采購規(guī)章制度質(zhì)量管理手冊

采購制度及質(zhì)量管理手冊目

錄一、采購部門職責(zé)及織機(jī)構(gòu)圖二、采購制程序三、采購?fù)u審控制序四、供方理程序五、采購本核算控制序六、不合原材料控制序七、直接料開發(fā)控制序部門職能及機(jī)構(gòu)圖1采購部工作職能1.1負(fù)責(zé)所有直接用于產(chǎn)品上的材料的采購。1.2負(fù)責(zé)所有材料采購成本的控制，控制采購資金的付出，保證采購工作的合理及有效。1.3負(fù)責(zé)向本公司提供直接用于產(chǎn)品上的材料供應(yīng)商的管理括供應(yīng)商的選擇，供應(yīng)商供貨品質(zhì)及服務(wù)的跟蹤，供應(yīng)商的評價(jià)，不良供應(yīng)商的剔除。1.4負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)部門需求進(jìn)行定向開發(fā)，負(fù)責(zé)根據(jù)市場潮流及成本控制要求進(jìn)行不定向開發(fā)，保證開發(fā)的及時(shí)與有效。1.5負(fù)責(zé)公司采購原材料的成本核算1.6負(fù)責(zé)公司采購原材料的對帳及申請付款工作1.7負(fù)責(zé)采購部的費(fèi)用核算2采購部組織機(jī)構(gòu)圖采購部經(jīng)理采購業(yè)務(wù)主管

采購業(yè)務(wù)主管

QC/跟單/資料員采購控制程1．目的對物資的采購進(jìn)行控制保物資采購的正常運(yùn)行及所采購的物資符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2．適用圍本程序適用于本公司生產(chǎn)與經(jīng)營所需主要物資的采購控制。3．術(shù)語定義生產(chǎn)及經(jīng)營所需主要物資為保證公司正常運(yùn)行創(chuàng)造利潤所采購的各種物資中又分為重要采購材料一般采購材料兩種要采購材料包括直接材料，勞務(wù)服務(wù)；一般采購材料包括間接材料，輔助材料，包裝材料。直接材料：直接材料指直接應(yīng)用于產(chǎn)品之上的材料。勞務(wù)服務(wù)：勞務(wù)服務(wù)指為本公司提供生產(chǎn)加工服務(wù)的輔助工廠。間接材料：間接材料是指為產(chǎn)品生產(chǎn)服務(wù)的設(shè)備及備件。輔助材料：輔助材料指促進(jìn)產(chǎn)品銷售所需的材料。包裝材料：包裝材料指產(chǎn)品儲運(yùn)過程中所需的材料。4．職責(zé)4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)所有材料的采購控制的監(jiān)督工作。4.2采購部是直接材料物資采購的歸口管理部門。4.3產(chǎn)品開發(fā)部是勞務(wù)服務(wù)的歸口管理部門。4.4生產(chǎn)工廠是間接材料物資采購的歸口管理部門。4.5企劃部是輔助材料物資采購的歸口管理部門。6事行政部是包裝材料物資采購的歸口管理部門。程序內(nèi)容5.1重要采購材料的采購控制直接材料的采購控制職責(zé)A采購部是直接材料采購的歸口管理部門，負(fù)責(zé)采購工作，對采購的質(zhì)量負(fù)責(zé)。B品開發(fā)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫存情況提出原料需求。產(chǎn)品開發(fā)部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購合同的審核。原料中心負(fù)責(zé)對直接材料的檢驗(yàn)與驗(yàn)證?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)采購合同的批準(zhǔn)程序內(nèi)容及要求采購部根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)部提出《原料調(diào)達(dá)一覽表劃一覽表通知單》明確材料采購需求，組織召開“采購前工作計(jì)劃與問題說明會并形成記錄，明確采購部各人員的采購范圍。采購部根據(jù)“采購前工作計(jì)劃與問題說明會記錄”制作《采購材料申請表、《產(chǎn)品成本核算成本核算表報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，采購部開始制作“材料采購合同經(jīng)產(chǎn)品開發(fā)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后開始采購活動。采購部在接到總經(jīng)理批準(zhǔn)的“材料采購合同”后，開始采購活動。采購部進(jìn)行采購活動時(shí)，需從合格供方處采購，對一般物資，原則上需在合格供方處采購，如合格供方暫時(shí)不能提供相關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)可以從一般供方處采購但需通過產(chǎn)品開發(fā)部財(cái)務(wù)部審核及總經(jīng)理批準(zhǔn)所有物資的采購必須執(zhí)《直接材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)在采購過程中出現(xiàn)問題采購部需填寫《材料采購情況說明向產(chǎn)品開發(fā)部申報(bào)。原料中心在貨到后進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。材料到齊后，采購部制作《實(shí)際成本計(jì)算表向財(cái)務(wù)部申報(bào)；制作《原料到達(dá)一覽表向產(chǎn)品開發(fā)部申報(bào)。采購物資的驗(yàn)證原則上不允許在供方處進(jìn)行需進(jìn)行二次加工的材料供方需提供樣料。給予本公司進(jìn)行檢驗(yàn)。本公司檢驗(yàn)完成后通知進(jìn)行二次加工的供方，以本公司的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。原料中心在材料到貨后，按照《直接材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)。對未經(jīng)檢驗(yàn)的物資，本公司不實(shí)行緊急放行制度。