15年4月內(nèi)審檢查記錄表(辦公室)-新版課件

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)內(nèi)審檢查記錄表第1頁共8頁部門及接待人員要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果不符合事實(shí)描述符合不符合辦公室：金慧（辦公室主任）程懋裕（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）季忠社（監(jiān)督員）朱明虎（監(jiān)督員）張蕓亭（設(shè)備管理員）邵佳（檔案管理員）4.1.1檢查營業(yè)執(zhí)照、法定代表人授權(quán)書、公正性聲明保存情況，相關(guān)證書是否在有效期內(nèi)。Y4.1.3詢問質(zhì)量負(fù)責(zé)人本公司管理體系覆蓋了哪些管理和技術(shù)工作和場(chǎng)所，是否能夠做到全部覆蓋。Y4.1.5檢查公司防止商業(yè)賄賂的具體措施的實(shí)施情況。Y4.1.6檢查公司保密措施的執(zhí)行情況。Y4.1.7檢查組織機(jī)構(gòu)框圖和職能分配表設(shè)置情況，是否明確質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)之間的關(guān)系，是否符合公司實(shí)際情況Y4.1.8本年度是否發(fā)生總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人等變更，該變更情況是否已向上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局計(jì)量處申報(bào)，并獲得確認(rèn)、備案。Y內(nèi)審員：杜社教2014年11月22日

內(nèi)審檢查記錄表第2頁共8頁部門及接待人員要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果不符合事實(shí)描述符合不符合辦公室：金慧（辦公室主任）程懋裕（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）季忠社（監(jiān)督員）朱明虎（監(jiān)督員）張蕓亭（設(shè)備管理員）邵佳（檔案管理員）4.1.9詢問部分管理人員其崗位職責(zé)內(nèi)容。Y4.1.105.1.4檢查現(xiàn)任監(jiān)督員是否達(dá)到任職條件。抽查監(jiān)督記錄是否符合準(zhǔn)則及相關(guān)體系文件的要求，對(duì)于在陪人員是否實(shí)施了足夠的監(jiān)督。Y4.1.12如有政府下達(dá)的指令性檢驗(yàn)任務(wù)，是否編制計(jì)劃并保證保量按時(shí)完成N/A4.2抽查詢問管理人員公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容。檢查管理體系與檢測(cè)活動(dòng)相適應(yīng)性.Y4.3抽查本年度體系文件、技術(shù)文件的審批記錄。檢查受控文件清單內(nèi)容是否完整。抽查需受控的體系文件、標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際受控情況。檢查文件發(fā)放、回收記錄，抽查核實(shí)部分人員領(lǐng)取情況。本年度是否有文件修改，如有，抽查文件修改記錄。本年度是否有作廢文件處置，如有，抽查文件銷毀記錄。抽查本年度文件、檔案的借閱記錄。抽查本年度收發(fā)文記錄表Y內(nèi)審員：杜社教2014年11月22日

內(nèi)審檢查記錄表第3頁共8頁部門及接待人員要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果不符合事實(shí)描述符合不符合辦公室：金慧（辦公室主任）程懋裕（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）季忠社（監(jiān)督員）朱明虎（監(jiān)督員）張蕓亭（設(shè)備管理員）邵佳（檔案管理員））4.4本公司規(guī)定不對(duì)外分包任何檢測(cè)工作。N/A4.5檢查合格服務(wù)與供應(yīng)商名錄、抽查評(píng)價(jià)記錄。抽查儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、銷毀品（對(duì)檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量有影響）等的采購、驗(yàn)收記錄。Y4.6檢查檢測(cè)項(xiàng)目臺(tái)帳，抽查項(xiàng)目委托單、合同。Y4.7本年度是否接到客戶投訴，檢查申訴和投訴的處理記錄。檢查客戶滿意度調(diào)查表發(fā)放情況Y4.8抽查不符合工作、糾正措施、預(yù)防措施、改進(jìn)等記錄，檢查其驗(yàn)證結(jié)果。Y內(nèi)審員：杜社教2014年11月22日

內(nèi)審檢查記錄表第4頁共8頁部門及接待人員要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果不符合事實(shí)描述符合不符合辦公室：金慧（辦公室主任）程懋裕（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）季忠社（監(jiān)督員）朱明虎（監(jiān)督員）張蕓亭（設(shè)備管理員）邵佳（檔案管理員）4.9抽查部分質(zhì)量記錄填寫是否完整，修改是否符合采用杠改。抽查部分檔案保存情況。Y4.10抽查內(nèi)審員資質(zhì)證書及其授權(quán)證明。檢查本年度內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。Y4.11是否制定年度管理評(píng)審管理評(píng)審活動(dòng)是否由最高管理者主持,各部門負(fù)責(zé)人和重要崗位是否參加管理評(píng)審活動(dòng)管理評(píng)審的輸入信息是否充分,議題是否明確.是否編制管理評(píng)審報(bào)告,管理評(píng)審報(bào)告對(duì)體系的運(yùn)行是否作出了符合性、適宜性和有效性方面的評(píng)價(jià)管理評(píng)審活動(dòng)的記錄是否完整存檔保留。Y5.1.1抽查管理和技術(shù)人員的勞動(dòng)合同或相關(guān)聘用證明。Y5.1.2抽查檢測(cè)人員的資質(zhì)證書（或上崗考核記錄）及其確認(rèn)記錄。Y5.1.3檢查本年度培訓(xùn)計(jì)劃，抽查實(shí)施記錄。Y內(nèi)審員：杜社教2014年11月22日

