算量員崗位職責(zé)（共4篇）

第12頁共12頁算量員崗位職責(zé)〔共4篇〕第1篇：量販?zhǔn)終TV文員崗位職責(zé)家樂迪量販?zhǔn)終TV文員工作職責(zé)一、辦公室文員工作職責(zé)1、各類文檔打字處理工作。2、接聽做留言記錄、訊息處理，接待來訪人員。3、負責(zé)辦公室的文秘、信息、機要和保密工作，做好辦公室舊檔案搜集、整理工作。4、負責(zé)辦公室的清潔衛(wèi)生。5、每次會議做好會議紀(jì)要。6、負責(zé)公司公文、信件、郵件、報刊雜志的分送。7、負責(zé)件的收發(fā)工作。8、負責(zé)辦公文具的保管工作并做好物品使用登記。9、管理好員工人事檔案材料,建立、完善員工人事檔案的管理，嚴(yán)格借檔手續(xù)。10、統(tǒng)計每月考勤并交財務(wù)做帳，留底存檔。11、管理辦公各種財產(chǎn),合理使用并進步財產(chǎn)的使用效率,提倡節(jié)省。12、承受主管安排的其他臨時工作。13、協(xié)助庫存盤點工作。14、與內(nèi)外聯(lián)絡(luò)部門維持友好聯(lián)絡(luò)。二、行政事務(wù)工作事項【事實記錄單】1、《事實記錄》復(fù)印三份，一份交人事，一份張貼，一份送財務(wù)，原件存檔〔待月底存入個人檔案〕。2、做好編號及記號，有序發(fā)放。月底需核查，如有缺失，追究相關(guān)人員責(zé)任。做《事實記錄單追蹤明細表》，以便負責(zé)人查詢。3、月底需把一個月的獎懲總表交于主管于財務(wù)核對。【加班單】1、交予店主管簽字前，必須先行審核，看是否有計算類錯誤。2、簽字后，及時錄入電子檔《X月人員加班單》。3、月底需把一個月的加班總表交于主管。【人事異動】每日整理相關(guān)資料呈經(jīng)理簽字的人事異動存放好，以便月底核對。【請調(diào)假】如有病假，必須附有醫(yī)院病例或其他證明文件。請調(diào)假條必須存檔?！救藛T檔案】1、及時整理《現(xiàn)場人員平安資料》，詳細資料須與身份證上的保持一致。2、人員檔案存放的資料有：應(yīng)征履歷表、身份證復(fù)印件、照片二張、事實記錄及相關(guān)協(xié)議書。3、所有人員的身份證復(fù)印件及照片妥善保存?！救肼毴藛T手續(xù)辦理】1、進入培訓(xùn)期的學(xué)員需建檔、核對身份證原件留復(fù)印件并完善《現(xiàn)場人員平安資料》。2、進入實習(xí)期以后，發(fā)放工裝、實習(xí)工牌、笑臉、更衣柜。做《現(xiàn)場人員物品使用登記表》。3、轉(zhuǎn)正后，回收實習(xí)工牌，發(fā)放正職工牌。4、制作《人員工服扣款表》給財務(wù)?！倦x任人員手續(xù)辦理】1、正常離任：1〕人員提早一個月上報主管，經(jīng)主管同意后，打印《離任申請單》。并由本人填寫完好后，逐級上報，簽字核準(zhǔn)前方可正常離任。2〕離任當(dāng)天，上交全部工裝、工牌、更衣柜鑰匙及其它用品〔酒瓶起子、火機、文具等〕。全部檢查無破損后，在《工裝購置單》〔有幾套衣服就有幾張〕上寫：工裝X套，已交齊〔襯衫2件、馬甲2件、褲子2條〕，簽字確認(rèn)后，交予庫管檢查，庫管檢查簽字、入庫。3〕《工裝購置單》、《離任申請單》及個人所有檔案裝訂后放入《離任人員手續(xù)辦理》檔案袋中妥善保存。4〕離任人員領(lǐng)取薪資時，需要持主管簽核的《離任申請單》、《人員工裝購置單》找財務(wù)進展領(lǐng)取〔15日以后〕。5〕以上全部完成后，將其所有資料保存入《離任人員資料》，三個月清理一次。2、非正常離任：1〕及時收回其需要上交的物品、整理其更衣柜。待其上交工裝時，執(zhí)行正常離任手續(xù)。第2篇：財政局電算系統(tǒng)維護員崗位職責(zé)財政局電算系統(tǒng)維護員崗位職責(zé)電算系統(tǒng)維護員崗位職責(zé)電算系統(tǒng)維護員在中心領(lǐng)導(dǎo)下進展工作。1、負責(zé)中心系統(tǒng)軟、硬件和數(shù)據(jù)的維護管理工作，設(shè)置系統(tǒng)運行環(huán)境，對硬件設(shè)備的更新、軟件系統(tǒng)的晉級、會計軟件的二次開發(fā)等提出施行建議。2、協(xié)助中心總會計進展網(wǎng)絡(luò)權(quán)限的分配。3、負責(zé)做好會計數(shù)據(jù)的各項備份工作。4、經(jīng)常檢查中心工作場地火警設(shè)施、消防器材、電及線路是否處于完好狀態(tài)，及時排除隱患。5、定期檢查中心軟、硬件設(shè)施是否完備，及時進展查毒、殺毒及平安系統(tǒng)檢測工作，做好檢查記錄。