連鎖超市采購業(yè)務的程序

連鎖超市采購業(yè)務的程序采購業(yè)務程序目的規(guī)范商品采購過程，加強采購工作控制。范圍本程序適用于經(jīng)營中所需的商品采購業(yè)務操作和管理。職責新品室負責新品申報、質(zhì)量控制、商品退調(diào)換。業(yè)務員負責商品采購、供應商控制、促銷活動。內(nèi)勤負責數(shù)據(jù)統(tǒng)計、租賃聯(lián)營、促銷活動管理。業(yè)務經(jīng)理負責采購業(yè)務審核和管理。相關文件新品引進流程商品貨源組織流程商品退調(diào)換管理制度商品特價帳務調(diào)整規(guī)定商品引進質(zhì)量標準商品采購屬性制定規(guī)定商品退貨操作流程商品封倉處理流程DM工作流程10、臨時促銷流程11、促銷活動操作規(guī)定12、促銷人員管理規(guī)定13、業(yè)務通知下發(fā)規(guī)定14、租賃（聯(lián)營）操作流程15、代銷改經(jīng)銷流程16、采購部缺品考核方案17、采購部考核制度工作程序商品引進采購原則業(yè)務員對以下商品應優(yōu)先考慮采購。名、特、優(yōu)商品。B.知名度高的商品。C.適銷對路的商品。采購要求ⅰ增加商品組合廣度，降低商品組合深度，引進商品時一般考慮同類產(chǎn)品不超過5種。ⅱ商品引進必須經(jīng)質(zhì)檢，符合商品引進質(zhì)量標準。ⅲ進場費用按公司規(guī)定收取，特殊情況再協(xié)商解決。ⅳ商品毛利率必須達到公司制定的同類商品毛利率標準，同時商品的進價須是市場最低價。ⅴ商品進貨發(fā)票須是增值稅發(fā)票（糧食等兌換商品除外），且開具增值稅發(fā)票的單位名稱要與供應商名稱一致。新品接受ⅰ業(yè)務員走市場或接待廠方推銷，引進商品。ⅱ新品室審核證件、樣品，符合申報條件的，由供應商填寫一式四份新品接受單。ⅲ新品會審核同意后，業(yè)務員與供應商談判，落實審核的相關內(nèi)容。新品建檔ⅰ供應商交納各項費用后，業(yè)務員落實進價和審核新品導入信息處理單中的相關內(nèi)容。新廠家進場，業(yè)務員要和供應商簽訂新廠商進場試銷協(xié)議。ⅱ確定商品編碼、售價、毛利，建立商品檔案。配送商品增加所有門店檔案，配送方式定為人工配送；上柜商品只增加試銷門店檔案。ⅲ新品屬供應商直接上柜的，業(yè)務員打印直接上柜通行卡。新品屬公司配送的，業(yè)務員確定試銷門店，填寫新品首次分配表，配送中心依據(jù)新品首次分配表，將新品配送到相關門店。試銷跟蹤ⅰ新品進貨后，門店開始進行商品試銷，試銷期為兩個月。ⅱ試銷期間，業(yè)務員要跟蹤新品的陳列情況、貨源情況、銷售情況、質(zhì)量情況、促銷情況。ⅲ試銷結束后，根據(jù)銷量和其他情況確定是否引進。試銷合格，業(yè)務員和供應商簽定正式合同。如果不合格，視具體情況延長試銷期限或通知供應商商品淘汰。貨源組織（1）商品訂貨ⅰ業(yè)務員每天查看分管大類的商品庫存和銷售情況。ⅱ商品庫存量設置最小、最大庫存警戒線。ⅲ一次進貨量保持在7—15天的銷量范圍內(nèi)，對于百貨等保質(zhì)期長但周轉(zhuǎn)速度慢的商品，可以適當放寬進貨量。ⅳ業(yè)務員根據(jù)商品采購要求和商品周轉(zhuǎn)要求制定采購訂單。ⅴ供應商憑采購訂單在規(guī)定時間依據(jù)訂單要求送貨到配送中心。商品配送ⅰ門店經(jīng)營商品主要有三種配送方式：直接上柜、自動配送、人工點菜。ⅱ直接上柜商品僅限保質(zhì)期三個月以內(nèi)和不宜運輸?shù)纳唐?。必備商品、主力商品、暢銷商品、門店審定的一般商品原則上要采取自動配送。煙、高檔酒、散糧、其它散營食品、新品和各門店根據(jù)自身實際情況確定的非暢銷品種，可采取人工點菜方式組織貨源。（3）庫存管理ⅰ庫存管理原則：以銷定進、勤進快銷。ⅱ業(yè)務員在掌握配送中心庫存量的情況下，還要了解各門店的銷售和庫存，對配送中心庫存較大商品須在當月處理完畢，對個別門店一些庫存量較大的商品，有義務幫助門店調(diào)劑或采取其它方式解決。ⅲ每逢節(jié)日、節(jié)氣時，業(yè)務員必須提前充分做好節(jié)日、節(jié)氣的貨源供應，轉(zhuǎn)換節(jié)氣時要注意落令商品的處理。ⅳ業(yè)務員要根據(jù)季節(jié)或市場的變化，及時將庫存進行結構調(diào)整。對庫存量較大或快要臨期的商品，要盡快與供應商聯(lián)系退貨。ⅴ對庫存量較大或滯銷且不能退調(diào)的商品,業(yè)務員要及時以書面形式報業(yè)務經(jīng)理，并提出處理意見。ⅵ由于業(yè)務員個人原因造成的商品積壓或過期，無法退調(diào)使公司造成損失的，業(yè)務員要承擔一定的經(jīng)濟責任。ⅶ業(yè)務員時常要對商品的庫存與銷售進行分析，掌握市場動態(tài)與一般的銷售規(guī)律，做到合理把握庫存量。3、商品售后（1）商品封倉ⅰ商品臨期封倉 a:封倉時間規(guī)定 對一年以上保質(zhì)期的商品，剩1/5時封倉。 對8—12個月保質(zhì)期的商品，剩2個月時封倉。 對6—8個月保質(zhì)期的商品，剩45天時封倉。 對3—6個月保質(zhì)期的商品，剩20天時封倉。 b:封倉商品處理 采購部根據(jù)配送中心提供的封倉商品清單，在兩個工作日內(nèi)填寫處理意見：退廠家、繼續(xù)銷售、削價處理，返回配送中心。ⅱ質(zhì)量問題封倉 商品由于質(zhì)量的原因被質(zhì)檢部封倉商品，配送中心將此商品就地封存。在兩周內(nèi)質(zhì)檢部通知處理意見：退貨、啟封配送。（2）臨期、殘次商品退調(diào)ⅰ業(yè)務員和供應商簽訂合同時，要簽署臨期、殘次商品退調(diào)換條款。ⅱ直接上柜商品由供應商到門店退調(diào)，公司配送商品退調(diào)方式：供應商到店、新品室代退、集中退退貨倉。ⅲ供應商需到門店解決的退調(diào)換商品，15天內(nèi)未解決，門店有權填寫貨款拒付單，業(yè)務員接單后，暫停為供應商結賬。ⅳ異地分公司集中處理商品調(diào)貨，業(yè)務員應比室內(nèi)店多出4天時間安排異地分公司調(diào)貨到室內(nèi)指定店。(3)商品退貨 ⅰ商品退貨原因：淘汰、清戶、質(zhì)量問題、臨期、殘次。ⅱ采購部內(nèi)勤周三統(tǒng)一下發(fā)退貨通知。屬上柜的業(yè)務員當天通知供應商不再送貨，門店接退貨通知后，聯(lián)系供應商退貨，供應商8天內(nèi)不能退凈的，采購部下通知退貨倉，業(yè)務員通知供應商集中退貨，即日起業(yè)務員向供應商收取倉儲費*元/天。屬配送的，門店和配送中心按要求在規(guī)定時間內(nèi)退貨至退貨倉。業(yè)務員通知供應商在退貨集中截止日期后一周內(nèi)退貨完畢，否則，向供應商收取倉儲費*元/天。4、廣告促銷（1）DM談判ⅰ促銷計劃營運部負責擬定促銷計劃，內(nèi)容包括：a活動主題及促銷時間b促銷品種及數(shù)量（細分到小分類）c操作流程及日程安排ⅱDM商品要求a按照促銷計劃的小分類要求選擇品種和確定促銷力度。bDM商品促銷范圍原則上分公司和異地分公司同時進行。cDM商品不得兩個檔期連續(xù)進行。d特價商品原則上要更改進價。eDM商品須繳納DM費用，臨時特價不得與DM檔期同時操作。fDM買贈商品要洽談贈品到位操作方式。gDM限量商品注明限量件數(shù)及分配方案。h業(yè)務員規(guī)范填寫DM登記表并經(jīng)業(yè)務經(jīng)理審核。ⅲDM費、帳務調(diào)整a特價商品帳務調(diào)整，業(yè)務員依照商品特價帳務調(diào)整規(guī)定在特價結束后15天內(nèi)辦理完畢。bDM費用收取在特價結束后在當月內(nèi)收取完畢。（2）臨時促銷ⅰ操作要求a促銷時間以周為單位，原則上不得少于2周。b臨時特價毛利不低于原毛利。c明確促銷形式，特別是買贈商品贈品的落實。d臨時促銷執(zhí)行門店范圍和門店最小庫存意見。e臨時特價原則上更改進價，特價結束后15天內(nèi)落實帳務調(diào)整。ⅱ操作程序a業(yè)務員填寫《商品信息變更通知單》，內(nèi)容包括：促銷形式、促銷時間、促銷范圍、原進價、原售價、促銷進價、建議特價。b業(yè)務員于每周三把《商品信息變更通知單》轉(zhuǎn)市場部調(diào)研員。c營運部每周四審核臨時促銷，促銷啟止日期均為每周五。（3）堆頭專架、陳列、廣告ⅰ業(yè)務員根據(jù)公司資源配置、業(yè)務需要與供應上進行談判。ⅱ內(nèi)勤根據(jù)業(yè)務員簽訂的協(xié)議開具促銷許可證。ⅲ內(nèi)勤定期到門店跟蹤檢查門店配合情況。5、人員管理（1）廉政要求ⅰ業(yè)務員不許私下接受供應商請客吃飯，回扣禮品。