214-218機動車檢測機構內部審核檢查表

214-218機動車檢測機構內部審核檢查表214-218機動車檢測機構內部審核檢查表214-218機動車檢測機構內部審核檢查表xxx公司214-218機動車檢測機構內部審核檢查表文件編號：文件日期：修訂次數：第1.0次更改批準審核制定方案設計，管理制度內部審核檢查表質量手冊條款對應通用要求（RB/T214）+機構要求（RB/T218）內容檢查內容涉及人或部門審核（檢查）記錄單項結論機構法律地位（RB/T214）檢驗檢測機構應是依法成立并能夠承擔相應法律責任的法人或者其他組織。檢驗檢測機構或者其所在的組織應有明確的法律地位，對其出具的檢驗檢測數據、結果負責，并承擔相應法律責任。不具備獨立法人資格的檢驗檢測機構應經所在法人單位授權。檢驗檢測機構的營業(yè)執(zhí)照是否由相關行政主管部門核發(fā),是否處于有效期內；營業(yè)執(zhí)照中的經營范圍是否包含檢驗、檢測、檢驗檢測或者相關表述,是否有影響其檢驗檢測活動公正性的經營項目(諸如生產、銷售等)。資質認定證書所用名稱、地址是否與營業(yè)執(zhí)照一致;3、檢驗檢測機構是否具備承擔法律責任的能力,在發(fā)生檢驗檢測結果出現錯誤和其他后果時,能否承擔法律責任的聲明。管理層本公司的營業(yè)執(zhí)照核發(fā)機構為阜陽市市場監(jiān)督管理局，經營期限為長期；經營范圍為：機動車安全性能檢測、機動車尾氣排放檢測資質證書所用名稱、地址是否與營業(yè)執(zhí)照一致資質證書號為4，有效期至2022年7月4日。有承擔法律責任的聲明，有獨立賬目。符合基本符合不符合不適應（RB/T218）機動車檢驗機構及其負責人對檢驗數據的真實性和準確性負責。機動車檢驗機構及其負責人是否能對其出具的檢驗檢測數據、結果負責，并承擔相應法律責任。本公司是獨立法人機構，機構負責人第一責任人，有相應的職責和權力，能承擔相應法律責任。符合基本符合不符合不適應組織結構及相互關系（RB/T214）檢驗檢測機構應明確其組織結構及管理、技術運作和支持服務之間的關系。檢驗檢測機構應配備檢驗檢測活動所需的人員、設施、設備、系統(tǒng)及支持服務。1、組織結構框圖是否明確管理體系的職責和相互關系；2、是否配備了檢驗檢測活動所需的人員、設施、設備、系統(tǒng)及支持服務等與其檢驗檢測能力相適應的資源；3、職能分配表是否將管理體系要素或過程的相關職責分配到部門或崗位，明確其管理體系責任；4、是否建立質量保證框圖，部門及崗位要求、職責是否明確及落實。管理層綜合辦1、有組織結構框圖，明確管理體系各部門相互關系；2、配備了檢驗檢測活動所需的人員、設施、設備、系統(tǒng)及支持服務等與其檢驗檢測能力相適應的資源；3、查看了職能分配表，管理體系要素的相關職責分配到部門或崗位，明確主次責任；4、查看了質量保證框圖，查看了部門及崗位要求、職責相關文件。社會責任（RB/T214）檢驗檢測機構及其人員從事檢驗檢測活動，應遵守國家相關法律法規(guī)的規(guī)定，遵循客觀獨立、公平公正、誠實信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔社會責任。1、是否有公正性聲明或承諾及相關的程序或制度，2、是否有員工行為規(guī)范或準則；3、有無違規(guī)現象（含信用等級等行業(yè)規(guī)定）管理層綜合辦（1）有相關程序和制度，有公正性聲明.（2）無違規(guī)現象（RB/T218）機動車檢驗機構應在客戶活動區(qū)域的明顯位置，公示由其法定代表人或最高管理者簽署的，具有法律效力的公正性承諾。1、是否在明顯、關鍵的位置（如業(yè)務大廳）公示公正性承諾，承諾內容是否完整；2、是否公示監(jiān)督櫥窗、監(jiān)督電話（市級質檢、公安、交通、環(huán)保、物價等））3、是否有意見箱公正和誠信（RB/T214）檢驗檢測機構應建立和保持維護其公正和誠信的程序。檢驗檢測機構及其人員應不受來自內外部的、不正當的商業(yè)、財務和其他方面的壓力和影響，確保檢驗檢測數據、結果的真實、客觀、準確和可追溯。檢驗檢測機構應建立識別出現公正性風險的長效機制。如識別出公正性風險，檢驗檢測機構應能證明消除或減少該風險。若檢驗檢測機構所在的組織還從事檢驗檢測以外的活動，應識別并采取措施避免潛在的利益沖突。檢驗檢測機構不得使用同時在兩個及以上檢驗檢測機構從業(yè)的人員。1、是否有保證其公正和誠信的程序，該程序應指定相關的負責人和有關工作和誠信方面的監(jiān)督記錄；2、是否識別影響公正性風險；3、采取了哪些措施證明可以消除和最大程度的降低這類風險；并保證數據和結果的真實性、客觀性、準確性和可追溯性；4、非獨立法人實驗室其所在組織還從事其他以外的活動時，是否獨立運作；5、是否有文件化的規(guī)定，防止錄用同時在兩個及以上機構任職的人員。綜合辦保密措施（RB/T214）檢驗檢測機構應建立和保持保護客戶秘密和所有權的程序，該程序應包括保護電子存儲和傳輸結果信息的要求。檢驗檢測機構及其人員應對其在檢驗檢測活動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術秘密負有保密義務，并制定和實施相應的保密措施。1.保護客戶秘密和所有權的程序，含：電子存儲和傳輸結果的要求；2.人員是否了解在檢驗檢測活動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術秘密負有保密義務，是否有相關的措施，提問3-5人是否知曉保密的要求；3.是否有與保密相關的聲明。