關(guān)于學(xué)校采購的管理制度

———關(guān)于學(xué)校采購的管理制度關(guān)于學(xué)校選購的管理制度（精選4篇）

關(guān)于學(xué)校選購的管理制度篇1

一、目的：

為加強選購方案管理，規(guī)范選購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低選購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對外選購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的選購(以下統(tǒng)稱為選購物品)。

三、職責(zé)權(quán)限

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)選購管理制度的審批;

2、副總、財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)選購管理制度的審核;

3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)，非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的選購由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)。

四、選購原則

1、詢價比價原則

物品選購必需有三家以上供應(yīng)商供應(yīng)報價在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2、全都性原則：

選購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量全都。在市場條件不能滿意請購部門要求或成本過高的狀況下，選購人員須準(zhǔn)時反饋信息供申請部門更改請購單或作參加。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的510%。

3、低價搜尋原則：

選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化選購。

4、廉潔原則：

(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高選購物品質(zhì)量，降低選購成本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

(3)嚴(yán)格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

(4)加強學(xué)習(xí)，廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

(5)工作仔細(xì)認(rèn)真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標(biāo)選購原則：

凡大宗或常常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參加，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時把握市場行情，調(diào)整選購價格。

6、審計監(jiān)督原則：

選購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對選購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對選購人員在選購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工績效考核制度》等進行懲罰直至追究其法律責(zé)任。

五、選購流程

1、選購申請：

物品(物資)需求部門依據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由企管部負(fù)責(zé)選購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)選購物品每季度最終一個月25日前提出選購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按選購申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源與后勤部選購。各審核環(huán)節(jié)對選購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將看法反饋給選購申請部門。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價。(2)選購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行選購。

(3)屬下列狀況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品供應(yīng)和確認(rèn)：

(1)若須進行樣品供應(yīng)和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由選購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應(yīng)商選擇：

(1)具有合法經(jīng)營主體者。

(2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。選購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。5、合同簽定：

(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

(2)交易發(fā)生爭吵時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。6、進度跟催

(1)為確保準(zhǔn)時交貨，選購人員應(yīng)提前采納電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。

(2)若選購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，選購人員須提前通知需求部門，尋求解決方法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

選購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

8、對帳付款：

選購物品(物資)辦理入庫后，由選購人員憑《入庫單》按合同或商定的付款方式辦理付款手續(xù)。

六、考核：

凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進行懲罰。

關(guān)于學(xué)校選購的管理制度篇2

選購業(yè)務(wù)管理制度

第一章總則

第一條為了加強學(xué)校選購業(yè)務(wù)管理，規(guī)范選購業(yè)務(wù)行為，防范選購業(yè)務(wù)活動中的差錯和舞弊，依據(jù)財政部《內(nèi)部會計掌握規(guī)范-選購與付款》等法律法規(guī)，結(jié)合本校選購業(yè)務(wù)特點和管理需要，制定本制度。

其次條本制度所指選購業(yè)務(wù)包括選購方案、選購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發(fā)票、登記應(yīng)付賬款和支付貨款等業(yè)務(wù)。

第三條本制度適用于集團各單位的選購業(yè)務(wù)管理與掌握。

其次章崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)

第四條建立選購業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制，明確規(guī)定各崗位的職責(zé)與權(quán)限，確保辦理選購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分別、制約和監(jiān)督。

第五條物資選購業(yè)務(wù)嚴(yán)格規(guī)范和執(zhí)行如下程序：

一、方案與審批;

二、請購與審批;

三、詢價與核價;

四、確定供應(yīng)商;

五、訂立合同;

六、選購與驗收;

七、物資入庫;

八、賬簿登記與支付選購款。

第六條選購業(yè)務(wù)的基本分工如下：

一、倉儲部負(fù)責(zé)編制物資儲存方案;

二、選購部負(fù)責(zé)編制物資選購方案，填制請購單、詢價與價格談判、簽訂合同、選購物資等業(yè)務(wù);

三、財務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算選購款項、登記存貨及應(yīng)付賬款等;

四、倉儲部負(fù)責(zé)依據(jù)物資儲存方案和選購方案辦理物資入庫，登記保管賬等;

五、品質(zhì)部負(fù)責(zé)物資入庫前的質(zhì)量驗收;

第七條辦理物資選購、核價與付款業(yè)務(wù)的員工應(yīng)當(dāng)具備良好的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和職業(yè)道德，辦理選購、核價與付款業(yè)務(wù)的人員在同一個崗位上連續(xù)工作時間不得超過三年。