ⅱ業(yè)務員收到供應商請柬后，必須上繳采購部經(jīng)理統(tǒng)一安排。ⅲ業(yè)務員收到禮品、禮金必須上繳監(jiān)察部統(tǒng)一處理。ⅳ業(yè)務員不得擅自將商品的樣品或贈品送于他人。ⅴ業(yè)務員違反以上規(guī)定按公司監(jiān)察部的相關規(guī)定予以處理。(2)缺品考核ⅰ考核內(nèi)容 DM商品、一般商品+新品缺品率、必備+主力缺品率ⅱ 考核標準a必備+主力缺品率超過2%，處罰標準為每次*元。b一般+新品缺品率超過2%，處罰標準為每次*元。cDM商品庫存低于最小庫存量，處罰標準為每個商品每次*元。ⅲ考核方式a業(yè)務員每天上午9點將分管商品缺品數(shù)報給內(nèi)勤。b內(nèi)勤在DM檔期每天查詢DM商品配送中心庫存。c內(nèi)勤每月2號前統(tǒng)計上月各業(yè)務員的缺品情況并依照規(guī)定予以處罰。（3）業(yè)務考核ⅰ考核范圍 業(yè)務流程中的具體工作人員。ⅱ考核內(nèi)容周轉(zhuǎn)天數(shù)、供應商引進、新品引進、老品淘汰、必備+主力缺品率、一般+新品缺品率、缺品率、進價降低、進價偏高、毛利率、退調(diào)未解決比數(shù)、門店與供應商投訴次數(shù)、每月交辦任務完成率、營業(yè)外收入、工作態(tài)度、考勤。每月考核內(nèi)容依據(jù)實際情況增加或者減少進行考核項目調(diào)整。?？己朔椒ú扇　?分制”考核辦法，量化指標以百分比確定得分，分為20%、40%、60%、80%、100%五個級別。非量化指標由業(yè)務經(jīng)理進行考評，依據(jù)考核結果確定得分，分為優(yōu)秀、良好、一般、差、較差五級評定。平均數(shù)指標考核以平均數(shù)為基準，上、下分為上20%、上40%、下20%、下40%共五個級別，然后確定得分。考核項目根據(jù)其重要程度，確定不同的權數(shù)?？己私Y果為考核分值×權數(shù)為實際得分。每月5號前統(tǒng)計各業(yè)務員上月相關項目的總分值，作為業(yè)務員考核的重要依據(jù)。六、記錄和報告表式1、商品信息變更通知單2、DM商品登記表3、商品退調(diào)換匯總表4、新品接受單5、新品導入信息處理單6、直接上柜商品通行卡7、新品首次分配表8、商品進價變動調(diào)整單9、贈品單10、調(diào)帳通知11、超界期商品入庫申請單12、業(yè)務通知申請13、商品退貨通知14、促銷人員許可證15、廠商進店許可證16、促銷活動許可證17、采購訂單18、采購退貨通知單19、結算方式調(diào)整表20、采購部業(yè)務工作考核表21、全國供貨合作協(xié)議22、代銷協(xié)議書23、新廠家進場試銷協(xié)議24、租賃協(xié)議25、聯(lián)營協(xié)議26、促銷協(xié)議27、經(jīng)銷協(xié)議書新品引進流程程序工作內(nèi)容負責人一、新品接收1、審核證件、樣品，符合申報條件的，有供應商填寫一式四份新品接收單。2、審核新品接收單品簽字后，安排供應商帶一式二份接收單與業(yè)務人員進行業(yè)務洽談，新品單交業(yè)務員一份。3、每周四上午十點，將當周新品按大分類錄入微機完畢。新品室三、新品會1、每周五下午召開新品會，參加人員：主管領導、采購部經(jīng)理、營運部經(jīng)理，采購部、營運部相關業(yè)務員和調(diào)研員，新品室主管。2、新品會上，確定當周新品是否引進、引進品種數(shù)、進價、毛利、費用標準等相關事宜。3、對于急需引進商品，經(jīng)新品室、業(yè)務員、采購部經(jīng)理審核后報主管領導特批。六、業(yè)務談判1、業(yè)務員接到新品導入單后，根據(jù)新品會結果與供應商再次談判。談判符合新品會結果，供應商繳納各項費用后，業(yè)務員對新品信息單中品名、條形碼進行審核，填寫落實進價、建議價、配送包裝稀疏，根據(jù)試銷門店確定初次擬購量，經(jīng)采購部經(jīng)理審核后，統(tǒng)一轉(zhuǎn)采購部內(nèi)勤，內(nèi)勤于每天下午下班前將采購部經(jīng)理簽字后新品導入單傳市場部。2、對于新供應商，業(yè)務員必須與之簽訂試銷協(xié)議后方可引進。試銷結果轉(zhuǎn)正后簽訂正式供需協(xié)議。業(yè)務員七、新品建檔1、營運部調(diào)研員接到采購部傳回的新品導入單，確定商品編碼、落實售價、落實毛利，經(jīng)營運部經(jīng)理審批后，調(diào)研員當天建立新品檔案（品種數(shù)超過15種可順延一天），并與當天下午下班前將一聯(lián)正是的新品導入單統(tǒng)一轉(zhuǎn)采購部業(yè)務員。2、關于新品配送方式及建檔門店：（1）配送商品的配送方式全部定為“人工配送”，增加所有門店檔案；（2）上柜商品只增加試銷門店檔案。營運部八、公司配送新品進貨、分配1、新品屬配送商品的，業(yè)務員下達進貨指令（要求當天完成）。屬上柜商品的，打印直接上柜商品通行卡。2、新品錄入當天填寫“新品首次分配表”（見附表，接表當天完成），試銷一組門點的，由采購部經(jīng)理審批；試銷所有門店的，由采購部經(jīng)理簽字后轉(zhuǎn)主管領導審批。經(jīng)審批后的“新品首次分配表”注明入庫日期，與新品導入單一起轉(zhuǎn)內(nèi)勤。內(nèi)勤在商品入庫當天傳真至配送總心。業(yè)務員二、新品信息整理每周四上午十點，復制當周新品，進行市場調(diào)查，于新品會前錄入市場價、毛利率、分類品種、分類毛利等信息，打印當周新品單。營運部四、新品匯總單新品會結束后，新品室負責打印新品匯總單一式四份，于第二周周一辦理完審批手續(xù)后轉(zhuǎn)公司采購部、營運部、總執(zhí)辦各一份。新品室五、新品導入信息處理第二周星期二十點前，應運部各調(diào)研員根據(jù)新品會討論結果及新品匯總單，打印新品導入信息處理單，一式二聯(lián)，統(tǒng)一轉(zhuǎn)采購部內(nèi)勤，由采購部內(nèi)勤分發(fā)至分管業(yè)務員。營運部九、新品首次配貨配送中心接“新品首次分配表”配送新品。配送中心十、新品信息發(fā)布采購部內(nèi)勤負責書面匯總所有已進貨的新品信息，項目包括：商品編碼、品名、規(guī)格、單位、配送方式、配送包裝系數(shù)、試銷門店、商品入配送中心時間等，經(jīng)采購部經(jīng)理簽字后每周五傳營運部和新品室各一份，同時通過微機發(fā)送到門店。采購部內(nèi)勤十一、門店點菜對于公司配送的新品：1、試銷門店第一次配貨量由采購部確定，此后要貨由門店點菜。2、非試銷門店根據(jù)新品信息可自行點菜。門店商品貨源組織流程一、貨源組織原則：以銷定進、勤進快銷。二、采購定單制定1、根據(jù)商品采購要求和商品周轉(zhuǎn)要球制定采購定單。a定單實現(xiàn)周期：定單實現(xiàn)周期是指從下定單開始到商品入庫之間的時間。定單實現(xiàn)周期的制定主要根據(jù)公司要求和供應商供貨能力來決定。一般來說，本地供應商按2-5天；外地供應商按5-20天。b一次進貨量根據(jù)商品銷售情況，與公司對商品周轉(zhuǎn)率的要求共同確定。一般情況下，一次進貨量保持在7-15天的銷量范圍內(nèi)。對于百貨等保質(zhì)期長且周轉(zhuǎn)速度慢，可以適當放寬進貨量，但不能超過正常量的兩倍。特殊情況須報請業(yè)務經(jīng)理批準。c庫存警戒線設置：庫存警戒線包括最大庫存警戒線和最小庫存警戒線。①本地采購商品最小庫存警戒線設置為：平均日銷售×定單實現(xiàn)周期 最大庫存警戒線代銷商品設置為：平均日銷售×30天 最大庫存警戒線經(jīng)銷商品設置為：平均日銷售量×20天 ②外地采購商品 最小庫存警戒線代銷以平均日銷量×25天； 最大庫存警戒線以平均日銷售×50天。2、商品有進價變化情況須做完進價變動,方能制定采購定單。3、業(yè)務員在制定采購定單時,須注意每張定單要貨數(shù)量,供應商能在一個工作日內(nèi)完成。4、采購定單制定后,業(yè)務員將采購定單編號、品名及數(shù)量、最遲交貨日期24小時內(nèi)做以下處理。A數(shù)據(jù)提交傳輸?shù)脚渌椭行奈C系統(tǒng)。B傳輸?shù)礁鞴趟诰W(wǎng)址或用其它方式通知到供應商。三、商品供貨要求1、供應商送貨商品保質(zhì)期不得超過商品保質(zhì)期的1/3,不符合保質(zhì)期要求送貨,供應商須承諾保證過期退調(diào)換,業(yè)務員填寫“超臨界期商品入庫申請單”并經(jīng)業(yè)務經(jīng)理審批。