綜合辦檢測室（RB/T218）機動車檢驗機構保密內容至少應包括：a）委托方提交的文件與資料；b）檢驗記錄和檢驗報告所涉及的委托方信息；c）檢驗員在現場檢驗時獲得的信息，包括檢驗的結論等；d）機動車檢驗機構從客戶以外的渠道（如監(jiān)管機構、投訴人）獲得的有關客戶的信息。1、是否建立保護客戶秘密和所有權程序，保密內容是否包括要求的內容；2、對有關現象的處理可否記錄人員人員管理（RB/T214）檢驗檢測機構應建立和保持人員管理程序，對人員資格確認、任用、授權和能力保持等進行規(guī)范管理。檢驗檢測機構應與其人員建立勞動、聘用或錄用關系，明確技術人員和管理人員的崗位職責、任職要求和工作關系，使其滿足崗位要求并具有所需的權力和資源，履行建立、實施、保持和持續(xù)改進管理體系的職責。檢驗檢測機構中所有可能影響檢驗檢測活動的人員，無論是內部還是外部人員，均應行為公正，受到監(jiān)督，勝任工作，并按照管理體系要求履行職責。1、是否建立人員管理程序；2、人員數量和能力是否滿足檢驗檢測能力的需要；3、是否簽立了勞動和錄用合同；4、所有人員是否熟悉崗位職責，并勝任工作，提問3-5人；5、所有人員是否受到監(jiān)督，并勝任工作；抽查各類人員3-5人，口頭回答各自的職責；管理層綜合辦管理層及其職責（RB/T214）檢驗檢測機構應確定全權負責的管理層，管理層應履行其對管理體系的領導作用和承諾：a）對公正性做出承諾；b）負責管理體系的建立和有效運行；c）確保管理體系所需的資源；d）確保制定質量方針和質量目標；e）確保管理體系要求融入檢驗檢測的全過程；f）組織管理體系的管理評審；g）確保管理體系實現其預期結果；h）滿足相關法律法規(guī)要求和客戶要求；i）提升客戶滿意度；j）運用過程方法建立管理體系和分析風險、機遇。1.管理層是否了解管理體系的運行和已經做出的承諾；2.是否有管理層批準發(fā)布質量方針和目標；3.在體系的建立、實施、保存和改進在承擔的責任；4.管理層是否理解：e)和f)的要求；5.抽查管理評審記錄，管理層如何實施的管理評審，管理評審的輸出是否得以落實。（通過與管理層交談或結合審核其他情況進行獲悉證據）管理層技術、質量負責人及關鍵人員代理（RB/T214）檢驗檢測機構的技術負責人應具有中級及以上專業(yè)技術職稱或同等能力，全面負責技術運作；質量負責人應確保管理體系得到實施和保持；應指定關鍵管理人員的代理人。1、技術負責人的能力是否覆蓋各專業(yè)領域，是否滿足任職條件；2、質量負責人的職責，是否能與管理層直接溝通或是管理層的人員；3、是否規(guī)定代理人。技術負責人質量負責人（RB/T218）機動車檢驗機構的技術負責人和授權簽字人應具備中級及以上專業(yè)技術職稱，或同等能力，或機動車相關專業(yè)技師及以上技術等級，或有機動車相關專業(yè)大專及以上學歷并有3年及以上機動車檢驗工作經歷。1、技術負責人資格（學歷或職稱、機動車檢驗工作經歷）是否符合要求。2、授權簽字人資格（學歷或職稱、機動車檢驗工作經歷）是否符合要求。授權簽字人（RB/T214）檢驗檢測機構的授權簽字人應具有中級及以上專業(yè)技術職稱或同等能力，并經資質認定部門批準，非授權簽字人不得簽發(fā)檢驗檢測報告或證書。1、授權簽字人資格（學歷或職稱、機動車檢驗工作經歷）是否符合要求；2、授權簽字人是否經資質認定部門批準；3、抽查5-10報告，是否有非授權簽字人簽發(fā)報告的情況，查簽字領域、標識和專用章的使用。授權簽字人（RB/T218）汽車綜合性能檢驗機構的技術負責人和授權簽字人的資格還應滿足國務院交通運輸主管部門制定的標準和規(guī)范要求。開展汽車綜合性能檢驗機構的技術負責人和授權簽字人的資格是否滿足GB/T17993-2017的要求。檢驗人員能力確認與監(jiān)督（RB/T214）檢驗檢測機構應對抽樣、操作設備、檢驗檢測、簽發(fā)檢驗檢測報告或證書以及提出意見和解釋的人員，依據相應的教育、培訓、技能和經驗進行能力確認。應由熟悉檢驗檢測目的、程序、方法和結果評價的人員，對檢驗檢測人員包括實習員工進行監(jiān)督。1、其他人員的任職是否符合要求；2、意見和解釋人員的任職、要求是否熟悉工作內容。3、是否配置了全部領域的監(jiān)督員，監(jiān)督員的任職是否符合要求，查監(jiān)督計劃和記錄的情況。管理層綜合辦檢測室（RB/T218）駕駛機動車進行檢驗的檢驗人員應持有與檢驗車型相對應的有效機動車駕駛證，在檢驗前熟悉所檢機動車的操作。1、引車員機動車駕駛證準駕車型是否覆蓋承檢車型。2、引車員是否了解掌握車輛各操作。人員培訓（RB/T214）檢驗檢測機構應建立和保持人員培訓程序，確定人員的教育和培訓目標，明確培訓需求和實施人員培訓。培訓計劃應與檢驗檢測機構當前和預期的任務相適應。1、是否建立人員培訓程序；2、近期人員培訓計劃和實施情況；3、人員培訓的需求，是否考慮的當前和預期的目的；4、是否進行了培訓的有效性評價;可以定量的也可是定性的，如通過參加內部審核、質量控制活動、人員監(jiān)督等評價培訓的有效性并實施改進。綜合辦人員檔案（RB/T214）檢驗檢測機構應保留人員的相關資格、能力確認、授權、教育、培訓和監(jiān)督的記錄，記錄包含能力要求的確定、人員選擇、人員培訓、人員監(jiān)督、人員授權和人員能力監(jiān)控。1、是否保留所有檢驗檢測人員的檔案；2、檔案內容：能力要求的規(guī)定、人員選擇、人員培訓、人員監(jiān)督、人員授權和人員能力監(jiān)控的記錄，并包含授權和能力確認的日期。每人一個檔案，內容包括：人員履歷表、學歷證書、學位證書、上崗證、職稱證、其他資格證、年度考核、授權和能力確認的證據和日期等資料。抽查5-10人檔案，查看是否符合要求。