第八條物資的選購價格、付款政策要嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校授權(quán)文件的規(guī)定，各級審批人要在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得超越審批權(quán)限。

第九條授權(quán)選購部、品質(zhì)部、倉儲部、財務(wù)部分別辦理物資訂購、檢驗、收發(fā)存和付款業(yè)務(wù)，其他任何部門均無權(quán)經(jīng)辦選購與付款業(yè)務(wù)。

第十條對于重要的、技術(shù)性較強的選購業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)專家評審、集體決策制度。

第三章方案與審批掌握

第十二條學(xué)校對選購業(yè)務(wù)實行嚴(yán)格的方案管理和選購目標(biāo)責(zé)任制。每年12月份，理事會與選購部經(jīng)理簽訂下一年度的《選購目標(biāo)責(zé)任書》，明確全年的選購目標(biāo)、價格目標(biāo)、費用指標(biāo)政策。

第十三條選購部要將年度選購目標(biāo)層層分降落實到各個選購崗位，并將目標(biāo)分降落實狀況報學(xué)校備案。

第十四條實施物資選購的詳細(xì)依據(jù)是《物資請購單》?！段镔Y請購單》的填制、審批程序如下：

一、選購部填制《物資請購單》，《物資請購單》中須列明如下事項：

1.選購物資的依據(jù);

2.選購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和技術(shù)要求;

3.使用部門及物資用途;

4.選購員及選購部負(fù)責(zé)人簽字。

第十五條《物資請購單》首先經(jīng)倉庫部門簽字確認(rèn)：學(xué)校倉庫是否有該物資。如有，則無需選購，由使用部門統(tǒng)計員開具物資領(lǐng)料單，直接到倉庫領(lǐng)用;如無，則按下列流程審批：

《物資請購單》應(yīng)由使用部門(選購發(fā)起人、部門主管)、選購部(選購業(yè)務(wù)員、選購部門主管)簽字后，報校長簽字審批。

經(jīng)過學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批的《物資請購單》，是選購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據(jù)。

第四章選購價格掌握

第十六條物資選購過程中的價格決策要做到科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約，杜絕選購過程中的不正值行為發(fā)生。

第十七條選購部要廣泛收集選購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，把握主要選購物資的信息變化。

第十八條物資選購價格的確定要履行詢價、談判、審批、和備案五項程序：

一、詢價：選購部根據(jù)學(xué)校批準(zhǔn)下達的《物資選購方案》，依據(jù)選購項目的時間要求，在了解市場行情、參考過去選購記錄的基礎(chǔ)上，向供應(yīng)商詢問價格。接受詢價的供應(yīng)商應(yīng)在三家以上，詢價過程和供應(yīng)商的報價要照實登記備案。

二、談判：選購部與供應(yīng)商進行價格談判，力爭以較低的價格簽訂選購合同。

三、審批：合同須經(jīng)校長審批后，加蓋合同專用章。

四、備案：選購部與供應(yīng)商簽訂的《物資選購合同》原件，交財務(wù)部備案、保管。

第五章選購與驗收掌握

第十九條依據(jù)選購物資的性質(zhì)不同，分別實行如下選購方式：

一、一般選購物資在貨比三家的基礎(chǔ)上，采納訂單或合同訂購方式選購;

二、小額零星物品采納擇優(yōu)定點選購方式;

三、符合《招標(biāo)管理制度》的選購業(yè)務(wù)及設(shè)備購置一律實行招標(biāo)選購。

其次十條除僅有唯一供貨單位或本校有特別要求外，主要物資的選購應(yīng)當(dāng)選擇兩個以上的供貨商，要從質(zhì)量、價格、供貨力量、信譽等方面擇優(yōu)定點選購。

其次十一條主要物資選購及有特別要求的物資選購，應(yīng)當(dāng)審查供貨單位資格;對已確定的供貨單位，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時把握其質(zhì)量、價格、信譽的變化狀況。

其次十二條物資選購到校，需辦理如下驗收入庫手續(xù)：

一、倉庫保管員核實到庫物資是否與《物資請購單》規(guī)定的品名、數(shù)量、供貨廠家相符。檢驗物資是否合格(特別物資應(yīng)由專業(yè)人員檢驗，如設(shè)品質(zhì)部則由其檢驗)。凡核實無誤的，保管員依據(jù)發(fā)票及送貨清單開具《物資入庫單》;

