有關(guān)要求進行評定，確保產(chǎn)品的明確或隱含要求被確定并得到充分實施。接到新產(chǎn)品訂單或針對客戶的潛在需求確定后，營銷中心組織有關(guān)部門評審客戶對該產(chǎn)品的要求，這些要求包括：樣品制作有關(guān)要求。產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境、交期等明文規(guī)定要求。包括對交付及交付后活動的要求；產(chǎn)品未能明確但對客戶使用有阻礙的要求。有關(guān)法律、法規(guī)要求。組織認為必要的任何附加要求。營銷中心將上述要求形成有關(guān)文件并傳達到相關(guān)部門。相關(guān)部門按產(chǎn)品要求制定有關(guān)的文件并實施。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審營銷中心負責組織有關(guān)部門對客戶要求或潛在的要求進行評審，以明確產(chǎn)品的質(zhì)量要求，解決不一致問題，確保公司有能力滿足客戶現(xiàn)在或潛在需求。在正式合同簽訂之前，營銷中心應(yīng)依照客戶信息重要程度采取分類評審，并做好評審記錄。產(chǎn)品要求評審內(nèi)容包括：質(zhì)量、環(huán)境要求、數(shù)量、交貨期等。參與產(chǎn)品要求評審的有關(guān)人員，對產(chǎn)品要求的相關(guān)條款是否明確和保證履行作出評審意見，并形成統(tǒng)一決議，以保證合同順利執(zhí)行。產(chǎn)品要求評審合同更改由營業(yè)中心與客戶保持聯(lián)絡(luò)后進行。合同更改應(yīng)該有書面的依據(jù)，并重新進行評審，評審后的修改內(nèi)容應(yīng)及時傳遞到各相關(guān)部門。更改合同后相關(guān)部門必須保證其正常履行和實現(xiàn)，確保合同的正常執(zhí)行。產(chǎn)品要求評審記錄必須妥善保存。7.2.3與客戶之溝通營業(yè)中心負責與客戶溝通并將有關(guān)信息及時傳達到相關(guān)部門。溝通的內(nèi)容包括：產(chǎn)品要求（質(zhì)量、價格、交貨期等）訂單的執(zhí)行，合同修改情況客戶反饋信息或客戶投訴/退貨等營業(yè)中心應(yīng)將有關(guān)溝通內(nèi)容形成文件并及時傳遞到有關(guān)部門進行處理。為確保與客戶之溝通更順暢，相關(guān)部門在接到營業(yè)中心轉(zhuǎn)來客戶反饋信息后，須在緣故分析的基礎(chǔ)上，擬定糾正預(yù)防措施，由質(zhì)管追蹤改善效果。7.2.4相關(guān)文件《產(chǎn)品需求評審操縱程序》《樣品制作治理要求》《產(chǎn)品檢查報告》《客戶中意度調(diào)查規(guī)定》7．3設(shè)計和開發(fā)（ISO9001，7.3）公司制定《設(shè)計開發(fā)操縱程序》對產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)過程進行操縱，以確保產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)質(zhì)量符合規(guī)定的要求。7．3．1設(shè)計開發(fā)策劃對評審后的客戶訂單如需進行新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)，研發(fā)中心應(yīng)進行設(shè)計開發(fā)策劃，以明確設(shè)計開發(fā)各時期的活動，及所需的評審、驗證和確認活動以及設(shè)計開發(fā)和職責要求等。研發(fā)按照設(shè)計開發(fā)打算要求開展設(shè)計開發(fā)活動，當打算有延誤時，應(yīng)及時通知相關(guān)人員調(diào)整設(shè)計開發(fā)打算，如阻礙客戶交期，應(yīng)發(fā)出聯(lián)絡(luò)單給營銷單位與客戶協(xié)商達成一致意見。適當時對公司有關(guān)的市場信息及對客戶潛在需求的產(chǎn)品進行的策劃要求等。規(guī)定參與設(shè)計開發(fā)的各小組之間的接口治理7．3．