綜合辦場所環(huán)境場所的合法使用地位（RB/T214）檢驗檢測機構應有固定的、臨時的、可移動的或多個地點的場所，上述場所應滿足相關法律法規(guī)、標準或技術規(guī)范的要求。檢驗檢測機構應將其從事檢驗檢測活動所必需的場所、環(huán)境要求制定成文件。1、場所是否滿足法律法規(guī)、標準或技術規(guī)范的要求，并與營業(yè)執(zhí)照和資質證書的一致；2、是否具有完全的使用權；3、場所是否覆蓋所有的檢驗項目；4、影響檢驗檢測結果的環(huán)境條件應制定成文件。檢測室（RB/T218）機動車檢驗機構應具備開展機動車檢驗活動所必需的且能夠獨立調配使用的固定工作場所，其工作環(huán)境應保證檢驗結果的真實、準確。是否滿足機動車檢驗工作需要的固定場所所有權或合法使用權；土地若為租賃，機構對檢驗場地的使用權限應在六年以上。檢測環(huán)境不影響結果準確性。（如陽光照射不能影響前大燈的檢測）（RB/T218）機動車檢驗機構應有安全保障措施和應急預案，在場區(qū)道路設置上應注明人行通道和車行道，保證人員安全。1、是否制定安全保障措施，在場區(qū)道路設置上應注明人行通道和車行道，引導人車分流，保證車主和檢驗人員安全。2、是否制定應急預案，在發(fā)生人身安全事故、刑事案件、火災、觸電、易燃易爆氣體或液體泄露、化學危險品、交通事故等事故時，正確及時處置。工作環(huán)境條件滿足檢測要求（RB/T214）檢驗檢測機構應確保其工作環(huán)境滿足檢驗檢測的要求。檢驗檢測機構在固定場所以外進行檢驗檢測或抽樣時，應提出相應的控制要求，以確保環(huán)境條件滿足檢驗檢測標準或者技術規(guī)范的要求。1、現有的設施和環(huán)境條件是否均有利于檢驗檢測活動的正確實施；是否滿足標準規(guī)范的要求。2、在檢驗檢測機構永久設施以外的場所進行抽樣、檢驗檢測時，對環(huán)境條件和設施的控制是否作出合理安排，是否有相關記錄。檢測室檢測環(huán)境條件的監(jiān)控和記錄（RB/T214）檢驗檢測標準或者技術規(guī)范對環(huán)境條件有要求時或環(huán)境條件影響檢驗檢測結果時，應監(jiān)測、控制和記錄環(huán)境條件。當環(huán)境條件不利于檢驗檢測的開展時，應停止檢驗檢測活動。1、結果質量有影響的場所是否有監(jiān)測、控制等保證設施，是否進行了記錄。2、當環(huán)境條件已經危及到檢驗檢測結果時，是否立即停止檢驗檢測；對已檢驗檢測的數據是否按無效處理，并執(zhí)行不符合檢驗檢測工作程序。檢測室內務管理程序（RB/T214）檢驗檢測機構應建立和保持檢驗檢測場所良好的內務管理程序，該程序應考慮安全和環(huán)境的因素。檢驗檢測機構應將不相容活動的相鄰區(qū)域進行有效隔離，應采取措施以防止干擾或者交叉污染。檢驗檢測機構應對使用和進入影響檢驗檢測質量的區(qū)域加以控制，并根據特定情況確定控制的范圍。1、是否有必要的內務管理程序文件，是否包括有關健康、安全和環(huán)保要求的相關規(guī)定和必要措施，實施是否有效。2、對相互不相容的活動的相鄰區(qū)域是否進行了有效的隔離；是否能有效地防止相互（交叉）污染的發(fā)生。3、受控區(qū)域是否明確，進入受控區(qū)域是否有文件規(guī)定并按規(guī)定執(zhí)行。要求提供：①外來人員進入實驗室登記表；②內務與安全考核表；③檢測環(huán)境監(jiān)控記錄。檢測室（RB/T218）機動車排放檢驗機構的場所環(huán)境還應符合環(huán)境保護主管部門制定的標準和規(guī)范是否滿足GB18285、GB3847等標準對場所環(huán)境的要求。檢驗車間是否有充分空氣流通，是否安裝車輛廢氣排出裝置（尾氣抽排處理系統(tǒng)）統(tǒng)，以降低車間內的空氣污染，減少對大氣環(huán)境的污染。設備設施設備設施配備（RB/T214）設備設施的配備檢驗檢測機構應配備滿足檢驗檢測（包括抽樣、物品制備、數據處理與分析）要求的設備和設施。用于檢驗檢測的設施，應有利于檢驗檢測工作的正常開展。設備包括檢驗檢測活動所必需并影響結果的儀器、軟件、測量標準、標準物質、參考數據、試劑、消耗品、輔助設備或相應組合裝置。檢驗檢測機構使用非本機構的設施和設備時，應確保滿足本標準要求。檢驗檢測機構租用儀器設備開展檢驗檢測時，應確保：a)租用儀器設備的管理應納入本檢驗檢測機構的管理體系；b)本檢驗檢測機構可全權支配使用，即：租用的儀器設備由本檢驗檢測機構的人員操作、維護、檢定或校準，并對使用環(huán)境和貯存條件進行控制；c)在租賃合同中明確規(guī)定租用設備的使用權；d)同一臺設備不允許在同一時期被不同檢驗檢測機構共同租賃和資質認定。1、是否配備了正確進行檢驗、檢測的全部設備，其量程、準確度等是否滿足要求。2、檢驗檢測的設施是否能保證檢驗檢測工作的正常開展。要求提供：設備臺賬綜合辦檢測室（RB/T218)機動車檢驗機構的場地、建筑等設施應能夠滿足承檢車型檢驗項目和保障安全的需要，至少應有檢驗車間、停車場、場區(qū)道路、業(yè)務大廳、辦公區(qū)等設施，車輛底盤部件檢查時應有檢查地溝或者舉升裝置，各設施布局合理。場區(qū)道路視線良好、保持通暢，道路的轉彎半徑、長度應能滿足承檢車輛行駛的需要。應設置足夠的交通標志、交通標線、引導牌、安全標志等。行車制動路試檢驗應有水泥或者瀝青路面的試驗車道，駐車制動路試檢驗應有駐車坡道或符合規(guī)定的路試駐車制動檢驗檢測設備設施，試驗車道和駐車坡道應正確標識并有安全防護措施要求。1、檢驗所需設施是否齊全：至少應有檢驗車間、停車場、場區(qū)道路、業(yè)務大廳、辦公區(qū)區(qū)、底盤動態(tài)檢驗區(qū)、人工檢驗區(qū)等設施，各區(qū)域布局合理。