2020年度武漢市檔案館

PAGE第4頁共4頁2020年度武漢市檔案館整體績效自評結(jié)果（摘要版）一、自評結(jié)論（一）部門（單位）整體績效自評得分：經(jīng)過評價市檔案館2020年度部門整體支出績效評分96分，評價等級為“優(yōu)秀”。評分結(jié)果：評價準則準則分值評價得分評價等級評價概述投入20分19分優(yōu)秀規(guī)范合理過程30分29分優(yōu)秀管理有效產(chǎn)出25分24分優(yōu)秀產(chǎn)出達標效果25分24分優(yōu)秀效益持續(xù)綜合績效100分96分優(yōu)秀優(yōu)秀（二）部門（單位）整體績效目標完成情況1、執(zhí)行率情況：2020年市檔案館預(yù)算申報總額3,856.83萬元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為3,233.46萬元，決算收入為3,233.46萬元，決算支出為3,233.46萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100.00%；決算支出與年初預(yù)算比預(yù)算執(zhí)行率為83.84%。2、完成的績效目標：（1）檔案館事業(yè)發(fā)展建設(shè)：2020年年初預(yù)算安排“檔案館事業(yè)發(fā)展建設(shè)”333.40萬元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為333.33萬元，財政資金實際支出數(shù)為333.33萬元，執(zhí)行率為100.00%。由于壓減新館建設(shè)項目經(jīng)費，檔案仿真復(fù)制項目、館藏國家重點檔案搶救修復(fù)項目未開展。2020年項目費打通使用，2019年檔案數(shù)字化成果質(zhì)檢、電信200M光纖寬帶、特藏庫陳列布展設(shè)計、施工項目及特藏庫設(shè)備采購在館事業(yè)項目經(jīng)費列支。完成《中國共產(chǎn)黨湖北革命歷史文獻（1919-1949）（武漢卷）》、《武漢城市史（分區(qū)卷）》（3個城區(qū)卷）出版；檔案公開課；脫貧攻堅主題展；固定陳列展；鄉(xiāng)村方言建檔短視頻；《漢口商會史料匯編》；特藏庫陳列布展設(shè)計、施工；特藏庫設(shè)備采購驗收款等項工作。檔案館2020年完成《中國共產(chǎn)黨湖北革命歷史文獻（1919-1949）（武漢卷）》、《武漢城市史（分區(qū)卷）》（3個城區(qū)卷）出版；檔案公開課；脫貧攻堅主題展；固定陳列展；鄉(xiāng)村方言建檔短視頻；《漢口商會史料匯編》；特藏庫陳列布展設(shè)計、施工；特藏庫設(shè)備采購驗收款等項工作。檔案館2020年精心策劃打造武漢市檔案系統(tǒng)首檔“蘭臺大講堂”檔案公開課，2場公開課現(xiàn)場邀請學(xué)生、社區(qū)居民、街道工作者、企業(yè)工作人員、檔案工作人員近400人，直播觀看人數(shù)達到10.3萬人次，極大提升社會影響力。檔案館2020年精心打造《檔案見證小康路——武漢鄉(xiāng)村美麗蝶變》鄉(xiāng)村方言檔案紀錄片1集，《黃陂篇》《江夏篇》《新洲篇》短視頻3集。檔案館2020年共征集到反映武漢鄉(xiāng)村邁向小康社會的照片檔案1358張、視頻3份。照片檔案線上線下展，參觀人數(shù)為2700人次。檔案館2020年與華中師范大學(xué)中國近代史研究所合作項目《漢口商會史料匯編》完成出版，全書總計690萬字，精裝5卷本。檔案館2020年保證檔案館網(wǎng)絡(luò)正常使用，保證辦公、查檔等工作正常開展。檔案館2020年完成2019年檔案數(shù)字化成果質(zhì)檢，檢驗檔案數(shù)字化成果。（2）檔案館運行維護：2020年年初預(yù)算安排“檔案館運行維護”729.00萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為727.96萬元，財政資金實際支出數(shù)為727.96萬元，執(zhí)行率為100.00%。