檢驗(yàn)合格后，倉庫出具《入庫單及原材料檢驗(yàn)報(bào)告通知采購部填寫《原料到達(dá)一覽表購部通知產(chǎn)品開發(fā)部。材料檢驗(yàn)不合格，原料中心通知采購部，采購部填寫《質(zhì)量信息反饋表向產(chǎn)品開發(fā)部申報(bào)，并通知供方，雙方協(xié)商讓步處理，剔除不合格材料部分，避免不合格產(chǎn)品進(jìn)入下一程序采用讓步處理的物資必須由采購部填《讓步處理意見表征詢產(chǎn)品開發(fā)部市場部意見后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行剔除不合格材料的標(biāo)準(zhǔn)由采購部與產(chǎn)品開發(fā)部共同確定。J采購部將交易記錄記入《直接材料供方供貨記錄》勞務(wù)服務(wù)的采購控制．職責(zé)產(chǎn)品開發(fā)部是勞務(wù)服務(wù)的歸口管理部門負(fù)責(zé)對勞務(wù)服務(wù)的采購工作對采購質(zhì)量負(fù)責(zé)。市場部根據(jù)市場需求，提出《貨品補(bǔ)充計(jì)劃確需要的產(chǎn)品及金額。產(chǎn)品開發(fā)部根據(jù)《貨品補(bǔ)充計(jì)劃》提出《貨品生產(chǎn)計(jì)劃財(cái)務(wù)部、商品部負(fù)責(zé)對《貨品生產(chǎn)計(jì)劃》進(jìn)行審核?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)《貨品生產(chǎn)計(jì)劃》的批準(zhǔn)。程序內(nèi)容及要求產(chǎn)品開發(fā)部根據(jù)《貨品補(bǔ)充計(jì)劃》提出《貨品生產(chǎn)計(jì)劃確產(chǎn)品款式、生產(chǎn)數(shù)量、尺寸、完成日期、加工工廠?！敦浧飞a(chǎn)計(jì)劃通過的審核之后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品開發(fā)部開始實(shí)施過程。C《貨品生產(chǎn)計(jì)劃》經(jīng)過批準(zhǔn)后，開始勞務(wù)服務(wù)的采購活動。產(chǎn)品發(fā)部進(jìn)行采購活動時(shí)，需從合格供方處采購。產(chǎn)品開發(fā)部根據(jù)《貨品生產(chǎn)計(jì)劃》制訂訂貨合同，訂貨合同需經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。在勞務(wù)服務(wù)采購過程中，如出現(xiàn)問題，需填寫《勞務(wù)服務(wù)采購問題說明書》向總經(jīng)理申報(bào)，提出解決辦法及解決時(shí)間。通過勞務(wù)服務(wù)所得到的產(chǎn)品到齊后，產(chǎn)品開發(fā)部向采購部進(jìn)行入庫申請，由檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。采購物資的驗(yàn)證不允許在供方處進(jìn)行檢驗(yàn)員在材料到貨后，按照《加工材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗(yàn)證。檢驗(yàn)合格后，由檢驗(yàn)員出具入庫單，由產(chǎn)品開發(fā)部通知倉庫進(jìn)行儲存管理，同時(shí)出具《到貨通知通知市場部。驗(yàn)證不合格，檢驗(yàn)員提出不合格檢驗(yàn)報(bào)告，產(chǎn)品開發(fā)部需向市場部，總經(jīng)理申報(bào)，同時(shí)通知供方，雙方協(xié)商解決問題。產(chǎn)品開發(fā)部要將交易記錄記入《勞務(wù)服務(wù)供方供貨記錄職責(zé)A企劃部是輔助材料物資采購的歸口管理部門責(zé)采購工作采購質(zhì)量負(fù)責(zé)。B場部根據(jù)公司產(chǎn)品上市計(jì)劃，提出采購需求并填寫《一般材料采購單（輔助材料副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)對《一般材料采購單（輔助材料行審核。總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《一般材料采購單（輔助材料程序內(nèi)容及要求商品部根據(jù)產(chǎn)品上市計(jì)劃，制訂《一般材料采購單（輔助材料的“一般材料采購申請部分交企劃部制訂《一般材料采購單（輔助材料“一般材料購買申請部分由企劃部交總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行審核總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后企劃部開始實(shí)施采購過程。企劃部進(jìn)行采購活動時(shí)需從合格供方范圍中進(jìn)行詢價(jià)采購所有物資的采購必須執(zhí)行《輔助材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)輔助材料到后，企劃部向庫房申報(bào)入庫，由庫房按照《輔助物資檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證合格后，庫房在《一般材料采購單（輔助材料中的“一般材料檢驗(yàn)報(bào)告”部分填寫相關(guān)內(nèi)容，并將此單轉(zhuǎn)給企劃部，由企劃部出具《輔助材料到貨通知知相關(guān)部門領(lǐng)取使用。驗(yàn)證不合格，企劃部需通知供方，雙方協(xié)商解決問題。F企劃部要將交易記錄記入《輔助材供方供貨記錄包裝材料的采購控制職責(zé)A人事行政部是包裝材料采購的歸口管理部門責(zé)采購工作采購質(zhì)量負(fù)責(zé)。B場部產(chǎn)品開發(fā)部庫房提出需求并填《一般材料采購（包裝材料C財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)《一般材料采購單（包裝材料的審核與批準(zhǔn)D庫房負(fù)責(zé)包裝材料的驗(yàn)證。程序內(nèi)容及要求A、市場，產(chǎn)品開發(fā)部、庫房根據(jù)需求，填寫《一般材料采購單（包裝材料中的“一般材料采購申請”部分，交人事行政部填寫《一般材料采購單（包裝材料“一般材料購買申請部分事行政部提交財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審核與批準(zhǔn)，通過后，行政部開始實(shí)施過程。