原材料倉(cāng)儲(chǔ)部獎(jiǎng)懲制度

成都市XXXXXXX有限公司原材料倉(cāng)儲(chǔ)部獎(jiǎng)懲制度文件編號(hào)MZ-GYL-CG-050版本第0次修訂生效日期批準(zhǔn)簽發(fā)之日一、目的：為了提高庫(kù)房工作效率、有效保證庫(kù)房物資安全、提高庫(kù)房工作人員的責(zé)任感，特制定；二、適用范圍：本規(guī)定適用于原材料倉(cāng)儲(chǔ)部所有庫(kù)房、加工組及所屬員工、司機(jī)、轉(zhuǎn)運(yùn)承包商。三、職責(zé)：本規(guī)定是作為庫(kù)房人員考核與考評(píng)的依據(jù)，有效的約束庫(kù)房人員的行為;四、具體規(guī)定：1、材料出入存管理類(lèi)材料驗(yàn)收時(shí)未嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量，造成數(shù)量短缺，金額在1000元內(nèi)由庫(kù)管員賠償，相配合輔助人員處罰20-200元；當(dāng)短缺金額在1000元-5000元時(shí)，對(duì)當(dāng)事人處1000元罰款，并下調(diào)工資1檔，當(dāng)事主管處200元罰款；當(dāng)短缺金額在5000元以上時(shí)，移交公司處理；對(duì)于盈余數(shù)量差異未能說(shuō)明原因時(shí)處相應(yīng)庫(kù)管員10-200元罰款，主管人員處20-100元罰款，相關(guān)輔助人員處5-50元罰款，未按要求進(jìn)行賬務(wù)處理處庫(kù)管員50-100元罰款；對(duì)于出現(xiàn)的材料短缺差異，當(dāng)事責(zé)任人未能提供差異原因或差異原因不符合公司制度規(guī)定，除對(duì)其處罰和賠償外，當(dāng)事人工資下調(diào)2檔或調(diào)換至其它崗位工作，情節(jié)較嚴(yán)重的移交人力資源中心另行處置，情節(jié)惡劣的可以做辭退處理或移交公司處理；材料保管過(guò)程中，由于庫(kù)管員未進(jìn)行有效的防護(hù)或在無(wú)條件未上報(bào)異常造成材料出現(xiàn)霉變、生銹、上潮致使不能使用時(shí)，處庫(kù)管員50-200元罰款，相配合輔助人員處罰10-100元/人；材料的堆碼必須嚴(yán)格按照6S標(biāo)準(zhǔn)來(lái)執(zhí)行，如堆碼不規(guī)范，處相應(yīng)庫(kù)管員與輔助人員每處每次5-20元/人，當(dāng)月出現(xiàn)5次此類(lèi)情況庫(kù)管員處50-100元處罰，成都市XXXXXXX有限公司原材料倉(cāng)儲(chǔ)部獎(jiǎng)懲制度文件編號(hào)MZ-GYL-CG-050版本第0次修訂生效日期批準(zhǔn)簽發(fā)之日輔助人員處30-100元罰款;庫(kù)存材料未按要求粘貼標(biāo)識(shí)，處每個(gè)物料5元處罰，通知其整改而未處理處庫(kù)管員50元/次，連續(xù)出現(xiàn)3次不整改且影響檢查與盤(pán)點(diǎn)造成差異，庫(kù)管員處罰100元，扣績(jī)效10分；材料出現(xiàn)損壞、遺失，由責(zé)任人（誰(shuí)損壞誰(shuí)承擔(dān)，誰(shuí)遺失誰(shuí)承擔(dān)）承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，參照1.1差異方案執(zhí)行；材料發(fā)放過(guò)程中，《出門(mén)條》與《調(diào)撥單》、《出庫(kù)憑證》必須具備對(duì)應(yīng)性，經(jīng)查相關(guān)單據(jù)憑證未相互對(duì)應(yīng)且未出廠門(mén)前庫(kù)管員、搬運(yùn)人員、轉(zhuǎn)運(yùn)人員每一單據(jù)憑證處罰20元/次，出現(xiàn)數(shù)量與實(shí)物不符時(shí)，庫(kù)房工作相關(guān)人員（計(jì)時(shí)、計(jì)件人員）處罰20-100元/次，出現(xiàn)材料“出門(mén)聯(lián)”或“入門(mén)聯(lián)”與實(shí)際不符時(shí)處罰10元-50元，出現(xiàn)簽名連筆不能辨識(shí)處罰5-20元；如材料出庫(kù)后被查出按保衛(wèi)制度進(jìn)行處罰（庫(kù)管、搬運(yùn)、叉車(chē)按5：3：2原則共同承擔(dān)），同時(shí)對(duì)庫(kù)管員、相關(guān)搬運(yùn)、承運(yùn)司機(jī)追加20元/次罰款，數(shù)量差異過(guò)大時(shí)相關(guān)人員處罰200-500元罰款；庫(kù)房在未有任何依據(jù)的情況下，進(jìn)行材料發(fā)放處責(zé)任人50-200元/次罰款；主管人員對(duì)所管轄材料每月必須進(jìn)行不少于三次抽查工作。