2、供應商送貨,商品批次保質(zhì)期間隔范圍規(guī)定：同一批次商品生產(chǎn)日期最大間隔不超過:保質(zhì)期在三年以上的,規(guī)定為兩個月保質(zhì)期在一年以上的,規(guī)定為一個月保質(zhì)期在六個月以上的,規(guī)定為半個月保質(zhì)期在三個月以下的,一個月以上的,規(guī)定為七天。保質(zhì)期在一個月以下的,規(guī)定為三天。3、供應商送貨,須在采購定單的最遲交貨日期前送完所有商品,并在配送中心打印正式入庫單。4、配送中心接貨時要嚴格按照公司管理規(guī)定,遇到特殊原因需與對口業(yè)務員聯(lián)系,報請主管領導批準后方可辦理。5、配送中心正常情況每天上午、下午將動態(tài)庫存數(shù)據(jù)傳輸兩次，遇節(jié)假日每天傳輸四次。四、商品配送1、門店經(jīng)營商品三種配送方式：直接上柜、自動配送、人工點菜。2、直接上柜商品僅限保質(zhì)期三個月以內(nèi)和不宜運輸?shù)纳唐?。必備及主力商品門店自行要貨，不得出現(xiàn)斷檔，一般商品門店可自行選擇進貨的品種。門店反映供應商不能按要求送貨，業(yè)務員在承諾的時間或兩天內(nèi)答復。3、必備商品、主力商品、暢銷商品、門店審定的一般商品原則上要采取自動配送。自動配送商品由營運部制定最小店存和一次配貨量，配送中心根據(jù)設定的最小店存，一次配貨量自動生成配貨單配貨。4、公司經(jīng)營的高檔酒、煙、散糧、其它散營食品、新品和各門店根據(jù)門店情況確定的非暢銷品種，門店可采取人工點菜方式組織貨源。商品退調(diào)換管理制度一.臨期殘次商品退調(diào)換,采購部制訂《商品退調(diào)換匯總表》下發(fā)到各門店,內(nèi)容如有變化,隨時補充修訂。二.市內(nèi)直營店商品退調(diào)換1.淘汰商品由采購部統(tǒng)一下發(fā)通知,門店依照通知解決。2.臨期殘次商品退調(diào)換,門店依照匯總表解決。3.部分門店單品量大,單品體積大,需退調(diào)換商品,經(jīng)采購部簽字退往退貨倉。4.供應商需到門店解決的退調(diào)換商品,門底依照匯總表通知供應商,15天內(nèi)未解決,再反饋采購部,三天內(nèi)仍未解決,門店店長有權填寫貨款拒付單。三.異地分公司商品返調(diào)換：1.淘汰商品由采購部統(tǒng)一下發(fā)淘汰商品匯總通知,配送淘汰商品由門店退到退貨倉,上柜淘汰商品拉回采購部倉庫,然后新品室聯(lián)系供應商退貨。2.公司配送商品退調(diào)換,新品室負責解決的到新品室退調(diào)換。廠家到店解決的,異地店將此類商品經(jīng)新品室簽字后帶到市內(nèi)指定店直接調(diào)換。3.市內(nèi)上柜商品,符合退調(diào)換條件的異地店將商品轉(zhuǎn)到新品室代退。4.買贈憑銷售打報廢商品,異地店填寫正常商品充當贈品單（附微機銷售單）,經(jīng)采購部業(yè)務員簽字確認,轉(zhuǎn)新品室。5.廠商集中處理商品,采購部應比市內(nèi)店提前七天通知,然后異地門店在規(guī)定的時間內(nèi)送到市內(nèi)指定店處理。6.異地店退調(diào)換商品財務處理依據(jù)公司相關財務規(guī)定操作。四.加盟店商品退調(diào)換：殘次由加盟店自己拿到配送總心調(diào)換。（無同品類，同等金額調(diào)換）五.新品室退調(diào)換商品30天內(nèi)予以解決。六.門店下列情況商品不能退調(diào)換：1.商品丟失,人為損壞。2.過保質(zhì)期商品。3.鼠咬商品。4.不符合匯總表條件的商品。5.淘汰,消戶,通知退貨未按規(guī)定退貨。6.集中處理商品未按規(guī)定調(diào)貨。7.門店要貨量大,造成積壓而廠家無法解決。8.其它不按規(guī)定操作,造成商品無法退調(diào)換。以上8條造成無法退調(diào)換,門店不得以此為由填寫拒付單。七.各相關部門不按本制度操作造成公司損失的有責任部門或責任人負責。特價商品帳務調(diào)整規(guī)定為規(guī)范特價商品的帳務操作,特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于各分公司由總部配送的特價商品。一、商品特價,分公司和異地分公司統(tǒng)一進行。1、特價開始前5天,變更特價商品進價。2、特價結束后15天內(nèi),異地分公司提供特價商品銷量報采購部；采購部業(yè)務員查詢分公司特價商品銷量和總部期間進貨量。3、帳務調(diào)整。①期間銷量(分公司+異地分公司)＞期間進貨量；業(yè)務員填寫《商品進價變動調(diào)整單》,依據(jù)調(diào)整量和差價沖減供應商帳務。②期間銷量(分公司+異地分公司)＜期間進貨量；業(yè)務員填寫《商品進價變動調(diào)整單》,依據(jù)調(diào)整量和差價增加供應商帳務。二、商品特價，分公司做而異地分公司不做。1、品種需經(jīng)業(yè)務經(jīng)理審批。2、特價開始前5天,特價商品分公司進價、售價變更,異地分公司進價變更售價不變。3、特價結束后15天內(nèi),采購部業(yè)務員查詢分公公司特價商品銷量和總部期間進貨量。4、帳務調(diào)整①期間銷量（分公司）＞期間進貨量；業(yè)務員填寫《商品進價變動調(diào)整單》,依據(jù)調(diào)整量和差價沖減供應商帳務。②期間銷量(分公司)＜期間進貨量；業(yè)務員填寫《商品進價變動調(diào)整單》,依據(jù)調(diào)整量和差價增加供應商帳務。三、商品特價，異地分公司做而分公司不做。1、特價開始前5天,特價商品異地分公司自行操作進價、售價變更,分公司進價、售價不變。2、特價結束后15天內(nèi),異地分公司提供特價商品銷量報采購部。3、帳務調(diào)整。采購部業(yè)務員填寫《商品進價變動調(diào)整單》,依據(jù)異地分公司銷量和差價沖減供應商帳務。然后經(jīng)總部財務部沖減異地分公司的庫存金額。四、商品特價,不改進價商品。1、品種需經(jīng)業(yè)務經(jīng)理審批。2、特價開始前5天,特價商品相關分公司進價不變,售價變更。3、特價結束后15天內(nèi),異地分公司提供特價商品銷量報采購部,采購部業(yè)務員查詢分公司銷量。4、帳務調(diào)整。①分公司特價商品,采購部業(yè)務員填寫《商品進價變動調(diào)整單》，依據(jù)銷量和差價沖減供應商帳務。②異地分公司特價商品,采購部業(yè)務員填寫《商品進價變動調(diào)整單》，依據(jù)異地分公司銷量和差價沖減供應商帳務。然后經(jīng)總部財務部沖減異地分公司的庫存金額。五、異地分公司特價商品帳務調(diào)整。異地分公司每月5號前報上月特價商品需調(diào)整帳務金額，經(jīng)采購部經(jīng)理簽字確認后,到財務部沖減異地分公司的庫存金額。商品引進質(zhì)量標準1、供應廠商要提供有效期內(nèi)的相關證件,營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證等,檢驗原件保留復印件(復印件須經(jīng)與原件核對無誤,簽字蓋章)；2、提供產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格報告；3、商品包裝需有中文標明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠名、廠址、規(guī)格、等級、配料表、商品標準；4、限期使用的商品,需標明生產(chǎn)日期、安全使用期或失效期(日期標示要印制在包裝袋上,使用對比色,清晰不易擦掉)；5、使用不當容易造成本身損壞或危及人身安全的商品,應有警示標示或中文警示說明；6、實行許可證管理的商品,必須標有許可證批準編號；7、進口商品：①進口商品必須有“商檢局”出具的原始許可證書。②進口商品上面有中文使用說明或國內(nèi)合法注冊的代理商(經(jīng)銷商)的名稱和地址。③進口電器必須有中文使用說明。④進口化妝品有海關檢驗報告。⑤進口輕工產(chǎn)品有中文標志。⑥進口商品粘貼有中華人民共和國出入境檢驗檢疫局的檢驗檢疫標志“CIQ”。8、保健品除符合上述要求外,還必須:保健品外包裝上有說明或宣傳保健字樣或功能的,其外包裝上必須有保健標志和具備相對應的保健證書,保健品外包裝上如沒有說明或宣傳保健字樣或功能的,其外包裝上可以不帶保健標志；9、所有申報的商品,條形碼必須規(guī)范,條形碼不規(guī)范的,供應商必須購買公司商業(yè)自制、打印的自制條形碼；并按公司要求粘貼在外包裝上。10、食品除符合上述要求外,還必須：①食品標簽不得與包裝容器分開。②禁止不干膠補貼生產(chǎn)日期、凈含量等。