6、嚴(yán)格遵循規(guī)定程序，施行重大工程維護，做好維護記錄。7、指導(dǎo)中心電算化操作人員進展正確操作和設(shè)備保養(yǎng)。8、做好中心系統(tǒng)信息的保密工作。9、完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第3篇：員崗位職責(zé)崗位職責(zé)材料員崗位職責(zé)-崗位職責(zé)１、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司材料供給部采購，零星材料及變更材料由工程部材料員采購，材料員崗位職責(zé)。２、掌握本工程的總方案及月、周方案，并編制工程材料供給方案。３、根據(jù)材料供給方案進展市場詢價，貨比三家，然后向經(jīng)理匯報，確定價格。４、熟悉工程進度及市場情況，按方案進展采購，并滿足質(zhì)量進度要求。５、掌握材料的性能，質(zhì)量要求，按檢驗批提供合格證給技術(shù)員。６、需要復(fù)檢的材料，按檢驗批進展復(fù)檢，復(fù)檢單給技術(shù)員。７、掌握材料的地區(qū)價格信息，及供貨單位的情況，搜集第一手資料。８、掌握材料的庫存情況及時調(diào)整材料供給方案。９、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。１０、掌握材料供給價格及預(yù)算價格，如材料供給價格≥預(yù)算價格及時反應(yīng)信息給預(yù)算員辦理有關(guān)報批手續(xù)。１１、及時掌握現(xiàn)場的工程變更情況及時供料。１２、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。１３、監(jiān)視材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應(yīng)及時制止，并對有關(guān)人員提出處分。１４、當(dāng)材料員兼司機時，負責(zé)車輛的日常維護、保修。確保車輛內(nèi)1/5外干凈。一、材料員在工程經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對采購的材料質(zhì)量負直接責(zé)任，材料員有權(quán)回絕采購不合格的建筑材料，對違規(guī)指揮有越級上訴的權(quán)利。二、材料員采購的建筑材料的質(zhì)量必須根據(jù)國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)圖紙、設(shè)計及變更的規(guī)格型號進展采購。三、材料員采購進場的材料，必須承受各方監(jiān)視，同時應(yīng)配合有關(guān)人員做好材料的取樣復(fù)試工作，對不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的材料負責(zé)退換。四、材料員采購建筑材料除必須保證質(zhì)量外，還需提供符合要求的質(zhì)保證明和合格證。五、材料員采購建筑材料應(yīng)事先提供樣品，并保證采購的材料數(shù)量、規(guī)格型號、時間準(zhǔn)確無誤。1．熟悉和掌握有關(guān)財務(wù)會計法規(guī)，會同有關(guān)部門制定本企業(yè)的材料核算與管理方法?！?〕為了做好材料的核算與管理工作，負責(zé)材料核算與管理工作的財會人員，首先應(yīng)熟悉和掌握有關(guān)的財務(wù)會計法規(guī)和制度，應(yīng)熟悉和掌握的法規(guī)和制度有：《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)那么》、《企業(yè)財務(wù)通那么》、《行業(yè)會計制度》、《行業(yè)財務(wù)制度》及其他相關(guān)的法律、法規(guī)、制度?！?〕會同有關(guān)部門制定本企業(yè)的材料核算與管理方法。①建立材料管理責(zé)任制。明確財會、供給、消費及材料使用部門各自應(yīng)負的責(zé)任，并建立相應(yīng)的考核方法。應(yīng)注意的是，材料管理責(zé)2/5任制應(yīng)與企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)任制相結(jié)合，崗位職責(zé)《材料員崗位職責(zé)》(s://)。②建立材料采購、收發(fā)、領(lǐng)退、保管制度。③制定材料綜合利用，修舊利廢，節(jié)約代用方法。