2、機動車檢驗機構檢驗車間應當鋪設易清除污物的硬地面（如水泥、水磨石等），地面強度應當滿足被檢車輛的承載要求，行車路面縱向和橫向坡度不大于0.1%，滾筒制動性能檢驗臺工位前、后地面附著系數應當不小于，長度和寬度應與檢驗車型相適應。檢驗車間出入口應當設有引車道和必要的交通標志。3、機動車檢驗機構車輛底盤部件檢查時應有檢查地溝或者舉升裝置。4、機動車檢驗機構行車制動路試檢驗應有水泥或瀝青路面的路試車道，路試車道長度和寬度應當滿足檢驗標準要求，并設有規(guī)范的交通標志標線，路面附著系數應當不小于。駐車制動路試檢驗應有駐車坡道或符合規(guī)定的路試駐車制動檢測設備設施，駐車坡道應滿足承檢車型檢驗要求。坡道路面附著系數應當不小于。試驗車道和駐車坡道應正確標識并有安全防護措施要求。5、機動車檢驗機構場區(qū)道路視線良好、保持通暢，交通標志、交通標線、引導牌、安全標志、限速標志等配置齊全。道路的轉彎半徑、長度應能滿足最大尺寸承檢車輛行駛的需要，場區(qū)道路應注意避免產生車輛交叉干擾。6、停車場地面積應當與檢驗能力（檢測量和檢測車型）相適應，不得占用機動車檢驗機構外部道路停車，應劃有停車位且有已檢區(qū)、待檢區(qū)標識。停車場地消防、安全、照明設施齊全有效。（RB/T218)機動車檢驗機構所使用的檢驗檢測設備還應滿足以下要求：a）從事機動車安全技術檢驗的檢驗檢測設備應滿足GB21861要求。主要檢驗項目應釆用固定式檢驗儀器設備對機動車進行儀器設備檢驗，可采用移動式檢驗儀器設備對摩托車進行儀器設備檢驗。機動車安全技術檢驗機構應對所使用的機動車安全技術檢驗檢測設備擁有所有權；b）從事機動車排放檢驗的檢驗檢測設備應滿足GB18285和GB3847對相關車型檢驗檢測設備的要求；c）從事汽車綜合性能檢驗的檢驗檢測設備應滿足GB18565要求。1、檢驗機構是否對檢驗檢測設備擁有所有權，不得租用。汽車主要檢驗儀器設備是否采用固定式，摩托車檢驗可以采用移動式。2、安檢機構設備配置應滿足GB21861要求，設備上應當有清晰的產品銘牌等標識。3、機動車排放檢驗機構設備配置是否滿足GB18285和GB3847要求，設備上應當有清晰的產品銘牌等標識。4、汽車綜合性能檢驗機構設備配置是否滿足GB18565要求，設備上應當有清晰的產品銘牌等標識。（RB/T218)機動車安全技術檢驗機構應同時具有GB21861中所述機動車類型中的一類或幾類車型的機動車注冊登記檢驗或在用機動車檢驗的全部檢驗能力，摩托車檢驗能力具備兩輪摩托車檢驗能力即可。汽車綜合性能檢驗機構應同時具有GB18565中所述汽車類型中的一類或幾類車型的全部檢驗能力。機動車安全技術檢驗機構是否具同時具有GB21861-2014中所述載客汽車、載貨汽車（三輪汽車除外）、專項作業(yè)車、掛車、三輪汽車、摩托車機動車類型中的一類或幾類車型機動車注冊登記檢驗和在用機動車檢驗的全部檢驗能力；汽車綜合性能檢驗機構應是否同時具有GB18565中所述M1類乘用車；M2、M3類客車；N1、N2類貨車；牽引車；O3、O4類掛車汽車類型中的一類或幾類車型的全部檢驗能力。（RB/T218)機動車檢驗的固定式檢驗儀器，應具有數據通訊接口，能夠進行聯網控制和計算機聯網，并應滿足與主管部門數據傳輸接口要求，不得改變聯網檢驗儀器設備的測試原理、分辨率、測量結果數據的有效位數和檢驗結果數據，還應滿足以下條件：a）機動車安全技術檢驗中儀器設備檢驗項目所用的固定式檢驗檢測設備，應采用數字式數據處理二次儀表。機動車安全技術檢驗的計算機聯網檢驗控制系統(tǒng)應滿足GB/T26765的要求。注：數字式數據處理二次儀表包括：工控計算機、單片機、單板機、數字信號處理系統(tǒng)（DSP數字信號處理器）等。b）機動車排放檢驗使用的排放檢驗控制系統(tǒng)應符合環(huán)境保護主管部門制定的檢驗規(guī)范要求，機動車排放檢驗機構應按照環(huán)境保護主管部門制定的聯網規(guī)范要求進行聯網，實現檢驗數據實時共享。c）汽車綜合性能檢驗所用的固定式檢驗檢測設備，應采用數字式數據處理二次儀表。汽車綜合性能檢驗應滿足JT/T478對計算機聯網控制檢驗檢測系統(tǒng)的相關要求。1、安檢機動車檢驗需聯網的固定設備是否包括：車速表檢驗臺、輪重儀、制動臺、前大燈、側滑臺）、外廓尺寸自動測量儀、地磅；這些設備是否能實現自動檢驗、打印報告功能，且聯網后不得改變聯網檢測儀器設備的測試原理、分辨率、測量結果數據的有效位數和檢驗結果數據。是否具備人工檢驗結果及路試結果的錄入功能。是否采用以下其中一種或幾種形式的數字式數據處理二次儀表：工控計算機、單片機、單板機、數字信號處理系統(tǒng)（DSP數字信號處理器）等。是否按照《機動車安全技術檢驗業(yè)務信息系統(tǒng)及聯網規(guī)范范》》（GB/T26765）標準，在各檢測工位安裝視頻數據監(jiān)控設施和系統(tǒng)，實現車輛外觀、重點檢驗項目照片、檢驗過程視頻、檢驗人員姓名等信息的采集、存儲和傳輸，自動核查比對檢測結果。機動車排放檢測需聯網的固定設備是否包括：底盤測功機、排氣分析儀、轉速傳感器、氣象站氣象站、不透光度計、濾紙式煙度計；這些設備是否能實現實現自動檢驗、打印報告功能，且聯網后不得改變聯網檢測儀器設備的測試原理、分辨率、測量結果數據的有效位數和檢驗結果數據；是否按照環(huán)境保護主管部門制定的聯網規(guī)范要求進行聯網，實現檢驗數據實時共享。3、綜檢機動車檢驗需聯網的固定設備是否包括：底盤測功機、碳平衡油耗儀、氣象站、輪重儀、制動臺、懸架裝置檢測儀、前大燈、側滑臺、聲級計、排放檢測設備；這些設備是否實現自動檢驗、打印報告功能，且聯網后不得改變聯網檢測儀器設備的測試原理、分辨率、測量結果數據的有效位數和檢驗結果數據；是否滿足JT/T478對計算機聯網控制檢測系統(tǒng)的相關要求。