人事行政部進(jìn)行采購活動時(shí)需從合格供方范圍內(nèi)進(jìn)行詢價(jià)采購所有物資的采購，必須執(zhí)行《包裝材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)包裝材料到齊后，人事行政部向庫房申報(bào)入庫，由庫房按照《包裝材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證驗(yàn)證合格后庫房填《一般材料采購（包裝材料“一般材料檢驗(yàn)報(bào)告”部分，將此單轉(zhuǎn)給人事行政部，由人事行政部出具《包裝材料到貨通知知需求部門領(lǐng)取使用。驗(yàn)證不合格，人事行政部需通知供方，雙方協(xié)商解決問題。人事行政部要將交易記錄記入《包裝材料供方供貨記錄6.相關(guān)文件6.1重要采購材料直接材料采購的相關(guān)文件、表格、標(biāo)準(zhǔn)文件采購前工作計(jì)劃與問題說明會工作標(biāo)準(zhǔn)采購合同審核與簽字工作標(biāo)準(zhǔn)材料采購情況說明工作標(biāo)準(zhǔn)材料質(zhì)量信息反饋工作標(biāo)準(zhǔn)讓步處理工作標(biāo)準(zhǔn)表格材料采購合同材料采購申請表產(chǎn)品成本核算表商品成本核算表實(shí)際成本核算表原料到達(dá)一覽表直接材料供方供貨記錄標(biāo)準(zhǔn):直接材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)勞務(wù)服務(wù)的相關(guān)文件、表格、標(biāo)準(zhǔn)文件

A貨品生產(chǎn)計(jì)劃制訂、完善與審核工作標(biāo)準(zhǔn)B務(wù)服務(wù)采購問題說明工作標(biāo)準(zhǔn)表格

A勞務(wù)服務(wù)供方供貨記錄B工材料到貨通知標(biāo)準(zhǔn):加工材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)6.2一般采購材料間接材料采購的相關(guān)文件、表格、標(biāo)準(zhǔn)文件:讓步處理工作標(biāo)準(zhǔn)表格

A一般材料采購單（間接材料）B接材料供方供貨記錄標(biāo)準(zhǔn):設(shè)備及備件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)輔助材料采購的相關(guān)文件、表格、標(biāo)準(zhǔn)表格輔助材料到貨通知輔助材料供方供貨記錄一般材料采購單（輔助材料）標(biāo)準(zhǔn):輔助物資檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)包裝材料采購的相關(guān)文件、表格、標(biāo)準(zhǔn)表格一般材料采購單（包裝材料）包裝材料到貨通知材料供方供貨記錄標(biāo)準(zhǔn):包裝材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)供方管理序1的對供方進(jìn)行有效的控制確保供應(yīng)鏈的順暢運(yùn)作保證采購活動的順利進(jìn)行及供方所提供的物資符合本司要求。2用范圍本程序適用于采購部對向本公司提供直接材料供應(yīng)商的管理與控制。3用標(biāo)準(zhǔn)3.1GB/T19001－2000《質(zhì)量管理體系

要求》7.4采購、7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供。3.2SFL/QM1－2006《質(zhì)量手冊4語或定義4.1本程序采用的術(shù)語出自GB/T190002000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》和《FZ/T73013-1998標(biāo)準(zhǔn)》術(shù)語。4.2直接材料供方：向本公司提供直接材料的供貨商叫直接材料供方。4.3供方：向本司提供材料的供應(yīng)商稱為供方。5責(zé)5.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)供方管理與控制的監(jiān)督工作。5.2采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行管理及控制的所有活動負(fù)責(zé)公司供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的管理與建設(shè)。5.3采購業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行管理及控制的日常工作監(jiān)督供應(yīng)商的供貨及服務(wù)保證本司正常采購工作進(jìn)行指導(dǎo)供應(yīng)商發(fā)展配合本司在材料品質(zhì)及服務(wù)方面的要求。5.4采購部負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評價(jià)5.5設(shè)計(jì)技術(shù)部、品控部、原料中心負(fù)責(zé)參與對供方的品質(zhì)穩(wěn)定性及品質(zhì)控制能力進(jìn)行評價(jià)。5.6設(shè)計(jì)技術(shù)部負(fù)責(zé)參與對供方的技術(shù)能力進(jìn)行評價(jià)。5.7設(shè)計(jì)技術(shù)部負(fù)責(zé)對供方樣品的品質(zhì)確認(rèn)。6程序內(nèi)容6.1新供方的選擇與考評6.1.1采購業(yè)務(wù)主管對新供應(yīng)商進(jìn)行開發(fā)，對材料市場進(jìn)行了解，了解公司目前所有供應(yīng)商通過各種渠道包括對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地調(diào)查對供應(yīng)商進(jìn)行基本情況調(diào)查。如采購業(yè)務(wù)主管認(rèn)為此供應(yīng)商有向本司供貨的可能要通過全面收集供方資料并選擇實(shí)物樣品推介給設(shè)計(jì)技術(shù)部。