2設(shè)計開發(fā)輸入接到營業(yè)中心的通知及客戶提供的樣品，明確了產(chǎn)品的功能及性能后，應(yīng)進一步明確設(shè)計開發(fā)輸入要求，適用時包括：A往常類似產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)信息；B功能要求和性能要求；C.相關(guān)法律法規(guī)要求；D設(shè)計開發(fā)過程所需要的其他信息；明確設(shè)計開發(fā)輸入后，應(yīng)對給出的輸入要求進行評審，以明確設(shè)計開發(fā)輸入的要求是否充分、適宜，并將評審的結(jié)果予以記錄，作為輸入評審的依據(jù)。7．3．3設(shè)計開發(fā)輸出研發(fā)對設(shè)計開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計開發(fā)輸入進行驗證的方式提出，并在放行前得到批準。設(shè)計開發(fā)輸出應(yīng)：滿足設(shè)計開發(fā)輸入的要求；給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當?shù)男畔?；包括或引用產(chǎn)品接收準則。規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。7．3．4設(shè)計開發(fā)評審研發(fā)相關(guān)人員應(yīng)依照策劃的安排對設(shè)計開發(fā)系統(tǒng)進行評審，以確定設(shè)計開發(fā)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力。當評審的結(jié)果發(fā)覺問題時，研發(fā)應(yīng)立即采取措施，予以消除存在的問題。參加設(shè)計開發(fā)評審的人員包括與設(shè)計開發(fā)時期有關(guān)的部門的代表，評審的結(jié)果及任為必要措施的記錄將予以保存。7．3．5設(shè)計開發(fā)驗證研發(fā)總監(jiān)或其授權(quán)人應(yīng)依照策劃的安排對已完成樣品進行驗證。以驗證樣品的要求符合設(shè)計開發(fā)輸入的要求。并將驗證的結(jié)果予以記錄。當客戶有要求或需要時應(yīng)按照產(chǎn)品標準對樣品進行測試時，作為驗證方式的一種。記錄并保存好有關(guān)測試結(jié)果。驗證的結(jié)果及任為必要措施的記錄將予以保存。7．3．6設(shè)計開發(fā)確認為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知預(yù)期用途的要求，經(jīng)驗證合格樣品送交營銷員，由營銷員交客戶確認，并要求客戶簽字確認后回傳給營銷。營銷應(yīng)及時將客戶確認的結(jié)果通知研發(fā)。屬于公司自主開發(fā)設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品樣品，應(yīng)由營銷積極推廣市場，當收到客戶訂單/合同時，作為設(shè)計開發(fā)確認的依據(jù)。確認的結(jié)果及任為必要措施的記錄將予以保存。7．3．7設(shè)計開發(fā)更改如因各種因素需進行設(shè)計開發(fā)更改，應(yīng)由更改申請人提出申請，并研發(fā)總監(jiān)或其授權(quán)人批準后方可執(zhí)行更改。在適當時，研發(fā)相關(guān)人員應(yīng)對設(shè)計開發(fā)更改進行評審、驗證和確認。并保持評審、驗證和確認的相關(guān)記錄。評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品的其他元件或已交付產(chǎn)品的阻礙。更改的結(jié)果及任為必要措施的記錄將予以保存。7.4采購（9001，7.4）7.4.1概述公司制訂《采購操縱程序》，通過對供應(yīng)、外發(fā)加工商（以下統(tǒng)稱供應(yīng)商）評價選擇的有效操縱，確保供應(yīng)商滿足合同要求的能力，所采購（外發(fā)加工）物料符合規(guī)定的質(zhì)量環(huán)境要求。7.4.2職責1)采購、制造中心負責對供應(yīng)商的評價與選擇，研發(fā)、制造等相關(guān)部門參與；2）采購、制造中心負責組織有關(guān)部門對供應(yīng)商、外加工商進行評定，依照評定和確定合格供應(yīng)商名單，報總經(jīng)理或其代理人批準。