③包裝袋內(nèi)禁止有玩具等非食品物品和食品直接接觸。11、食品類外地產(chǎn)品,申報的新品,除要提供上述證件外,近必須提供市衛(wèi)生防疫站檢測的衛(wèi)生監(jiān)督意見書原件和復印件(原件核查后退還):食品、洗化類商品,必須提供產(chǎn)品檢驗合格證書:12、劇毒、危險、易碎、儲運中不能倒置的以及有其它特殊要求的產(chǎn)品,其包裝必須符合相應要求,有警示標志或中文警示說明，包裝應標明儲運注意事項。13、特殊用途的化妝品和特殊營養(yǎng)品商品外包裝上要有特殊用途或特殊營養(yǎng)批準證號,并提供相應的批準證書。14、商品外包裝上的說明或宣傳文字、圖像不得違反“廣告法”所禁止使用的文字或圖像。15、供應商所申報的商品不得含有任何侵犯專利權、商標權、著作權等知識產(chǎn)權行為,并提供相關證件的復印件。16、供應商簽署的經(jīng)銷、代銷、聯(lián)營、租賃等協(xié)議,必須有質(zhì)量保證、處罰、約束等條款。17、采購部和分公司商品引進(新品、特批商品、聯(lián)營、租賃等)依據(jù)公司規(guī)定辦理相關手續(xù),最后經(jīng)采購部新品室主管簽字并加蓋質(zhì)檢合格章后,方可引進經(jīng)營。18、異地分公司商品引進(新品、特批商品、聯(lián)營、租賃等)依照此標準檢驗,一個月內(nèi)向新品室提供相關證件的復印件,新品室每三個月到異地分公司核查商品質(zhì)量是否符合標準。商品采購屬性制定規(guī)定根據(jù)公司經(jīng)營商品的節(jié)日、季節(jié)等因素,將商品采購屬性劃分為:A、節(jié)日性商品:根據(jù)特定節(jié)假日，周期性上柜銷售的商品。B、秋冬季商品:根據(jù)季節(jié)變化,只在秋冬季節(jié)上柜銷售的商品。C、春夏季商品:根據(jù)季節(jié)變化,只在春夏季節(jié)上柜銷售的商品。D、一般商品:無明顯節(jié)日、季節(jié)等特性,正常經(jīng)營的商品。E、促銷商品:由生產(chǎn)商臨時性、單批次生產(chǎn)的促銷包裝商品。F、收購商品:我公司收購、兼并、托管其他公司接收的商品。節(jié)日性商品的主要分類：保健類、名煙名酒類、禮盒、面食類(棕子)、月餅類、大包裝瓜子、花生、糖、巧克力(情人節(jié))秋冬季商品的主要分類:火鍋相關食品及用具、白酒、茶葉、干菜、護膚(冬季防寒)、嬰兒尿褲、棉毛衫褲、毛織物、棉拖、棉襪、被類。春夏季商品的主要分類:冰淇淋、花茶、晶類、乳酸類、水類、碳酸類、茶飲料、護膚(防曬)、清新劑、殺蟲劑、祛痱粉、花露水、柔順劑、汗背、絲襪、毛巾被、涼席、涼拖商品退貨工作流程一、營運部于周二上午將新品會通過的淘汰商品匯總單,報領導審批、簽字。各種商品的淘汰退貨（除臨期、過期、質(zhì)量問題調(diào)換或退貨等情況外）必須由營運部出具正式淘汰單并經(jīng)主管領導審批后轉(zhuǎn)采購部內(nèi)勤；如供應商提出書面撤柜請求,采購部必須出具書面申請（附供應商書面撤拒申請）,經(jīng)市場部審核后,交主管領導審批確認。二、采購部內(nèi)勤周三(隔雙周)統(tǒng)一下發(fā)淘汰通知至各門店、配送中心、退貨倉,必須注明商品編碼、品名、供應商、及退貨具體要求,此后各部門均按淘汰流程操作。各門店、配送中心必須在通知下發(fā)后下周周一至周五按要求退貨至退貨倉。緊急零星退貨,需經(jīng)采購部業(yè)務經(jīng)理批準,門店盡量安排用集中退貨車輛退貨。三、經(jīng)銷淘汰商品:營運部下通知當天直接修改商品級別；業(yè)務員接通知當天通知供應商不再送貨；對于不能退換商品的庫存和店存，配送中心應正常配貨,門店售完為止；對于經(jīng)銷可以退換的商品,營運部當天更改配送方式為人工配送,門店、配送中心庫存退回退貨倉。四、代銷淘汰商品:屬配送的,營運部當天將配送方式改為人工配送，配送中心立即退貨至退貨倉；屬上柜的,業(yè)務員當天通知供應商不再送貨,3天內(nèi)將上柜卡交到采購部,由業(yè)務員轉(zhuǎn)營運部刪除淘汰商品。業(yè)務員接卡當天通知供應商兩天內(nèi)取卡,按新上柜供貨。門店接采購部退貨通知后方能下柜退貨,8天內(nèi)不能退凈的,或廠家不來退貨的,門店應及時與采購部聯(lián)系,由采購部統(tǒng)一下通知至門店和退貨倉,此類商品退回退貨倉,業(yè)務員通知供應商集中退貨。即日起,業(yè)務員向廠家收取倉儲費*元/天。五、未通過試銷的代銷新品,應立即淘汰,并按退貨規(guī)定操作。六、對于出現(xiàn)質(zhì)量問題需要下拒或退貨的商品,應由新品室協(xié)調(diào)采購部、配送中心、門店共同操作完成,并由新品室下達撤柜通知,需要退貨的商品由采購部內(nèi)勤通知門店、配送中心退貨。七、退貨倉接收退貨,必須有采購部下達的退貨通知,并嚴格按照退貨通知的要求接收退貨,凡不符合退貨通知要求的商品,不準接收。不按照退貨通知要求退貨,或一次未退凈的,退貨倉記錄門店店名、商品名稱等,每周匯總向采購部經(jīng)理通報。八、配送商品退貨,配送中心出車逐店退回。門店將須退貨的淘汰商品在退貨前下柜封箱,做好退貨準備,箱外標明品種明細,拆零商品必須放入紙箱中,且每箱內(nèi)最多放5種商品。九、商品退到退貨倉以后,門店必須在三天內(nèi)走帳完畢,退貨倉經(jīng)采購部經(jīng)理簽字后報往財務部單方面調(diào)整退貨倉庫存,不調(diào)整門店庫存。十、業(yè)務員通知供應商退貨,在規(guī)定退貨日期未退的供應商,退貨倉列出匯總清單報采購部經(jīng)理,由業(yè)務員督促供應商退貨,并向供應商收取倉儲費*元/天。十一、退貨倉將商品退回供應商之前,業(yè)務員應首先確認其中不同批次購進的商品進價均不高于當前商品檔案進價,方可按照當前商品檔案進價向供應商退貨。商品封倉處理流程封倉時間規(guī)定:對1年以上保質(zhì)期的商品,剩1/5保質(zhì)期時封倉。對8-12個月保質(zhì)期的商品,剩2個月時封倉。對6-8個月保質(zhì)期的商品,剩45天時封倉。對3-6個月保質(zhì)期的商品,剩20天時封倉。1.對于符合封倉條件被封倉的商品,配送中心每周一、三兩次向采購部提供封倉商品目錄及封倉原因、數(shù)量,同時標明進貨時間。2.采購部根據(jù)配送中心提供封倉商品目錄單,在二個工作日內(nèi)分別填寫處理意見:返回廠家、繼續(xù)銷售、削價處理,返回配送中心。3.配送中心根據(jù)采購部的處理意見操作:(1)對于退回廠家商品,由配送中心直接轉(zhuǎn)入退貨倉。(2)對繼續(xù)銷售商品,由配送中心繼續(xù)配送,原則上固定門店且做好記錄。(3)對于削價處理商品,應由配送中心填寫削價處理審批表,按公司削價審批規(guī)定,經(jīng)各級審批后營運部變售價繼續(xù)配送。4．由于質(zhì)量等原因被公司質(zhì)檢部通知封倉商品,由業(yè)務員通知營運部修改配送方式即將自動配送改為人工配送，其次配送中心將此商品就地封存。在兩周時間內(nèi)由質(zhì)檢部通知處理意見;(1)退貨（2）啟封配送對于退貨商品,按正常退貨退回退貨倉:對于啟封配送商品,由業(yè)務員重新通知營運部修改配送方式,配送中心繼續(xù)配送。DM工作流程一、促銷計劃：營運部負責擬訂促銷計劃1、活動主題及促銷時間。2、促銷品種及數(shù)量(細分到各業(yè)務員管理的各小分類的促俏商品數(shù)量)。3、DM費用計劃。4、操作流程和及日程安排。二、商品確定:1、采購部接方案后,根據(jù)計劃促銷商品品種數(shù)量分配給各相關業(yè)務員進行談判。2、DM商品促銷范圍原則上分公司和異地分公司同時進行。3、DM商品不得兩個檔期連續(xù)進行。4、特價商品原則上要更改進價。5、DM商品須交納DM費用,臨時特價不得與DM檔期同時進行。6、DM買贈商品要洽談贈品到位操作方式。7、DM限量商品注明限量件數(shù)及分配方案。8、按照促銷計劃的小分類要求選擇品種和確定促銷力度。三、DM商品審核1、采購部初審:采購部談判后,各業(yè)務員將所有DM商品登記表提前1天交采購部經(jīng)理審核、簽字（審核包括各品種分類的完整性、登記表填寫的完整性以及DM費用計劃的完成情況等）并調(diào)整后，再傳營運部匯總。2、營運部定搞：促銷商品經(jīng)采購部初審后，交營運部匯總品種制作特價商品目錄，經(jīng)過營運部經(jīng)理、采購部經(jīng)理復審交營運部副總審核簽字后最終定稿。四、DM彩頁制作1、樣品拍照：營運部首先到門店進行拍照，未拍到的品種，匯總后通知采購部，營運部負責在兩天內(nèi)將樣品送到市場營銷部。