未執(zhí)行抽查的，處主管50元罰款/每次，抽查不全面的，另處20元/處罰款；對(duì)抽查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況未及時(shí)處理，處主管人員20元/次*個(gè)罰款，處理措施不恰當(dāng)，管理不見(jiàn)成效的，連續(xù)3個(gè)月未改進(jìn)的，其主管人員工資降級(jí)二檔，主管人員未及時(shí)向上級(jí)報(bào)告抽查差異，或處理情況的，處20-50元/次罰款；對(duì)抽查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的數(shù)量差異不能說(shuō)明原因或原因不符合公司制度規(guī)定時(shí)，對(duì)成都市XXXXXXX有限公司原材料倉(cāng)儲(chǔ)部獎(jiǎng)懲制度文件編號(hào)MZ-GYL-CG-050版本第0次修訂生效日期批準(zhǔn)簽發(fā)之日責(zé)任庫(kù)管員處20元/個(gè)（物料）罰款，并對(duì)出現(xiàn)的負(fù)差異由當(dāng)事庫(kù)管員與該區(qū)域內(nèi)輔助人員共同賠償（承擔(dān)比例為庫(kù)管員：搬運(yùn)員：司機(jī)=5：3.5：1.5），同時(shí)處輔助人員10元/人罰款；每月盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，對(duì)出現(xiàn)的差異不能說(shuō)明原因者對(duì)相應(yīng)責(zé)任人處罰50-300元（注：在規(guī)定的誤差范圍內(nèi)不予追究，超過(guò)誤差范圍進(jìn)行處罰，誤差范圍表見(jiàn)附表）；出現(xiàn)嚴(yán)重差異者，移交公司處理，庫(kù)管主管扣除績(jī)效分10分；出現(xiàn)弄虛作假行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除處直接責(zé)任人各500元/人罰款外，還應(yīng)接受公司調(diào)查處理，直到辭退或移送司法機(jī)關(guān)；未在規(guī)定時(shí)間提交差異報(bào)告，處相關(guān)人員20元/天罰款，超過(guò)5天，處100元/天罰款；上述1到10條所出現(xiàn)異常情況，主管人員未及時(shí)發(fā)現(xiàn)或進(jìn)行處理的處50-200元/次罰款，包庇或刻意隱瞞的處200-1000元/次罰款，情節(jié)嚴(yán)重者主管與當(dāng)事責(zé)任人移交人力資源中心或辭退；上述1到10條中凡出現(xiàn)3次或以上者，對(duì)應(yīng)責(zé)任人人員工資下調(diào)2檔，情節(jié)嚴(yán)重者移交人力資源中心或辭退；部門(mén)主管或負(fù)責(zé)人未對(duì)上述違規(guī)進(jìn)行處理處50-200元/次罰款；2、單據(jù)管理類(lèi)所有單據(jù)憑證必須認(rèn)真審核簽字，未經(jīng)審核簽字確認(rèn)的單據(jù)如交材料會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理，按每單5-50元處罰；對(duì)于當(dāng)時(shí)不能出檢驗(yàn)結(jié)果簽字入庫(kù)的材料應(yīng)按要求向供應(yīng)商開(kāi)具收條，如未開(kāi)具處5-50元/張?zhí)幜P，對(duì)于所開(kāi)具的收條不規(guī)范（無(wú)供應(yīng)商送貨單編號(hào)、字跡潦草、相關(guān)人員簽字