華為IQC外檢操作指導書

2022-04-26第2022-04-26第頁，共7頁文件名稱IQC外檢操作指導書—機關(guān)V07.00版本V07.00生效日期2012-03-07文件編碼SUP/M/MMQ_P11/W41_HQL1Supply擬制人肖遵藹/00175149流L2Make審核人施維/00045875程為L3架ManageMFGQuality批準人陳振權(quán)/00081617構(gòu)L4流程Owner流程優(yōu)化部部長適用范圍HQ標準角色IQC、MQE、SQE、計劃、采購、收貨人員對應的流程/規(guī)范文件名稱文件編碼進料檢驗流程SUP/M/MMQP111概述本指導書適用于外檢的整個流程，規(guī)范該流程的具體操作細則。2目的明確外檢物料的范圍，外檢物料屬性的確定，以及規(guī)范外檢操作中從供應商報檢、檢驗員外檢前準備、檢驗過程、表格記錄到外檢規(guī)范性調(diào)查各環(huán)節(jié)的操作，確保外檢工作的順利進行。3術(shù)語名稱定義外檢IQC檢驗員前往應商現(xiàn)場對物料進行檢驗的操作內(nèi)檢IQC檢驗員在公司內(nèi)部對物料進行檢驗的操作4操作說明4.1適用范圍適用于IQC對正常物料的外出檢驗操作（包括但不局限于對供應商物料的正常檢驗、免檢物料的抽檢、巡檢等）以及相關(guān)供應商對外檢物料報檢操作。4.2輸入輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡述上游來源接口及提供者上游來源接口流程名稱啟動輸入外檢申請表供應商報檢相關(guān)信息供應商品管接口人員/過程輸入IQC外檢人員工作規(guī)范調(diào)查表供應商對外派檢驗員的考核供應商品質(zhì)主管人員/4.3輸出輸出名稱內(nèi)容簡述下游接口及用戶下游接口流程名稱華為公司IQC外出檢驗質(zhì)量記錄供應商送檢產(chǎn)品檢驗質(zhì)量信息華為IQC/

4.4角色、職責及特殊技能角色名稱職責特殊技能要求華為IQC負責外檢產(chǎn)品的品質(zhì)檢驗、過程巡檢和質(zhì)量問題反饋等。熟悉相關(guān)產(chǎn)品的檢驗標準，清楚供應商運作的相關(guān)流程和接口關(guān)系。4.5流程圖4.6流程說明4.6.1外檢物料范圍包括但不限于結(jié)構(gòu)件、配套物料、電池、電源、機房、鐵塔、電纜、線材、光纖等直發(fā)市場物料及大件物料（符合以下條件之一：①物料不經(jīng)過我司庫房，直接由供應商發(fā)往市場或EMS廠商；②物料體積大或重量重（如機柜、插框等單個重量超過15KG或體積大于0.125立方米）；③物料需要做一些特殊檢測項目（如防水測試）或測試項目需要用檢具、工裝檢驗物料，而我司暫無檢驗場地、設(shè)備、檢具或工裝等）；（SMQE/SQE根據(jù)檢驗要求（如抽樣比例/檢驗周期/操作技能等要求）召集IQC、采購人員、計劃人員等會議評審需要進行外檢的物料。）；⑤符合以上條件的99類編碼與維修類編碼物料。4.6.2物料外檢屬性確定4.6.2.1長期外檢（即物料被確定為外檢后，該編碼后續(xù)的正常檢驗均實行外檢：根據(jù)以上外檢物料范圍的定義符合以上要求的物料即進行長期外檢，因物料質(zhì)量穩(wěn)定進行檢驗方式轉(zhuǎn)移為免檢的情況除外，但外檢物料由免檢轉(zhuǎn)移為正常檢驗后還是按外檢進行操作。IQC將外檢編碼維護到《IQC**組外檢編碼清單》中，由SQE將外檢編碼清單發(fā)放給對應的供應商。4.6.2.2臨時外檢（根據(jù)市場特殊需求，只對某一批到貨實行外檢，如原送貨我司的物料因需求緊急改為直發(fā)市場）：由采購人員提工作聯(lián)絡單主送對應物料的MQE和IQC科長，抄送給對應物料的IQC檢驗組長，在MQE和IQC科長審批同意后，采購人員將此臨時外檢信息知會供應商，由供應商對該批物料申報外檢，IQC檢驗組長安排人員對該物料進行外檢。