二、《物資入庫單》經(jīng)保管員簽字后生效，財務(wù)部據(jù)此登記賬簿和辦理有關(guān)結(jié)算事宜。

其次十三條到庫物資與《物資請購單》不符或質(zhì)量檢驗不合格的，一律不予辦理入庫和結(jié)算手續(xù)。

其次十四條質(zhì)量檢驗人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進行檢驗，并對檢驗結(jié)果擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

第六章貨款支付與賬目核對

其次十五條選購物資的付款由財務(wù)部負(fù)責(zé)，付款的依據(jù)要同時滿意如下條件：

一、訂有選購合同的，要參照合同規(guī)定的時間、方式、金額付款;

二、要在貨幣資金預(yù)算范圍內(nèi)付款;

三、要在對選購發(fā)票、驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性及合規(guī)性進行嚴(yán)格審核、確認(rèn)無誤的前提下，辦理付款。

其次十六條選購付款時，由選購部填寫《付款申請單》，報領(lǐng)導(dǎo)審批，財務(wù)按經(jīng)批準(zhǔn)的《付款申請單》支付款項。

其次十七條財務(wù)部要加強應(yīng)付賬款管理，辦理結(jié)算與付款事宜。

其次十八條財務(wù)部往來核算會計負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核對與清理，要每個季度至少與供應(yīng)商核對一次賬目，核對結(jié)果要填制《應(yīng)付賬款核對表》備案;核對出的未達賬項，要逐項逐筆查明緣由，杜絕串戶等錯誤現(xiàn)象的發(fā)生。

其次十九條選購部統(tǒng)計員要按供應(yīng)商設(shè)置物資選購臺賬，準(zhǔn)時登記每一供應(yīng)商的供貨、開票、付款及應(yīng)付賬款余額增減變動狀況。

第三十條選購入庫的物資在保管或使用過程中，發(fā)覺數(shù)量和質(zhì)量不符合要求的，選購部要準(zhǔn)時與供應(yīng)商聯(lián)系，并分別狀況按以下程序進行處理：

數(shù)量不足的，要求供應(yīng)商予以補足;

質(zhì)量問題，尚能使用的，要求供應(yīng)商賜予價格折讓;

不能使用的，要求供應(yīng)商退貨或換貨。

退貨通知單應(yīng)準(zhǔn)時報送財務(wù)部入賬。

關(guān)于學(xué)校選購的管理制度篇3

為了提高學(xué)校有限公用經(jīng)費的使用效率，更好地服務(wù)于教育教學(xué)，根據(jù)有關(guān)財政、選購、審計、法規(guī)及政策，結(jié)合我校實際，特制定本制度。

一、物資選購方案制度

1.學(xué)校選購工作在學(xué)校黨支部、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處詳細(xì)實施。努力完成學(xué)校下達的物資選購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

2.如需選購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》，送交總務(wù)處匯總、做出預(yù)算報校長審批，校長簽署后執(zhí)行。

3.由于特別狀況(如設(shè)施突然損壞，有急需修復(fù)等)必需準(zhǔn)時選購的物資要提出應(yīng)急選購方案。

4.凡選購物資需科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批方能執(zhí)行。一、目的：

為加強選購方案管理，規(guī)范選購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低選購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對外選購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的選購(以下統(tǒng)稱為選購物品)。

三、職責(zé)權(quán)限

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)選購管理制度的審批;

2、副總、財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)選購管理制度的審核;

3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)，非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的選購由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)。

四、選購原則

1、詢價比價原則

物品選購必需有三家以上供應(yīng)商供應(yīng)報價在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2、全都性原則：

選購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量全都。在市場條件不能滿意請購部門要求或成本過高的狀況下，選購人員須準(zhǔn)時反饋信息供申請部門更改請購單或作參加。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的510%。

3、低價搜尋原則：

選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化選購。

4、廉潔原則：

(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高選購物品質(zhì)量，降低選購成本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

(3)嚴(yán)格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

(4)加強學(xué)習(xí)，廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

(5)工作仔細(xì)認(rèn)真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標(biāo)選購原則：

凡大宗或常常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參加，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時把握市場行情，調(diào)整選購價格。

6、審計監(jiān)督原則：

選購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對選購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對選購人員在選購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工績效考核制度》等進行懲罰直至追究其法律責(zé)任。

五、選購流程

1、選購申請：

物品(物資)需求部門依據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由企管部負(fù)責(zé)選購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)選購物品每季度最終一個月25日前提出選購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按選購申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源與后勤部選購。各審核環(huán)節(jié)對選購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將看法反饋給選購申請部門。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價。(2)選購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行選購。