（RB/T218)在符合相關法律、法規(guī)、標準等前提下，機動車檢驗機構可合并機動車安全技術檢驗、機動車排放檢驗、汽車綜合性能檢驗等檢驗活動中相同或類似的檢驗項目，共用檢驗設備，提高檢驗效率和服務質量，降低檢驗機構成本。如：車輛唯一性檢驗、部分車輛人工檢驗項目、汽車燈光檢驗等。開展只開展綜合性能檢測業(yè)務的機構是否認可安全性能檢驗報告;對于貨車混檢線，是否實現一次過線，相同項目不重復檢測。設備設施的維護（RB/T214）設備設施的維護檢驗檢測機構應建立和保持檢驗檢測設備和設施管理程序，以確保設備和設施的配置、使用和維護滿足檢驗檢測工作要求。1.是否制定設備設施管理程序；2.設備設施的使用如何規(guī)定，是否符合要求。3.要求提供：設備維護計劃和記錄，設備使用記錄；抽查5-10份設備維護記錄和使用記錄的情況。綜合辦檢測室設備管理（RB/T214）設備管理檢驗檢測機構應對檢驗檢測結果、抽樣結果的準確性或有效性有影響或計量溯源性有要求的設備，包括用于測量環(huán)境條件等輔助測量設備有計劃地實施檢定或校準。設備在投入使用前，應采用核查、檢定或校準等方式，以確認其是否滿足檢驗檢測的要求。所有需要檢定、校準或有有效期的設備應使用標簽、編碼或以其他方式標識，以便使用人員易于識別檢定、校準的狀態(tài)或有效期。檢驗檢測設備，包括硬件和軟件設備應得到保護，以避免出現致使檢驗檢測結果失效的調整。檢驗檢測機構的參考標準應滿足溯源要求。無法溯源到國家或國際測量標準時，檢驗檢測機構應保留檢驗檢測結果相關性或準確性的證據。當需要利用期間核查以保持設備的可信度時，應建立和保持相關的程序。針對校準結果產生的修正信息，檢驗檢測機構應確保在其檢測數據及相關記錄中加以利用并備份和更新。1.設備的三大計劃并實施（檢定/校準、維護保養(yǎng)、期間核查）；是否按照計劃進行了有效實施。抽查3-5份記錄的實施情況；2.設備的計量溯源性（量值溯源圖），含測量環(huán)境條件的設備，是否符合規(guī)定的要求；3.無法溯源的設備應溯源到有證標物，并通過比對，如有，如何實施的；4.是否運用參考值和修正因子，抽查3-5份相關記錄的情況；5.軟件如何控制，是否符合規(guī)定要求；6.是否有設備期間核查程序（七）7.電子存儲的數據如何規(guī)定的定期備份。綜合辦檢測室（RB/T218)設備之間的比對可以被視為期間核查的一種方法。是否有采用設備之間的比對作為期間核查的，如有查看核查計劃及實施記錄。設備控制（RB/T214）設備控制檢驗檢測機構應保存對檢驗檢測具有影響的設備及其軟件的記錄。用于檢驗檢測并對結果有影響的設備及其軟件，如可能，應加以唯一性標識。檢驗檢測設備應由經過授權的人員操作并對其進行正常維護。若設備脫離了檢驗檢測機構的直接控制，應確保該設備返回后，在使用前對其功能和檢定、校準狀態(tài)進行核查，并得到滿意結果。1.設備及其軟件的檔案;抽查5-10檔案2.大型儀器設備授權書；3.設備使用現場是否有設備的使用和維護的最新版本說明書；4.檢定或校準證書的符合性確認結果或記錄，抽查5-10份確認記錄；5.抽查10臺以上設備狀態(tài)標識，是否符合要求；6.設備脫離返還后的確認（驗證）記錄。綜合辦檢測室故障處理（RB/T214）故障處理設備出現故障或者異常時，檢驗檢測機構應采取相應措施，如停止使用、隔離或加貼停用標簽、標記，直至修復并通過檢定、校準或核查表明能正常工作為止。應核查這些缺陷或偏離對以前檢驗檢測結果的影響。1.如果設備有過載或處置不當、給出可疑結果、已顯示有缺陷或超出規(guī)定要求時，應停止使用，現場觀察是否有此情況發(fā)生；2.這些設備應予以隔離以防誤用，或加貼標簽/標記以清晰表明該設備已停用，直至經過驗證表明能正常工作。3.實驗室應檢查設備缺陷或偏離規(guī)定要求的影響，并追蹤已經發(fā)出的報告。4.應啟動不符合工作管理程序。綜合辦檢測室標準物質（RB/T214）標準物質檢驗檢測機構應建立和保持標準物質管理程序。標準物質應盡可能溯源到國際單位制(SI)單位或有證標準物質。檢驗檢測機構應根據程序對標準物質進行期間核查。1.標準物質管理程序；2.標物和溯源至SI單位或有證標準物質；3.標準物質的期間核查情況；4.安全運輸、處置、存儲和使用標準物質的情況。綜合辦檢測室（RB/T218)機動車檢驗機構的標準物質應建立檔案或臺賬，由專人管理并定期核查，保證其溯源性。機動車檢驗機構應使用有證標準氣體，儲存條件符合技術要求，并保證安全，禁止使用無證標準氣體或過期標準氣體。1、是否建立和保持標準物質的管理程序。2、標準是否有檔案或臺賬、是否由專人管理并定期核查。3、提供標準物質證書，是否在有效期內，在標準物質證書和標準氣瓶標簽上是否有CMC標記。4、標準物質存儲條件是否滿足技術要求。管理體系總則（RB/T214）總則檢驗檢測機構應建立、實施和保持與其活動范圍相適應的管理體系，應將其政策、制度、計劃、程序和指導書制訂成文件，管理體系文件應傳達至有關人員，并被其獲取、理解、執(zhí)行。檢驗檢測機構管理體系文件至少應包括：管理體系文件、管理體系文件的控制、記錄控制、應對風險和機遇的措施、改進、糾正措施、內部審核和管理評審。1.四層體系文件；2.體系文件的宣貫；3.體系文件的易于取用。管理層綜合辦檢測室方針目標（RB/T214）方針目標檢驗檢測機構應闡明質量方針,制定質量目標，并在管理評審時予以評審。1.質量方針由管理層發(fā)布，包括：（1）對良好職業(yè)行為和為客戶服務的承諾；（2）管理層關于服務標準的聲明；（3）質量目標；（4）要求所有人員熟悉文件、政策和程序；（5）改進管理體系的承諾。