4.6.2.3對于物料特性符合外檢物料范圍，但因交貨緊急等特殊情況，采購人員要求由外檢臨時改為送檢的情況，由采購人員提工作聯(lián)絡單明確要求供應商隨物料攜帶圖紙、檢具等檢驗資料進行送檢，主送對應物料的MQE和IQC科長，抄送給對應物料的IQC檢驗組長，在MQE和IQC科長審批同意后，IQC檢驗組長安排人員對該物料進行檢驗。4.6.2.4檢驗屬性識別補充說明：為了加強對外檢物料的控制，使供應商提前識別物料的檢驗屬性，華為公司優(yōu)化了SCS系統(tǒng)，在P0單上增加了檢驗屬性，檢驗屬性在Receipt_Routing欄，對于大件結(jié)構(gòu)件物料，檢驗屬性欄為inspectionRequired的，在交貨前，請報華為IQC,華為IQC派人外檢，如果檢驗屬性欄為directDelivery的，可以直接交貨。4.6.2.5首次外檢：根據(jù)以上外檢物料范圍，對于新供應商首次報外檢的情況，由SQE通知并陪同MQE&IQC一起進行外檢并對供應商的外檢條件、環(huán)境和相關(guān)的外檢資源進行確認，確認符合要求的后續(xù)外檢可由IQC單獨進行。4.6.3是否需要外檢的確定供應商根據(jù)SQE發(fā)放的《IQC**組外檢編碼清單》及以上外檢物料范圍定義，確定物料是否屬于外檢范圍。4.6.4供應商報外檢供應商根據(jù)我司要求的交期，應對交貨物料進行自檢，自檢合格后供應商填寫正確完整的絲***公司外檢申請表》；對于電池類物料的外檢申請，請按《電池類物料外檢申請表》進行申請，（外檢申請表具體內(nèi)容和填寫要求詳見附件），提前一個有效工作日的18：00前以EMAIL方式通知對應的IQC檢驗組長、SQE及采購，郵件報檢標題統(tǒng)一為：**供應商**月**日外檢申請，如因供應商排產(chǎn)計劃等問題報檢不準確的情況可以于次日09：00前予以更新；對于供應商沒有按要求提前進行報檢的情況，順延一個有效工作日再安排外檢，特殊情況需由采購人員提工作聯(lián)絡單給IQC科長審批同意后安排外檢。報檢表填寫：報檢內(nèi)容包括但不局限于編碼、描述、圖號、合同號、報檢物料版本、數(shù)量、該批數(shù)量所對應的條碼（如供應商不能提供條碼或提供的條碼不正確，IQC拒絕檢驗）、供應商檢驗員、是否完成自檢、是否急料、是否直發(fā)物料、送貨地點、是否有一次性設(shè)計問題單、一次性物料替代單（如有則備注單據(jù)編號）、申請外檢的時間（外檢時間要精確到1小時以內(nèi)，以便IQC合理安排人力）等內(nèi)容；對電池類物料需根據(jù)電池類物料報檢表進行填寫，需提供最近一次充電時間與最后一次充電時間的信息，同時需要廠家提供相機，由我司IQC將pass章、充電時間、嘜頭那一個端面拍照，并傳給我司IQC存檔；特別強調(diào)，當報檢物料版本不是最新版本時，請在報檢表備注欄中進行說明，如設(shè)計變更要求用完為止等信息。當供應商對于正在加工過程中不能確定是否可完成的緊急物料，可在報檢表的備注欄中填寫“預報”。IQC組長安排外檢IQC檢驗組長根據(jù)前一個工作日接收到的《****公司外檢申請表》或《電池類物料外檢申請表》，根據(jù)業(yè)務量情況安排檢驗人員外檢并將信息回復給供應商，同時抄送給IQC主管及根據(jù)需要抄送給SQE、MQE、采購人員及其主管；原則上根據(jù)供應商提前報檢的情況下每家供應商每天IQC只安排一次外檢，供應商需根據(jù)物料產(chǎn)出與緊急情況合理安排外檢時間，對于IQC在供應商現(xiàn)場外檢但供應商物料又加工不出來需要IQC等待（等待時間大于1H）或同一天再次外檢的情況，需采購人員提工作聯(lián)絡單給MQE、IQC科長進行審批同意后IQC才進行等待或再次前往外檢。