2、版面排版：營運部負責根據(jù)活動主題，制作排版（供應商對版面有要求的，采購部事先通知營運部）3、DM校對核對：營運部DM彩頁排版完成后，交打樣稿給采購部、營運部校對（必須簽字確認）。（1）采購部負責核對圖片、品名以及限店限量等內(nèi)容；（2）營運部調(diào)研員負責核對價格、品名、規(guī)格。五、費用的收?。?、由營運部匯總特價商品目錄表的同時一起匯總“現(xiàn)金部分”的DM費用表，交采購部副總審核簽字后，轉(zhuǎn)采購部業(yè)務員檔月收取完畢，并在“DM費用表”上簽字確認。2、特價活動結束后由營運部匯總“銷售補差以及實物扣除部分”表，交采購副總審核簽字后,轉(zhuǎn)采購部業(yè)務員15天內(nèi)帳務調(diào)整完畢。六、DM考核：1、促銷商品品種計劃的完成情況。2、DM費用計劃的完成情況。3、簽字確認后發(fā)現(xiàn)的DM彩頁品名及圖片的錯誤。4、DM促銷商品在促銷期間的缺品情況。5、在規(guī)定時間內(nèi)DM費用的收取情況。附:DM廣告制作流程日程安排表DM促銷活動操作流程（啟動日期為周一）時間部門工作流程備注DM廣告制作流程周一上午9點前營運部傳DM方案采購部、生鮮部周一上午采購部計劃分配周二下午5點報單品促銷計劃各業(yè)務員上報單品計劃，部門經(jīng)理審批周三到下周三DM商品的談判期特價商品談判結束清單整理完畢要求：1.具體促銷商品的確定2.填寫DM促銷登記表周四1天商品初審業(yè)務員交登記表，部門經(jīng)理審核，調(diào)整周五上午9點前傳登記表采購部將審核后的登記表傳市場部周五下午2點前營運部出特價匯總表1.對采購提供的商品進行篩選和調(diào)整2.市場調(diào)研采集競爭價，核定促銷單價（標準：食品加4點利，百貨加6點利）完成特價商品目錄，報副總批。周五下午17點前DM商品篩選采購部經(jīng)理、營運部經(jīng)理審核下周一上午9點營運部最終定稿日特價單傳設計組拍照周一下午4點前黃河路拍照以及將未拍到的商品整理，轉(zhuǎn)采購部周二到周三下午4點前采購部提供樣品聯(lián)系供應商送樣品到設計組周二到周四營運部DM廣告版面制作DM彩頁、大副宣傳海報，周惠?？N宣傳方式周五上午11點前營運部校稿營運部對價格，采購部對樣品、文字周五下午4點前采購部校稿結束要求校對人簽字確認周六下午營運部彩頁定稿交光盤給印刷廠周一上午營運部校對打樣印刷廠打樣審核打樣稿簽字確認印刷周二至周三印刷廠DM廣告印刷完畢送到公司周三下午營運部通知門店包括新密周四營運部發(fā)放門店彩頁DM廣告的投遞及各種宣傳品的發(fā)放相關的其他工作出特價單同時營運部出DM費用表現(xiàn)金部分10天內(nèi)采購部費用收取費用匯總表上簽字確認活動開始前7天營運部發(fā)送門店特價單將特價單從連鎖店消息發(fā)至門店及加盟店，并傳送營業(yè)中心8份。改特價商品最小店存、一次配送量以及配送方式?；顒娱_始前4天價格變更啟動特價，完成進價變更工作活動開始前1天營運部修改特售價活動開始前一天晚上，進行商品變價，包括公司管理系統(tǒng)及直營店系統(tǒng)。門店促銷氣氛布置完畢張貼海報，促銷陳列，POP書寫完畢。特價活動開始以后工作活動開始后每天營運部銷量跟蹤每天出一份特價商品缺品目錄特價開始4天后恢復特價商品最小店存及一次配送量。將特價商品最小店存及一次配送量恢復至正常狀態(tài)。特價結束當天執(zhí)行結束特價價格各調(diào)研員相互核對，各門店以及直營店價格，確保準確無誤。兩個工作日完成出DM費用表銷量補差及實物扣部分10天內(nèi)采購部費用收取費用匯總表上簽字確認5個工作日完成營運部DM活動總結對整個DM活動結果總結，包括費用收支情況，銷量排行，做業(yè)務員考核用。臨時促銷流程一、臨時促銷品種提供:由供應商于特價開始前一周提出臨時特價申請,填制《商品信息變更通知單》。內(nèi)容包括：促銷形式、促銷時間、促銷范圍、促銷進價、建議特價。二、臨時促銷品種審核:1、業(yè)務員接《商品信息變更通知單》后,進行初審匯總。2、在每周三前上報業(yè)務經(jīng)理進行審核簽字。審核標準：(1)促銷起止時間A、周為計時單位（原則上不得少于二周）B、臨時特價必須標明特價的起止日期（原則上特價起止日期為每周五）(2)原毛利和特價毛利對比(原則臨時特價毛利不低于原毛利)。(3)促銷形式,特別是買贈商品贈品的落實情況。(4)臨時特價執(zhí)行門店范圍和門店最小庫存意見。(5)原庫存沖價的落實情況。3、業(yè)務人員于每周三下班前轉(zhuǎn)市場部對口品種調(diào)研員。三、臨時將價品種的確應:1、營運部品種調(diào)研員檢查《商品信息變更通知單》中相關內(nèi)容是否填寫完整，并根據(jù)同類商品銷售、促銷情況將采購部提出的適合做臨時特價商品匯總部門經(jīng)理。2、營運部經(jīng)理每周四上午審核臨時特價品種、售價、毛利、促銷門店范圍以及最小店存等內(nèi)容后簽字確定。四、臨時特價商品訂貨和價格變更操作：1、檔案變更：每周四為市場部調(diào)研員調(diào)價,調(diào)整的內(nèi)容：（l）調(diào)整本周內(nèi)通過審批的《商品信息變更通知單》的商品進家、售價以及最小店存和一次配送量。（2）恢復特價結束的商品的進價售價。2、商品定貨：每周四下班前將修改后的《商品信息變更通知單》—-特價部分傳采購部，采購部業(yè)務人員接受返回的《商品信息變更通知單》后通知供應商特價開始時間,配送商品打印訂貨單,直接上柜商品通知供應商開始送貨。3、特價執(zhí)行：營運部從連鎖店消息中通知門店執(zhí)行特價和到期恢復品種目錄。4、檔案下傳：門店每周四下傳價格變更信息以及變價檔案促銷活動操作規(guī)定為更好地做好堆頭、端架、陳列、廣告的資源管理，規(guī)范堆頭、端架、陳列、廣告的使用,特制定本流程:1.業(yè)務員根據(jù)公司資源配置、業(yè)務需要及合同要求主動與供應商商談促銷活動簽訂事項。2.根據(jù)雙方商談初步議項,由業(yè)務人員到采購內(nèi)勤處確定促銷活動具體內(nèi)容。3.采購部內(nèi)勤及時提供促銷活動內(nèi)容及分布情況,由業(yè)務員和供應商簽訂促銷活動協(xié)議。4.此協(xié)議經(jīng)雙方確定無誤后,由業(yè)務經(jīng)理審核并簽字確認。5.被確認的協(xié)議由雙方業(yè)務員簽字認可。6.由業(yè)務員開具交款單據(jù),供貨商持交款單和促銷活動協(xié)議到財務處交款。7.采購內(nèi)勤根據(jù)交款單(加蓋財務章)和促銷活動協(xié)議開具促銷許可證。8.供應商將促銷許可證到相應門店按雙方協(xié)議要求布置操作。9.內(nèi)勤定時、定期對促銷活動門店需配合事宜跟蹤檢查。促銷人員管理規(guī)定一、廠方促銷注意事項。1.未經(jīng)采購部批準,廠方不準在超市所屬門店直接進行促銷活動。2.不得擅自在新聞媒體上刊登任何有損公司形象的內(nèi)容,違者除清除所造成的不良影響外,并承擔由此引起的一切后果。3.未經(jīng)采購部批準,不得入店拍照、攝像。4.直接上柜廠家不準出售過期、變質(zhì)商品,違者罰款200元，并承擔由此引起的顧客糾紛、賠款等各種責任。5.不得擅自變更商品陳列位置。6.不得擅自張貼海報等到廠家宣傳物品。7.兌獎銷售必須事先提供足夠的獎品或獎金，并張貼兌獎時間表,由廠方原因造成的門店與顧客糾紛由廠方負責。8.不得安排公司所屬員工在超市內(nèi)進行促銷活動。9.不得以任何理由向干部員工賠送禮品。10.嚴格遵守公司各項管理制度。二、促銷人員管理規(guī)定1.促銷人員要求年齡在35歲以下,違者對廠方處以*元罰款,并撤消該促銷人員促銷資格。2.促銷人員必須持有防疫站健康證、公司促銷人員培訓合格證和公司促銷許可證方可進行促銷，違著對廠家處以*元罰款，并撤消該促銷員促銷資格。3.促銷人員上崗時間為上午9:0012：00，下午3：007：30,有事須向門店店長或主任請假，無故遲到或早退者罰款*元，無故不到者每天罰款*元,逾期10天取消該促銷人員資格。4.促銷人員應在促銷許可證規(guī)定時間內(nèi)進行促銷，逾期不辦理仍在行促銷者,對廠方處以*元罰款。5.不得擅自涂改促銷許可證，違者視情節(jié)輕重對廠方按所上門店應繳費用處以*倍罰款。6.必須著裝上崗,配帶胸卡，違者罰款*元。7.不準將私人物品帶入賣場內(nèi),違者罰款*元。8.促銷人員必須堅持站立服務,不準在店內(nèi)隨意走動,不準大聲喧嘩,不準吃東西,不準聚眾聊天,違法亂紀者罰款*元。9.未經(jīng)公司同意,促銷人員不得隨意變更商品陳列位置,不得擅自擴大商品陳列面,違者罰款*元。10.