房地產(chǎn)集團(tuán)糾正和預(yù)防措施

糾正和預(yù)防措施控制程序1.目的患，把問題的發(fā)生減少到最低限度內(nèi)。貫徹“事前預(yù)防為主，事后糾正為輔”的精神。2.適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量體系中對項(xiàng)目質(zhì)量構(gòu)成影響的要素和過程。3.引用文件3.1GFP13-1《不合格控制程序》3.2GFP1-1《管理評審程序》3.3GFP17-1《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》3.4GFP19-2《客戶投訴處理程序》4.定義無。5.職責(zé)5.1工程部設(shè)計口付經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計過程驗(yàn)證、設(shè)計成果評審及圖紙質(zhì)量糾正預(yù)防措施的控制。5.25.3銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶投訴問題的糾正與預(yù)防措施的控制。5.4總師室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各部門一般糾正與預(yù)防措施的審批、檢查與監(jiān)督；審查《客GFP14-1-F3GFP14-1-F4）。5.55.6管理者代表負(fù)責(zé)審批《糾正和預(yù)防措施升級處理記錄表》（見GFP14-1-F2），樣本統(tǒng)計表》并提交管理評審。6.資格或培訓(xùn)執(zhí)行本程序不需特別的資格或培訓(xùn)。7.程序7.1糾正措施程中發(fā)現(xiàn)各種偏離質(zhì)量目標(biāo)的不合格時，在按《不合格控制程序》或GFP19-2嚴(yán)重程度和是否偶然出現(xiàn)，查清原因，決定采取的糾正措施，報總師室負(fù)責(zé)人審批后，落實(shí)執(zhí)行，以防止該問題的再次發(fā)生。7.1.1錄表》（見GFP14-1-F1），分析原因，制訂糾正措施，確定擬完成日期，報總師室負(fù)檢查，填寫檢查結(jié)論，并驗(yàn)證其有效性。7.1.2對進(jìn)場原材料的糾正措施對于供應(yīng)商選擇及材料采購等環(huán)節(jié)中發(fā)生的嚴(yán)重不合格或重復(fù)發(fā)生的不合格，按供應(yīng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)施，填寫執(zhí)行結(jié)果；由總師室負(fù)責(zé)人安排檢查，填寫檢查結(jié)論，并驗(yàn)證其有效性。落實(shí)執(zhí)行，并驗(yàn)證其有效性。7.1.3對分包商不合格的糾正措施檢驗(yàn)以及分包工程的過程檢驗(yàn)程部施工副經(jīng)理負(fù)責(zé)安排填寫《糾正與預(yù)防措施記錄表》，分析原因，制訂糾正措施，行結(jié)果；由總師室負(fù)責(zé)人安排檢查，填寫檢查結(jié)論，并驗(yàn)證其有效性。7.1.4針對施工過程檢驗(yàn)和過程試驗(yàn)的糾正措施結(jié)論，并驗(yàn)證其有效性。7.1.5GFP19-2室負(fù)責(zé)人安排檢查，填寫檢查結(jié)論，并驗(yàn)證其有效性。7.1.6管理評審及內(nèi)部質(zhì)量體系審核中提出的糾正措施針對管理評審及內(nèi)部質(zhì)量體系審核中提出的不合格的糾正措施，其控制見GFP1-1《管理評審程序》和GFP17-1《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》。7.1.7質(zhì)量抽查相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按7.1.1~7.1.5進(jìn)行處理。7.1.8所有員工均可提出糾正建議，填寫《糾正和預(yù)防措施記錄表》，報送總師室。7.1.1~7.1.5人分解確定出各責(zé)任部門，由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人按7.1.1~7.1.5進(jìn)行處理。7.1.9糾正措施的升級處理總師室在檢查驗(yàn)證時發(fā)現(xiàn)責(zé)任人并未實(shí)施糾正措施或?qū)嵤┎涣?，未取得預(yù)定效果,負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)效果檢查并報管理者代表審批。7.1.10對材料檢驗(yàn)不合格、施工過程不合格、施工過程試驗(yàn)不合格、工程驗(yàn)收不合（見GFP13-1-F1）、《施工過程問題處理單》（見GFP9-10-F5）和《質(zhì)量事故報告》（見GFP13-1-F3）、《糾正和預(yù)防措施記錄表》、《客戶投訴處理記錄》（見GFP19-2-F1量控制過程。7.2預(yù)防措施7.2.1益于信息反饋。7.2.2在7.1中各部門針對不同現(xiàn)象制訂糾正措施時，應(yīng)考慮相應(yīng)的預(yù)防措施。7.2.3責(zé)任部門責(zé)任人員按《糾正和預(yù)防措施記錄表》的要求采取預(yù)防措施。7.2.4有關(guān)部門在預(yù)防措施驗(yàn)證時應(yīng)對預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評價并記錄。7.3糾正和預(yù)防措施的有關(guān)記錄由措施執(zhí)行人每月15提交管理評審。8.記錄8.1二年。8.2員保存二年。8.3職資料員保存兩年后交公司檔案室永久保存。9.附件9.1GFP14-1-F1《糾正與預(yù)防措施記錄表》9.2GFP14-1-F2《糾正與預(yù)防措施升級處理記錄表》9.3GFP14-1-F3《客戶投訴分類樣本統(tǒng)計表》9.4GFP14-1-F4《過程不合格控制分類樣本統(tǒng)計表》糾正與預(yù)防措施記錄表不合格現(xiàn)象/傾向部門（崗位）：不合格現(xiàn)象/傾向描述：報告人：日期：原因分析及糾正與預(yù)防措施：責(zé)任人：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：總師室負(fù)責(zé)人：日期：擬完成日期：執(zhí)行結(jié)果：日期：日期：責(zé)任人：日期：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：實(shí)際完成日期：效果檢查（落實(shí)情況及有效性）：檢查：審核：日期：日期：注：此表空白部分不夠時，可另附報告。糾正與預(yù)防措施升級處理記錄表不合格現(xiàn)象/傾向部門（崗位）：不合格現(xiàn)象/傾向描述：報告人：日期：原因分析及糾正與預(yù)防措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：管理者代表：日期：擬完成日期：執(zhí)行結(jié)果：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：實(shí)際完成日期：效果檢查（落實(shí)情況及有效性）：總師室負(fù)責(zé)人檢查：日期：日期：管理者代表審批：注：此表空白部分不夠時，可另附報告?？蛻敉对V分類樣本統(tǒng)計表區(qū)域：年編號：逐月頻度（次/月）合計記錄表編號樣本分類名稱123456789101112月月月月月月月月月月月月環(huán)境建筑給排水強(qiáng)電弱電空調(diào)燃?xì)饨y(tǒng)計審查年審批月日過程不