由于壓減新館建設(shè)項目經(jīng)費，原新館建設(shè)項目（特藏庫陳列布展設(shè)計、施工項目費、特藏庫設(shè)備采購項目費、電磁屏蔽室采購項目費、增補家具款、新館家具項目質(zhì)保金）在檔案館運維項目列支。由于疫情導(dǎo)致預(yù)算壓縮，運維沒有完全達到既定目標，計劃后續(xù)運維將重新增加機房網(wǎng)絡(luò)二線支持及應(yīng)急響應(yīng)與機房核心設(shè)備巡檢服務(wù)。檔案館2020年完成IT綜合運維；網(wǎng)站安全巡檢；網(wǎng)絡(luò)安全等級保護測試技術(shù)服務(wù)；資源集成管理與利用系統(tǒng)維保；2020年物業(yè)支出；2020年水電氣等支出；新館大樓日常維修；增補家具；機房存儲空間擴容；806庫房密集架安裝項目；電磁屏蔽室采購項目；特藏庫設(shè)備采購：特藏庫陳列布展設(shè)計、施工項目。（3）檔案數(shù)字化：2020年年初預(yù)算安排“檔案數(shù)字化”490.00萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為490.00萬元，財政資金實際支出數(shù)為490.00萬元，執(zhí)行率為100.00%。2020年壓減項目經(jīng)費，原新館建設(shè)項目（特藏庫陳列布展設(shè)計、施工項目費、數(shù)據(jù)庫房建設(shè)項目質(zhì)保金、存儲系統(tǒng)設(shè)備（電動密集架）項目質(zhì)保金、存儲系統(tǒng)設(shè)備（智能密集架）質(zhì)保金、安全基礎(chǔ)平臺建設(shè)項目質(zhì)保金）在數(shù)字化項目列支。2019年檔案數(shù)字化成果質(zhì)檢款在檔案館事業(yè)發(fā)展建設(shè)經(jīng)費列支。因突發(fā)的新冠肺炎疫情，停工近5個月；復(fù)工后人員流失嚴重，外地員工返崗率低；招聘困難，人力補充不及時；新進人員培訓(xùn)周期長。與市績效辦積極溝通，參照往年每月加工量，將2020年的加工量由200萬幅面減至100萬。截止2020年12月，完成106.57萬幅面館藏建國前紙質(zhì)檔案的數(shù)字化加工工作。數(shù)字化項目還列支特藏庫陳列布展設(shè)計、施工項目費、數(shù)據(jù)庫房建設(shè)項目質(zhì)保金、存儲系統(tǒng)設(shè)備（電動密集架）采購項目質(zhì)保金、存儲系統(tǒng)設(shè)備（智能密集架）質(zhì)保金、存儲系統(tǒng)設(shè)備（智能密集架）質(zhì)保金、安全基礎(chǔ)平臺建設(shè)項目質(zhì)保金、2018年數(shù)字化加工項目質(zhì)保金。（4）新館建設(shè)：2020年年初預(yù)算安排“新館建設(shè)”421.41萬元，根據(jù)市財政局關(guān)于2020年市檔案館預(yù)算調(diào)整的通知，已上繳新館建設(shè)項目經(jīng)費421.41萬元。財政資金實際未支出。新館建設(shè)項目中“安全防護系統(tǒng)”“庫房密集架”等次級項目調(diào)劑到其他項目中列支。基本實現(xiàn)檔案館“檔案安全保管基地”、“檔案利用服務(wù)中心”、“政府信息公開中心”、“電子文件管理中心”、“愛國主義教育基地”的“五位一體”的功能。（三）存在的問題和原因1、整體績效目標還不夠細化，績效目標的可量化程度還不夠高。對事前的分析論證、事中的跟蹤調(diào)查不夠及時，指標體系覆蓋不夠全面。2、資產(chǎn)管理、財務(wù)管理還需進一步完善。固定資產(chǎn)定期盤點、購置驗收、保管等內(nèi)部管理制度還不夠健全，個別支出憑證審批手續(xù)和附件還不夠完備，預(yù)算的針對性和開支控制的有效性有待提高。（四）下一步擬改進措施1、加強預(yù)算績效目標建設(shè)管理，逐步建立