IQC檢驗人員現(xiàn)場進行檢驗因外檢的特殊性質(zhì)，頻次多，時間長，對于符合外檢要求的物料與供應商，IQC可單獨進行外檢操作，IQC外檢的場地為一級供應商的現(xiàn)場，對于外檢場地不在一級供應商現(xiàn)場如在二級供應商處的情況IQC不予前往外檢，如有采購人員或SQE提工作聯(lián)絡單給MQE、IQC科長審批同意的情況除外。外檢前檢驗員準備工作：備齊所需檢驗用品，如檢驗員印章、IQC合格證、《華為公司IQC外出檢驗質(zhì)量記錄》表等。檢驗員外出前需要填寫IQC外出登記表（同各組離崗登記表）和外出公干電子流，并在電子流的外出公干任務欄中說明外檢供應商等信息。由供應商人員在華為IQC外檢人員檢驗前提供該物料的終檢合格報告（沒有終檢合格報告IQC拒絕檢驗該批物料），同時準備好圖紙、相關(guān)物料確認單、有效檢驗儀器、檢具等檢驗資料以及準備好相機，將《華為公司IQC外出檢驗質(zhì)量記錄》表與《外檢物料供應商送貨附件清單》的表頭信息填寫正確、完整，并仔細核對報檢物料與外檢申請表上的內(nèi)容確認是否相符，實物數(shù)量與《華為公司IQC外出檢驗質(zhì)量記錄》表與《外檢物料供應商送貨附件清單》中的檢驗數(shù)量確認是否一致。供應商人員填寫內(nèi)容如附圖所示：外檢物料供應商送貨附件清單供應商輪碼謝岀數(shù)t〔廿別用數(shù)宇與貨幣數(shù)宇大寫.并將數(shù)宇用括號括起未。）合同號檢驗日期撿驗員簽名及蓋董供應商填寫序號送堇日期送堇地點送貨數(shù)量已送賀累計數(shù)量中央收發(fā)確認數(shù)量萌認簽名1(—供—應商填寫——檢驗人員到達供應商現(xiàn)場后，核對報檢物料與外檢申請表上的內(nèi)容是否相符，實物數(shù)量與《華為公司IQC外出檢驗質(zhì)量記錄》表與《外檢物料供應商送貨附件清單》中的檢驗數(shù)量是否一致，IQC外檢人員開始檢驗后不許中途取消該物料的外檢，如有問題由IQC填寫進行不合格電子流反饋給MQE工程師進行判定。檢驗時檢驗員依據(jù)報檢物料對應的檢驗操作指導書及設(shè)計圖紙、技術(shù)規(guī)范、檢驗CHECKLIST、工作聯(lián)絡單、一次性設(shè)計問題單、一次性物料替代單、相關(guān)函件等對物料進行檢驗，檢驗員根據(jù)IQC通用檢驗操作指導書以及專項檢驗操作指導書等進行具體檢驗操作。4.6.7物料質(zhì)量的初判檢驗員在對物料進行檢驗后，根據(jù)相關(guān)標準對物料進行初判，對于檢驗合格的物料要求蓋檢驗印章（對于檢驗合格的結(jié)構(gòu)件研發(fā)物料要求蓋檢驗印章的同時再加貼合格證），對于外檢合格的物料需要對該批物料的所有外包裝標識進行蓋章，對于抽樣檢驗所抽取檢驗的樣品物料在外包裝標識上蓋兩個章以示區(qū)別是否抽取到該樣品進行檢驗；對于檢驗出的不良品要求供應商作好標識，并放置于不良品區(qū)，以防止供應商將檢驗不合格的物料送貨。4.6.8不合格物料的處理在外檢發(fā)現(xiàn)物料不合格時或需與MQE進行確認時，在對不良物料或待確認物料拍照前供應商不允許對物料進行返修、更換等處理操作，對所拍照片供應商需在三小時內(nèi)將照片發(fā)送給IQC檢驗組長，對于因供應商原因無法提供相機拍照或拍照后沒有及時發(fā)出照片的情況IQC在不合格電子流中備注說明，由MQE、SQE推動供應商改善；檢驗員將缺陷項目與MQE工程師溝通后經(jīng)確認為代用或者問題確認的，可先蓋合格章（或貼合格證）；經(jīng)與MQE工程師確認為退貨，而該物料當天能返修好的，由供應商返修后二次送檢，供應商應及時合理安排人員進行返修，可在IQC檢驗其它物料的過程中及時進行返修，原則上IQC等待供應商返修的時間不應大于1H,對于特殊情況由采購人員提工作聯(lián)絡單給MQE、IQC科長審批同意后特殊安排；經(jīng)與MQE工程師確認為退貨，而該物料當天不能返修，則按退貨進行處理。以上不合格物料的進料不合格電子流均為檢驗員返回公司后進行填寫，緊急情況可由公司同事幫忙代填。