④建立低值易耗品的領(lǐng)用和保管制度，結(jié)合企業(yè)詳細情況，確定低值易耗品的報銷、報廢方法。⑤制定包裝物押金的管理方法。⑥建立材料的清查盤點制度。2．確定合理的材料存貨定額，掌握材料的動態(tài)。材料儲藏定額是指為了保證企業(yè)消費經(jīng)營活動的正常進展而需要的材料儲藏數(shù)量。材料的儲藏定額是正確組織材料資金供給和材料采購的重要根據(jù)。負責(zé)材料核算和管理的財會人員，應(yīng)經(jīng)常深人實際理解材料的使用和保管情況，掌握材料的收發(fā)結(jié)存情況，并根據(jù)變動情況及時修訂定額，使材料儲藏定額更加合理。3．做好材料儲藏控制?！瞝〕材料采購的控制；〔2〕材料庫存的控制；〔3〕材料消耗控制。4．籌措采購資金，審核采購用款方案。為了保證消費經(jīng)營活動的正常進展，及時補充材料儲藏，材料崗位的財會人員應(yīng)積極籌措采購資金。隨時掌握采購資金的需求動態(tài)，及時向財會負責(zé)人及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報，保證采購需要。3/5同時，要嚴(yán)格審核采購用款方案，采購用款方案由供給部門負責(zé)制訂，由財會部門負責(zé)審查、考核和監(jiān)視。審核時，應(yīng)從以下幾個方面人手：〔l〕審查材料采購是否必要；〔2〕審查材料采購量是否合理；〔3〕審查材料的單價是否合理。5．搞好材料的日常核算和管理工作?！瞝〕配合供給、消費等部門編制“材料目錄”?！?〕認(rèn)真審查材料收發(fā)的原始憑證。①審查原始憑證是否齊全，手續(xù)是否完備，內(nèi)容是否完好，數(shù)字是否準(zhǔn)確。②對原始憑證的合理性與合法性進展審查。③對原始憑證的真實性進展審查。6．負責(zé)做好材料的稽核工作?！瞝〕對材料收發(fā)憑證和材料明細賬或材料卡片進展核對。核對的內(nèi)容主要有名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額等?！?〕對材料總賬與明細賬、材料收發(fā)結(jié)存表與總賬、匯總賬頁與總賬和明細賬相核對，以保證賬賬相符?！?〕對材料明細賬〔或材料卡片〕與有關(guān)存貨盤點報告表的數(shù)量進展核對，均保證賬實相符。〔4〕注意加強材料收發(fā)憑證的審查。特別注意收料單上收人的數(shù)量、品種規(guī)格是否與實收一致，有無以次充好，以少充多等舞弊行4/5為。在審查領(lǐng)料單時注意有無涂改、偽造等情況。領(lǐng)料是否為消費所用，有無假公濟私情況，發(fā)現(xiàn)向題應(yīng)及時與供給、財會部門負責(zé)人溝通處理。〔5〕在材料稽核中還要注意材料倉庫有無白條抵庫現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)應(yīng)及時查明原因，填制領(lǐng)料憑證履行正常手續(xù)。還應(yīng)注意材料收發(fā)結(jié)存動態(tài)，長期沒有領(lǐng)用的積壓材料及消費中不能使用的廢料。組織有關(guān)部門人員銷售，并搞好材料銷售的核算工作，按時交納稅金。7．負責(zé)材料銷售業(yè)務(wù)核算，按時交納稅金。8．搞好委托加工材料的審核和管理工作。9．參與材料的清查盤點工作。10．盤點以后，將“存貨盤點報告表”同材料明細賬進展比照，以確定材料的盤盈或盤虧，并查明原因，按規(guī)定進展賬務(wù)處理。來網(wǎng)絡(luò)搜集整理，僅作為學(xué)習(xí)參考，請按實際情況需要自行編輯5/5第4篇：電算化崗位職責(zé)電算化崗位職責(zé)根據(jù)財稅部門有關(guān)電算化管理規(guī)章制度及公司的核算特點，為穩(wěn)妥高效地開展會計電算化工作，公司財務(wù)部設(shè)置以下工作崗位：會計主管。1、對公司電算化開展方向、規(guī)模及重大硬件、軟件的使用及應(yīng)用工程進決策，領(lǐng)導(dǎo)各財務(wù)人員高質(zhì)量、高效率、穩(wěn)定地開展會計電算化工作；2、制訂公司電算化開展規(guī)劃及管理制度；3、根據(jù)公司特點合理設(shè)置電算化工作崗位，正確分配系統(tǒng)各級操作人員的使用權(quán)限，組織協(xié)調(diào)各財務(wù)人員開展各項詳細的會計電算化工作；4、經(jīng)常檢查各項電算化工作的執(zhí)行情況和結(jié)果，嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任