6.1.2采購部經(jīng)理對該供應(yīng)商進(jìn)行初步判定，確定其有資格成為本司供方后，由采購業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行基礎(chǔ)調(diào)查，填寫《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表該調(diào)查表分主料類，輔料類，花邊類、模杯類、二次加工類等，不同類型的供應(yīng)商填寫不同的調(diào)查表格。6.1.3采購業(yè)務(wù)主管在進(jìn)行供應(yīng)商的基礎(chǔ)調(diào)查時(shí)需要求供應(yīng)商向本司提供以下資料：a)營業(yè)執(zhí)照正本（副本）復(fù)印件；b)稅務(wù)登記證正本（副本）復(fù)印件；c)《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表企業(yè)簡介e)業(yè)生產(chǎn)證書；f)9000族標(biāo)準(zhǔn)所建立的體系證書。以上a)、b)、三項(xiàng)為國內(nèi)供應(yīng)商必須提供的資料，其他資料由供應(yīng)商根據(jù)自身情況提供。國際供應(yīng)商必須提供營業(yè)執(zhí)照正本（副本）的復(fù)印件。6.1.4在供應(yīng)商資料到齊后，由采購業(yè)務(wù)主管與設(shè)計(jì)技術(shù)部協(xié)商，對其提供的樣品進(jìn)行打樣試驗(yàn)。6.1.5打樣試驗(yàn)通過后，由采購部經(jīng)理及采購業(yè)務(wù)主管共同對該供應(yīng)商進(jìn)行初評，填寫《供應(yīng)商選擇評價(jià)表主要針對以下幾方面進(jìn)行評估：、供方實(shí)力：在對供應(yīng)商選擇的階段其硬件實(shí)力是考核的基礎(chǔ)條件如這些基礎(chǔ)的因素不符合，是很難進(jìn)行下一步的考慮，因此這一方面評估占總評分的40%2、開發(fā)能力在其基礎(chǔ)條件相對具備后對實(shí)樣進(jìn)行評估看其在整個(gè)開發(fā)實(shí)踐的過程中的表現(xiàn)會反映出以后供貨的技術(shù)開發(fā)等方面的能力這一方面評估占總評分的30%。3業(yè)務(wù)能力：在其聯(lián)絡(luò)、溝通、開發(fā)的整個(gè)過程中反映出內(nèi)部的一些管理的能力會對以后在合作中的配合力度有所體現(xiàn)這一方面評估占總評分的20%。4、合作條件：這一方面評估占總評分的10%。經(jīng)評價(jià)得分在60以上，則其具備了向本司供貨的資格，列入《供應(yīng)商名錄可以進(jìn)行批量采購試用，根據(jù)《原料入庫及檢驗(yàn)單錄合作過程，若在試用的過程中未曾發(fā)生對交貨期、交貨量、交貨品質(zhì)、服務(wù)等影響較大的問題，可逐步正常采購，并在做貨過程中采購業(yè)務(wù)主管做好供應(yīng)商供貨品質(zhì)過程控制的記錄。6.2供方的評價(jià)及管理6.2.1采購業(yè)務(wù)主管將交貨期、交貨量、交貨品質(zhì)等項(xiàng)目，作為對供方進(jìn)行控制的依據(jù)為保證供方的服務(wù)能夠滿足本司的需求要對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)每年進(jìn)行一次。一般在每年度的4月1日前對上一年度的供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)。6.2.2采購部根據(jù)上一年度《供應(yīng)商名錄》和《合格供應(yīng)商名錄》制訂出供應(yīng)商考評名單。a)采購業(yè)務(wù)主管整理出該供應(yīng)商在一年時(shí)間范圍的供貨情況，根據(jù)其全面的供貨及服務(wù)情況填寫《年度供應(yīng)商評價(jià)表評價(jià)時(shí)需注重以下要素、供貨表現(xiàn)：對供應(yīng)商在一年中供貨表現(xiàn)進(jìn)行總結(jié)評價(jià)其供貨的表現(xiàn)是考核的最重要指標(biāo)這一方面也很直接的反映了該供應(yīng)商是否具備繼續(xù)供貨的主要硬指標(biāo)，因此占總評分的60%2、配合表現(xiàn)：在其一年的合作過程中通過相互的了解看其在整個(gè)供貨過程中的表現(xiàn)會反映出其供貨的軟指標(biāo)，這一方面評估占總評分的15%3、開發(fā)表現(xiàn)：在其聯(lián)絡(luò)、溝通、開發(fā)的整個(gè)過程中反映出內(nèi)部的一些管理的能力，會對以后在合作中的配合力度有所體現(xiàn)這一方面評估占總評分的15%企業(yè)實(shí)力一方面評估占總評分的。5、其他機(jī)10分?？紤]到區(qū)域的唯一性、行業(yè)的唯一性、品類的唯一性作為機(jī)動的特殊分。優(yōu)秀供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)：得分在90分以上。一級供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)：得分在分以上。合格供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)：得分在60分以上。采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)技術(shù)部、品控部、原料中心對供應(yīng)商進(jìn)行審核與評價(jià)。評價(jià)結(jié)果填寫在《年度供應(yīng)商評價(jià)表》中，通過評價(jià)的供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后形成年度供方考評名單采購部及時(shí)與相關(guān)部門商討供應(yīng)商現(xiàn)存問題協(xié)調(diào)解決保證生產(chǎn)順利進(jìn)行糾正供應(yīng)商不符合本司要求的行為指導(dǎo)供應(yīng)商執(zhí)行本司規(guī)章。將通過考核與評價(jià)的合格供應(yīng)商并列入《合格供應(yīng)商名錄》中，未通過考核與評價(jià)的供應(yīng)商存放在《供應(yīng)商名錄》中備檔。發(fā)現(xiàn)及剔除不合格供應(yīng)商，保證供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的有效。