內(nèi)審檢查記錄表第5頁共8頁部門及接待人員要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果不符合事實(shí)描述符合不符合辦公室：金慧（辦公室主任）程懋裕（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）季忠社（監(jiān)督員）朱明虎（監(jiān)督員）張蕓亭（設(shè)備管理員）邵佳（檔案管理員）5.1.5抽查管理和檢測(cè)人員檔案Y5.1.65.1.7檢查技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人職稱證明檢查技術(shù)負(fù)責(zé)人考核證明Y5.2.1檢查現(xiàn)場(chǎng)儀器設(shè)備存放設(shè)施條件、資料檔案存放設(shè)施條件是否滿足相關(guān)文件要求Y5.2.6檢查公司工作區(qū)域是否設(shè)置名稱牌、警示標(biāo)志等。公司內(nèi)相關(guān)區(qū)域是否配備了必要的消防設(shè)備及安全設(shè)施。Y5.3.1檢查公司檢測(cè)方法與檢測(cè)工作的程序是否按程序文件要求實(shí)施Y5.3.2本年度是否有標(biāo)準(zhǔn)變更，如有，檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)變更確認(rèn)記錄。本年度是否有檢測(cè)項(xiàng)目擴(kuò)項(xiàng)，檢查新方法的開發(fā)、驗(yàn)收記錄。Y5.3.3檢查標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范現(xiàn)行有效性檢索的實(shí)施記錄。檢查檢測(cè)人員與管理人員是否能方便取閱與其相關(guān)的文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范Y內(nèi)審員：杜社教2014年11月22日

內(nèi)審檢查記錄表第6頁共8頁部門及接待人員要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果不符合事實(shí)描述符合不符合辦公室：金慧（辦公室主任）程懋裕（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）季忠社（監(jiān)督員）朱明虎（監(jiān)督員）張蕓亭（設(shè)備管理員）邵佳（檔案管理員）5.3.4如有采用國際標(biāo)準(zhǔn)開展監(jiān)測(cè)的項(xiàng)目，檢查其檢測(cè)報(bào)告檔案，是否僅接受特定委托方的檢測(cè)業(yè)務(wù)Y/A5.3.5如有制定非標(biāo)方法開展檢測(cè)工作，檢查其方法確認(rèn)資料及是否僅為特定委托方提供服務(wù)Y/A5.3.6偏離，如有是否按規(guī)定實(shí)施。N/A5.3.7檢查電子文本及數(shù)據(jù)備份記錄。Y5.4.1檢查儀器設(shè)備臺(tái)帳，抽查30臺(tái)主要設(shè)備，實(shí)物與臺(tái)帳、周檢計(jì)劃等相關(guān)記錄是否一致。檢查儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，抽查其實(shí)施記錄。Y5.4.2本年度是否有儀器設(shè)備發(fā)生故障，如有，檢查儀器設(shè)備維修、送檢、追溯過去檢測(cè)影響等相關(guān)實(shí)施記錄。本年度是否有儀器設(shè)備報(bào)廢，如有，檢查儀器設(shè)備報(bào)廢實(shí)施記錄。檢查是否設(shè)置了故障設(shè)備擺放區(qū)域，如有停用設(shè)備，該設(shè)備是否按要求實(shí)施停用，并區(qū)別擺放。N停用儀器擺放區(qū)域未明確標(biāo)示內(nèi)審員：杜社教2014年11月22日

內(nèi)審檢查記錄表第7頁共8頁部門及接待人員要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果不符合事實(shí)描述符合不符合辦公室：金慧（辦公室主任）程懋裕（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）季忠社（監(jiān)督員）朱明虎（監(jiān)督員）張蕓亭（設(shè)備管理員）邵佳（檔案管理員））5.4.3本公司規(guī)定不租用、使用客戶設(shè)備等實(shí)驗(yàn)室永久控制范圍外的儀器設(shè)備。Y5.4.4抽查儀器設(shè)備操作人員是否授權(quán)。儀器設(shè)備的操作規(guī)程等相關(guān)資料是否已經(jīng)發(fā)放，并便于有關(guān)人員取用。Y5.4.5抽查儀器設(shè)備檔案，檢查其內(nèi)容是否完整。抽查儀器設(shè)備領(lǐng)用記錄，其內(nèi)容是否與檢測(cè)原始記錄及儀器設(shè)備使用記錄相一致Y5.4.6檢查儀器設(shè)備室，抽查30臺(tái)檢測(cè)設(shè)備“三色“標(biāo)簽使用情況。N部分儀器設(shè)備標(biāo)示模糊或脫落5.4.7本年度是否發(fā)生儀器設(shè)備外借等脫離公司直接控制的情況，如有，儀器設(shè)備返回后是否按照程序文件要求處理。Y5.4.8檢查年度期間核查計(jì)劃及其實(shí)施記錄。Y內(nèi)審員：杜社教2014年11月22日

內(nèi)審檢查記錄表第8頁共8頁部門及接待人員要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果不符合事實(shí)描述符合不符合辦公室：金慧（辦公室主任）程懋裕（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）季忠社（監(jiān)督員）朱明虎（監(jiān)督員）張蕓亭（設(shè)備管理員）邵佳（檔案管理員）5.4.10本公司規(guī)定不使用未經(jīng)定型的專用檢測(cè)設(shè)備。N/A5.5.1、5.5.2本公司是否有計(jì)量設(shè)備無法溯源到國家基標(biāo)準(zhǔn)，如有，是否按照相關(guān)文件要求實(shí)施。Y5.5.3檢查本年度儀器設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃及其實(shí)施記錄。Y5.5.4抽查儀器設(shè)備校準(zhǔn)證書等的確認(rèn)記錄。Y5.5.55.5.7公司是否使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，如有使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是否為有證標(biāo)準(zhǔn)物