安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)管理制度21241

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)管理制度21241安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)管理制度21241安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)管理制度21241資料僅供參考文件編號(hào)：2022年4月安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)管理制度21241版本號(hào)：A修改號(hào)：1頁(yè)次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)管理制度1.目的為了驗(yàn)證公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施的適宜性和有效性，保證安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)有效運(yùn)行，確保安全生產(chǎn)工作目標(biāo)的全面完成，不斷提高安全績(jī)效，特制定本制度。2.適用范圍適用于本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)開展過(guò)程。3.引用標(biāo)準(zhǔn)《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)(JGJ59-2011)施工企業(yè)安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)(JGJT_77-2010)建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)暫行辦法4.管理職責(zé)公司成立自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理?yè)?dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，質(zhì)安部和工程部相關(guān)人員擔(dān)任工作小組組長(zhǎng)。領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)工作，決策自評(píng)過(guò)程的重大事項(xiàng)。工作小組應(yīng)制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)計(jì)劃、組織實(shí)施自評(píng)活動(dòng)、提出不符合項(xiàng)報(bào)告及編制安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告，對(duì)不符合項(xiàng)糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)自評(píng)過(guò)程和結(jié)論。5.內(nèi)容及要求人員要求5.1.1工作小組成員必須參加相應(yīng)的培訓(xùn)和考核，具備以下知識(shí)和能力熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)；接受安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范考評(píng)的培訓(xùn)；與評(píng)審對(duì)象相關(guān)的技術(shù)知識(shí)和技能；掌控安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)過(guò)程的能力；辨別危險(xiǎn)源和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的能力；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)所需的語(yǔ)言表達(dá)、溝通及合理的判斷能力。5.1.2工作小組成員必須有較強(qiáng)的工作責(zé)任心及自評(píng)依據(jù)、范圍、頻次和方法5.2.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)的依據(jù)國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)章、5.2.2安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)范圍包括公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程、職能部門和5.2.3在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施以后，每年至少應(yīng)組織一次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)。在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施初期，可以適當(dāng)縮短安全5.2.4出現(xiàn)以下情況時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)小組及時(shí)組織進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)1)組織機(jī)構(gòu)、管理體系、業(yè)務(wù)范圍發(fā)生重大變化；2)發(fā)生重大事故；3)法律、法規(guī)及其他外部要求的重大變更；4)在接受外部評(píng)審考評(píng)之前。自評(píng)準(zhǔn)備5.3.1工作小組在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)前一個(gè)月向領(lǐng)導(dǎo)小組提交安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)5.3.2安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)的目的、范圍、方法、依據(jù)；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)的工作安排；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)組成員；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)時(shí)間、地點(diǎn)；受評(píng)定部門及評(píng)價(jià)要點(diǎn)；預(yù)定時(shí)間、持續(xù)時(shí)間；首末次會(huì)議時(shí)間；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告分發(fā)范圍、日期。注：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)的時(shí)間和部門安排也可采用滾動(dòng)的方式。5.3.3工作小組根據(jù)實(shí)施計(jì)劃收集和審閱有關(guān)文件，編制安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)檢查表，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)檢查表要列出評(píng)定項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無(wú)遺漏，評(píng)定5.3.4職能部門和項(xiàng)目部接到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)計(jì)劃后，應(yīng)提前自評(píng)實(shí)施5.41）領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)主持，領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組成員參加，做好會(huì)議記錄。2）工作小組組長(zhǎng)介紹安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)的計(jì)劃安排，包括目的、范圍、依據(jù)、評(píng)定方法、工作程序等。5.4.21）首次會(huì)議結(jié)束后即進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定。工作小組根據(jù)自評(píng)計(jì)劃、依據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施細(xì)則相應(yīng)條款采用觀察、交談、詢問(wèn)、查閱有關(guān)文件等方法實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定，并做好客觀證據(jù)的記錄。對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)，應(yīng)由受評(píng)定部門陪同人員確認(rèn)。2）評(píng)價(jià)過(guò)程中，工作小組召開安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)內(nèi)部會(huì)議，討論現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定中的有關(guān)問(wèn)題，確定不符合項(xiàng)，填寫不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告。5.41）由工作小組組長(zhǎng)主持，領(lǐng)導(dǎo)小組、各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人參加，做好會(huì)議記錄。2）工作小組組長(zhǎng)報(bào)告安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)結(jié)果，宣讀不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告和分布情況，并宣布安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)結(jié)論。3）領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)總結(jié)本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)的情況，并對(duì)糾正措施提出整改期限要求。4）領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)。5）末次會(huì)議結(jié)束后，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字、領(lǐng)取不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告。自評(píng)工作技術(shù)質(zhì)量要求5.5.1記錄是整個(gè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系實(shí)施的客觀證據(jù)，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)員必須調(diào)閱相關(guān)審核內(nèi)容的記錄，并認(rèn)真填寫考評(píng)記錄，記錄具有可追溯性，對(duì)所做記錄負(fù)責(zé)5.5.2安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的最終落腳點(diǎn)在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，因此，必須重視作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的檢查。通過(guò)檢查中發(fā)現(xiàn)5.5.3安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)5.5.4安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)自評(píng)報(bào)告與分析要求5.6.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)結(jié)束一周內(nèi)，工作小組根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)結(jié)果編寫安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，由工作小組分發(fā)到各責(zé)任單位。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化1）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)的目的、范圍、依據(jù)、評(píng)定日期；2）工作小組、責(zé)任單位名稱及負(fù)責(zé)人；3）本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)情況總結(jié)，管理體系運(yùn)行有效的結(jié)論性意見。4）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告的發(fā)放范圍為公司各職能部門。5.6.2評(píng)定結(jié)果分析應(yīng)包括下列1）系統(tǒng)運(yùn)作的效力和效率；2）系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問(wèn)題與缺陷；3）系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力；4）安全資源使用的效力和效率；5）系統(tǒng)運(yùn)作的結(jié)果和期望值的差距；6）糾正行動(dòng)。糾正措施及驗(yàn)證5.7.1責(zé)任單位在接到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告及不符合項(xiàng)糾正措施報(bào)告后，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)針對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制訂切實(shí)可行的糾正措施和期限等，經(jīng)工作小組組長(zhǎng)確認(rèn)后，由責(zé)任單位5.7.2工作小組負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任單位糾正措施完成情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，確認(rèn)不合格項(xiàng)的整改措施落實(shí)。將跟蹤、驗(yàn)證、整改情況向文件更改和記錄保存5.8.1對(duì)實(shí)施