3)總經(jīng)理負責評價與選擇結(jié)果的審批；7.4.3操縱要點1)采購（外發(fā)加工）過程操縱a.公司對采購（外發(fā)加工）過程進行操縱，以確保采購的產(chǎn)品符合要求。操縱的方式和程度取決于對隨后的過程及對最終產(chǎn)品的阻礙；b.公司對供應(yīng)商按公司的要求提供服務(wù)的能力進行評價和選擇廠商、評價和重新評價的準則應(yīng)予以規(guī)定。評價的結(jié)果和跟進的措施予以記錄并保持。c.采購、制造中心依照合格供應(yīng)商的生產(chǎn)能力安排采購。d.采購、制造中心依照以往供貨的質(zhì)量狀況，組織相關(guān)部門定期復(fù)審合格供應(yīng)商的能力。2)采購信息采購文件必須包括擬采購的信息，適當時包括：a.有關(guān)的批準或資格鑒定的要求：例如產(chǎn)品、工藝、過程、設(shè)備、人員﹔b.質(zhì)量環(huán)境治理體系要求；c.人員資格的要求。d.制造、營業(yè)、質(zhì)管負責提供采購物資相關(guān)的技術(shù)文件，對采購物資的名稱、類不、規(guī)格和參數(shù)等提出要求。e.各部門負責制定材料請購單或訂料單交總經(jīng)理或其代理人批準f.采購人員依照批準的材料訂料單或請購單及采購技術(shù)文件與合格供應(yīng)商簽訂協(xié)議或合同，并實施采購。g.公司確保在采購文件發(fā)放前，得到審批以確保其所規(guī)定的要求是準確適宜的。3)采購產(chǎn)品的驗證a.公司將對所采購或提供的服務(wù)實施驗證或其它活動，以確保所采購的產(chǎn)品符合公司規(guī)定的要求。b.當公司或客戶提出在供應(yīng)商的現(xiàn)場實施驗證時，公司將在采購信息中對要開展驗證的安排方法做出規(guī)定。c.供應(yīng)商提供的樣板、由采購中心交給研發(fā)確認后歸QC部負責保存。7.4.4相關(guān)文件《采購操縱程序》7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供（9001，7.5）7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提供操縱。由制造中心依據(jù)產(chǎn)品的特性，對直接阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的一般過程（工序）和關(guān)鍵過程（工序）進行操縱。產(chǎn)品信息及技術(shù)信息的獲得技術(shù)人員依照客戶要求，制定書面標準。必要時對現(xiàn)場作業(yè)輔導(dǎo),并為作業(yè)者所理解或掌握。公司依照生產(chǎn)要求,提供適宜的設(shè)備或測量裝置.并由生產(chǎn)和QC對在使用的設(shè)備進行檢定、保養(yǎng)。生產(chǎn)、QC對各自設(shè)備進行治理。保證生產(chǎn)和檢測設(shè)備適用于生產(chǎn)過程操縱的要求。制造中心和QC對生產(chǎn)各工序的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率、設(shè)備使用按要求進行監(jiān)控，并作相應(yīng)的記錄。依照過程分類，由制造中心對生產(chǎn)打算進行策劃，協(xié)調(diào)各部門（技術(shù)部、QC部、生產(chǎn)部等）使過程處于受控狀態(tài)。制造中心負責對過程操作工進行上崗培訓(xùn)，以確保操作工具有相應(yīng)的技能。制造中心對生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境進行治理，在制產(chǎn)品、各工具裝備、生產(chǎn)中的廢物料按規(guī)定場地實行定置堆放。達到安全、文明、整潔、有序的生產(chǎn)環(huán)境。7.5.2專門生產(chǎn)與服務(wù)流程確認。本公司暫無專門生產(chǎn)與服務(wù)流程,故將7.5.2刪除。7.5.3標識和可追溯性。制造中心負責建立《標識和可追溯性治理程序》，以防止不同類不、規(guī)格的產(chǎn)品混淆。當有要求時，對每件或每批產(chǎn)品進行標識、記錄，實現(xiàn)可追溯性。