安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作檢查表

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作檢查表安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作檢查表安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作檢查表資料僅供參考文件編號：2022年4月安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作檢查表版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作檢查表本檢查表依據(jù)《評審標(biāo)準(zhǔn)》的要求，按照12個A級要素逐條進(jìn)行檢查企業(yè)應(yīng)完善的制度、臺賬/記錄/檔案、文件/報告、計劃/方案四類資料。（√表示“有”，×表示“沒有”，表示“有疑問”）制度類檢查表名稱企業(yè)準(zhǔn)備情況識別和獲取法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度安全生產(chǎn)職責(zé)制度安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度安全生產(chǎn)會議管理管理制度安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度安全生產(chǎn)獎懲管理制度管理部門、基層班組安全活動管理制度風(fēng)險評價管理制度（目的、頻次、準(zhǔn)則、工作程序）隱患排查治理制度重大危險源管理制度重大危險源定期評估制度防火、防爆管理制度，包括禁煙管理消防管理制度變更管理制度倉庫、罐區(qū)安全管理制度供應(yīng)商管理制度操作規(guī)程匯編（如果有新項目，應(yīng)包括）文件檔案管理制度管理制度評審和修訂制度（時機(jī)和頻次）安全培訓(xùn)教育制度安全設(shè)施管理制度監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度特種作業(yè)人員管理制度特種設(shè)備管理制度關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度設(shè)備檢維修管理制度生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度危險性作業(yè)安全管理制度或操作規(guī)程（八大危險性作業(yè)）有關(guān)機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的管理規(guī)定承包商管理制度職業(yè)危害監(jiān)測制度職業(yè)衛(wèi)生管理制度，包括防塵、防毒管理作業(yè)場所職業(yè)危害檢測管理制度勞動防護(hù)用品（具）和保健品管理制度危險化學(xué)品安全管理制度（危險化學(xué)品儲存、出入庫）劇毒化學(xué)品安全管理制度（如果企業(yè)有劇毒化學(xué)品）危險化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度應(yīng)急救援預(yù)案評審修訂規(guī)定應(yīng)急救援管理制度事故管理制度（事故管理規(guī)定）安全檢查管理制度安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度密封管理制度臺賬/記錄/檔案類檢查表名稱企業(yè)準(zhǔn)備情況法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求定期更新記錄法律法規(guī)及其他要求的發(fā)放記錄對從業(yè)人員法律、法規(guī)的宣傳與培訓(xùn)記錄法律法規(guī)不符合項整改記錄安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核與獎懲記錄主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需資源配備使用記錄安委會會議記錄或紀(jì)要領(lǐng)導(dǎo)帶班人員安排表領(lǐng)導(dǎo)帶班巡查記錄表領(lǐng)導(dǎo)帶班考核與獎懲記錄責(zé)任制考核、獎懲記錄安全生產(chǎn)費(fèi)用（使用、提?。┡_帳風(fēng)險抵押金或安全責(zé)任保險考核記錄風(fēng)險評價記錄作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單風(fēng)險評價會議記錄或紀(jì)要風(fēng)險管理培訓(xùn)教育記錄隱患治理臺賬隱患治理記錄重大隱患項目檔案（五到位）重大危險源檔案安全監(jiān)控報警設(shè)施臺賬（針對重大危險源）重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄重大危險源應(yīng)急預(yù)案演練記錄應(yīng)急救援器材臺賬（針對重大危險源）變更管理記錄（如果發(fā)生變更）變更的風(fēng)險分析記錄（如果發(fā)生變更）年度風(fēng)險評審或檢查報告，或者評審記錄供應(yīng)商名錄、供應(yīng)商檔案（檔案內(nèi)可包括名錄）供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價記錄采購部門風(fēng)險分析記錄安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放記錄操作規(guī)程發(fā)放記錄管理制度評審和修訂記錄安全培訓(xùn)、教育需求記錄安全培訓(xùn)、教育記錄安全培訓(xùn)教育計劃變更記錄培訓(xùn)教育效果評價記錄從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案從業(yè)人員招聘資料、員工臺賬、檔案安全培訓(xùn)教育檔案“三級”安全培訓(xùn)教育卡（三級培訓(xùn)考核合格證明）“四新”培訓(xùn)記錄、考核記錄（如果有四新）特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺賬危險化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛?cè)藛T管理臺賬外來參觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)記錄廠級承包商安全培訓(xùn)教育記錄基層單位承包商安全培訓(xùn)教育記錄安全活動記錄（管理部門和班組）施工現(xiàn)場安全檢查記錄（項目建設(shè)期間的）建設(shè)項目.變更風(fēng)險分析記錄（如果發(fā)生變更）安全設(shè)施管理臺賬安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬監(jiān)視和測量設(shè)備校驗和維護(hù)記錄特種設(shè)備臺賬特種設(shè)備檔案特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄特種設(shè)備事故隱患臺賬員工培訓(xùn)記錄（工藝安全）爆破片、防爆膜合格證及更換記錄監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護(hù)、調(diào)試記錄生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認(rèn)檢查表系統(tǒng)氣密、置換及動設(shè)備空試記錄生產(chǎn)裝置開車前隱患排查與整改記錄生產(chǎn)裝置停車操作記錄生產(chǎn)裝置緊急情況記錄（如果發(fā)生）交接班記錄工藝操作記錄關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位臺賬聯(lián)系人對負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位監(jiān)督指導(dǎo)記錄聯(lián)系點(diǎn)活動記錄