ISO管理評(píng)審報(bào)告

主持人XXX評(píng)審地點(diǎn)公司會(huì)議室評(píng)審時(shí)間2008年8月20日評(píng)審形式會(huì)議評(píng)審目的對(duì)質(zhì)量管理體系適宜性、有效性和充分性進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)參加人員總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人管理評(píng)審報(bào)告HYR5602評(píng)審依據(jù):GB/T19001：2000idtIS09001：2000質(zhì)量管理體系一要求公司的質(zhì)量管理體系文件相關(guān)的國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定評(píng)審內(nèi)容:內(nèi)部審核結(jié)果；顧客及各相關(guān)方的反饋；過程的業(yè)績及產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況；糾正措施、預(yù)防措施的是否及時(shí)、有效；改進(jìn)的建議；資源的狀況。評(píng)審結(jié)論：內(nèi)審：2008年8月14日進(jìn)行的第七次內(nèi)審，審核組根據(jù)計(jì)劃的安排對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了全面的審核，審核的范圍涉及管理層及公司各部門(除財(cái)務(wù)外)和ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，審核組對(duì)公司在最近一年里的質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否符合ISO9001：2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求及是否能夠在公司各部門得到有效的實(shí)施、保持和改進(jìn)進(jìn)行了審核，審核過程是在客觀、公正、融洽的氣氛中進(jìn)行的，審核共發(fā)現(xiàn)2項(xiàng)一般不合格項(xiàng)，分別在質(zhì)技部和生產(chǎn)部。所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，相關(guān)部門都給予高度重視，并進(jìn)行了整改。對(duì)通過本次內(nèi)審及內(nèi)審不合格項(xiàng)的整改完成情況，說明本公司質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，體系運(yùn)行是有效的，體系應(yīng)充分結(jié)合本公司實(shí)際情況作持續(xù)改進(jìn)。客戶及相關(guān)方反饋：供銷部對(duì)相關(guān)客戶進(jìn)行了滿意度的調(diào)查，并進(jìn)行了匯兌分析，綜合情況表明：客戶對(duì)公司的產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)是滿意的。合同履行率達(dá)100%。過程的業(yè)績：從各部門的質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告和今年前七個(gè)月的產(chǎn)值來看，表明各部門在生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理的工作中下了很大工夫，但由于今年形勢(shì)比較嚴(yán)峻，銷售部要加大力度做好攻關(guān)工作，爭(zhēng)取更多的任務(wù)，確保今年年初制定的銷售產(chǎn)值650萬元能最終完成。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)評(píng)價(jià)情況：公司相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量從材料進(jìn)貨到產(chǎn)品出廠的全過程的有效控制均按相關(guān)質(zhì)量體系文件的要求進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)與驗(yàn)收，并做好了相關(guān)記錄，各項(xiàng)檢驗(yàn)和驗(yàn)收的結(jié)果都達(dá)到了要求，滿足符合性要求。通過這次內(nèi)審，現(xiàn)行的質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了公司在質(zhì)量方面的宗旨和方向，質(zhì)量目標(biāo)通過全體員工的努力,已全部實(shí)現(xiàn)。因此本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是適宜的。糾正措施、預(yù)防措施：今年，加大力度嚴(yán)抓治安工作，做好治安防范；同時(shí)加強(qiáng)倉庫管理，堵住了公司管理上的漏洞，新增加原材料倉庫；加大力度對(duì)公司的員工的安全生產(chǎn)教育，強(qiáng)化安全生產(chǎn)意識(shí)，確保了無重大安全事故的發(fā)生。對(duì)內(nèi)審不合格項(xiàng)進(jìn)行整改，并落實(shí)跟蹤，確保了體系的可持續(xù)性。

在治安、安全管理過程中，經(jīng)過去年的認(rèn)真整改，及時(shí)堵住了存在治安和安全隱患的漏洞，在日常工作中，加大力度宣傳，加強(qiáng)員工防范風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)，大大增強(qiáng)了員工的治安、安全風(fēng)險(xiǎn)的防范意識(shí)，收到了明顯的效果，06年下半年至07年上半年，公司沒有發(fā)生治安事故，也沒有發(fā)生大的安全事故。體系變更的需求：通過審核，認(rèn)為本公司現(xiàn)行的體系是適宜的，暫時(shí)沒有改進(jìn)的需求，本公司應(yīng)密切注意國家、地方及行業(yè)主管部門對(duì)公司經(jīng)營、管理各方面工作的規(guī)定，同時(shí)留意客戶的需求變化，以便采取措施，及時(shí)調(diào)整現(xiàn)行的體系，以適應(yīng)需要。8改進(jìn)的建議：根據(jù)各部門的工作匯報(bào)、內(nèi)審的情況，由于06年年底，部分員工賣工齡離職，以及生產(chǎn)不斷擴(kuò)大的需要，公司應(yīng)該考慮多渠道引進(jìn)各類人材，不斷提高員工的生產(chǎn)能力和素質(zhì)。對(duì)日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，要加大力度進(jìn)行新產(chǎn)品的開發(fā)和設(shè)計(jì)。9.資源狀況：現(xiàn)有的資源能基本滿足要求，資源的配備從使用成本來看，基本是適宜的。從今后發(fā)展來看，還須加大力度對(duì)設(shè)備的投入，購置卷板機(jī)、新C6140車床等設(shè)備。糾正、預(yù)防措施立項(xiàng)：1、加強(qiáng)培訓(xùn)，引進(jìn)人材，提高員工操作技能和質(zhì)量意識(shí)。2、抓好生產(chǎn)工藝改造，搞好技術(shù)攻關(guān)工作，逐步積累資金，改善現(xiàn)有落后的生產(chǎn)、生產(chǎn)設(shè)備。管理評(píng)審綜述：本次管理評(píng)審，由XXX總經(jīng)理主持，會(huì)議審議了各部門的工作報(bào)告，并對(duì)公司現(xiàn)有體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行了深入的評(píng)價(jià)和探討。結(jié)果表明：本公司的質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，體系的建立是充分的；體系能夠?qū)井a(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的所有過程進(jìn)行有效的控制，并且各部門能夠按照體系要求對(duì)各過程進(jìn)行有效的控制，體系的實(shí)施和運(yùn)行是有效的；現(xiàn)行的體系能體現(xiàn)到了公司的發(fā)展規(guī)模、體制、人員的素質(zhì)、產(chǎn)品的性質(zhì)，能夠被各級(jí)員工所理解和充分實(shí)施。在體系運(yùn)行的過程中，雖然有部分人員有所變動(dòng)，但都能很快適應(yīng)新崗位。通過不斷強(qiáng)化員工意識(shí)，努力提高了產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、各部門人員的工作質(zhì)量均有了較大的改進(jìn)，效率也有一定的提高，對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格也能夠按文件要求進(jìn)行改善。充分說明，公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本是適宜的、充分的、有效的，并已基本具備持續(xù)改進(jìn)的能力。改進(jìn)意見：1、繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)，提高員工操作技能和質(zhì)量意識(shí)。2、抓好生產(chǎn)工藝改造，搞好技術(shù)攻關(guān)工作，降低生產(chǎn)成本。3、適當(dāng)引進(jìn)高素質(zhì)人材，