產(chǎn)品標識。.1當需要時，應(yīng)對從進貨、生產(chǎn)（包含領(lǐng)料，裁制，檢驗結(jié)果，包裝過程）到成品出廠各時期的產(chǎn)品進行相應(yīng)的標識。.2公司標識方法采納掛牌、標簽或直接在原材料外包裝表面書寫。.3制造中心、QC負責對產(chǎn)品標識的規(guī)范化設(shè)計開發(fā)和識不并落實執(zhí)行。.4制造中心、QC組織產(chǎn)品標識的具體實施。.5產(chǎn)品類型標識應(yīng)清晰、完整、便于保持和查找。產(chǎn)品可追溯性。.1當有規(guī)定對產(chǎn)品進行可追溯時，應(yīng)在相應(yīng)的文件中做出規(guī)定。.2對可追溯性產(chǎn)品應(yīng)加以標識和記錄。7.5.4客戶財產(chǎn)研發(fā)、營銷負責建立文件規(guī)定以確保客戶提供的財產(chǎn)得到有效操縱。質(zhì)管負責對客戶提供的產(chǎn)品按產(chǎn)品標準或合同進行驗證。倉庫負責保存客戶提供的半成品及輔料，并分類存放及做好標識?？蛻籼峁┑臉影?、色稿由研發(fā)負責保存。保管部門負責做好領(lǐng)用記錄，使用情況記錄，有問題由營銷將有關(guān)信息反饋給客戶。.4.7若客戶財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)覺不適用的情況下，應(yīng)聯(lián)系營銷報告顧客，并保持記錄。7.5.5產(chǎn)品的防護措施。貯運負責建立文件化程序?qū)Ξa(chǎn)品的標識、搬運、貯存、包裝、防護和交付過程實施操縱，以防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)，使其保持原有產(chǎn)品質(zhì)量。搬運、貯存、防護。.1在搬運過程選用適當工具和搬運方法，以保證產(chǎn)品質(zhì)量不受損失。.2依照產(chǎn)品質(zhì)量的要求，對產(chǎn)品采納適當?shù)馁A存的防護方法，并實施對庫房治理。產(chǎn)品包裝應(yīng)符合規(guī)定的要求，如客戶對包裝有專門要求時，按照客戶的要求進行。交付.1成品倉管員、運輸發(fā)貨員應(yīng)按送貨打算對產(chǎn)品進行清點、核對，防止產(chǎn)品漏發(fā)、錯發(fā)。.2營銷應(yīng)對產(chǎn)品型號、數(shù)量、批號、發(fā)貨目的地、發(fā)貨日期作好記錄，以便可追溯。.3應(yīng)對最終產(chǎn)品的質(zhì)量進行適當防護，當合同規(guī)定時，愛護措施從發(fā)運開始直到交付目的地。7.5.6環(huán)境運行操縱（14001，4.4.6）公司依照重要環(huán)境因素有關(guān)的運行活動，關(guān)于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針和目標與指標的運行，建立《環(huán)境治理方案》和《廢棄物治理規(guī)定》。7.5.6．2在程序和規(guī)程中對環(huán)境治理運行操縱準則做出規(guī)定。7.5.6．3關(guān)于公司所使用產(chǎn)品和服務(wù)中可標識的重要環(huán)境因素，建立并保持《環(huán)境因素識不與評價操縱程序》，并將有關(guān)的程序與要求通報供方和承包方。7.5.6相關(guān)文件《生產(chǎn)操縱程序？》《環(huán)境治理方案》《廢棄物治理規(guī)定》。7.5.7應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)（14001：4.4.7）總則公司建立并保持《應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)操縱程序》，以對潛在的環(huán)境緊急情況，做出相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)備安排，消除一旦緊急情況發(fā)生時可能伴隨的不良阻礙。公司應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案，進行應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)操縱的規(guī)定和要求。