（關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的監(jiān)督檢查記錄關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案演練記錄檢維修風(fēng)險分析記錄檢維修人員安全培訓(xùn)教育記錄檢維修作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查的記錄拆除作業(yè)風(fēng)險分析記錄設(shè)備檢維修記錄安全標(biāo)志一覽表警示標(biāo)志和告知牌管理臺賬承包商管理檔案承包商監(jiān)督檢查記錄職業(yè)病危害因素識別記錄職業(yè)衛(wèi)生檔案職業(yè)病危害因素防護(hù)救護(hù)器具檢查記錄職業(yè)病危害因素檢測臺賬從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案個體防護(hù)用品臺賬職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺賬化學(xué)品普查表危險化學(xué)品檔案化驗室化學(xué)試劑分類清單采購的危險化學(xué)品名錄宣傳培訓(xùn)教育記錄（針對企業(yè)的危險化學(xué)品）危險化學(xué)品出入庫記錄危險化學(xué)品輸送管線巡線記錄危險化學(xué)品倉庫檢查記錄劇毒化學(xué)品收發(fā)臺賬裝車前后安全檢查記錄消防設(shè)施、器材臺賬應(yīng)急救援器材檢查維護(hù)記錄消防設(shè)施及器材檢查維護(hù)記錄防護(hù)救護(hù)器材管理臺賬防護(hù)救護(hù)器材檢查維護(hù)記錄應(yīng)急救援器材臺賬應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄應(yīng)急救援預(yù)案評審記錄事故臺賬事故管理臺賬（比事故臺賬要詳細(xì)）事故檔案各種安全檢查表（五種類型）安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)記錄檢查表評審修訂記錄安全檢查臺賬各種安全檢查記錄安全檢查考核記錄檢查問題整改記錄對照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的符合性檢查表密動封點(diǎn)臺帳和消漏臺帳密動封點(diǎn)巡檢記錄文件/報告類檢查表名稱企業(yè)準(zhǔn)備情況法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單法律法規(guī)的符合性評價報告安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)各級組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書主要負(fù)責(zé)人安全承諾書安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需資源配備文件安全生產(chǎn)工作匯報資料安全生產(chǎn)責(zé)任制（包括各級人員）責(zé)任制考核、獎懲決定文件安委會、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件注冊安全工程師配備或委托文件（與安全生產(chǎn)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議）管理部門設(shè)置文件安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)文件（體現(xiàn)各級）從業(yè)人員交納保險憑證風(fēng)險評價報告重大風(fēng)險清單重大事故隱患書面報告（企業(yè)無力解決的應(yīng)書面報告）安全評價報告或安全評估報告設(shè)備設(shè)施的檢驗報告或檢驗合格證（針對重大危險源的）治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員設(shè)置文件（生產(chǎn)、儲存劇毒化學(xué)品；易制毒危險化學(xué)品單位應(yīng)設(shè)置）重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案重大危險源備案資料重大危險源定期評估報告各級機(jī)構(gòu)組織開展風(fēng)險評價的有關(guān)文件變更實施驗收報告作業(yè)許可證定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險信息企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件（審定、簽發(fā)）操作規(guī)程簽發(fā)文件從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)文件主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格證書特種作業(yè)操作證危險化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛?cè)藛T從業(yè)資格證“三同時”手續(xù)建設(shè)項目變更資料（如果有變更）建設(shè)項目設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的相關(guān)資質(zhì)建設(shè)項目變更風(fēng)險分析記錄工藝設(shè)計文件新工藝小試、中試、工業(yè)化試驗的報告（針對新工藝）安全設(shè)施拆除、停用資料（如果發(fā)生停用、拆除）監(jiān)視和測量設(shè)備檢驗報告特種設(shè)備定期檢驗報告特種設(shè)備定期檢驗申請資料特種設(shè)備報廢注銷手續(xù)壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗報告安全閥檢驗報告工藝控制流程圖工藝控制自動化控制資料關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)檢維修作業(yè)許可證檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)設(shè)施拆除和報廢審批手續(xù)設(shè)施拆除交接手續(xù)設(shè)備拆除分析、驗收合格證明承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)手續(xù)現(xiàn)場安全交底（承包商作業(yè)）承包商施工應(yīng)急預(yù)案職業(yè)病危害因素申報表及批復(fù)資料職業(yè)危害監(jiān)測報告健康查體報告化學(xué)品鑒別分類報告危險化學(xué)品登記證及資料勞動合同劇毒化學(xué)品備案資料危險化學(xué)品裝置、儲存設(shè)施以及庫存的危險化學(xué)品處置文件應(yīng)急救援備案文件應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)急救援預(yù)案演練評價報告應(yīng)急救援預(yù)案備案回執(zhí)應(yīng)急協(xié)作單位收到預(yù)案的回執(zhí)事故調(diào)查報告事故或事件后，對預(yù)案評審的報告已發(fā)生事件的調(diào)查處理報告開展自評的相關(guān)文件資料近兩年的會議記錄、上級文件企業(yè)貫徹落實的文件或資料近兩年的執(zhí)法文書及隱患整改報告所有崗位標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和達(dá)標(biāo)考核資料計劃/方案類檢查表名稱法律法規(guī)不符合項整改計劃企業(yè)和各級組織的安全生產(chǎn)工作計劃安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案安全文化建設(shè)計劃或方案安全生產(chǎn)問題解決計劃選用的風(fēng)險評價方法風(fēng)險控制措施（針對重大風(fēng)險）風(fēng)險管理培訓(xùn)教育計劃重大事故隱患的防范措施重大危險源防護(hù)距離存在問題的整改計劃、措施，包括