(3)屬下列狀況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品供應(yīng)和確認(rèn)：

(1)若須進行樣品供應(yīng)和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由選購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應(yīng)商選擇：

(1)具有合法經(jīng)營主體者。

(2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。選購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。5、合同簽定：

(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

(2)交易發(fā)生爭吵時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。6、進度跟催

(1)為確保準(zhǔn)時交貨，選購人員應(yīng)提前采納電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。

(2)若選購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，選購人員須提前通知需求部門，尋求解決方法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

選購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

8、對帳付款：

選購物品(物資)辦理入庫后，由選購人員憑《入庫單》按合同或商定的付款方式辦理付款手續(xù)。

六、考核：

凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進行懲罰。

5.總務(wù)處負(fù)責(zé)人準(zhǔn)時組織相關(guān)人員嚴(yán)格按方案要求進行物資選購。

二、物資選購制度

1.各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織選購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

2.專業(yè)性較強的儀器設(shè)備和材料需請示上級有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進行選購。

3.總務(wù)處必需嚴(yán)格按已審批方案的各項要求選購物資。

4.財務(wù)室嚴(yán)格根據(jù)程序辦理選購報賬手續(xù)。

三、物資選購要求

1.選購前應(yīng)對供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進行綜合評定，依據(jù)選購清單要求選擇供應(yīng)商。

2.全部選購均需二人或二人以上進行。

3.建立選購物品入庫、出庫登記制度。

四、物資選購票據(jù)要求，全部發(fā)票必需是正規(guī)票據(jù)。

1.1000元以內(nèi)，可以現(xiàn)金支付。

2.選購物資在1000元以上，實行轉(zhuǎn)賬支付。

關(guān)于學(xué)校選購的管理制度篇4

為規(guī)范學(xué)校財務(wù)行為，加強和完善財務(wù)管理，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和上級文件精神，結(jié)合我校實際，制定本制度。

一、基本原則

1、嚴(yán)格遵守和執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度;

2、開源節(jié)流，提高效益，服務(wù)教育教學(xué)，服務(wù)廣闊師生;

3、落實崗位職責(zé)，確保財務(wù)和資金平安。

二、主要任務(wù)

4、科學(xué)編制預(yù)算，準(zhǔn)時進行決算;

5、依法籌措教育經(jīng)費，確保國撥經(jīng)費、事業(yè)性收費及專項資金準(zhǔn)時、足額地到帳入庫;

6、做好學(xué)校各項支出的審核把關(guān)，準(zhǔn)時辦理結(jié)算、報批、付款等;

7、做好教職工的人事管理和工資管理，確保教職工工資和校內(nèi)津貼準(zhǔn)時足額發(fā)放;

8、做好同學(xué)代收費項目管理和同學(xué)食堂帳目管理;

9、加強學(xué)校固定資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失;

10、加強會計核算，定期進行財務(wù)分析，照實反映學(xué)校財務(wù)狀況;

11、建立健全財務(wù)檔案，各類會計資料完整、規(guī)范、精確?????，記帳準(zhǔn)時，日清月結(jié);

12、依法做好財務(wù)公開。

三、收入管理

13、嚴(yán)格根據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定依法組織收入，各項收費嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的收費項目和標(biāo)準(zhǔn);

14、收費使用省財政廳統(tǒng)一印制的財政票據(jù)，全額上繳市財政專戶，實行“收支兩條線”管理，防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生;

15、準(zhǔn)時組織進行各項收費，仔細(xì)填寫《同學(xué)收費記錄卡》，對于同學(xué)繳費中的拖繳、欠繳現(xiàn)象，必需摸清底數(shù)，照實上報，限期繳足;

16、學(xué)校取得的專項資金，應(yīng)按要求?？顚Ｓ谩?/p>

四、支出管理

17、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)制度規(guī)定的開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn);

18、各項支出應(yīng)按實際發(fā)生數(shù)列支，嚴(yán)禁虛列虛報，嚴(yán)禁以白條及其他不規(guī)范票據(jù)作為報銷憑證;

19、各種支出實行嚴(yán)格的審批制度，要有經(jīng)辦人簽字，知情人初審，主管副校長核實，最終校長審批簽字后后方可報銷;

20、納入政府選購范圍的，必需實行政府集中選購，并按規(guī)定的程序和方式辦理;

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