2021年度部門整體支出績效評價報告

年度部門整體支出績效評價報告祁東縣老年人服務(wù)中心 一、部門基本情況（一）主要職責祁東縣老年人服務(wù)中心主要對有關(guān)老齡工作的重大問題進行調(diào)查研究、組織協(xié)調(diào)、督促檢查，大力宣傳老齡問題的重要性和緊迫性，動員全社會都來關(guān)心研究老年人問題，發(fā)揚中華民族敬老、愛老、養(yǎng)老的優(yōu)良傳統(tǒng)，維護老年人的合法權(quán)益。（二）機構(gòu)設(shè)置祁東縣老年人服務(wù)中心內(nèi)設(shè)3個機構(gòu)，分別為：辦公室、財務(wù)室、老年人活動中心室。（三）人員編制情況祁東縣老年人服務(wù)中心至2021年12月，共有編制1名，實有人數(shù)9人，在職干部職工8人，退休人員1人。二、基本支出情況基本支出57.53萬元，占財政撥款支出總額的2.23%，其中：（1）工資福利支出39.11萬元，包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；（2）商品和服務(wù)支出18.42萬元，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。三、項目支出情況項目支出2528.20萬元，占財政撥款支出總額的97.77%一是2021年縣級專項資金安排65.51萬元，其中:行政運轉(zhuǎn)20萬元，主要用于社會福利養(yǎng)老服務(wù)支出；老年證工本費及耗材20.93萬元，主要用于全縣65歲以上老年人免費辦理老年證工本費及電腦耗材、維護；節(jié)日慰問費13.52萬元，用于重陽節(jié)及元旦、春節(jié)慰問全縣老干部、老黨員及貧困老人；老年活動中心11.06萬元，用于老年服務(wù)設(shè)施、老年協(xié)會文化活動費用。二是祁東縣頤養(yǎng)苑養(yǎng)老中心改擴建工程專項債券2462.67萬元，用于頤養(yǎng)苑養(yǎng)老中心工程支出2462.67萬元。四、財務(wù)及資金管理情況我單位根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會計法》等法律法規(guī)，嚴格按照“八項規(guī)定”和《黨風廉政建設(shè)責任制》要求，制定了財務(wù)管理制度、財務(wù)審批報賬制度、公務(wù)接待制度、廉政建設(shè)制度、公務(wù)管理制度等，通過加強財務(wù)管理，規(guī)范各種財務(wù)行為，提高了資金使用效益。五、部門整體支出績效情況祁東縣老年人服務(wù)中心2021年度部門整體支出2585.73萬元，其中基本支出57.53萬元、項目支出2462.67萬元，整體支出績效目標完成率100%，項目支出完成率100%。產(chǎn)出和效益情況概述如下：1、保證了工資及津補貼的正常發(fā)放，提高了職工的福利待遇，充分發(fā)揮了職工的工作積極性。2、保證了單位公用經(jīng)費的正常支出，極大地提高了機構(gòu)各項職能的運轉(zhuǎn)效率。3、保障了全縣65周歲以上老年人免費辦理老年優(yōu)待證、開展節(jié)日慰問、老年活動中心活動。使老年人“老有所為、老有所樂”。六、存在的主要問題及下一步改進措施存在的主要問題有：1、預(yù)算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分臨時、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致需要追加預(yù)算。2、資金壓力大，有些工作因為資金原因不能及時的進行。下一步改進措施及建議有：1、細化預(yù)算編制，精益求精做好預(yù)算編制工作。同時進一步加強內(nèi)設(shè)機構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和指標要求進行操作。2、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、財務(wù)嚴格核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費