2021年東方市檔案館預算

-14-2021年東方市檔案館預算目錄東方市檔案館概況主要職能及機構設置情況部門預算單位構成東方市檔案館2021年部門預算表財政撥款收支總表一般公共預算支出表一般公共預算基本支出表一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表政府性基金預算支出表政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表部門收支總表部門收入總表部門支出總表項目支出績效信息表東方市檔案館2021年部門預算情況說明名詞解釋東方市檔案館概況主要職能及機構設置情況（一）貫徹《中華人民共和國檔案法》，執(zhí)行有關法律、法規(guī)和國家有關方針政策。（二）協(xié)助制定本行政區(qū)域內(nèi)的檔案事業(yè)發(fā)展計劃和檔案工作規(guī)章制度并組織實施。（三）協(xié)助監(jiān)督、指導本行政區(qū)域內(nèi)檔案工作，依法查處檔案違法行為。（四）協(xié)助組織、指導本行政區(qū)域內(nèi)檔案理論與科學技術研究、檔案宣傳與檔案教育、檔案工作人員培訓。（五）收集和接收檔案館保管范圍內(nèi)對國家和社會有保存價值的檔案。（六）對所保存的檔案嚴格按照規(guī)定整理和保管。（七）采取各種形式開發(fā)檔案資源為社會利用檔案資源提供服務。（八）承辦市委、市政府及上級業(yè)務部門交辦的其他事項。根據(jù)上述職責，本單位內(nèi)設辦公室、檔案管理股、檔案指導股等3個職能科室。部門預算單位構成納入東方市檔案館2021年部門預算編制范圍預算單位僅為本單位，不含下屬二級預算單位。第二部分東方市檔案館2021年部門預算表此部分內(nèi)容即為部門預算公開表，詳見《2021年海南省東方市部門預算表》。第三部分東方市檔案館2021年部門預算情況說明一、東方市檔案館2021年財政撥款收支預算情況的總體說明東方市檔案館2021年財政撥款收支總預算360.34萬元。其中，收入總計360.34萬元，包括一般公共預算本年收入245.96萬元、政府性基金預算本年收入114.38萬元；支出總計360.34萬元，包括一般公共服務支出198.45萬元、

社會保障和就業(yè)支出12.06萬元、

衛(wèi)生健康支出21.84萬元、

城鄉(xiāng)社區(qū)支出114.38萬元、

農(nóng)林水支出3.80萬元、

住房保障支出9.80萬元。二、東方市檔案館2021年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年規(guī)模情況東方市檔案館2021年一般公共預算當年安排245.96萬元。（二）一般公共預算當年撥款結構情況一般公共服務（類）支出198.45萬元，占80.68%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出12.06萬元，占4.90%；衛(wèi)生健康（類）支出21.84萬元，占8.88%；農(nóng)林水（類）支出3.80萬元，占1.54%；住房保障（類）支出9.80萬元，占3.98%；（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1.一般公共服務（類）檔案事務（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為117.15萬元。2.一般公共服務（類）檔案事務（款）檔案館（項）2021年預算數(shù)為81.30萬元。3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數(shù)為12.06萬元。4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預算數(shù)為7.54萬元。5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2021年預算數(shù)為14.30萬元。7.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）2021年預算數(shù)為3.80萬元。8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)為9.80萬元。三、關于東方市檔案館2021年一般公共預算基本支出情況說明東方市檔案館2021年一般公共預算基本支出為160.86萬元，其中：人員經(jīng)費146.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費14.79萬元，主要包括：郵電費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。四、東方市檔案館2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明（一）東方市檔案館2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4.56萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費，2021年本單位年初無此項經(jīng)費預算。公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），較上年預算增長4.71%。增長的主要原因包括：2021年下鄉(xiāng)下村工作任務較多，車齡老化，維修保養(yǎng)費用增加。公務接待費0.56萬元，較上年預算下降43.43%。下降的主要原因是繼續(xù)嚴格貫徹落實中央、市委市政府厲行節(jié)約的規(guī)定，加強管理，嚴格控制公務接待規(guī)模和標準。公務接待費計劃主要用于：上級主管部門、外市縣業(yè)務對口部門、與我室業(yè)務相關的研究機構、市內(nèi)相關部門項目調研、考察、交流等接待任務。（二）我單位2021年無政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出。五、關于東方市檔案館2021年政府性基金預算當年撥款情況說明（一）政府性基金預算當年規(guī)模情況東方市檔案館2021年政府性基金預算當年安排114.38萬元。（二）政府性基金預算當年撥款結構情況城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出114.38萬元，占100%。（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）2021年預算數(shù)為114.38萬元。六、關于東方市檔案館2021年收支預算情況的總體說明按照綜合預算原則，東方市檔案館所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、政府性基金收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。東方市檔案館2021年收支總預算361.52萬元。七、關于東方市檔案館2021年收入預算情況說明東方市檔案館2021年收入預算361.52萬元，其中：一般公共預算收入245.96萬元，占68.03%；政府性基金收入114.38萬元，占31.64%；上年結余結轉收入1.19萬元，占0.33%。比上年年初預算減少59.04萬元，主要是一般公共預算收入減少126.2萬元，政府性基金收入增加65.98萬元。八、關于東方市檔案館2021年支出預算情況說明東方市檔案館2021年支出預算361.52萬元，其中：基本支出160.86萬元，占44.50%；項目支出200.67萬元，占55.50%。比上年年初預算減少59.04萬元，主要是2021年開始將上年結余結轉資金、財政專戶管理資金、事業(yè)單位經(jīng)營收入資金、事業(yè)收入、其他收入等性質的資金納入部門預算編報，基本支出增加48.62萬元，項目支出減少107.65萬元。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費2021年東方市檔案館本級的機關運行經(jīng)費預算12萬元。（二）政府采購情況2021年東方市檔案館政府采購預算總額139.48萬元，其中：政府采購貨物預算9萬元，政府采購工程預算130.48千元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，東方市檔案館本級共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛，領導干部用車0輛，機要通信應急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值20萬元以上設備1臺（套）。（四）績效目標設置情況2021年東方市檔案館20個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算245.96萬元、政府性基金114.38萬元，上年結轉1.19萬元。第四部分名詞解釋一、一般公共預算收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎設施建設，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。三、財政專戶管理資金收入：財政專戶管理資金收入是指繳入財政專戶、實行專項管理的費用。如：高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。四、上級補助收入：上級補助收入是指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。五、附屬單位上繳收入：附屬單位上繳收入是指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。下級單位既包括獨立核算的單位也包括非獨立核算的單位；既包括納入部門預算編報范圍的單位，也包括未納入部門預算編報范圍的單位。六、其他財政資金收入：指用于反映政府為履行職責，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。七、收回存量資金收入：指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金，包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。。八、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。九、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。十、其他收入：指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、財政專戶管理資金收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。十一、用事業(yè)基金彌補收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。十二、上年結轉結余收入：指用于反映以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。十三、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。十四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十五、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。十六、機關運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。十七、一般公共服務（類）檔案事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。十八、一般公共服務（類）檔案事務（款）檔案館（項）：反映中央和地方各級檔案館的支出，包括檔案資料征集，檔案搶救、保護、編纂、修復、現(xiàn)代化管理，檔案信息資源開發(fā)、提供、利用，檔案館設備購置、維護，檔案陳列展覽等方面的支出。十九、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。二十、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。二十一、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員