促銷人員必須態(tài)度和藹,禮貌待人,不得強買強賣,不得以任何理由詆毀其它廠方產(chǎn)品，違者罰款*元。11.不得擅自張貼、懸掛廠方宣傳品，違者罰款*元。12.不準在賣場內(nèi)亂丟雜物、紙屑,違者罰款*元。13.不準私接電源,違者罰款*元。14.不允許與顧客爭執(zhí),吵架,打架,違者罰款*元,并撤消其促銷資格,出現(xiàn)的一切后果由廠方負責。15.不得擅自使用店內(nèi)商品,違者處以*倍罰款,并取消其促銷資格。16.對偷竊商品者處以*倍罰款,并取消其促銷資格,同時對相應廠方處以*元罰款。業(yè)務通知下發(fā)規(guī)定業(yè)務通知內(nèi)容包括：新品引進、淘汰、退貨、撤柜、調(diào)換、缺品告知等需由公司業(yè)務部門告知門店的一切內(nèi)容。1.業(yè)務通知應由各業(yè)務人員起草，要求文字簡練、組織嚴密、通俗易懂。涉及商品問題必須注明商品編碼、商品名稱。2.各種業(yè)務通知的下發(fā)都需要由業(yè)務經(jīng)理簽字,然后方可下發(fā)。同時轉(zhuǎn)交營業(yè)中心內(nèi)勤十份。(做好簽收記錄)3.信息發(fā)送時間為星期三、星期五（退貨通知只星期三,調(diào)換殘次、新品信息周五發(fā)放），非規(guī)定時間下發(fā)緊急通知,需主管副總（采購、營運）簽字方可發(fā)放。4.信息發(fā)放通知面向十個(含十個)以下的門店,不允許通過微機系統(tǒng)發(fā)放,可通過電話通知。5.采購內(nèi)勤要求:①符合發(fā)放規(guī)定的業(yè)務通知分類整理,分類發(fā)放。②業(yè)務通知務必于下午5:00前發(fā)出。③經(jīng)簽字后的原稿需存檔備案。租賃（聯(lián)營）操作流程一、日的為增加了客流、提高銷售、為公司創(chuàng)造利潤，特引進租賃（聯(lián)營）業(yè)務。二、流程1.具備相關經(jīng)營資格,能提供有效證件的租賃（聯(lián)營）戶到公司商品采購部與業(yè)務人員初步商談有關租賃（聯(lián)營）事項。2.采購部業(yè)務人員與營運部對口調(diào)研員聯(lián)系確定該租賃（聯(lián)營）產(chǎn)品是否與公司正常經(jīng)營商品相沖突。3.待確定商品后,采購部業(yè)務人員與被租賃（聯(lián)營）門店的區(qū)域經(jīng)理協(xié)調(diào),共同確定經(jīng)營位置規(guī)劃。4.業(yè)務人員在租賃（聯(lián)營）業(yè)務開展的基礎上,根據(jù)公司各項收費標準,并報經(jīng)有關主管領導同志后,與租賃（聯(lián)營）戶簽訂租賃（聯(lián)營）協(xié)議。5.所有租賃(聯(lián)營)協(xié)議由采購部內(nèi)勤留存?zhèn)浒浮?.業(yè)務人員開具相關費用單,待租賃（聯(lián)營）戶交納完各項費用后,業(yè)務人員開具相關進店許可證,租賃（聯(lián)營）戶持進店許可證進場經(jīng)營。代銷改經(jīng)銷業(yè)務流程1.業(yè)務員與代銷供應商簽訂《經(jīng)銷協(xié)議書》。原則上要求供應商進價降低或返利增加5%以上，改為二月清，增加鋪底金額。2.業(yè)務員根據(jù)協(xié)議條款填寫《商品信息變更通知單》,注明供應商結算方式變更情況，由業(yè)務經(jīng)理簽字后，轉(zhuǎn)營運部經(jīng)理簽字，市場部更改商品檔案。3.在營運部更改商品檔案的當天,業(yè)務員根據(jù)供應商所有商品的微機世紀庫存數(shù)量和總金額打印出庫存清單,并填寫《結算方式調(diào)整表》，業(yè)務經(jīng)理簽字并加蓋采購部公章。4.在更改商品檔案三天內(nèi),業(yè)務員負責將庫存清單及《結算方式調(diào)整表》轉(zhuǎn)交財務處。5.次月,財務處按經(jīng)銷協(xié)議條款給供應商辦理核帳、結賬手續(xù)。采購補缺品考核方案為促使業(yè)務員合理把握采購量,增強業(yè)務管理能力,特制定本方案:一.缺品率標準：一般商品缺品率7%,必備商品缺品率2%,主力商品缺品率2%二.缺品率考核:1.業(yè)務員考核:（l）必備或主力商品缺品率超過2%,處罰標準為每次*元。（2）一般商品和新品缺品率超過7%,處罰標準為每次*元。（3）DM商品庫存低于最小庫存量,處罰標準為每個商品每次*元，（最小庫存量由業(yè)務員制定并審核）。2.業(yè)務經(jīng)理考核：（1）必備或主力商品缺品率超過2%,處罰標準為每次*元。一般商品和新品缺品率超過7%,處罰標準為每次*元。（2）每日出匯總表,業(yè)務經(jīng)理審核簽字,未做處罰標準為每次*元。三.缺品管理:（1）內(nèi)勤每天上午9:00前將缺品匯總,業(yè)務員簽字確認。（資金等原因缺貨經(jīng)業(yè)務經(jīng)理審核）（2）如因廠方換包裝,產(chǎn)品調(diào)整等原因引起斷貨的,業(yè)務員應提前三天以書面形式報業(yè)務經(jīng)理備案。（3）每日統(tǒng)計,月底核算,從工資中扣除,扣完為止。（4）業(yè)務員和業(yè)務經(jīng)理每人增加考核獎金。采購部考核制度一、考核目的實現(xiàn)采購工作規(guī)范、量化,督促業(yè)務工作正常有序的開展。二、考核范圍業(yè)務流程中的具體工作人員。三、考核內(nèi)容周轉(zhuǎn)天數(shù)、供應商引進、新品引進、老品淘汰、必備＋主力缺品率、一般+新品缺品率、缺品率、進價降低、進價偏高、毛利率、退調(diào)未解決筆數(shù)、門店與供應商投訴次數(shù)、每月交辦任務完成率、營業(yè)外收入、工作態(tài)度、考勤。每月考核內(nèi)容依據(jù)實際情況增加或減少進行考核項目調(diào)整。四、考核方法采取“5分制”考核辦法,量化指標以百分比確定得分,分為20%、40%、60%、80%、100%五個級別。非量化指標由業(yè)務經(jīng)理進行考評,依據(jù)考核結果確定得分,分為優(yōu)秀、良好、一般、差、較差五級評定。平均數(shù)指標考核以平均數(shù)為基準,上、下分為20%、上40%、下20%、下40%共五個級別,然后確定得分。五、考核操作1、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)每月從系統(tǒng)的“商品周轉(zhuǎn)率”中得出部門存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)。業(yè)務員考核的存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為分屬部門的存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)。如食品部人員存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)都相同，都是食品部的存貨周轉(zhuǎn)天數(shù),其余類推。業(yè)務員分管多個部，則用分管商品占各部的比重乘以部門存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)相加,計算出該業(yè)務員的存貨周轉(zhuǎn)天數(shù),當月業(yè)務員存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)除以去年該部門的平均存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)，其百分比列入考核。2、供應商引進每月統(tǒng)計各業(yè)務員當月新建檔的供應商個數(shù)。3、新品引進每月統(tǒng)計各業(yè)務員號引進品種個數(shù),以落實進貨為準。4、老品淘汰業(yè)務員主動提出淘汰老品并上報匯總予以統(tǒng)計實際數(shù)量。5、缺品率業(yè)務員每天上午9:00前查看缺品情況,必備＋主力、一般+新品缺品數(shù)報于內(nèi)勤。每月計算出平均缺品率。缺品率標準:必備+主力缺品率2%，一般+新品缺品率7%。6、進價降低每月根據(jù)商品信息變更通知單(進價降低)來統(tǒng)計各業(yè)務員的進價降低情況。用業(yè)務員進價降低的品種數(shù)除以分管的總品種數(shù)，其比例列入考核。7、進價偏高每月根據(jù)市場部提供的市場價格調(diào)查清況,根據(jù)市場價同我公司進價相比較,確定進價偏高的品種。月底統(tǒng)計各業(yè)務員進價偏高的總品種數(shù)。