2.易于員工獲取、理解和執(zhí)行；3.質量目標應在管理評審中進行評審。管理層綜合辦文件控制（RB/T214）文件控制檢驗檢測機構應建立和保持控制其管理體系的內部和外部文件的程序，明確文件的標識、批準、發(fā)布、變更和廢止，防止使用無效、作廢的文件。1.文件控制程序；2.文件的發(fā)布和修訂是否符合要求；3.文件審查能否保持文件的適用性、有效性；4.電子文件的“三加”如何處置，是否有具體規(guī)定和落實。綜合辦檢測室合同評審（RB/T214）合同評審檢驗檢測機構應建立和保持評審客戶要求、標書、合同的程序。對要求、標書、合同的偏離、變更應征得客戶同意并通知相關人員。當客戶要求出具的檢驗檢測報告或證書中包含對標準或規(guī)范的符合性聲明（如合格或不合格）時，檢驗檢測機構應有相應的判定規(guī)則。若標準或規(guī)范不包含判定規(guī)則內容，檢驗檢測機構選擇的判定規(guī)則應與客戶溝通并得到同意。1.要求、標書和合同評審的程序2.是否有合同評審，是否在合同簽訂之前進行；3.是否簽訂合同；4.合同變更情況；5.合同偏離情況；6.合同修改情況；7.符合免責條款，是否有免責聲明。抽查5-10份合同評審記錄綜合辦檢測室分包（RB/T214）分包檢驗檢測機構需分包檢驗檢測項目時，應分包給已取得檢驗檢測機構資質認定并有能力完成分包項目的檢驗檢測機構，具體分包的檢驗檢測項目和承擔分包項目的檢驗檢測機構應事先取得委托人的書面同意。出具檢驗檢測報告或證書時，應將分包項目予以區(qū)分。檢驗檢測機構實施分包前，應建立和保持分包的管理程序，并在檢驗檢測業(yè)務洽談、合同評審和合同簽署過程中予以實施。檢驗檢測機構不得將法律法規(guī)、技術標準等文件禁止分包的項目實施分包。1.分包控制程序2.分包是否符合要求，分包給有資質能力的分包方；3.分包是否告知客戶，并得到客戶的同意；4.分包方的評價記錄；5.分包結果的處置。抽查：3-5份分別記錄綜合辦檢測室（RB/T218)機動車檢驗不得分包。是否有文件程序規(guī)定不得分包。采購（RB/T214）采購檢驗檢測機構應建立和保持選擇和購買對檢驗檢測質量有影響的服務和供應品的程序。明確服務、供應品、試劑、消耗材料等的購買、驗收、存儲的要求，并保存對供應商的評價記錄。1.服務和供應品的控制程序；2.是否有控制范圍、驗收準則、符合規(guī)范要求、投入使用、保存記錄；3.是否有存儲規(guī)定、儲存設施和條件滿足規(guī)范的要求；4.采購文件是否包含足夠的信息，得到批準后實施；5.抽查3-5份合格供方評價和記錄保存。綜合辦檢測室服務客戶（RB/T214）服務客戶檢驗檢測機構應建立和保持服務客戶的程序，包括：保持與客戶溝通，對客戶進行服務滿意度調查、跟蹤客戶的需求，以及允許客戶或其代表合理進入為其檢驗檢測的相關區(qū)域觀察。1.服務客戶的程序；2.允許客戶進入實驗室的規(guī)定，確保其他客戶的機密不被泄露，查客戶進入實驗室的登記記錄；3.是否保存與客戶的溝通記錄；4.檢測的偏離是否及時通知客戶；5.采取哪些方式進行客戶滿意度調查，如何進行的調查；6.如何分析收集的信息，采取措施和改進管理體系。管理層綜合辦檢測室（RB/T218)機動車檢驗機構應明示其許可資質、檢驗項目、檢驗標準、車輛檢驗流程圖、檢驗工位布置圖和投訴監(jiān)督欄等服務性設施。是否在醒目位置公示可資質、檢驗項目、檢驗標準、車輛檢驗流程圖、檢驗工位布置圖和投訴監(jiān)督欄。公示的檢驗項目、檢驗標準是否現行有效的最新標準要求。監(jiān)督欄的人員應與在崗持證檢驗人員數量及檢驗崗位一致，并標明經理及檢驗人員崗位。投訴電話是否包含市級公安、市場監(jiān)管、環(huán)保、交通及物價部門。是否設置投訴意見箱。投訴（RB/T214）投訴檢驗檢測機構應建立和保持處理投訴的程序。明確對投訴的接收、確認、調查和處理職責，跟蹤和記錄投訴，確保采取適宜的措施，并注重人員的回避。1.投訴處理程序；2.是否規(guī)定了投訴的接收、確認、調查、處理和采取的措施；3.如何對投訴人的回復意見；4.是否有回避措施；5.投訴的情況是否輸入管理評審。綜合辦不符合工作（RB/T214）不符合工作檢驗檢測機構應建立和保持出現不符合工作的處理程序，當檢驗檢測機構活動或結果不符合其自身程序或與客戶達成一致的要求時，檢驗檢測機構應實施該程序。該程序應確保：a)明確對不符合工作進行管理的責任和權力；b)針對風險等級采取措施；c)對不符合工作的嚴重性進行評價，包括對以前結果的影響分析；d)對不符合工作的可接受性做出決定；e)必要時，通知客戶并取消工作；f)規(guī)定批準恢復工作的職責；g)記錄所描述的不符合工作和措施。1.不符合工作處理程序；2.明確責任，包括停止工作，必要時收回報告；3.對不符合的嚴重性如何進行評估；4.不符合工作改正后的跟蹤驗證；5.是否需要糾正措施的程序，如何進行的規(guī)定。管理層綜合辦檢測室糾正措施、應對風險和機遇的措施和改進（RB/T214）糾正措施、應對風險和機遇的措施和改進檢驗檢測機構應建立和保持在識別出不符合時，采取糾正措施的程序。檢驗檢測機構應通過實施質量方針、質量目標，應用審核結果、數據分析、糾正措施、管理評審、人員建議、風險評估、能力驗證和客戶反饋等信息來持續(xù)改進管理體系的適宜性、充分性和有效性。檢驗檢測機構應考慮與檢驗檢測活動有關的風險和機遇，以利于：確保管理體系能夠實現其預期結果；把握實現目標的機遇；預防或減少檢驗檢測活動中的不利影響和潛在的失??；實現管理體系改進。檢驗檢測機構應策劃：應對這些風險和機遇的措施；如何在管理體系中整合并實施這些措施；如何評價這些措施的有效性。1.