操縱要求.1識不確定可能需進行應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)的事故或緊急情況，包括火災(zāi)或其它可能發(fā)生的緊急情況等。.2針對緊急情況，制定、實施相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案：業(yè)務(wù)支持中心負責組織制定事故或緊急情況的指導(dǎo)性應(yīng)急預(yù)案；業(yè)務(wù)支持中心負責組織公司的火災(zāi)等可能的事故或緊急情況的應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)操縱；.3應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括：機構(gòu)與人員，包括應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)的組織機構(gòu)、負責人與成員及其職責、權(quán)限和義務(wù)，以及有關(guān)人員在應(yīng)急期間應(yīng)采取的措施要求等；與內(nèi)部或外部服務(wù)機構(gòu)、政府主管部門、周圍居民和公眾等的聯(lián)絡(luò)與溝通；應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)物資與設(shè)施的需求與提供；應(yīng)急程序，包括應(yīng)急對象、負責人、方法與步驟、工具和設(shè)備等；應(yīng)急預(yù)案的制定/修訂、評審、批準等。7.5．7.2.4可行時，對應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)設(shè)施、設(shè)備和程序進行試驗或演習(xí)，以評審其有效性，需要時做出調(diào)整。.5發(fā)生事故或緊急情況后，及時分析應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)的有效性，評審和修訂應(yīng)急程序與方案，以預(yù)防或降低類似現(xiàn)象所伴隨的環(huán)境阻礙等。相關(guān)文件《應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)操縱程序》《環(huán)境績效監(jiān)測與測量程序》7.6檢驗、測量與試驗設(shè)備的操縱QC負責建立測量監(jiān)視設(shè)備臺帳，以對檢測設(shè)備的治理、校準、使用進行操縱，確保檢測設(shè)備的準確度滿足使用要求。7.6.1公司依照產(chǎn)品技術(shù)工藝和質(zhì)量檢測要求，配置檢驗、測量和試驗設(shè)備。7.6.2新增檢驗、測量和試驗設(shè)備需經(jīng)總經(jīng)理審批。7.6.3QC對所有在用的檢驗、測量和試驗設(shè)備，按周期進行檢測（專門情況能夠依照使用情況作適當調(diào)整），并作好相應(yīng)的標識和記錄。7.6.4所有的檢驗、測量和試驗設(shè)備須有檢定狀態(tài)標識，對無標識或檢定狀態(tài)不明的檢驗、測量和試驗設(shè)備不得使用。對已發(fā)覺失準的檢測設(shè)備，應(yīng)重新評定檢測結(jié)果。7.6.5QC部應(yīng)對檢驗、測量和試驗設(shè)備做好日常維護保養(yǎng)工作。7.6.6檢驗人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)，合格后方可上崗。7.6.7各種檢定記錄、資料應(yīng)妥善保存，及時歸檔。7.6.8QC編制公司檢驗、測量和試驗設(shè)備目錄，并建立檔案。7.6.9相關(guān)文件《測量設(shè)備操縱規(guī)定》8.0測量分析與改進（9001：8）8.1策劃（9001，8.1）8.1.1公司最高治理者負責組織策劃并實施為實現(xiàn)以下目的所需進行的監(jiān)視、測量、分析和改進過程：證實公司產(chǎn)品的符合性。8.1.2這些過程的操縱具體見8.2節(jié)“監(jiān)視和測量”8.5節(jié)“改進”，這些過程中所需統(tǒng)計技術(shù)及方法和應(yīng)用程序由各部門負責確定并監(jiān)督實施。