對出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題的合格供方采購部經(jīng)理有權(quán)要求采購業(yè)務(wù)主管馬上停止其供貨資格并向其下發(fā)《限期整改要求單求供應(yīng)商進(jìn)行改進(jìn)并通過采購經(jīng)理及采購業(yè)務(wù)主管考核后才能恢復(fù)其供貨資格在此過程中要求供應(yīng)商以書面形式提供改進(jìn)報(bào)告，納入其供方檔案中，作為對供應(yīng)商進(jìn)行年終審核的資料之一。7關(guān)文件7.1《原材料質(zhì)量分手冊》8量記錄8.1《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》8.2《年度供應(yīng)商評價(jià)表》8.3《合格供應(yīng)商名錄》8.4《限期整改要求單》8.5《供應(yīng)商選擇評價(jià)表》采購成本算控制程序1的確保公司采購原材料的對帳及申請付款工作及時(shí)確好成本核算工作，控制好費(fèi)用支出。2用范圍適用于所有與原材料的對帳付款行為相關(guān)的所有部門及人員適用于公司所有與對外貿(mào)易工作相關(guān)聯(lián)的所有部門及人員。引用文術(shù)語定職責(zé)5.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對核算體系所有報(bào)表的批準(zhǔn)5.2核算員負(fù)責(zé)對核算體系各種報(bào)表的制作。5.3財(cái)務(wù)部、設(shè)計(jì)技術(shù)部、商品部、采購部、品控部負(fù)責(zé)對核算體系相關(guān)報(bào)表的確認(rèn)。6序內(nèi)容6.1原材料采購損耗及到貨許容范圍的規(guī)定6.1.1采購部業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)擬定原材料采購損耗及到貨許容范圍本著最大化節(jié)約成本的原則與供應(yīng)商進(jìn)行洽談使到貨許容范圍達(dá)到合理且雙方認(rèn)同經(jīng)采購部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、商品部經(jīng)理、設(shè)計(jì)技術(shù)部經(jīng)理共同確認(rèn)，達(dá)成共識后，由采購部業(yè)務(wù)人員制作《關(guān)于原材料采購損耗及到貨許容范圍的規(guī)定經(jīng)以上人員簽字相關(guān)采購業(yè)務(wù)各一份采購部資料員一份制作訂單用財(cái)務(wù)部一份審核訂單用。如有變更，采購業(yè)務(wù)人員隨時(shí)進(jìn)行更正，流程同上。6.1.2原材料采購成本核算報(bào)表的制作采購部在接收到設(shè)計(jì)技術(shù)部的《原料調(diào)達(dá)一覽表二》后，進(jìn)行《產(chǎn)品成本預(yù)測表》的制作產(chǎn)品成本預(yù)測表》經(jīng)采購部、設(shè)計(jì)技術(shù)部、商品部、品控部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理確認(rèn)通過。其中采購業(yè)務(wù)主管確認(rèn)需采購材料價(jià)格、訂貨損耗、到貨允許范圍、供應(yīng)商名稱、原料名稱、規(guī)格、原料編號等相關(guān)內(nèi)容，設(shè)計(jì)技術(shù)部確認(rèn)原料單耗、必要數(shù)、庫存數(shù)、顏色等相關(guān)內(nèi)容，品控部確認(rèn)生產(chǎn)損耗等相關(guān)內(nèi)容，商品部確認(rèn)合同款號、合同數(shù)量、顏色、單位材料成本等相關(guān)內(nèi)容，財(cái)務(wù)部依據(jù)《關(guān)于原材料采購損耗及到貨許容范圍的規(guī)定》進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的核對，總經(jīng)理批準(zhǔn)通過。原則上《產(chǎn)品成本預(yù)測表》需在二個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)完成，以不影響下一環(huán)節(jié)的訂單制作。6.1.3如因采購內(nèi)容的變更導(dǎo)致材料成本發(fā)生變化則由采購核算人員根據(jù)變更內(nèi)容制作產(chǎn)品成本變更單，其確認(rèn)程序同原《產(chǎn)品成本預(yù)測表》確認(rèn)程序，確認(rèn)后方可執(zhí)行采購。核算員根據(jù)品控部《結(jié)款通知單》及《大連雅文內(nèi)衣有限公司訂購合同單》制作《年度做貨成本項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表月10日前經(jīng)采購部經(jīng)理確認(rèn)簽字后報(bào)送財(cái)務(wù)部。6.2對帳付款6.2.1采購部業(yè)務(wù)人員根據(jù)《公司訂購合同單》及原料中心的《原料入庫及檢驗(yàn)單》與供應(yīng)商進(jìn)行對帳，核對無誤后通知供應(yīng)商開具發(fā)票。6.2.2采購業(yè)務(wù)人員接收到供應(yīng)商的發(fā)票后，進(jìn)行核對，無誤后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)。同時(shí)由核算員申報(bào)付款手續(xù)，報(bào)財(cái)務(wù)部審核并安排付款。6.2.3核算員及時(shí)與財(cái)務(wù)部溝通落實(shí)付款情況，并通知供應(yīng)商查收。6.2.4核算員每月初根據(jù)上月實(shí)際付款情況，形成《供應(yīng)商付款金額匯總表》報(bào)采購部經(jīng)理及財(cái)務(wù)部。6.3費(fèi)用6.3.1核算員及時(shí)申請本部門所需費(fèi)用，并按時(shí)報(bào)銷，根據(jù)費(fèi)用實(shí)際支出情況匯總，按類別劃分費(fèi)用明細(xì)，報(bào)財(cái)務(wù)部。7量記錄《產(chǎn)品成本預(yù)測表》《年度做貨成本項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表》采購合評控制程1的為確保采購合同的評審過程順利進(jìn)行保證采購合同的及時(shí)有效所采購的材料符合本公司要求，并確保供應(yīng)商能接收到明確的做貨指令，特制訂本程序。2用范圍所有屬于采購部采購范圍內(nèi)的相關(guān)采購活動和與采購活動相關(guān)聯(lián)人員必須遵行此程序。3用標(biāo)準(zhǔn)3.1GB/T19001－質(zhì)量管理體系8.3不合格品控制。3.2SFL/QM1－質(zhì)量手冊4語或定義

要求》采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供、4.1本程序采用的術(shù)語出自GB/T19000－2000《質(zhì)量管理體系

基礎(chǔ)和術(shù)語》和《標(biāo)準(zhǔn)》術(shù)語。4.2采購：采購一詞描述的是購買—運(yùn)輸—接收—檢驗(yàn)—不合格材料的處理這一完整過程。企業(yè)內(nèi)的大部分有形的物品都需要經(jīng)由采購來進(jìn)行購入采購是運(yùn)用公司的資金來換取公司有用的物品與服務(wù)也可以說是以資金建立資（物品服務(wù)資源通過管理的運(yùn)用，產(chǎn)生具有更大附加值的產(chǎn)品，來為公司創(chuàng)造利潤?！豆居嗁徍贤瑔巍泛喎Q采購合同。5責(zé)5.1主管總經(jīng)理購部經(jīng)理負(fù)責(zé)直接材料采購的監(jiān)督工作責(zé)采購合同的批準(zhǔn)。5.2采購部負(fù)責(zé)直接材料采購的歸口管理。5.3采購業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)按照公司的規(guī)定辦理采購手續(xù)。5.4產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)向采購部下達(dá)采購需求。5.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購合同的審核。5.6人力資源部負(fù)責(zé)對采購合同的印鑒的使用管理。5.7采購部負(fù)責(zé)進(jìn)行采購材料成本的核算。6序內(nèi)容6.1采購合同制作過程在國內(nèi)訂單的采購活動中，采購業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)了解公司所需各種材料的貨源及市場,握采購價(jià)格。產(chǎn)品開發(fā)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫存情況提出原料需求生成并下發(fā)《原料調(diào)達(dá)一覽表二并向采購部提供訂貨用色板。采購合同的制作采購部資料員根據(jù)商品部下發(fā)的《產(chǎn)品運(yùn)作計(jì)劃一覽表，形成《訂貨確認(rèn)單明確計(jì)劃訂貨完成日。采購部資料員接收產(chǎn)品開發(fā)部發(fā)放的《原料調(diào)達(dá)一覽表二，同時(shí)通知核算員進(jìn)行采購原料《產(chǎn)品成本預(yù)測表》的制作?！懂a(chǎn)品成本預(yù)測表經(jīng)確認(rèn)通過后采購部資料員根《原料調(diào)達(dá)一覽表》形成采購申請單，明確材料采購的價(jià)格、供應(yīng)商、付款時(shí)間、交貨期等采購需求并錄入，通知采購業(yè)務(wù)主管明確各自負(fù)責(zé)的采購范圍。采購部業(yè)務(wù)主管根據(jù)產(chǎn)品部下發(fā)的《生產(chǎn)通知單明確尺碼分配；在接收《檢驗(yàn)報(bào)告后根《檢驗(yàn)報(bào)告中體現(xiàn)產(chǎn)品的成份含量進(jìn)行嘜頭的訂貨；在接收到商品部下發(fā)的《產(chǎn)品價(jià)格審批表》后，由采購相應(yīng)業(yè)務(wù)人員根據(jù)《產(chǎn)品價(jià)格審批表》中體現(xiàn)的產(chǎn)品價(jià)格制訂紙卡中價(jià)格部份，進(jìn)行訂貨。采購業(yè)務(wù)主管根據(jù)采購部資料員錄入的原材料采購內(nèi)容制作采購合同。采購部資料員對采購業(yè)務(wù)主管制作的采購合同進(jìn)行反審核并打印輸出相關(guān)人員審核。6.2采購合同的審核過程采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)對采購合同內(nèi)容進(jìn)行全面審核。產(chǎn)品開發(fā)部根據(jù)《原料調(diào)達(dá)一覽表》對訂單中的相對應(yīng)項(xiàng)目進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部根據(jù)《產(chǎn)品成本預(yù)測表》對材料訂貨損耗、到貨允許范圍進(jìn)行審核。商品部經(jīng)理負(fù)責(zé)每款產(chǎn)品的嘜頭與紙卡的訂貨內(nèi)容審核。商品部根據(jù)《檢驗(yàn)報(bào)告》進(jìn)行對嘜頭訂單中成份的審核；商品部根據(jù)《產(chǎn)品價(jià)格審批表》進(jìn)行對紙卡中價(jià)格部份的審核。采購合同經(jīng)過產(chǎn)品開發(fā)部、財(cái)務(wù)部、商品部相關(guān)人員審核后，由主管總經(jīng)理對采購合同進(jìn)行批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的采購合同送由人力資源部進(jìn)行蓋章。6.3采購合同的生效條件生效的采購合同必須有采購部資料員的簽字、采購業(yè)務(wù)主管的簽字、產(chǎn)品開發(fā)部相關(guān)人員事業(yè)部相關(guān)人員的簽字采購部經(jīng)理及總經(jīng)理的簽字并蓋有公司合同章。國內(nèi)采購的嘜頭、紙卡生效的合同，必須有采購部資料員的簽字、采購業(yè)務(wù)主管的簽字商品部負(fù)責(zé)人的簽字采購經(jīng)理及主管總經(jīng)理的簽字并蓋有公司合同章。采購合同的審核與審批原則上在二個(gè)工作日內(nèi)完成，便于采購部及時(shí)將合同訂單發(fā)到供應(yīng)商處，以及時(shí)開展采購活動。采購業(yè)務(wù)主管接收到批準(zhǔn)的采購合同后將其傳真或郵寄至供應(yīng)商處，供應(yīng)商簽章后回傳或寄回我司采購業(yè)務(wù)主管采購業(yè)務(wù)主管自留一份存檔同時(shí)轉(zhuǎn)核算員一份作為付款依據(jù)。生效的采購合同一式五份，采購業(yè)務(wù)主管一份，核算員一份，財(cái)務(wù)部一份，采購部資料員一份，原料中心一份。6.4采購合同的變更在采購合同執(zhí)行過程中，如采購內(nèi)容發(fā)生變更，需由產(chǎn)品開發(fā)部變更《原料調(diào)達(dá)一覽表后由采購部資料員進(jìn)行調(diào)整將標(biāo)明修改內(nèi)容的原合同一同交相關(guān)部門及人員重新審核如因采購內(nèi)容的變更導(dǎo)致材料成本發(fā)生變化則由采購核算人員根據(jù)變更內(nèi)容重新制作《產(chǎn)品成本預(yù)測表其確認(rèn)程序同原《產(chǎn)品成本預(yù)測表》確認(rèn)程序，確認(rèn)通過后方可執(zhí)行采購。如采購合同變更，則五份合同必須同時(shí)變更。6.5采購合同的補(bǔ)訂由于單用量不足產(chǎn)生的補(bǔ)訂，或由于臨時(shí)增加原材料等相關(guān)原因產(chǎn)生的各種補(bǔ)訂，需由產(chǎn)品開發(fā)部填寫《補(bǔ)訂貨通知單經(jīng)產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理簽字下發(fā)至采購部如因補(bǔ)訂采購內(nèi)容導(dǎo)致材料成本發(fā)生變化則由采購核算人員根據(jù)變更內(nèi)容重新制作《產(chǎn)品成本預(yù)測表其確認(rèn)程序同原《產(chǎn)品成本預(yù)測表》確認(rèn)程序。由于各加工廠在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的損耗造成原料不足產(chǎn)生的各種補(bǔ)訂：如因補(bǔ)貨產(chǎn)生費(fèi)用，屬加工廠自身原因?qū)е?，則需品控部確認(rèn)《產(chǎn)品補(bǔ)料單并注明費(fèi)用歸屬加工廠等相關(guān)說明經(jīng)加工廠負(fù)責(zé)人原料中心主任品控部負(fù)責(zé)人及采購部經(jīng)理簽字確認(rèn)后下發(fā)至采購部。如經(jīng)品控確認(rèn)屬正常產(chǎn)生之損耗，但補(bǔ)貨需產(chǎn)生費(fèi)用，則需由品控部認(rèn)加工廠填寫的《產(chǎn)品補(bǔ)料單經(jīng)加工廠負(fù)責(zé)人、原料中心主任、市場部部經(jīng)理、產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)人控部負(fù)責(zé)人及采購部經(jīng)理簽字確認(rèn)后下發(fā)至采購部。如原材料到貨不足，不良品數(shù)量增加、數(shù)量偏差等原因?qū)е掠袃斞a(bǔ)訂采購部業(yè)務(wù)主管人員在收到由控部確認(rèn)加工廠填寫的《產(chǎn)品補(bǔ)料單》時(shí)（此《產(chǎn)品補(bǔ)料單》經(jīng)過加工廠負(fù)責(zé)人、原料中心主任、品控部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后下發(fā)至采購部與供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)，明確責(zé)任，費(fèi)用歸屬劃分清楚經(jīng)商品部經(jīng)理產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理采購部經(jīng)理核實(shí)后才能實(shí)施補(bǔ)訂以上幾種情況補(bǔ)訂的采購合同需《產(chǎn)品補(bǔ)料單經(jīng)由采購部經(jīng)理簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。6.6樣品料的訂貨：由于設(shè)計(jì)用料樣，需由產(chǎn)品開發(fā)部提出申請，填寫《樣品料訂購申請單產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理簽字確認(rèn)下發(fā)至采購部。采購部資料員在接收《樣品料訂購申請單后輸入相關(guān)采購信息采購業(yè)務(wù)主管制作采購合同，執(zhí)行正常合同評審程序。7關(guān)文件《產(chǎn)品開發(fā)部質(zhì)量分手冊》《品控部質(zhì)量分手冊》8量記錄《公司訂購合同單》不合格材控制程1目的為更合理的處理不合格的原材料，以確保解決這部分材料的過程有章可循，有據(jù)可依，以達(dá)成最終目的，特制訂本程序。2適用范圍所有屬于采購部采購范圍內(nèi)的相關(guān)采購活動和與采購活動相關(guān)聯(lián)人員必須遵行此程序。3引用標(biāo)準(zhǔn)3.1GB/T19001－2000《質(zhì)量管理體系8.3不合格品控制。3.2SFL/QM1－2004《質(zhì)量手冊4術(shù)語或定義

要求》7.4采購、7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供、本程序采用的術(shù)語出自－2000《質(zhì)量管理體系

基礎(chǔ)和術(shù)語》和《FZ/T73013-1998標(biāo)準(zhǔn)》術(shù)語。5職責(zé)5.1總經(jīng)理和采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)對《讓步處理報(bào)告》的審批。5.2采購業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商出現(xiàn)質(zhì)量問題的材料的處理過程。5.3品控部經(jīng)理負(fù)責(zé)對出現(xiàn)品質(zhì)問題材料的驗(yàn)證。6程序內(nèi)容6.1出現(xiàn)品質(zhì)問題的材料的處理方式分以下兩部分：6.1.1對出現(xiàn)一定質(zhì)量問題，但并未影響到成品的外觀或品質(zhì)的材料：原料中心在檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)此種情況后，在《原料入庫及檢驗(yàn)單》中體現(xiàn)，控部人員確認(rèn)后，形成《產(chǎn)前原輔材料品質(zhì)問題讓步說明通知采購人員可以讓步接收；若原料中心在抽驗(yàn)時(shí)未能發(fā)現(xiàn)而在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)此種情況經(jīng)控部人員確認(rèn)可通過采取相關(guān)措施后而不影響繼續(xù)生產(chǎn)使用的情況下由控部相關(guān)人員填寫《生產(chǎn)過程問題表通知采購部可以讓步接收。6.1.2對出現(xiàn)重大品質(zhì)問題，指嚴(yán)重影響了成品外觀效果及品質(zhì)的材料：經(jīng)原料中心檢驗(yàn)，在《原料入庫及檢驗(yàn)單》中體現(xiàn)，控部確認(rèn)后，通知采購部，在退貨、換貨處理的時(shí)間不影響正常的生產(chǎn)計(jì)劃的情況下，通知供方，進(jìn)行退貨、換貨處理，剔除不合格材料部分，避免不合格產(chǎn)品進(jìn)入下一程序；若退貨、換貨處理的時(shí)間影響了正常生產(chǎn)計(jì)劃的情況下進(jìn)而影響最終成品的交貨日時(shí)采購部經(jīng)理需召集商品部經(jīng)理品開發(fā)部經(jīng)理部理共同對該原料進(jìn)行判定。如決定退貨的原料，則由采購部業(yè)務(wù)主管形成《原材料退貨通知單經(jīng)品控部及采購部經(jīng)理簽字確認(rèn)原料中心在收到此書面通知后方可進(jìn)行退貨處理本表一式四份，采購部留存一份，通品控部一份，轉(zhuǎn)原料中心二份，原料中心簽字后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部一份。6.1.3采購部業(yè)務(wù)主管人員在收到品控部人員的允收通報(bào)后與供應(yīng)商協(xié)商讓步處理，填寫《讓步處理報(bào)告將與供應(yīng)商協(xié)商的處理意見體現(xiàn)在報(bào)告中，經(jīng)采購部經(jīng)理簽字確認(rèn)后，同時(shí)征詢品控部、市場部相關(guān)人員意見，將最終確認(rèn)結(jié)果填寫并簽字。6.1.4在整個(gè)采購過程中采購業(yè)務(wù)主管可根據(jù)供應(yīng)商在配合過程中的各種配合狀況及服務(wù)等有權(quán)自行酌情對供應(yīng)商進(jìn)行一些折讓處理經(jīng)部門經(jīng)理審核形成《讓步處理報(bào)告6.2確認(rèn)后的《讓步處理報(bào)告》需提交總經(jīng)理審核并簽字確認(rèn)后方可執(zhí)行讓步處理報(bào)告》審批后需復(fù)印四份，財(cái)務(wù)部一份，采購部留存一份，同時(shí)需由采購業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)對帳二份。6.3對于產(chǎn)生退貨及產(chǎn)生《讓步處理報(bào)告》的原材料，采購業(yè)務(wù)主管要適時(shí)分階段根據(jù)材料質(zhì)量出現(xiàn)的普遍性問題形成《糾正及預(yù)防措施跟蹤表針對產(chǎn)生的問題進(jìn)行原因分析并提出整改措施，連同當(dāng)月工作總結(jié)于每月日前上報(bào)采購部經(jīng)理，采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)對整改措施實(shí)施跟進(jìn)及落實(shí)。6.4凡需進(jìn)行讓步處理的材料，在付款之前，采購業(yè)務(wù)主管必須負(fù)責(zé)將讓步處理工作進(jìn)行完畢，未確定讓步處理辦法，或《讓步處理報(bào)告》未經(jīng)過確認(rèn)的，一律不得付出款項(xiàng)。6.5采購業(yè)務(wù)主管接收供應(yīng)商的對帳單后，由核算員根據(jù)《原料入庫及檢驗(yàn)單》及《超訂單數(shù)量到貨材料處理說明》核對，同時(shí)結(jié)合采購業(yè)務(wù)主管提交的《讓步處理報(bào)告核對供應(yīng)商的發(fā)票無誤后，填寫《原材料采購申請單后交采購業(yè)務(wù)主管確認(rèn)，部門經(jīng)理及總經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)付款。7相關(guān)文件7.1《產(chǎn)品開發(fā)部質(zhì)量分手冊》《品控部質(zhì)量分手冊》8質(zhì)量記錄《讓步處理報(bào)告》《原材料退貨通知單》《糾正及預(yù)防措施跟蹤表》直接材開控制程1目的對直接材料開發(fā)工作進(jìn)行有效的控制，保證開發(fā)工作的順利進(jìn)行及開發(fā)目標(biāo)的達(dá)成。2適用范圍本程序適用于采購部直接材料的開發(fā)工作及與此開發(fā)工作相關(guān)聯(lián)的部門和人員。3引用標(biāo)準(zhǔn)3.1GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系

要求》7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)、7.4采購、7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供。3.2SFL/QM1－2004《質(zhì)量手冊4術(shù)語或定義4.1本程序采用的術(shù)語出自GB/T19000－2000質(zhì)量管理體系

基礎(chǔ)和術(shù)語》和FZ/T73013-1998標(biāo)準(zhǔn)》術(shù)語4.2定向開發(fā)：由技術(shù)部提出明確開發(fā)需求的開發(fā)活動，稱為定向開發(fā)。3不定向開發(fā)購部根據(jù)市場需求進(jìn)行適宜和適度的開發(fā)為不定向開發(fā)。5職責(zé)1主管總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購開發(fā)工作的監(jiān)控及指導(dǎo)。5.2采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)采購開發(fā)工作，接受技術(shù)部的開發(fā)需求，組織本部門人員進(jìn)行開發(fā)。5.3采購業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)開發(fā)工作的具體實(shí)施。5.4產(chǎn)品開發(fā)部對采購開發(fā)工作進(jìn)行監(jiān)督。