檢驗完畢后，檢驗員參照《來料檢驗記錄操作指導書》的要求在《華為公司IQC外出檢驗質(zhì)量記錄》表（參見附件二）內(nèi)詳細填寫各項內(nèi)容，檢驗員與供應商品質(zhì)接口人就檢驗結(jié)果逐項核對無誤后,雙方在《華為公司IQC外出檢驗質(zhì)量記錄》上簽字確認，經(jīng)雙方簽字確認后將質(zhì)量記錄復印件留給供應商，原件帶回我司錄入質(zhì)量數(shù)據(jù)系統(tǒng)。對于IQC已經(jīng)外檢的物料，供應商品質(zhì)人員必須在質(zhì)量記錄上進行簽字確認，如雙方對檢驗結(jié)果存在爭議的，IQC將檢驗的實際情況填寫不合格電子流給MQE進行判定，供應商可當場和外檢人員一起對物料現(xiàn)狀進行拍照附在不合格電子流中便于MQE判定。對于供應商人員拒不簽字確認的情況IQC按檢驗的實際情況填寫不合格電子流后同時將此情況通報給MQE、SQE進行處理。4.6.9供應商送貨4.6.9.1對于華為IQC外檢合格的物料要求供應商在送貨單據(jù)備注欄注明“外檢+華為IQC檢驗員印章號（例：町+QC001）”。4.6.9.2對于華為IQC外檢合格的物料，如果分批送貨，供應商則在送貨單據(jù)備注欄注明“外檢物料分批送貨+檢驗日期+華為IQC檢驗員印章號（例：町FP+20080101+QC001）”。4.6.9.3針對《外檢物料供應商送貨附件清單》送貨日期與檢驗日期跨度超過3個月（電池類物料跨度超過15天），供應商需再次報IQC外檢后再進行交貨。4.6.9.4供應商每次交貨時都需要提供《外檢物料供應商送貨附件清單》給復核人員進行外檢信息確認及交貨數(shù)量核銷；為了確保來料質(zhì)量，供應商需保證送貨單上信息與《外檢物料供應商送貨附件清單》上的信息保持一致，并確認交貨物料必須有華為IQC檢驗合格印章，否則供應商需再次報IQC外檢后再進行交貨。IQC不定期逆向抽查外檢物料操作規(guī)范性。4.6.10收貨部門接收物料4.6.10.1收貨部門人員接收已外檢物料，需核對送貨單上信息與《外檢物料供應商送貨附件清單》上的信息保持一致，并確認交貨物料的外包裝標識必須有華為IQC檢驗合格印章，否則收貨部門拒收此批物料。（針對總裝廠鴻富錦/華榮/華灝交貨物料，收貨部門人員無需核對《外檢物料供應商送貨附件清單》，但需確認交貨物料的外包裝標識必須有華為IQC檢驗合格印章，否則收貨部門拒收此批物料。）4.6.10.2收貨部門人員收到供應商送貨單上備注為“外檢+華為IQC檢驗員印章號（例：町+QC001）”或“外檢物料分批送貨+檢驗日期+華為IQC檢驗員印章號（例：町FP+20080101+QC001）”的物料則直接按照“町”作帳接受（對于按照“町”作帳接受的數(shù)據(jù)，收貨管理部無需再導入給IQC錄入環(huán)節(jié)，以避免造成數(shù)據(jù)的重復）。

4.7外檢規(guī)范性調(diào)査為了發(fā)現(xiàn)外檢工作中存在的問題，及時糾正相關(guān)工作中存在的不足之處，不定期（每年不少于1次）對參與外檢各檢驗員的工作規(guī)范性進行調(diào)查，由MQE或SQE工程師將《IQC外檢人員工作規(guī)范調(diào)查表》（參見附件三）發(fā)給相關(guān)供應商，供應商在一個星期內(nèi)回復給我司MQE或SQE工程師，工程師收到回復后匯總給IQC檢驗組長，IQC檢驗組長根據(jù)調(diào)查表輸出外檢規(guī)范性調(diào)查分析報告。5支持文件序號文件名稱文件編碼1IQC來料抽樣檢驗操作指導書SUP/M/MMQP11/W48HQ2來料不合格處理操作指導書SUP/M/MMQP11/W13HQ3IQC外檢操作相關(guān)附件SUP/M/MMQP11/W41/T01HQ4來料檢驗記錄操作指導書SUP/M/MMQP11/W15HQ6相關(guān)文件上下游接口文件文件編碼7記錄的保存記錄名稱移交責任人保存責任人保存場所歸檔時