3-5雙重預(yù)防體系建設(shè)及運(yùn)行管理制度

雙重預(yù)防體系建設(shè)及運(yùn)行管理制度一：雙重預(yù)防體系建設(shè)全員責(zé)任制（一）總經(jīng)理職責(zé)全面負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，組織、監(jiān)督、指導(dǎo)、考核安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查體系工作的開展及各項(xiàng)措施的落實(shí)。傳達(dá)學(xué)習(xí)和貫徹關(guān)于兩個(gè)體系有關(guān)政府文件、精神和要求。明確工作進(jìn)度和質(zhì)量要求，適時(shí)指導(dǎo)和調(diào)度，并制定考核辦法。（二）公司領(lǐng)導(dǎo)、高管職責(zé)組織編制符合要求、滿足公司實(shí)際運(yùn)行狀況的《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查體系實(shí)施方案》。組織評(píng)審各危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，確保風(fēng)險(xiǎn)控制措施的可行性和有效性，使風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度。定期召開工作專題會(huì)，固化成果、健全檔案，持續(xù)降低事故風(fēng)險(xiǎn)。（三）中層領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)對(duì)本單位雙重預(yù)防體系建設(shè)全面負(fù)責(zé)，認(rèn)真組織全員培訓(xùn)并如實(shí)記錄。組織建立本單位作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備設(shè)施清單，分別覆蓋本單位各類作業(yè)活動(dòng)及設(shè)備設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域。組織班組、崗位人員針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。識(shí)別并評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性，現(xiàn)有控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施?？刂拼胧?yīng)具體可操作并符合本單位實(shí)際。根據(jù)確定的風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)和本單位實(shí)際，確定車間級(jí)、班組級(jí)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控責(zé)任單位和管控責(zé)任人員，最終形成《風(fēng)險(xiǎn)管控清單》。在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。依據(jù)隱患排查清單，結(jié)合組織級(jí)別、排查類型等排查內(nèi)容，編制各類型隱患排查標(biāo)準(zhǔn)（表），嚴(yán)格對(duì)照排查，并將隱患排查治理情況向員工通報(bào)。（四）要素員職責(zé)在單位一把手領(lǐng)導(dǎo)下，在安全員協(xié)助下，認(rèn)真組織全員培訓(xùn)并如實(shí)記錄。匯總整理本單位作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備設(shè)施清單，分別覆蓋本單位各類作業(yè)活動(dòng)及設(shè)備設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域。在安全員協(xié)助下，組織班組、崗位人員針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。在安全員協(xié)助下，組織人員識(shí)別并評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性，現(xiàn)有控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施?？刂拼胧?yīng)具體可操作并符合本單位實(shí)際。在本單位一把手領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)確定的風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)和本單位實(shí)際，確定車間級(jí)、班組級(jí)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控責(zé)任單位和管控責(zé)任人員，最終形成《風(fēng)險(xiǎn)管控清單》。在安全員協(xié)助下，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。在安全員協(xié)助下，依據(jù)隱患排查清單，結(jié)合組織級(jí)別、排查類型等排查內(nèi)容，編制各類型隱患排查標(biāo)準(zhǔn)（表），組織人員嚴(yán)格對(duì)照排查，并將隱患排查治理情況向員工通報(bào)。（五）安全員職責(zé)在單位一把手領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助5.4要素員認(rèn)真組織全員培訓(xùn)并如實(shí)記錄。協(xié)助5.4要素員，組織班組、崗位人員針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。協(xié)助5.4要素員，組織人員識(shí)別并評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性，現(xiàn)有控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施。控制措施應(yīng)具體可操作并符合本單位實(shí)際。在本單位一把手領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)確定的風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)和本單位實(shí)際，確定車間級(jí)、班組級(jí)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控責(zé)任單位和管控責(zé)任人員，最終形成《風(fēng)險(xiǎn)管控清單》。協(xié)助5.4要素員，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。協(xié)助5.4要素員，依據(jù)隱患排查清單，結(jié)合組織級(jí)別、排查類型等排查內(nèi)容，編制各類型隱患排查標(biāo)準(zhǔn)（表），組織人員嚴(yán)格對(duì)照排查，并將隱患排查治理情況向員工通報(bào)。