8、毛利率業(yè)務員分管商品毛利率是用該業(yè)務員分管商品的銷售額減去進價,再除以進價計算。當月業(yè)務員毛利率除以分管部門的去年平均毛利率，其百分比列入考核。9、退調(diào)未解決筆數(shù)每月統(tǒng)計新品室和退貨倉提供的未按規(guī)定時間和要求退掉未解決筆數(shù)。10、門店、供應商投訴次數(shù)業(yè)務員接到門店或供應商的投說,在承諾的時間或兩天內(nèi)沒有給門店或供應商答復和解決,視同投訴成立。11、營業(yè)外收入業(yè)務員營業(yè)外收入包括：月手續(xù)費、年終返利、供應商進場費、新品牌費、新品費、租賃費、堆頭費、陳列費、廣告發(fā)布費、DM費、新店贊助費、節(jié)慶費、配送費、冰柜費等一切以現(xiàn)金或支票匯票形式收取的費用,每月統(tǒng)計業(yè)務員的營業(yè)外收入總額,除以當月業(yè)務員的計劃,其百分比列入考核。12、交辦任務完成率采購部列入業(yè)務員考核內(nèi)容的相關工作,計算出每項工作的交辦任務完成率,每月統(tǒng)計各業(yè)務員的總交辦任務完成率。13、工作態(tài)度考核業(yè)務員容易做到但由于業(yè)務員的主觀原因沒有按要求做到的行為程度,由業(yè)務經(jīng)理進行考核。14、考勤每月統(tǒng)計人事部和采購內(nèi)勤提供的考勤情況，缺勤數(shù)除以應出勤的天數(shù),其百分比列入考核。以上考核指標,量比指標:存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)、毛利率、營業(yè)外收入、考勤；非量比指標:交辦任務完成率、工作態(tài)度；平均數(shù)指標；供應商引進、新品引進、老品淘汰、缺品率、進價降低、進價偏高、退調(diào)未解決筆數(shù)、門店或供應商投訴次數(shù)?？己隧椖扛鶕?jù)其重要程度,確定不同的權數(shù)?？己私Y果為考核分值×權數(shù)為實際得分。每月5號前統(tǒng)計各業(yè)務員上月相關項目的總分值,作為業(yè)務員考核的重要依據(jù)。商品信息變更通知單供應商編碼：供應商名稱：商品部：供應商信息變更項目供應商名稱結算方式配送方式稅率返利進貨包裝配送系統(tǒng)采購屬性保質(zhì)期次進貨量備注變更前變更后價格調(diào)整：編碼商品名稱規(guī)格原進價原售價原毛利進價變更建議價格（）店特價零售價特進價新進價特售價建議售價PPP落實特價落實毛利落實售價落實毛利備注業(yè)務員：采購經(jīng)理：營運部經(jīng)理：營運部：日期：日期：日期：日期：DM商品登記表第（）期月日——月日供應商編碼：供應商名稱：商品編號商品名稱及規(guī)格包裝規(guī)格原進價原售價促銷進價建議零售價最低限價限量買贈形式DM費用DM費用合計促銷范圍：備注：（本表不得有空項，如無請打“/”）一、本公司承諾1、為促銷的商品的貨架陳列排面，擴大到三排。2、供應商要求端頭和堆箱陳列的，確保給予解決。3、為促銷品書寫POP宣傳。二、供應商承諾1、供應商必須確保在DM期間，給予本公司促銷進價為市場最低價，不能出現(xiàn)其它超市、競爭店的零售價低于我公司的進價。2、供應商要求限價的商品，必須確保DM期間，其它超市的零售價不低于要求本公司的限價。3、除了事先說明限量商品外，供應商應確保DM期間不出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象。4、如出現(xiàn)以上三種情況，本公司將對相關供應商處以25-50萬罰款。罰款金額在活動結束以后十日內(nèi)付清，未付的以帳扣處理。供應商業(yè)務代表簽字：業(yè)務代表簽字：日期：日期：新品接收單供應商全稱：聯(lián)系方式：主要代理品牌：供應商類型：新老樣品數(shù)量條形碼品牌品名全稱單位單品規(guī)格包裝規(guī)格產(chǎn)地保質(zhì)期進價配送方式市場價稅率%經(jīng)銷代銷供應商狀況現(xiàn)與本公司有無業(yè)務往來與廠家關系上貨情況及打算納稅類型廣告宣傳手段相關證件及產(chǎn)品榮獲榮譽促銷支持結算方式供應商要求退調(diào)換保障供應商簽名:新品室簽名：日期：日期：新品導入信息處理單供應商名稱供應商編碼：配送方式：結算方式：稅率：返利：試銷門店商品編碼條形碼品牌品名結算方式規(guī)格包裝規(guī)格配送規(guī)格保質(zhì)期單位產(chǎn)地供應商報價建議價市場價毛利最小庫存一次進貨量最大庫存采購屬性落實進價落實售價落實毛利經(jīng)銷代銷備注：營運部：采購部：采購部經(jīng)理：營運部經(jīng)理：日期：日期：日期：日期：直接上柜商品通行卡供應商編碼：供應商名稱：商品部：商品編碼商品條碼商品名稱規(guī)格型號備注通信地址：聯(lián)系電話：采購部：采購部經(jīng)理：簽字：新品首次分配表新品門店試銷分組明細表大賣場：（已開業(yè)門店）箱數(shù)A組（9萬/日）箱數(shù)B組（7萬/日）箱數(shù)C組（5萬/日）箱數(shù)D組（3萬/日）箱數(shù)店號店名店號店名店號店名店號店名以下門店因面積較小、單位面積營業(yè)額較低，新品試銷后增加下列門店（同時淘汰同類其他滯銷商品）。店號店名箱數(shù)店號店名箱數(shù)店號店名箱數(shù)店號店名箱數(shù)商品進價變動調(diào)整單供應商編碼：供應商名稱：結算方式：商品部：執(zhí)行日期：年月日商品編碼商品名稱規(guī)格單位數(shù)量細數(shù)原進價新進價+/-單位差價增加金額減少金額千百十元角分千百十元角分合計制單人：廠家簽字：采購業(yè)務經(jīng)理簽字：會計簽字：贈品配送單顧客贈品（）門店贈品（）商品部：入庫時間：供應商：截止日期：供應商編號：結算方式：商品編號商品名稱國際條碼單品規(guī)格包裝規(guī)格入庫數(shù)量（細數(shù)）驗貨實數(shù)（細數(shù)）生產(chǎn)日期保質(zhì)期采購制單人:廠家簽字：驗貨人簽字：驗收日期：調(diào)帳通知財務處：請于20年月日開始執(zhí)行制單年月日1．老供應商更換名稱2.商品更換供應商原供應商名稱現(xiàn)供應商名稱原供應商編號現(xiàn)供應商編號原單品名稱現(xiàn)單品名稱檔案是否變更備注所有變更手續(xù)已辦托， 請財務處調(diào)帳。采購部經(jīng)理：財務部經(jīng)理：經(jīng)辦人：收單人：超臨界期商品入庫申請單單位名稱生產(chǎn)日期商品名稱保質(zhì)期規(guī)格進庫規(guī)定天數(shù)進庫數(shù)量超過天數(shù)月銷量備注審批經(jīng)辦人業(yè)務通知申請單填表日期：申請發(fā)放日期：發(fā)放人：標題：A特價申請；B退貨申請；C促銷活動申請；D事由：業(yè)務員：業(yè)務負責人：商品退貨通知尊敬的供應商：由于貴單位提供的商品（見附表），不適合在我公司門店銷售。按照正常商業(yè)運作形式，請貴單位對該商品提出解決辦法。一、削價處理：由貴公司承擔差額損失，我公司將通知門店削價處理或捆綁銷售。二、退貨處理：1．直接由供應商到門店及倉庫退貨；公司商品采購部將以內(nèi)部網(wǎng)上向各門店下達退貨指令，貴單位在接到本通知后第二周開始用7天時間退完所有門店，否則門店店長將按規(guī)定（一月一次）填寫供應商貨款拒付單，轉(zhuǎn)商品采購部。2．委托我公司統(tǒng)一退貨對于貴單位退貨有困難的可委托我公司統(tǒng)一退貨。貴單位將支付10元/店的退貨費用（每10個單品遞增，10-20個單品支付20元/店，以此類推）。同時貴單位應在規(guī)定時間到我公司退貨倉退貨。過期未退，退貨倉將按20元/天收取倉儲費。超過30天我公司將按協(xié)議“無人接收商品”給予處理。供應商在接本通知7天內(nèi)回復，否則，我公司將按“委托我公司統(tǒng)一退貨”條款處理。望各供應商配合我公司以提高工作效率。連鎖商業(yè)有限公司年月日附表：退貨商品目錄供應商名稱：編碼：以下商品將在年月日開始退貨商品編號商品名稱規(guī)格型號總庫存數(shù)總金額處理辦法（此表一式兩份）供應商簽字：業(yè)務員簽字：時間：時間：促銷人員許可證姓名性別是否收到“廠方促銷人員管理規(guī)定”貼照片廠家地址電話聯(lián)系人廠家名稱胸卡號促銷形式非輪轉(zhuǎn)門店名稱活動日期上崗時間輪轉(zhuǎn)門店名稱活動日期收取押金元大寫萬千百拾元角分備注內(nèi)容門店填寫促銷期勞動紀律：建議或意見：促銷活動效果：店長簽字：日期：注：1、本表一式一份，由促銷人員帶入店內(nèi)交店長驗收（原件）。2、促銷結束后，促銷廠家將此表連同押金單據(jù)和胸卡返回采購部換取押金，若有續(xù)辦促銷手續(xù)，須將此表交回商品采購部。3、促銷人員管理規(guī)定執(zhí)行情況由門店日常監(jiān)督，如有違紀現(xiàn)象，店長、主任開具罰單，被罰人簽字，罰單交營業(yè)中心執(zhí)行。如門店未履行職責，由門店承擔處罰責任。營運部：采購部：年月日廠商進店許可證廠商進店許可證廠商名稱經(jīng)營期限交費周期經(jīng)營產(chǎn)品或服務經(jīng)營位置面積及要求發(fā)證部門（蓋章有效）促銷活動許可證連鎖店：茲生產(chǎn)商（供應商），根據(jù)**公司對生產(chǎn)商（供應商）在連鎖店搞促銷活動的有關規(guī)定，手續(xù)辦理完畢，可以從事促銷活動，望連鎖店給予積極配合。時間：內(nèi)容：采購部年月日

