岑鞏縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目2020年度績(jī)效

岑鞏縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目2020年度績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況（一）中央下達(dá)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。2020年省財(cái)政廳農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳以《關(guān)于提請(qǐng)下達(dá)中央2020年農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》（黔財(cái)農(nóng)〔2019〕275號(hào)）文件，下達(dá)我縣中央財(cái)政農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金1287萬元，以《關(guān)于下2020年中央財(cái)政農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金的通知》（黔財(cái)農(nóng)〔2020〕170號(hào)）文件，下達(dá)我縣中央財(cái)政農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金117萬元，下達(dá)中央農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金共計(jì)1404萬元，其中2020年岑鞏縣天星鄉(xiāng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目（東沖村、孔塘村、地城村、官莊村）1287萬元。（二）省內(nèi)資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。2019年省財(cái)政廳農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳以《關(guān)于下達(dá)2020年省級(jí)財(cái)政農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金的通知》（黔財(cái)農(nóng)〔2020〕24號(hào)）文件，下達(dá)我縣中央財(cái)政農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金351萬元，該筆資金用于其他項(xiàng)目。二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（一）資金投入情況分析。2019年度上級(jí)下達(dá)我縣農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金到位1755萬元，其中2020年岑鞏縣天星鄉(xiāng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目（東沖村、孔塘村、地城村、官莊村）項(xiàng)目總投資1341.87萬元，執(zhí)行年度資金1287萬元，欠缺資金由2019年度資金補(bǔ)齊。（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。完成年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)1.17萬畝，高效節(jié)水灌溉面積0.36萬畝，發(fā)展耕地灌溉面積0.35萬畝。其中天星鄉(xiāng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目（東沖村、孔塘村、地城村、官莊村）完成進(jìn)度45%，完成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積0.3萬畝；龍?zhí)镦?zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目（總院村、龍馬村、胡家村、軍屯村）完成進(jìn)度40%，完成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積0.2萬畝。2020年度重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)分表項(xiàng)目名稱2020年度岑鞏縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目主管部門及代碼岑鞏縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)施單位岑鞏縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容分值得分決策（15分）項(xiàng)目立項(xiàng)立項(xiàng)依據(jù)充分性①項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策；②項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求；③項(xiàng)目立項(xiàng)是否與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需；④項(xiàng)目是否與相關(guān)部門同類項(xiàng)目或部門內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目重復(fù)。22立項(xiàng)程序規(guī)范性①項(xiàng)目是否按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立；②審批文件、材料是否符合相關(guān)要求；③事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、績(jī)效評(píng)估、集體決策。32績(jī)效目標(biāo)績(jī)效目標(biāo)合理性①項(xiàng)目是否有績(jī)效目標(biāo)；②項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容是否具有相關(guān)性；③項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績(jī)水平；④是否與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。（如未設(shè)定預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，也可考核其他工作任務(wù)目標(biāo)）44績(jī)效指標(biāo)明確性①是否將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo)；②是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；③是否與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)。11資金投入預(yù)算編制科學(xué)性①預(yù)算編制是否經(jīng)過科學(xué)論證；②預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否匹配；③預(yù)算額度測(cè)算依據(jù)是否充分，是否按照標(biāo)準(zhǔn)編制；④預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量是否與工作任務(wù)相匹配。33資金分配合理性①預(yù)算資金分配依據(jù)是否充分；②資金分配額度是否合理，與項(xiàng)目單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)。22過程（25分）資金管理資金到位率資金到位率=（實(shí)際到位資金/預(yù)算資金）×100%。實(shí)際到位資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)落實(shí)到具體項(xiàng)目的資金。