）處5-20元/張?zhí)幜P；成都市XXXXXXX有限公司原材料倉(cāng)儲(chǔ)部獎(jiǎng)懲制度文件編號(hào)MZ-GYL-CG-050版本第0次修訂生效日期批準(zhǔn)簽發(fā)之日所有單據(jù)憑證應(yīng)按要求及時(shí)傳遞，對(duì)于未回傳供應(yīng)商與財(cái)控中心時(shí)按要求進(jìn)行保管，如遺失處罰50-200元/張罰款；對(duì)于系統(tǒng)外的材料出入，送貨單據(jù)、領(lǐng)用單據(jù)必須與庫(kù)房出入單據(jù)一致，如不一致處10-100元/張罰款；每月單據(jù)憑證按日期順序、出入分類(lèi)要求進(jìn)行清理打捆，并注明責(zé)任人、日期，統(tǒng)一上交主管處進(jìn)行保管，如未按要求進(jìn)行清理打捆處10-50元/次；各自所做筆記、記錄、臺(tái)賬也應(yīng)按此要求進(jìn)行清理打捆處置，所有材料應(yīng)保存3-5月，如遺失處主管人員50-500元罰款；單據(jù)憑證的銷(xiāo)毀應(yīng)期滿1年上報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人后在公司內(nèi)部鍋爐房進(jìn)行銷(xiāo)毀，不得私自帶出公司，否則處50-200元/次罰款，造成公司機(jī)密泄露與經(jīng)濟(jì)損失時(shí)由公司另行處理；部門(mén)主管或負(fù)責(zé)人檢查發(fā)現(xiàn)上述異常未作處理處10-100元/次罰款；3、6S管理類(lèi)內(nèi)部各庫(kù)房所管轄區(qū)域衛(wèi)生由庫(kù)管主管為組長(zhǎng)，庫(kù)管員與輔助人員為組員負(fù)責(zé)，未達(dá)到6S管理標(biāo)準(zhǔn)，處罰5元/次*人，下班后檢查或上班前檢查發(fā)現(xiàn)仍未處理處罰20元/次*人，保衛(wèi)檢查通報(bào)未達(dá)標(biāo)相關(guān)人員處20元/次*人罰款，全月2次保衛(wèi)檢查未達(dá)標(biāo)主管處罰50元/月，連續(xù)2月出現(xiàn)未達(dá)標(biāo)處罰相關(guān)人員及主管各100元；內(nèi)部各庫(kù)房所管轄區(qū)域內(nèi)墻體、柱子的安全由部門(mén)負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，庫(kù)管主管為副組長(zhǎng)，所在區(qū)域內(nèi)庫(kù)管員與輔助人員為組員負(fù)責(zé)。如出現(xiàn)損傷，由損傷者負(fù)責(zé)，如未查出責(zé)任人，由所在區(qū)域內(nèi)人員負(fù)責(zé)，金額在200元以內(nèi)由責(zé)任人自行承擔(dān)，超過(guò)200元時(shí)，超出部分由部門(mén)費(fèi)用承擔(dān)，同時(shí)對(duì)區(qū)域庫(kù)管員處50-100元/次罰成都市XXXXXXX有限公司原材料倉(cāng)儲(chǔ)部獎(jiǎng)懲制度文件編號(hào)MZ-GYL-CG-050版本第0次修訂生效日期批準(zhǔn)簽發(fā)之日款，連續(xù)2月出現(xiàn)嚴(yán)重?fù)p傷者，當(dāng)事責(zé)任人計(jì)件人員除處罰外當(dāng)月轉(zhuǎn)為試用人員，所屬區(qū)域庫(kù)管員處100-200元罰款，主管處50-100元罰款；平時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生不符合要求，首次處區(qū)域責(zé)任人5元/次*處罰款，第二次發(fā)現(xiàn)同一情況處區(qū)域責(zé)任人20元/次*處罰款，相應(yīng)輔助人員處5元/次*人*處罰款;在材料運(yùn)送過(guò)程中未做好防護(hù)措施處直接責(zé)任人（車(chē)輛人員）20/次罰款、間接責(zé)任人材料搬運(yùn)人員10元/次罰款、庫(kù)管員5元/次罰款，如出現(xiàn)材料損壞由直接責(zé)任人賠償并處50元罰款/次，同時(shí)處隨車(chē)材料搬運(yùn)人員30元/次*人罰款;上述1到4條出現(xiàn)異常情況部門(mén)主管或負(fù)責(zé)人未進(jìn)行處理處50元/月罰款；4、考勤管理類(lèi)原則上部門(mén)考勤遵守公司《員工手冊(cè)》中四、（一）“出勤管理制度”規(guī)定；考勤實(shí)行周一至周五點(diǎn)名制，每周六考勤由輔助人員所屬區(qū)域的庫(kù)管員進(jìn)行考核記錄上報(bào)；遲到標(biāo)準(zhǔn)為點(diǎn)名（點(diǎn)名時(shí)間為每日8：00）結(jié)束后未到視為遲到，并執(zhí)行“出勤管理制度”規(guī)定處罰；凡檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)員工未經(jīng)請(qǐng)示脫離崗位時(shí)間在20分鐘以內(nèi)視為早退，處罰10元/次，在每日8：00至12：00或13：30至17：30（如考勤時(shí)間變化按公司通知執(zhí)行）之間脫崗20分鐘以上至下班前仍未到崗視為曠工0.5天，如在每日12：00以前起脫崗20分鐘以上至17：30下班前未到崗視為曠工1天，并執(zhí)行“出勤管理制度”規(guī)定處罰；任何人不得虛報(bào)、偽造考勤記錄，凡出現(xiàn)此情況者取消被考勤人考勤并處20元/次罰款，上報(bào)考勤執(zhí)行者處50元/人*次罰款;成都市XXXXXXX有限公司原材料倉(cāng)儲(chǔ)部獎(jiǎng)懲制度文件編號(hào)MZ-GYL-CG-050版本第0次修訂生效日期批準(zhǔn)簽發(fā)之日每日點(diǎn)名結(jié)束后主管公布當(dāng)日出勤結(jié)果與前一日出勤檢查結(jié)果，對(duì)出勤有異議者于當(dāng)日或次日向主管或部門(mén)負(fù)責(zé)人核實(shí)，如未在規(guī)定期限內(nèi)提出異議者過(guò)后不再受理；凡人員請(qǐng)假必須具備請(qǐng)假條，部門(mén)計(jì)時(shí)人員請(qǐng)假1天及以上經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)中心總監(jiān)批準(zhǔn)；輔助人員請(qǐng)假1天以內(nèi)由主管同意批準(zhǔn)記錄，輔助人員請(qǐng)假2天以內(nèi)由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，超過(guò)2天需經(jīng)中心總監(jiān)批準(zhǔn)生效；否則無(wú)效，視為曠工；上述1到7條出現(xiàn)異常情況部門(mén)主管或負(fù)責(zé)人未進(jìn)行處理處50元/月罰款；5、其它管理類(lèi)凡未按時(shí)完成上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，處每次每項(xiàng)20元，造成嚴(yán)重影響者處50-200元處罰，另計(jì)時(shí)人員扣除績(jī)效5分/次，累計(jì)不超過(guò)20分；連續(xù)三月出現(xiàn)未完成任務(wù)造成嚴(yán)重影響者工資下調(diào)1檔，并轉(zhuǎn)為試用員工；凡拒絕執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)者，處罰100-200元/次，當(dāng)月出現(xiàn)三次者移交人力資源中心；執(zhí)行下達(dá)的任務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)異常情況未及時(shí)上報(bào)，導(dǎo)致任務(wù)未如期完成者處罰20-50元/次；每日?qǐng)?bào)表凡未按要求填寫(xiě)上報(bào)，處每一項(xiàng)5元處罰，如異常信息未反映且造成嚴(yán)重影響（接到投訴）處罰20-100元/天，每月連續(xù)出現(xiàn)3次嚴(yán)重影響處罰200元/天，計(jì)時(shí)人員當(dāng)月無(wú)績(jī)效，連續(xù)3月出現(xiàn)3次嚴(yán)重影響工資下調(diào)1檔，并轉(zhuǎn)試用；庫(kù)管員未執(zhí)行各項(xiàng)會(huì)議要求、晨會(huì)要求、公司相關(guān)部門(mén)下達(dá)的通知（標(biāo)準(zhǔn)等）處當(dāng)事責(zé)任人5-200元/次罰款;成都市XXXXXXX有限公司原材料倉(cāng)儲(chǔ)部獎(jiǎng)懲制度文件編號(hào)MZ-GYL-CG-050版本第0次修訂生效日期批準(zhǔn)簽發(fā)之日搬運(yùn)人員在自身的區(qū)域內(nèi)應(yīng)聽(tīng)從區(qū)域負(fù)責(zé)人（庫(kù)管員）的安排，如不服從處搬運(yùn)人員20-50元/次罰款；搬運(yùn)人員在接到主管或部門(mén)負(fù)責(zé)人的工作安排時(shí)應(yīng)向所在區(qū)域庫(kù)管員說(shuō)明情況后方可離去，否則處搬運(yùn)人員5元/次罰款；對(duì)于公司次品板與呆滯材料的處理，庫(kù)管員必須嚴(yán)格按照請(qǐng)示報(bào)告或公司規(guī)定、會(huì)議紀(jì)要、通知、制度或上級(jí)下達(dá)的指示進(jìn)行處理，未執(zhí)行的處100元/次，庫(kù)房主管處200元/次；執(zhí)行不徹底而未及時(shí)上報(bào)導(dǎo)致處理未按時(shí)完成者處50元/次，庫(kù)房主管處50元/次；凡接到需求部門(mén)對(duì)相關(guān)崗位的投訴，屬于工作態(tài)度類(lèi)處直接責(zé)任人5-20元/次；屬于影響生產(chǎn)類(lèi)處直接責(zé)任人20-50元/次*天（計(jì)時(shí)員工處20元/次*天罰款，扣績(jī)效5分/次；計(jì)件員工處50元/次*天罰款），連續(xù)出現(xiàn)3次計(jì)時(shí)人員扣績(jī)效20分（罰款除20元/次*天外，追加罰款100元），計(jì)件人員處200元罰款；承包轉(zhuǎn)運(yùn)的車(chē)輛必須聽(tīng)從庫(kù)管員安排與庫(kù)房主管的調(diào)配，如不聽(tīng)從，庫(kù)管員、庫(kù)房主管與部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)相應(yīng)車(chē)輛負(fù)責(zé)人有權(quán)依據(jù)所簽協(xié)議進(jìn)行處罰，且處罰額度不小于50元/次，并嚴(yán)格遵守公司對(duì)單據(jù)憑證的管理制度，同時(shí)對(duì)所承運(yùn)材料的質(zhì)量、數(shù)量應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，出現(xiàn)材料損毀與數(shù)量短缺由承運(yùn)人負(fù)責(zé)，按庫(kù)房規(guī)定進(jìn)行賠償并處罰50-200元/次，連續(xù)3次/月出現(xiàn)異常通知承包商更換司機(jī)，如未更換建議取消承包商資格；連續(xù)出現(xiàn)3月此類(lèi)情況取消承包資格；承運(yùn)司機(jī)必須對(duì)所持票據(jù)負(fù)責(zé)，在承運(yùn)過(guò)程中如票據(jù)出現(xiàn)遺失、損壞導(dǎo)致不能進(jìn)行賬務(wù)處理處承運(yùn)司機(jī)50-200元/張罰款并按要求另行補(bǔ)單；在材料收發(fā)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常對(duì)提出或發(fā)現(xiàn)人員獎(jiǎng)勵(lì)5-50元/個(gè)，對(duì)提供的數(shù)據(jù)信息不正確影響數(shù)量、價(jià)格、收發(fā)時(shí)對(duì)提供者處10-50元/個(gè)罰款;

成都市XXXXXXX有限公司原材料倉(cāng)儲(chǔ)部獎(jiǎng)懲制度文件編號(hào)MZ-GYL-CG-050版本第0次修訂生效日期批準(zhǔn)簽發(fā)之日上述1到9條出現(xiàn)異常情況部門(mén)主管或負(fù)責(zé)人未進(jìn)行處理處50元/月罰款;五、獎(jiǎng)勵(lì)措施1、每月如在未出現(xiàn)上述異常情況，可根據(jù)當(dāng)月處罰金額按其表現(xiàn)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，金額5-50元/月；6、每年度末月凡全年未被處