采購定單訂單編碼：商品部名稱：制定日期：交貨日期：供應商編碼：收貨倉庫：結算方式：商品編碼商品名稱商品條碼規(guī)格型號采購數(shù)量單位包裝規(guī)格采購件數(shù)驗貨數(shù)量生產(chǎn)日期保質(zhì)期其它條款退貨采購退貨通知單退貨定單編碼：商品部名稱：制定日期：交貨日期：供應商編碼：收貨倉庫：結算方式：商品編碼商品名稱商品條碼規(guī)格型號退貨數(shù)量單位包裝規(guī)格驗貨數(shù)量生產(chǎn)日期保質(zhì)期備注：訂單制定人狀態(tài)驗收人：驗收日期：供應商財務：供應商代表：結算方式調(diào)整表供應商名稱： 制單日期：年月日供應商編號： 執(zhí)行日期：年月日商品編號商品名稱原結算方式現(xiàn)結算方式數(shù)量單價金額備注合計金額：主管經(jīng)理：會計：制單人：采購部業(yè)務工作考核表項目部別周轉(zhuǎn)天數(shù)供應商引進×2新品引進老品淘汰必備+主力缺品率一般+新品缺品率進價降低進價偏高毛利率退調(diào)未解決筆數(shù)門店、供應商投訴次數(shù)營業(yè)外收入×5每月交辦×5任務完成率工作態(tài)度考勤總得分工作完成率排名目標完成完成率食品部小計非食品部小計合計考核月份：主管副總：****年全國供貨合作協(xié)議（樣版）2003年全國供貨合作協(xié)議

河南思達連鎖商業(yè)有限公司代銷補充協(xié)議書（一）供應商編號：合同編號:供應商名稱:一、經(jīng)思達超市同意,供應商在思達超市分店從事經(jīng)營活動,占營業(yè)面積m2,思達超市有權對場地、位置、面積、設施進行調(diào)整,但不承擔任何責任。二、供應商所有進入思達超市的商品或服務項目,須經(jīng)思達超市審核認可,并保證不能侵犯任何知識產(chǎn)權,否則供應商同意承擔因此造成的一切責任和損失.新品須填寫《新品引進單》,經(jīng)思達超市負責人簽字同意.商品售價不得高于同類業(yè)態(tài)同等商品的售價,否則,思達超市將對供應商處以500-2000元罰款,甚至終止協(xié)議。三、供應商的工作人員必須符合勞動部門有關用工規(guī)定和衛(wèi)生部門食品從業(yè)人員的健康標準，并接受思達超市統(tǒng)一管理。供應商須按要求每月及時繳納相關費用，其中服裝費元,胸卡費元,管理費元/人/月，進場費元。思達超市有權對供應商的經(jīng)營活動進行檢查、監(jiān)督和處理。四、供應商銷售的所有商品均須經(jīng)思達超市POS機統(tǒng)一收款。供應商同意每次結賬時扣除售價銷售總額的%作為經(jīng)營管理費,并提供相關票據(jù)。五、供應商在雙方簽訂本協(xié)議之日起三日內(nèi)給思達超市交納元質(zhì)量保證金。供應商在撤柜后六個月內(nèi)未出現(xiàn)任何相關糾紛、技訴,思達超市則全額返還。否則,供應商承擔全部責任,思達超市有權將此款用于處理這些糾紛、投訴。六、供應商不得進行任何場外交易或自行收款,否則,供應商同意給思達超市支付交易金額10倍以上的罰款。七、未經(jīng)思達超市同意,供應商不得私自轉(zhuǎn)讓經(jīng)營,不得私自對經(jīng)營場所進行改造、裝修、裝潢,不得擅自變更商品品種或新增營業(yè)項目。否則,思達超市將責令供應商清場且終止協(xié)議,并由供應商向思達支付違約金5000-10000元。八、若供應商的經(jīng)營狀況較差或因思達超市分店布局做大幅調(diào)整時,供應商同意無條件清場,思達超市不承擔任何責任。供應商清場時應保證現(xiàn)有裝修、裝潢的完整,交思達超市驗收,并不得要求思遠超市補貼任何裝修、裝潢費用。九、本協(xié)議生效后,若供應商或思達超市違反本協(xié)議任何條款,導致本協(xié)議未能震行,違約方應賠償對方因此造成的實際損失。十、本協(xié)議有效期為年月日至2003年12月31日,在雙方代表簽字并蓋章之日生效。十一、本協(xié)議是《河南思達連鎖商業(yè)有限公司2003年代銷協(xié)議書》的補充協(xié)議,與其具有同等法律效力,若本協(xié)議與其有沖突之處,以本協(xié)議為準。十二、本協(xié)議所指"思達超市"為"河南思達連鎖商業(yè)有限公司"。十三、本協(xié)議一式三份，思達超市兩份,供應商一份。河南思達連鎖商業(yè)有限公司供應商：思達超市代表人：供應商代表人:簽訂協(xié)議時間:河南思達連鎖商業(yè)有限公司代銷補充協(xié)議書（二）供應商編號:合同編號:供應商名稱:一、經(jīng)思達超市同意,供應商在思達超市分店從事經(jīng)營活動,占營業(yè)面積m2,思達超市有權對場地、位置、面積、設施進行調(diào)整,但不承擔任何責任。二、供應商所有進入思達超市的商品或服務項目,須經(jīng)思達超市審核認可,并保證不能侵犯任何知識產(chǎn)權,否則供應商同意承擔因此造成的一切責任和損失.新品須填寫《新品引進單》,經(jīng)思達超市負責人簽字同意.商品售價不得高于同類業(yè)態(tài)同等商品的售價,否則,思達超市將對供應商處以500-2000元罰款,甚至終止協(xié)議。三、供應商的工作人員必須符合勞動部門有關用工規(guī)定和衛(wèi)生部門食品從業(yè)人員的健康標準，并接受思達超市統(tǒng)一管理。供應商每月須按要求及時繳納相關費用，其中服裝費元,胸卡費元,管理費元/供應商/月，進場費元。思達超市有權對供應商的經(jīng)營活動進行檢查、監(jiān)督和處理。四、供應商同意向思達超市繳納經(jīng)營管理費元/月,每季度的第一個月5號之前繳納一次,每次繳三個月的費用,第一次的費用須在本協(xié)議簽訂之日起三日內(nèi)繳納。五、供應商須在簽訂本協(xié)議之日起三日內(nèi)給思達超市交納元質(zhì)量保證金。供應商在撤柜后六個月內(nèi)未出現(xiàn)任何相關糾紛、投訴,思達超市則全額返還。否則,由供應商承擔全部責任,思達超市有權將此款用于處理這些糾紛、投訴。六、供應商所有商品的定價單須由思達超市責任人簽字認可,其商品由供應商自行負責上貨、保管及售后服務。供應商經(jīng)思達超市同意所設置的自各設備,由供應商自行負責管理、投保、維修和更換。七、供應商的營業(yè)款須按思達超市規(guī)定收取,所用的水電、清潔等費用由供應商通過思達超市門店向公司財務處繳納。八、未經(jīng)思達超市同意,供應商不得私自轉(zhuǎn)讓經(jīng)營,不得私自對經(jīng)營場所進行改造、裝修、裝潢,不得擅自變更商品品種或新增營業(yè)項目。否則,思達超市將責令供應商清場且終止協(xié)議,并由供應商向思達超市支付違約金5000-10000元。九、若供應商的經(jīng)營狀況較差或因思達超市分店布局做大幅調(diào)整時,供應商同意無條件清場,思達超市不承擔任何責任。供應商清場時應保證現(xiàn)有裝修、裝潢的完整,交思達超市驗收,不得要求思達超市補貼任何裝修、裝潢費用。十、本協(xié)議生效后，若供應商或思達超市違反本協(xié)議任何條款,導致本協(xié)議未能履行,違約方應賠償對方因此造成的實際損失。十一、本協(xié)議有效期為：年月日至2003年12月31日,在雙方代表簽字并蓋章之日生效。十二、本協(xié)議是《河南思達連鎖商業(yè)有限公司2003年代銷協(xié)議書》的補充協(xié)議,與其具有同等法律效力,若本協(xié)議與其有沖突之處,以本協(xié)議為準。十三、本協(xié)議所指"思達超市"為"河南思達連鎖商業(yè)有限公司"。十四、本協(xié)議一式三份,思達超市兩份,供應商一份。河南思達連鎖商業(yè)有限公司供應商：思達超市代表人:供應商代表人：簽訂協(xié)議時間：****年代銷協(xié)議書（樣本）供應商編號合同編號供應商名稱: