采購管理制度流程

第第6頁共6頁采購管理制度流程采購管理制度特制定該管理制度。二、適用范圍：適用于各公司各種采購管理。三、基本職責劃分：公司采購職能由采購部具體負責，主要由保管員根據(jù)公司各部門的物資領用計劃、倉庫庫存情況，接合實際經(jīng)營狀況，制定采購計劃（書面形式），提交進行控制與監(jiān)督。四、具體內容（一）采購物資分類1、根據(jù)物品市場品種分類：該分類方式為采購部執(zhí)行采購職能時關于供應商的選定提供依據(jù)。件，廚房設備，糧油，作業(yè)勞保用品，辦公用品等其它各類低值易耗品等。辦公用品采購囊括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資等。設施及易耗品等。2、根據(jù)公司實際使用情況和申購方式分類：該分類方式為各部門物資申購時的申購方式提供依據(jù)。主要囊括：計劃內物品領用類，計劃外物品領用類，部門專用類和加急請購類四種。（二）物資采購申請方式及具體流程：1、各部門經(jīng)過填寫采購計劃申請。該申請適用于各部門物資計劃請購。具體流程如下：的需求原因和需求時間進行說明并且由相關部門負責人審批簽字，制定好后上交指定部門處。各部門的采購計劃的整合、核準并且報總監(jiān)審批。物資申購的合理性進行再把關和初步的市場了解和購買時間確定，并且進行采購工作。2、財務科經(jīng)過填寫“加急采購計劃”申請；該申請方式為月內加急請購。具體申購流程如下：臨時補充庫存所需的，可填寫“加急采購計劃”進行加急采購。各部門依照“加急采購計劃”的填寫要求，寫明質量要求、申購原等，由部門負責人簽名 批準后，交給總監(jiān)簽名 審批。市場了解和購買時間確定，安排采購工作。3、計劃內物品領用類，計劃外物品領用類，部門專用類采購流程參考第一條執(zhí)行頁腳內容1采購管理制度及操作流程（三）物資采購方式及具體流程：采購部在接到公司下達的物資計劃采購、各加急請購的任務后，分析^p 物品的市場品種，確定采購方式。主要囊括現(xiàn)采購方式、月結付款采購方式和簽署合約采購方式三種。1、現(xiàn)付采購方式：即采購物資時現(xiàn)場付款并且獲取付款發(fā)票、收據(jù)作為物資入庫、報賬的依據(jù)。該方式主要用于關于低值零星物資的采購。如清潔用具、消耗品、零星工程用料、五金工具及配件等。具體采購流程如下：應信息的物資，進行電話詢價；關于一些比較少用未掌握供應信息的物資，則到市場中尋找，現(xiàn)場詢價。遵循質量第一、價格第二和貨比三家的原則，追求物美價廉的目標。由采購部進行詢價、比價統(tǒng)計。用于采購計劃；二是依照借款規(guī)則借款采購，主要適用于月內加急請購物資，公司關于借款權限作了明確規(guī)則，購買物資借款超過1000元的，需提交給總部審批。安排出車采購。在采購物品的同時需現(xiàn)場獲取款額發(fā)票或收據(jù)，作為物品入庫辦理的依據(jù)。起拿到財務倉庫辦理入庫，倉管員接合采購計劃申請表進行核關于是否有該項物資的申購，并且關于物品的質量、數(shù)量、規(guī)格型號等進行檢查，確認無誤后填寫入庫單，入庫單需倉管員、送人簽名 確認，手續(xù)完成后，存根聯(lián)、財務聯(lián)由財務部留存，關于賬聯(lián)交供應部銷用。3票據(jù)，依照公司的規(guī)則填寫進行賬務報銷。的有序、高效地進行，采購部關于每一項物資采購的完成情況進行統(tǒng)計、跟進和匯總。頁腳內容2采購管理制度及操作流程2、月結付款采購方式：公司與相應物資的供應商建立長期合作的方式，采購的物資到月末時進行關于賬、開具發(fā)票、付款結算。該方式主要用于關于公司生產(chǎn)經(jīng)營常用、易耗、數(shù)量大物資的采購。如易耗品、五金備件、勞護用品、辦公耗材、電腦及配件等。具體采購流程如下：詢價、比價、議價：供應部在日常的采購工作中，要時常分析^p 應商的產(chǎn)品價格、質量、供貨能力、銷售業(yè)績、售后服務等情況，選定長期合作的月結付款采購供應商。接到采購任務，在確定物資為月結付款采購方式后，選取相應的月結付款供應商，進行電話詢價；遵循質量第一、價格第二和貨比三家的原則，追求物美價廉的目標。由采購部進行詢價、比價統(tǒng)計。購。在采購物品的同時需現(xiàn)場獲取關于賬單（關于賬單需采購經(jīng)手人簽名 確認），作為物品入庫辦理依據(jù)。財務倉庫辦理入庫，倉管員接合請購計劃申請表（財務聯(lián)）進行核關于是否有該項物資的申購，并且關于物品的質量、數(shù)量、規(guī)格型號等進行檢查，確認無誤后填寫入庫單，入庫單需倉管員送貨人簽名 確認，手續(xù)完成后，存根聯(lián)、財務聯(lián)由財務部留存，關于賬聯(lián)交采部統(tǒng)計做賬?？偅⑶曳诸愓砗藐P于賬單、入庫單，交財務部月末與供應商關于賬結算用。3、簽署合同采購方式：即與供應商以簽署合同的方式進行物資購買。該方式主要用于質量要求高、價值高的物資的采購。如大型生產(chǎn)設備、原材料、高額資產(chǎn)等。具體采購流程如下：3.1詢以往購銷合同、網(wǎng)上查詢、人際關系網(wǎng)了解等方式尋找供應商。遵循質量第一、價格第二和貨比三家的原則，追求物美價廉的目標。通常由采購部、副經(jīng)理以上一起尋找供應商，進行詢價、比價和議價，并且起擬產(chǎn)品購銷合同，合同需明確產(chǎn)品規(guī)格、質量標準、保修期限、付款方式、糾紛處理等問題。完成后提交總監(jiān)審批、打印和簽署，合同簽署好后遞交復印件給采購部和財務部，作為采購和付款的依據(jù)。3.2請款方式：依照合同約定的支付方式，由采購部填寫支付表明單交給財務部，然后交總監(jiān)審批，再交給財務部付款。財務倉庫辦理入庫，倉管員接合請購計劃申請表（財務聯(lián)）進行核關于是