預(yù)算資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)預(yù)算安排到具體項(xiàng)目的資金。1010預(yù)算執(zhí)行率預(yù)算執(zhí)行率=（實(shí)際支出資金/實(shí)際到位資金）×100%。實(shí)際支出資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際撥付的資金。10資金使用合規(guī)性①是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；③是否符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；④是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。55組織實(shí)施管理制度健全性①是否已制定或具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度；②財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否合法、合規(guī)、完整。53制度執(zhí)行有效性①是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定；②項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備；③項(xiàng)目合同書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時(shí)歸檔；④項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、信息支撐等是否落實(shí)到位。44產(chǎn)出（40分）產(chǎn)出質(zhì)量實(shí)際完成率實(shí)際完成率=（實(shí)際產(chǎn)出數(shù)/計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)）×100%。實(shí)際產(chǎn)出數(shù)：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)確定的在一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)計(jì)劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。108質(zhì)量達(dá)標(biāo)率質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)/實(shí)際產(chǎn)出數(shù)）×100%。質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)實(shí)際達(dá)到既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量。既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指項(xiàng)目實(shí)施單位設(shè)立績(jī)效目標(biāo)時(shí)依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)或其他標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)值。109產(chǎn)出時(shí)效完成及時(shí)性實(shí)際完成時(shí)間：項(xiàng)目實(shí)施單位完成該項(xiàng)目實(shí)際所耗用的時(shí)間。計(jì)劃完成時(shí)間：按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃或相關(guān)規(guī)定完成該項(xiàng)目所需的時(shí)間。108產(chǎn)出成本成本節(jié)約率成本節(jié)約率=[（計(jì)劃成本-實(shí)際成本）/計(jì)劃成本]×100%。實(shí)際成本：項(xiàng)目實(shí)施單位如期、保質(zhì)、保量完成既定工作目標(biāo)實(shí)際所耗費(fèi)的支出。計(jì)劃成本：項(xiàng)目實(shí)施單位為完成工作目標(biāo)計(jì)劃安排的支出，一般以項(xiàng)目預(yù)算為參考。1010效益（20分）項(xiàng)目效益實(shí)施效益項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等。可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。1010滿意度社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象是指因該項(xiàng)目實(shí)施而受到影響的部門（單位）、群體或個(gè)人。一般采取社會(huì)調(diào)查的方式。1010總分10091績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年初績(jī)效指標(biāo)逐項(xiàng)分析）天星鄉(xiāng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目（東沖村、孔塘村、地城村、官莊村）1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。（1）數(shù)量指標(biāo)。完成新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積0.3萬畝，新增灌溉面積0.12萬畝。（2）質(zhì)量指標(biāo)。項(xiàng)目單項(xiàng)工程優(yōu)良率85%以上，項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%。（3）時(shí)效指標(biāo)。任務(wù)完成及時(shí)性為1-2年。（4）成本指標(biāo)。項(xiàng)目畝均投資為1782元。2.效益指標(biāo)完成情況分析。（1）經(jīng)濟(jì)效益。每畝生產(chǎn)成本降低120元，實(shí)現(xiàn)新增耕地500畝。（2）社會(huì)效益。提升項(xiàng)目區(qū)耕地質(zhì)量，糧食產(chǎn)能提升明顯，項(xiàng)目區(qū)道路通道率達(dá)到80%以上。（3）生態(tài)效益。防止水土流失，提升農(nóng)田防護(hù)面積0.28萬畝。（4）可持續(xù)影響。項(xiàng)目建成后對(duì)項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)影響年限為10年。3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。項(xiàng)目區(qū)群眾滿意度達(dá)到90%以上，龍?zhí)镦?zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目（總院村、龍馬村、胡家村、軍屯村）1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。（1）數(shù)量指標(biāo)。完成新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積0.2萬畝畝。（2）質(zhì)量指標(biāo)。項(xiàng)目單項(xiàng)工程優(yōu)良率85%以上，項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%。（3）時(shí)效指標(biāo)。任務(wù)完成及時(shí)性為1-2年。（4）成本指標(biāo)。項(xiàng)目畝均投資為1358元。2.效益指標(biāo)完成情況分析。（1）經(jīng)濟(jì)效益。每畝生產(chǎn)成本降低120元，實(shí)現(xiàn)新增耕地750畝。（2）社會(huì)效益。提升項(xiàng)目區(qū)耕地質(zhì)量，糧食產(chǎn)能提升明顯，項(xiàng)目區(qū)道路通道率達(dá)到80%以上。（3）生態(tài)效益。防止水土流失，提升農(nóng)田防護(hù)面積0.12萬畝。（4）可持續(xù)影響。項(xiàng)目建