8.2測量與監(jiān)控（9001：8.2，14001;4.5.1）通過監(jiān)視和測量活動，收集有關(guān)過程及相關(guān)運行和活動、產(chǎn)品、治理體系的信息對顧客中意、過程和產(chǎn)品、環(huán)境績效、治理體系運行情況進行監(jiān)視和測量。8.2.1客戶中意度測量（9001:8.2.1）營業(yè)中心負責建立并保持客戶中意度評估制度，以驗證公司提供的產(chǎn)品或服務(wù)是否差不多滿足了客戶的要求。營業(yè)中心定期向客戶發(fā)出《客戶中意度調(diào)查表》，以調(diào)查產(chǎn)品質(zhì)量售后服務(wù)等過程中的中意度。營業(yè)中心或質(zhì)管在接到客戶有關(guān)反饋公司產(chǎn)品或服務(wù)投訴時（如電話、客戶負責人的談話），應(yīng)及時記錄在《異常發(fā)生報告書》中。質(zhì)管依照《異常發(fā)生報告書》內(nèi)容進行分析，調(diào)查處理，擬定糾正預(yù)防措施，并跟蹤客戶反饋情況。營業(yè)中心定期統(tǒng)計《客戶中意度調(diào)查表》、《異常發(fā)生報告書》并對客戶中意度作出評估，對不符合客戶要求的事項提出糾正與預(yù)防行動要求。8.2.2內(nèi)部審核（9001：8.2.2，14001：4.5.5）治理者代表負責建立并保持內(nèi)部質(zhì)量審核制度，每年至少進行二次審核以證明質(zhì)量環(huán)境治理體系符合ISO9001/ISO14001的要求。內(nèi)部審核由治理者代表組織，任命審核組長，內(nèi)部審核員須同意培訓(xùn)并通過資格認可。審核應(yīng)由與被審核對象無直接責任關(guān)系的審核員進行。審核組長制定內(nèi)部審核實施打算，保證對所有的質(zhì)量環(huán)境治理體系要素及公司所屬各部門進行審核，對治理體系審核的程度取決于體系的貫徹情況、重要程度和往常審核的結(jié)果來安排。審核實施之前，審核員需檢查以往的審核報告，預(yù)備檢查表和審核打算。每次審核完成后，審核組長需寫出審核報告，經(jīng)治理者代表審核后，作為公司治理評審的輸入，對審核中提出的不合格及時采取糾正和預(yù)防措施。審核員負責跟進內(nèi)部審核的糾正和預(yù)防措施的符合性和有效性，并做好跟進記錄。治理評審時，對內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果應(yīng)進行評審。文控負責保存內(nèi)部審核記錄。8.2.3過程監(jiān)督和測量（ISO9001:8.2.3）治理者代表通過對各部門的工作的日常檢查、或不定期檢查及制定的《采購操縱程序》《生產(chǎn)過程操縱程序》《內(nèi)審審核操縱程序》《治理評審操縱程序》《運行操縱程序》《環(huán)境績效監(jiān)測操縱程序》監(jiān)視和測量服務(wù)提供過程是否具有實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。公司通過內(nèi)部審核和治理評審，從治理體系的角度對過程持續(xù)滿足其預(yù)期目標的能力進行評價和確認，對質(zhì)量環(huán)境治理體系的所有過程進行監(jiān)視與測量。當監(jiān)視和測量結(jié)果表明過程未能達到預(yù)期結(jié)果時，應(yīng)采取適宜的糾正或糾正措施活動對不符合要求的結(jié)果（過程的輸出）進行有效處置，以確保質(zhì)量環(huán)境治理體系過程的有效性。過程監(jiān)督與測量之相關(guān)記錄須加以保存。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)督和測量(ISO9001:8.2.4)對原輔材料、在制品、成品按規(guī)定進行檢驗和試驗，確保未經(jīng)檢驗和不合格的產(chǎn)品不投入使用、加工和出廠。進貨(來料)、過程和最終產(chǎn)品檢驗或試驗應(yīng)按規(guī)定的檢驗文件進行。進貨檢驗和試驗。.1進貨原輔材料應(yīng)由合格供應(yīng)商供貨，倉庫接收物資后，通知QC進行檢驗。.2原輔材料進貨應(yīng)依照合格供應(yīng)商對質(zhì)量操縱狀況采納全檢或抽檢，并經(jīng)QC檢驗員檢驗和試驗合格后，倉庫才可接收。.3當生產(chǎn)急需，來不及驗證需緊急放行時，應(yīng)由營業(yè)部、制造中心和QC簽寫意見或經(jīng)總經(jīng)理批準。.4若本公司或本公司客戶有需求時，采購部門須向供應(yīng)商索取相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量證明（如原料的無毒證明等）或直接要求到其工作現(xiàn)場進行產(chǎn)品質(zhì)量的確認。過程檢驗和試驗。(巡查，定點查，尾查，總查).1對在制半成品的檢驗應(yīng)由制造中心各機臺按《制程檢驗操縱程序》中的規(guī)定項目進行。最終檢驗和試驗。.1對最終產(chǎn)品的檢驗和試驗應(yīng)由QC部檢驗員或授權(quán)人員進行。.2成品應(yīng)經(jīng)各道工序的檢驗和試驗全部完成并合格后方可入庫。檢驗和試驗記錄。.1檢驗和試驗記錄應(yīng)真實、完整、清晰，由資格認可的檢驗和試驗人員簽名。.2檢驗和試驗記錄應(yīng)妥善保管，便于查詢。.3除非得到有關(guān)授權(quán)人員、合同或法規(guī)要求時得到顧客（或顧客代表）的批準，否則在所有的規(guī)定活動的結(jié)果均已完成且符合驗收準則前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。檢查發(fā)覺的不合格品按《不合格治理操縱程序》處理。8.2.5環(huán)境績效的監(jiān)視和測量（14001，4.5.1）.5.1業(yè)務(wù)支持中心負責監(jiān)督、指導(dǎo)公司環(huán)境績效的監(jiān)測。8.2.環(huán)境績效監(jiān)測包括：①治理方案執(zhí)行、目標指標實現(xiàn)情況；②有關(guān)重要環(huán)境因素的運行和活動操盡情況等。③已發(fā)生的事件的調(diào)查分析等。8.2.5按職能組織相關(guān)監(jiān)測；Ⅰ治理方案執(zhí)行情況和目標與指標的完成情況的監(jiān)測由各級主管部門組織實施；Ⅱ業(yè)務(wù)支持中心組織對運行操盡情況和已發(fā)生的事故的監(jiān)測；Ⅲ業(yè)務(wù)支持中心負責組織辦公生活區(qū)安全環(huán)境運行操盡情況的監(jiān)督檢查。業(yè)務(wù)支持中心負責對監(jiān)測結(jié)果進行評估，推斷運行操縱有效情況、目標和指標和方案完成情況，并評審是否符合相關(guān)法規(guī)的要求；業(yè)務(wù)支持中心定期匯總監(jiān)測結(jié)果，進行綜合分析，評價公司總體環(huán)境績效，以及法律法規(guī)及其他要求的遵循情況（即合規(guī)性評價）；實施監(jiān)測、分析和評價的部門、單位，應(yīng)記錄保存充分的監(jiān)測、評估結(jié)果，為隨后實施糾正和預(yù)防措施的分析提供輸入。對公司確定的與重要環(huán)境因素有關(guān)的關(guān)鍵特性、目標、指標執(zhí)行情況進行監(jiān)視和測量，以便為合規(guī)性評價提供輸入，以確保治理體系持續(xù)改進。操縱要求1）監(jiān)視和測量范圍環(huán)境績效包括：固體廢棄物處理、節(jié)能降耗等項目。運行操縱包括與重要環(huán)境因素相關(guān)的運行活動的關(guān)鍵特性的測量；相關(guān)作業(yè)制度、治理規(guī)定的執(zhí)行情況等。目標和指標的實現(xiàn)情況，包括為實現(xiàn)目標和指標所制定的方案和打算的落實情況，以及實現(xiàn)預(yù)定目標、指標的效果。2）環(huán)境績效監(jiān)視和測量策劃、實施和評價執(zhí)行《環(huán)境績效監(jiān)測與測量程序》8.2.6合規(guī)性評價(14001:4.5.2)為了定期評價公司對與重要環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求的符合情況，為治理體系的持續(xù)改進提供輸入。公司治理者代表是本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)；業(yè)務(wù)支持中心負責合規(guī)性評價的策劃、實施及編制公司的合規(guī)性評價報告。評價范圍是公司識不并評審確認的與公司重要環(huán)境因素有關(guān)的且列入公司《法律法規(guī)和其他