糾正措施管理程序；2.如何進行改進，是否有改進活動的記錄和改進的有效性記錄；3.是否對內外部發(fā)現不符合的原因分析，采取措施；4.如何進行本實驗室的風險分析，是否有風險措施；5.是否有機遇的分析；6.在管理體系的運行中如何利用風險和機遇的措施；7.如何評價風險和機遇措施的有效性；8.是否跟蹤驗證措施的有效性。管理層綜合辦檢測室（RB/T214）記錄控制檢驗檢測機構應建立和保持記錄管理程序，確保每一項檢驗檢測活動技術記錄的信息充分，確保記錄的標識、貯存、保護、檢索、保留和處置符合要求。1.記錄管理程序；2.是否包括了所有質量記錄和技術記錄；3.記錄的充分性；4.記錄涉及人員的標識；5.記錄的及時性，是否在觀察或獲得時進行的記錄；6.記錄的修改是否符合規(guī)定要求；7.電子存儲記錄的如何管理；8.記錄的安全保護和保密如何規(guī)定；9.記錄的保存期如何規(guī)定。綜合辦檢測室（RB/T218)機動車檢驗機構應有程序來保護和備份以電子形式存儲的記錄，并防止未經授權的侵入或修改。是否有程序對電子存儲的記錄保護方面規(guī)定。電子存儲的記錄是否加密、加權、加備，防止未經授權的侵入及修改。（RB/T218)機動車檢驗記錄，還包括復檢記錄和路試記錄，也包括電子形式存儲的記錄。檢驗記錄應可通過紙質簽名、電子媒介或者其他途徑記錄檢驗員個人身份標識并追溯到檢驗員。檢驗員個人身份標識具有唯一性，并保證安全，防止盜用和誤用。1、檢驗員簽字是否齊全、準確、完整、項目判定是否正確2、檢驗員簽字是否與留存筆跡相同3、記錄留存是否完整4、復檢和路試記錄是否作為檢驗記錄一并保存，每一次復檢是否均打印留存。內部審核（RB/T214）內部審核檢驗檢測機構應建立和保持管理體系內部審核的程序，以便驗證其運作是否符合管理體系和本標準的要求，管理體系是否得到有效的實施和保持。內部審核通常每年一次，由質量負責人策劃內審并制定審核方案。內審員須經過培訓，具備相應資格，若資源允許，內審員應獨立于被審核的活動。檢驗檢測機構應：a)依據有關過程的重要性、對檢驗檢測機構產生影響的變化和以往的審核結果，策劃、制定、實施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責、策劃要求和報告；b)規(guī)定每次審核的審核要求和范圍；c)選擇審核員并實施審核；d)確保將審核結果報告給相關管理者；e)及時采取適當的糾正和糾正措施；f)保留形成文件的信息，作為實施審核方案以及審核結果的證據。1.按照年度內部審核計劃（每年一次）；2.內審實施計劃；3.內部審核的通知（到所有部門）；4.內審的首次會議簽到表（參加人員：質量負責人、內審員、各個部門負責人，必要時最高管理者，應記錄會議的要求）；5.內審檢查表（按照要求、分工和要求逐項進行）；6.不符合項報告（不符合事實描述、原因分析、糾正措施、整改完成情況、整改后的驗證）；7.末次會議（參加人員同首次會議，記錄會議的內容）；8.內審報告（含不符合項的分布情況），并說明提交管理評審。針對近一次的內部審核情況進行核查。質量負責人綜合辦檢測室管理評審（RB/T214）管理評審檢驗檢測機構應建立和保持管理評審的程序。管理評審通常12個月一次，由最高管理者負責。最高管理者應確保管理評審后，得出的相應變更或改進措施予以實施，確保管理體系的適宜性、充分性和有效性。應保留管理評審的記錄。管理評審輸入應包括以下信息：a)檢驗檢測機構相關的內外部因素的變化；b)目標的可行性；c)政策和程序的適用性；d)以往管理評審所采取措施的情況；e)近期內部審核的結果；f)糾正措施；g)由外部機構進行的評審；h)工作量和工作類型的變化或檢驗檢測機構活動范圍的變化；i)客戶反饋；j)投訴；k)實施改進的有效性；l)資源配備的合理性；m)風險識別的可控性；n)結果質量的保障性；o)其他相關因素，如監(jiān)督活動和培訓。管理評審輸出應包括以下內容：a)管理體系及其過程的有效性；b)符合本標準要求的改進；c)提供所需的資源；d)變更的需求。1.按照年度管理評審計劃（每12個月一次）；2.管理評審的通知（到所有部門）；3.管理評審的會議簽到表（參加人員：主持：最高管理者，質量負責人、技術負責人、監(jiān)督員、各個部門負責人，應記錄會議的內容）；4.管理評審輸入的信息（15條，各部門根據所分管的情況提供書面材料）；5.管理評審輸出的信息（4條，最高管理者的決定事項）；6.管理評審輸出的信息跟蹤落實情況。針對近一次的管理評審情況進行核查。管理層綜合辦檢測室方法的選擇、驗證和確認（RB/T214）方法的選擇、驗證和確認檢驗檢測機構應建立和保持檢驗檢測方法控制程序。檢驗檢測方法包括標準方法、非標準方法（含自制方法）。應優(yōu)先使用標準方法，并確保使用標準的有效版本。在使用標準方法前，應進行驗證。在使用非標準方法（含自制方法）前，應進行確認。檢驗檢測機構應跟蹤方法的變化，并重新進行驗證或確認。必要時，檢驗檢測機構應制定作業(yè)指導書。如確需方法偏離，應有文件規(guī)定，經技術判斷和批準，并征得客戶同意。當客戶建議的方法不適合或已過期時，應通知客戶。非標準方法（含自制方法）的使用，應事先征得客戶同意，并告知客戶相關方法可能存在的風險。需要時，檢驗檢測機構應建立和保持開發(fā)自制方法控制程序，自制方法應經確認。檢驗檢測機構應記錄作為確認證據的信息：使用的確認程序、規(guī)定的要求、方法性能特征的確定、獲得的結果和描述該方法滿足預期用途的有效性聲明。1.方法控制程序；2.作業(yè)指導書的制定；3.使用前標準方法驗證，非標準方法（含自制方法）確認；4.客戶要求的方法；5.自制開發(fā)的方法。6.