負(fù)責(zé)對(duì)本單位雙重預(yù)防體系建設(shè)的進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。（六）員工職責(zé)按時(shí)參加相關(guān)培訓(xùn)，主動(dòng)學(xué)習(xí)雙重預(yù)防體系相關(guān)知識(shí)，掌握危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析等方法。積極參與對(duì)本崗位、本班組作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。積極參與識(shí)別并評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性，現(xiàn)有控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施。控制措施應(yīng)具體可操作并符合本單位實(shí)際。關(guān)注安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，熟練掌握崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡內(nèi)容，尤其是主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。嚴(yán)格對(duì)照隱患排查標(biāo)準(zhǔn)（表）進(jìn)行排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)解決或上報(bào)。（七）考核對(duì)于工作不力，影響公司雙重預(yù)防體系建設(shè)及運(yùn)行的，將依據(jù)《安全管理考核細(xì)則》進(jìn)行處罰；因工作不力被上級(jí)部門處罰的，扣除責(zé)任單位責(zé)任制考核1-2分，并取消年度評(píng)選資格。二：雙重預(yù)防體系建設(shè)及運(yùn)行考核細(xì)則序號(hào)考核項(xiàng)目工作標(biāo)準(zhǔn)扣罰標(biāo)準(zhǔn)1.記錄文件統(tǒng)計(jì)報(bào)表雙重預(yù)防體系相關(guān)文件、記錄齊全，按時(shí)填報(bào)上交少文件記錄一次罰款50元2.內(nèi)容符合生產(chǎn)實(shí)際雙重預(yù)防體系相關(guān)內(nèi)容應(yīng)符合生產(chǎn)實(shí)際嚴(yán)重不符的每處罰款50元3.組織學(xué)習(xí)各單位應(yīng)組織全員學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控知識(shí)和隱患排查治理知識(shí)組織不力的，未覆蓋全員的，未組織考試或記錄弄虛作假的，每處罰款50元4.員工參加學(xué)習(xí)各級(jí)人員應(yīng)主動(dòng)參與雙重預(yù)防體系相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)不按時(shí)參加的，每人次罰款50元5.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控各屬地單位應(yīng)：1、全面排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、辨識(shí)危險(xiǎn)源，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)取值合理2、合理制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施3、合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)和責(zé)任人存在下列情況之一的，每處扣20元：1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)缺項(xiàng)漏項(xiàng)嚴(yán)重或與實(shí)際嚴(yán)重不符的；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)取值嚴(yán)重不合理的2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施不符合有關(guān)法律標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或與實(shí)際嚴(yán)重不符的3、風(fēng)險(xiǎn)未責(zé)任到人的6.隱患排查治理按要求開展隱患排查治理，保存記錄隱患排查記錄保存不規(guī)范的，每處扣20元；隱患排查效果不佳，上級(jí)單位查出隱患的，每處扣20元。7.事故隱患整改按要求及時(shí)整改，并制定防范措施整改不及時(shí)、未按規(guī)定整改、未及時(shí)反饋、無防范措施、隱患重復(fù)出現(xiàn)的扣單位200~3000元。8.其它其它違反公司安全管理制度提交公司安全生產(chǎn)委員會(huì)，視，情節(jié)輕重的行為，造成雙重預(yù)防體系運(yùn)行受到影響，以上考核細(xì)則未涉及的給予處理。三：雙重預(yù)防體系持續(xù)更新管理制度評(píng)審要求根據(jù)公司的實(shí)際情況至少每年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審或更新。應(yīng)當(dāng)根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。進(jìn)行補(bǔ)充或更換，采取預(yù)防與糾正措施確保風(fēng)險(xiǎn)可控并持續(xù)有效運(yùn)行。公司應(yīng)適時(shí)和定期對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改的需求。評(píng)審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審。應(yīng)保存評(píng)審記錄。更新要求公司主動(dòng)根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；補(bǔ)充新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)；風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整。公司根據(jù)以下情況對(duì)隱患排查治理體系的影響，及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患等級(jí)和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：a.法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；b.政府規(guī)范性文件提出新要求；c公司組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；公司生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。溝通公司建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。公司應(yīng)建立