開發(fā)自制方法控制程序綜合辦檢測室測量不確定度（RB/T214）測量不確定度檢驗檢測機構應根據需要建立和保持應用評定測量不確定度的程序。檢驗檢測項目中有測量不確定度的要求時，檢驗檢測機構應建立和保持應用評定測量不確定度的程序，檢驗檢測機構應建立相應數學模型，給出相應檢驗檢測能力的評定測量不確定度案例。檢驗檢測機構可在檢驗檢測出現臨界值、內部質量控制或客戶有要求時，報告測量不確定度。1.測量不確定度評定程序；2.測量不確定度的評定要求（滿足法規(guī)、檢驗方法、客戶）；3.是否根據本實驗室的實際情況進行應用舉例（選擇適當的檢驗參數進行）。技術負責人檢測室數據信息管理（RB/T214）數據信息管理檢驗檢測機構應獲得檢驗檢測活動所需的數據和信息，并對其信息管理系統(tǒng)進行有效管理。檢驗檢測機構應對計算和數據轉移進行系統(tǒng)和適當地檢查。當利用計算機或自動化設備對檢驗檢測數據進行采集、處理、記錄、報告、存儲或檢索時，檢驗檢測機構應：a)將自行開發(fā)的計算機軟件形成文件，使用前確認其適用性,并進行定期確認、改變或升級后再次確認,應保留確認記錄；b)建立和保持數據完整性、正確性和保密性的保護程序；c)定期維護計算機和自動設備，保持其功能正常。1.數據保護程序；2.對數據的采集、存儲、傳輸、處理如何規(guī)定；3.采用計算機或自動化設備對數據進行采集、處理、記錄、報告、存儲、或檢索時，是否對其軟件進行確認；4.自己開發(fā)的軟件是否制定文件，如何確認、再確認，并記錄。綜合辦技術負責人檢測室（RB/T218)機動車檢驗機構應保證用于檢驗檢測并對結果有影響的軟件符合相關法律、法規(guī)、標準要求，并經確認，加以唯一性標識。機動車檢驗機構應確保用于檢驗檢測軟件的唯一性、完整性，不得擅自修改軟件。不得使用未經確認的軟件從事檢驗檢測工作。機動車檢驗機構的檢驗檢測軟件及其記錄應由專人管理，并進行定期、改變或升級后的再確認。1、檢測軟件系統(tǒng)是否符合安檢、綜檢及環(huán)檢法律、法規(guī)、標準要求。2、檢驗軟件系統(tǒng)是否進行確認驗收，專人管理，版本有唯一性，標識其狀態(tài)，并納入記錄管理，防止使用未經確認的軟件或篡改軟件。3、是否進行定期、改變或升級后需再確認抽樣（RB/T214）抽樣檢驗檢測機構為后續(xù)的檢驗檢測，需要對物質、材料或產品進行抽樣時，應建立和保持抽樣控制程序。抽樣計劃應根據適當的統(tǒng)計方法制定，抽樣應確保檢驗檢測結果的有效性。當客戶對抽樣程序有偏離的要求時，應予以詳細記錄，同時告知相關人員。如果客戶要求的偏離影響到檢驗檢測結果，應在報告、證書中做出聲明。1抽樣控制程序；2.如何編寫的抽樣計劃；3.抽樣的偏離或增減記錄；4.抽樣的環(huán)境控制。抽查3-5份抽樣報告進行核查。綜合辦技術負責人（RB/T218)機動車檢驗不涉及抽樣。是否有文件規(guī)定不得抽樣。樣品處置（RB/T214）樣品處置檢驗檢測機構應建立和保持樣品管理程序，以保護樣品的完整性并為客戶保密。檢驗檢測機構應有樣品的標識系統(tǒng)，并在檢驗檢測整個期間保留該標識。在接收樣品時，應記錄樣品的異常情況或記錄對檢驗檢測方法的偏離。樣品在運輸、接收、處置、保護、存儲、保留、清理或返回過程中應予以控制和記錄。當樣品需要存放或養(yǎng)護時，應維護（原：保持）、監(jiān)控和記錄環(huán)境條件。1.樣品管理程序；2.樣品的標識；3.接收樣品時記錄了樣品異常的情況；4.樣品的運輸、接收、處置、保存、存儲、保留、清理和返回的記錄；5.樣品的流轉；6.樣品的存儲和保護。綜合辦技術負責人檢測室（RB/T218)機動車檢驗的樣品標識可直接使用具有唯一性的車輛識別代碼（VIN碼）和車輛號牌，或車架號。樣品標識是否使用具有唯一性的車輛識別代碼（VIN碼）和車輛號牌，或車架號。結果有效性（RB/T214）結果有效性檢驗檢測機構應建立和保持監(jiān)控結果有效性的程序。檢驗檢測機構應可采用定期使用標準物質、定期使用經過檢定或校準的具有溯源性的替代儀器、對設備的功能進行檢查、運用工作標準與控制圖、使用相同或不同方法進行重復檢驗檢測、保存樣品的再次檢驗檢測、分析樣品不同結果的相關性、對報告數據進行審核、參加能力驗證或機構之間比對、內部比對、盲樣檢驗檢測等進行監(jiān)控。檢驗檢測機構所有數據的記錄方式應便于發(fā)現其發(fā)展趨勢，若發(fā)現偏離預先判據，應采取有效的糾正措施糾正出現的問題，防止出現錯誤的結果。質量控制應有適當的方法和計劃并加以評價。1.監(jiān)控結果有效性的程序；2.內部結果控制，確定監(jiān)控方法；3.外部結果控制；4.制定質控計劃并實施，控制結果的數據分析；5.如果超出了預期的結果，如何處置。6.能力驗證是否符合規(guī)定的要求。綜合辦技術負責人檢測室結果報告（RB/T214）結果報告檢驗檢測機構應準確、清晰、明確、客觀地出具檢驗檢測結果，符合檢驗檢測方法的規(guī)定，并確保檢驗檢測結果的有效性。結果通常應以檢驗檢測報告或證書的形式發(fā)出。檢驗檢測報告或證書應至少包括下列信息：a)標題；b)標注資質認定標志，加蓋檢驗檢測專用章（適用時）；c)檢驗檢測機構的名稱和地址，檢驗檢測的地點（如果與檢驗檢測機構的地址不同）；d)檢驗檢測報告或證書的唯一性標識（如系列號）和每一頁上的標識，以確保能夠識別該頁是屬于檢驗檢測報告或證書的一部分，以及表明檢驗檢測報告或證書結束的清晰標識；e)客戶的名稱和聯系信息；f)所用檢驗檢測方法的識別；g)檢驗檢測樣品的描述、狀態(tài)和標識；h)檢驗檢測的日期；對檢驗檢測結果的有效性和應用有重大影響時，注明樣品的接收日期或抽樣日期；i)對檢驗檢測結果的有效性或應用有影響時，提供檢驗檢測機構或其他機構所用的抽樣計劃和